工程集團(tuán)糾正與預(yù)防措施控制程序

1、工程集團(tuán)糾正與預(yù)防措施控制程序1 目的為消除實(shí)際或潛在不符合，采取糾正與預(yù)防措施，保證產(chǎn)品質(zhì)量和體系運(yùn)行滿足規(guī)定要求，有效防止事故、事件再次發(fā)生。2 適用范圍適用于本公司對 GB/T19001 2000、 GB/T24001 1996、GB/T280012001 體系運(yùn)行和施工過程中已發(fā)生或潛在的不符合（包括所有事故、事件）的糾正與預(yù)防。3 職責(zé)3.1工程技術(shù)部負(fù)責(zé)本程序的編制、修改，并監(jiān)督、檢查。3.2分公司 / 子公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)收集質(zhì)量、安全、環(huán)保信息，并提交工程技術(shù)部。3.3項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)有關(guān)糾正和預(yù)防措施的具體實(shí)施。4 工作程序4.1不符合的來源 內(nèi)、外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合； 管理評

2、審中的不符合； 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不符合； 事故、事件的不符合； 相關(guān)方的合理抱怨； 監(jiān)測與測量中發(fā)現(xiàn)的不符合；4.2糾正措施質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的一般不符合，若需要采出糾正措施時， 按內(nèi)部管理體系審核程序規(guī)定，由主管部門負(fù)責(zé)分析原因、制定并實(shí)施糾正措施，跟蹤驗(yàn)證。施工中出現(xiàn)的一般不符合，在評審、處置后，若需要采取糾正措施時，由項(xiàng)目經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)“糾正措施通知”，由項(xiàng)目經(jīng)理部施工部門制定糾正措施并組織實(shí)施， 安質(zhì)部門跟蹤驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)上級主管部門。構(gòu)成質(zhì)量、安全事故的， 按工程質(zhì)量事故處理管理辦法 ( 鐵建程 1997139 號) 規(guī)定和安全生產(chǎn)管

3、理和事故處理工作規(guī)定等有關(guān)規(guī)定調(diào)查分析質(zhì)量、安全事故原因，制定、實(shí)施糾正措施，跟蹤驗(yàn)證并向上級主管部門報(bào)告。必要時， 將糾正措施提供管理評審。 評價糾正措施的有效性，權(quán)衡利益和成本等風(fēng)險，確定適宜的糾正措施并實(shí)施。4.3預(yù)防措施全公司建立信息網(wǎng)絡(luò)，有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全信息及質(zhì)量、職業(yè)健康安全、 環(huán)境管理體系運(yùn)行的質(zhì)量、 安全等信息由相關(guān)職能部門收集匯總逐級報(bào)上一級主管部門。相關(guān)部門應(yīng)收集的質(zhì)量、安全信息：施工技術(shù)部門施工中發(fā)現(xiàn)的不符合；檢驗(yàn)和試驗(yàn)確認(rèn)的不符合；施工過程中業(yè)主、監(jiān)理單位、質(zhì)檢站、設(shè)計(jì)單位反映的質(zhì)量問題和識別的潛在不符合。安全質(zhì)量監(jiān)察部門質(zhì)量檢查員每月的業(yè)務(wù)報(bào)表；質(zhì)量、安全事故報(bào)告及

4、識別潛在的 / 未遂事件等。經(jīng)營計(jì)劃部門顧客的意見、抱怨和投訴；質(zhì)量回訪和服務(wù)報(bào)告。貫標(biāo)主管部門內(nèi)部質(zhì)量審核和第二方、 第三方審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)和觀察項(xiàng)；體系要素程序主管部門在工作檢查中發(fā)現(xiàn)的體系運(yùn)行問題。分公司 / 子公司施工技術(shù)部門和安質(zhì)部門應(yīng)根據(jù)收集的質(zhì)量、安全體系運(yùn)行中的有關(guān)信息及產(chǎn)品質(zhì)量、安全信息，分析不符合潛在原因及未遂事件發(fā)展趨勢， 針對主要的潛在原因制定預(yù)防措施，報(bào)總工程師批準(zhǔn)，并組織實(shí)施、跟蹤驗(yàn)證。項(xiàng)目經(jīng)理部施工技術(shù)部門和安質(zhì)部門應(yīng)針對工程中容易出現(xiàn)的質(zhì)量、安全通病，參照建筑工程質(zhì)量通病防治手冊和建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn) JGJ59-99 圖解等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定相應(yīng)的預(yù)防措施，報(bào)項(xiàng)目

5、總工程師批準(zhǔn)后，組織實(shí)施、跟蹤驗(yàn)證。在“四新技術(shù)” ( 指新材料、新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝 ) 實(shí)施前，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人主持， 施工、技術(shù)、安質(zhì)等部門參加，針對“四新”技術(shù)的特點(diǎn)及應(yīng)用過程中可能出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析，制定預(yù)防措施， 報(bào)上級機(jī)關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后， 由施工技術(shù)部門組織實(shí)施并跟蹤驗(yàn)證。項(xiàng)目部出現(xiàn)相關(guān)方投訴和抱怨，填寫相關(guān)方答復(fù)單，并及時將解決方案答復(fù)相關(guān)方。工程技術(shù)部應(yīng)確保將所采取預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評審。4.4 因糾正和預(yù)防措施涉及質(zhì)量體系文件更改時， 應(yīng)執(zhí)行文件與資料管理控制程序 。5 相關(guān)文件建筑工程質(zhì)量通病防治手冊質(zhì)量通病防治措施（一） （二）建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)JGJ59-99 圖解企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和處理規(guī)定(國務(wù)院 75號令)企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)(GB6441 86)企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查分析規(guī)則(GB644286)企業(yè)職工傷亡事故經(jīng)濟(jì)損失統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(GB672