質(zhì)量管理體系內(nèi)審全套表格

1、內(nèi)審檢查表共 頁 第 頁標(biāo)準(zhǔn)條款：4.1受審部門：時間200 ()年 月日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢杳內(nèi)容：1、管理者代表是否建立實(shí)施保持和持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量管理體系？ 2、質(zhì)量管理體系是否形成文 件，并符合標(biāo)準(zhǔn)要求？ 3、是否識別和確定了 質(zhì)量管理體系所需的全部過程，是否確定了 這些過程的輸入和輸岀及需所開展的活動和 應(yīng)投入的資源？ 4、是否確定了過程順序，確 定是否合理，是否確定了這些過程的相互作 用和過程的接口與聯(lián)系？ 5、確定了哪些確保 過程有效運(yùn)作和控制的方法與準(zhǔn)則？6、如何確保資源和信息的獲得來支持這些過程？7、是否對確定的過程進(jìn)行測量、監(jiān)視和分析？8、是否采取了哪些措施實(shí)現(xiàn)持

2、續(xù)改進(jìn)過程的 結(jié)果和過程？ 9、是否按IS09001標(biāo)準(zhǔn)要求管 理過程？10、本廠有哪些過程是外包的，對這些外包 過程如何控制？ 檢查方法：1、向管理者代表查詢建立實(shí)施和保持持續(xù)改 進(jìn)質(zhì)量管理體系的證據(jù)；2、向管理者代表索 要質(zhì)量管理體系文件并審閱其內(nèi)容；3、與管理者代表面談并審查質(zhì)量手冊、程序文件相 關(guān)內(nèi)容，查看程序文件或管理者代表面談了 解確定的過程的輸入、輸出及確定了哪些活動和資源；4、抽檢程序文件的內(nèi)容和質(zhì)量手 冊相關(guān)章節(jié)查看這些過程的順序和相互作用 表述是否合理、過程接口是否明確；5、詢問管理者代表并審閱相關(guān)的程序文件和作業(yè)指 導(dǎo)書等文件。6、與管理者代表面談并查看有 關(guān)過程測量和監(jiān)

3、視的證據(jù)，查看生產(chǎn)現(xiàn)場和 索取有關(guān)設(shè)備臺帳、計(jì)量器具臺帳，人員的 資歷配置等；7、與管理者代表面談了解并審 查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；8、結(jié)合審核 后進(jìn)行綜合宣評定；9、與管理者代表面談并 查閱質(zhì)量手冊和程序文件相關(guān)內(nèi)容。審核員:日期:審核組長:日期:內(nèi)審檢查表共 頁第 頁標(biāo)準(zhǔn)條款：421受審部門：時間200 ()年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢杳內(nèi)容：1、是否已將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊和 至少6個程序形成了文件？2、是否根據(jù)本公司選定的過程建立了適當(dāng)?shù)牟?戈卩，運(yùn)作控制的作業(yè)指導(dǎo)書或其它文件？3、是否按IS09001要求建立了質(zhì)量記錄？4、是否針對具體的項(xiàng)目洽同制定了質(zhì)量

4、計(jì)劃？ 檢查方法：1、向管理者代表索要質(zhì)量手冊、程序文件與 管理者代表面談了解；2、向總工程師索要技術(shù)文件類作業(yè)指導(dǎo)收，和 總工程師面談了解有關(guān)質(zhì)量計(jì)劃的制定情況以 及特定產(chǎn)品/項(xiàng)目、合同的發(fā)生情況；3、向辦公室索要管理類制度或作業(yè)指導(dǎo)文件；4、向管理者代表、辦公室索要質(zhì)量記錄表式匯 總并審查其是否完全；5、向總經(jīng)理索要質(zhì)量方針和目標(biāo)方面的文件。內(nèi)審檢查表共 頁第 頁標(biāo)準(zhǔn)條款：422受審部門：時間200 ()年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢杳內(nèi)容：1、是否編制和保持了質(zhì)量手冊？2、質(zhì)量手冊是否說明了質(zhì)量管理體系或包括 了程序文件？3、質(zhì)量手冊是否引用了程序文件或包括了程 序文件？4

5、、質(zhì)量手冊中是否表述了過程的工作順序和相互作用及過程和部門主管的接口？檢查方法：1、向管理者代表索要質(zhì)量手冊；2、審查質(zhì)量手冊相關(guān)性章節(jié)的內(nèi)容；3、抽查質(zhì)量手冊的幾個章節(jié)審閱程序文件的 引用或包含情況；4、抽查質(zhì)量手冊的幾個章節(jié)并審閱其內(nèi)容。受審部門時間200 ()年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢杳內(nèi)容：1、是否制定并執(zhí)行了文件控制的文件化程序？2、文件發(fā)布前修改時是否授權(quán)人批準(zhǔn)？3、是否要求對文件重要新評審其適宜性？4、是否標(biāo)識了文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)？5、在各使用場所是否都得到了文件的現(xiàn)行 的適宜的版本？6、在用的文件是否保持清晰、易于識別和 檢索？7、防止作廢文件的非預(yù)期使用是否

6、有效？8、是否對外來文件和質(zhì)量記錄進(jìn)行有效的控制？檢查方法：1、向辦公室索要文件控制的文件化程序；2、查看文件發(fā)布時修改前的批準(zhǔn)記錄；3、查看文化化程序中對重新評審其適宜性 的要求及有關(guān)記錄；4、向辦公室索要幾本文件，查看其是否標(biāo) 識了修訂狀態(tài)；5、查看文件發(fā)放的記錄，到各部門索要有 關(guān)文件；6、到其它各部門查看在用文件的使用情況；7、各部門查看是否有人使用無效文件；8、查看和索要外來文件控制的清單或質(zhì)量記錄的控制清單并和辦公室面談詳細(xì)了解，文件控制情況。日期:審核組長:審核員:日期：受審部門時間200 ()年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢杳內(nèi)容：1、是否判定并執(zhí)行了對質(zhì)量記錄控制

7、的 文件化程序？2、設(shè)立的質(zhì)量記錄和控制范圍是否為證 實(shí)質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)行提供充 分的證據(jù)？3、是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？4、質(zhì)量記錄的控制是否有效？檢查方法：1、向辦公室索要對質(zhì)量記錄控制的文件化程 序并了解執(zhí)行情況；2、與辦公室面談、索要質(zhì)量記錄表式的匯總 并抽查；3、索要質(zhì)量記錄控制清單并審查其內(nèi)容；4、到各部門了解質(zhì)量記錄控制的執(zhí)行情況。受審部門時間200 ()年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢杳內(nèi)容：1、是否總經(jīng)理是否能為建立、實(shí)施質(zhì) 量管理體系和持續(xù)改進(jìn)有效性提供作岀 承諾的證據(jù)？2、是否在公司范圍內(nèi)傳達(dá)了滿足顧客以 及法律和法規(guī)要求的重要性？3、是否制定了

8、質(zhì)量方針？4、是否制定了質(zhì)量目標(biāo)？5、是否進(jìn)行管理評審？6、是否配備了充分的資源？檢查方法：1、與總經(jīng)理面談了解管理承諾的內(nèi)涵并 評價其內(nèi)涵；2、與總經(jīng)理面談了解彩何種方式向員工 傳達(dá)滿足顧客及法律、法規(guī)的重要性并 查閱相關(guān)證據(jù)；3、向總經(jīng)理索要質(zhì)量方針并審查其內(nèi)容；4、向總經(jīng)理索要質(zhì)量目標(biāo)的文件；5、與總經(jīng)理面談了解管理評審的實(shí)施情況；6、查閱生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場，查看管理臺帳 以及人員配備情況。受審部門時間200 ()年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢杳內(nèi)容：1、總經(jīng)理是否以顧客滿意為目標(biāo)？2、總經(jīng)理采取了哪些措施確定顧客的需 求和期望并轉(zhuǎn)化為要求？3、總經(jīng)理采取什么措施滿足顧客的要求

9、 和期望？檢查方法：1、與總經(jīng)理面談了解總經(jīng)理將顧客滿意為目標(biāo)；2、與總經(jīng)理面談了解并索要有關(guān)產(chǎn)品標(biāo) 準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；3、與總經(jīng)理面談了解并對照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的 相關(guān)內(nèi)容查閱文件。內(nèi)審檢查表共 頁 第 頁標(biāo)準(zhǔn)條款5.3受審部門時間200 ()年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢杳內(nèi)容：1、總經(jīng)理是否簽發(fā)和批準(zhǔn)了形成文件的 質(zhì)量方針？2、質(zhì)量方針是否與公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)？3、質(zhì)量方針是否包括了滿足要求和持續(xù)改 進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量管理體系有效性承諾的內(nèi)容？4、質(zhì)量方針是否貫徹到公司的每一個員工?5、是否評審質(zhì)量方針和持續(xù)適宜性？檢查方法：1、向總經(jīng)理索要質(zhì)量方針并檢查是否有總 經(jīng)理簽名；2、審查質(zhì)量方

10、針的內(nèi)容并與總經(jīng)理面談了 解公司的經(jīng)營宗旨；3、審閱質(zhì)量方針的內(nèi)容是否有滿足要求和 持續(xù)改進(jìn)方面承諾的內(nèi)容；4、查看和審閱質(zhì)量方針是否可以為制定質(zhì) 量目標(biāo)提供框架；5、檢查有關(guān)質(zhì)量方針宣貫和培訓(xùn)或會議的 有關(guān)記錄并抽查1 3個員工；6、查看管理評審的內(nèi)容是否評價質(zhì)量方針 的適宜性。受審部門時間200 ()年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢杳內(nèi)容：1、是否制定了質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)是否分解到 各部門？2、質(zhì)量目標(biāo)是否包括滿足產(chǎn)品要求所需要的內(nèi)容？3、質(zhì)量目標(biāo)是否定量并能測量？如何測量？4、質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？5、是否圍繞實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃？6、當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)需變化時，這些要求如

11、何傳遞到策 劃職能？7、規(guī)定了哪些措施保持質(zhì)量管理體系的完整性？檢查方法：1、與總經(jīng)理面談索要質(zhì)量目標(biāo)分解各部門的證 據(jù)；2、審查質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容；3、檢查質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)資料；4、對照質(zhì)量目標(biāo)審查質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容；5、與管理者代表面談了解質(zhì)量管理體系的策劃過 程以及形成文件；6、與總經(jīng)理面談了解質(zhì)量目標(biāo)如何修改；7、查閱質(zhì)量手冊相關(guān)內(nèi)容。內(nèi)審檢查表共 頁 第 頁標(biāo)準(zhǔn)條款5.5受審部門時間200（）年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢杳內(nèi)容：1、總經(jīng)理是否規(guī)定了公司的組織機(jī)構(gòu)，各 部門崗位職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系是否清晰和 明確？2、各部門崗位是否清楚各自的職責(zé)、權(quán)限及 相互關(guān)系？3、是

12、否委派了管理者代表，管理者代表是否 是管理人員，管理者代表的 4項(xiàng)職責(zé)是否已 明確和轉(zhuǎn)達(dá)，管理者代表是否符合必要權(quán)限 和資源以履行職責(zé)？4、總經(jīng)理是否建立了適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程？該溝 通過程是否對質(zhì)量體系有效性進(jìn)行了有效的 充分的溝通？檢查方法：1、向總經(jīng)理索要組織機(jī)構(gòu)、各部門崗位職責(zé)、 權(quán)限和相互關(guān)系的文件；2、在對其它部門進(jìn)行審核時向其詢問看其是 否了解自身的職責(zé)、權(quán)限以及相關(guān)部門；3、向總經(jīng)理索要管理者代表的任命文件，面 談了解管理者代表是何人，面談了解如何傳 達(dá)管理者代表的職責(zé)和權(quán)限與管理者代表面 談是否履行自己的職責(zé)；4、與總經(jīng)理面談了解并查閱有關(guān)溝通過程的 控制文件；5、查閱進(jìn)行了有效性

13、溝通的證據(jù)。審核員:日期:審核組長:日期:受審部門時間200 ()年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合審核內(nèi)容：1. 管理評審計(jì)劃。2. 管理評審實(shí)施情況是否符合要求。審核方法：1是否有管理評審計(jì)劃，計(jì)劃中是否對 管理評審做岀了規(guī)定。是否有時間，工 作流程等做岀了規(guī)定。2查管理評審實(shí)施過程的證據(jù)。特別是 管理評審的輸入、輸岀及后續(xù)工作的實(shí) 施。受審部門時間200 ()年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢杳內(nèi)容：1、總經(jīng)理是否明確了資源管理的職責(zé)和權(quán) 限及相互關(guān)系？如何確定所需的資源，包 括現(xiàn)有資源的欠缺？質(zhì)量管理體系過程的運(yùn)行及 改進(jìn)是否有充分的資源支持？顧客的反饋 中是否因資源

14、不足而使顧客不滿意？ 檢查方法：1、與總經(jīng)理面談了解并索要和查看有關(guān)明 確資源的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系的文件； 了解如何確定所需的資源以及現(xiàn)有資源的 欠缺，審核6.2、6.3、6。4總體評審資源 的充分性；查閱有關(guān)顧客反饋的信息。受審部門時間200 ()年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢杳內(nèi)容：1、 是否明確了人力資源管理的職責(zé)、權(quán)限和相 互關(guān)系？2、如何確定所需的人力資源，包括現(xiàn)有人員不 能勝任的措施？3、是否確定了各部門崗位（與質(zhì)量有關(guān)的）能力要求？4、是否采取培訓(xùn)或其它使各崗位工作人員具有 勝任工作的能力？5、是否評價所采取措施的有效性；是否實(shí)行質(zhì)量 意識方針、目標(biāo)教育、員工是否

15、知道如何為實(shí)現(xiàn) 方針與目標(biāo)作貢獻(xiàn)？6、是否保持了教育培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄？檢查方法：1、向辦公室索要有關(guān)人力資源管理職責(zé)和權(quán)限及 相互關(guān)系的文件并審閱其內(nèi)容；2、與總經(jīng)理面談了解確定人力資源的措施；3、與辦公室面談并索要有關(guān)規(guī)定各崗位工作能力 要求的資料；4、查閱培訓(xùn)記錄和員工資料卡與辦公室面談；5、與辦公室面談并查看相關(guān)記錄，抽查一兩個工 人詢問；6、查閱培訓(xùn)記錄了解記錄的保存年限等規(guī)定。受審部門時間200 ()年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢杳內(nèi)容：1、為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性公司提供了哪些 設(shè)備/設(shè)施？2、設(shè)備和/或設(shè)備是否符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品需 要？是否得到了維護(hù)？檢查方法：1、索

16、要設(shè)備管理臺帳和計(jì)量器具管理臺 帳，和生產(chǎn)、辦公廠房；2、檢查有關(guān)設(shè) 施和設(shè)備的驗(yàn)收資料和計(jì)量器具的檢定 資料和維護(hù)保養(yǎng)的記錄。受審部門時間200 ()年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢杳內(nèi)容：1、公司現(xiàn)有的工作環(huán)境是否滿足需要？2、這些為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作中人 和物的因素是否得到了管理？檢查方法：1、對照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求檢查工作環(huán)境；2、檢查生產(chǎn)車間操作工是否有安全操作 規(guī)程；到生產(chǎn)現(xiàn)場查看，工作環(huán)境的維 護(hù)與管理情況。內(nèi)審檢查表共 頁 第 頁標(biāo)準(zhǔn)條款7.1受審部門時間200 ()年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢杳內(nèi)容：1、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程是否確定？2、是否形成了必要的

17、文件？是否明確了策劃的 職能？3、是否規(guī)定相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動以及 驗(yàn)收準(zhǔn)則？4、是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄？5、是否針對具體的產(chǎn)品項(xiàng)目或合同維護(hù) 了質(zhì)量計(jì)劃？檢查方法：1、與主管面談了解是否確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程；2、向主管索要產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的文件，并 審查有關(guān)策劃職能分配的內(nèi)容；3、向主管索要檢驗(yàn)文件；4、向主管索要產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量記錄的規(guī)定的文件；5、與主管面談了解有無新產(chǎn)品、新項(xiàng)目 或合同需要制定質(zhì)量計(jì)劃的情況，并查 閱相關(guān)的質(zhì)量計(jì)劃文件。內(nèi)審檢查表共 頁 第頁標(biāo)準(zhǔn)條款7. 2受審部門時間200()年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢杳內(nèi)容：1、如何確定顧客的要求？顧客的要求是否形

18、成 文件？強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)有哪些？是否按文件控制的要求進(jìn)行控制？2、對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審的時間、內(nèi)容和結(jié)果是否滿足IS09001標(biāo)準(zhǔn)的要求？3、評審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否予以記錄？4、產(chǎn)品要求變更后，文件是否得到及時更改？ 相關(guān)人員是否了解變更？5、是否明確了溝通的職能和活動方法？6、是否規(guī)定了溝通內(nèi)容？規(guī)定是否符合標(biāo)準(zhǔn)？7、顧客反饋的信息處理和傳遞的溝通是否有效？檢杳方法：1、與主管面談了解索要產(chǎn)品標(biāo) 準(zhǔn)，包括國家標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的法律、法規(guī)，審查 夕卜來文件控制清單，查閱產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的分發(fā)記錄；2、與主管面談了解對產(chǎn)品要求評審的時間、內(nèi) 容并索要有關(guān)文件，抽3-5份合同、訂單審查評 審的記錄；

19、3、抽查4-5份合同評審記錄；4、與主管面談了解有無發(fā)生過合同修改變更的 情況，并查閱更改的記錄及相關(guān)文件的更改以 及分發(fā)的記錄等；5、與主管面談并索要與顧客溝通過程的管理控 制的文件并查閱其內(nèi)容；某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共 頁第 頁標(biāo)準(zhǔn)條款7. 4受審部門時間200()年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢杳內(nèi)容：1、對供方的選擇和定期評價的準(zhǔn) 則是否予以規(guī)定及實(shí)施？準(zhǔn)則能否體現(xiàn)該產(chǎn)品對 隨后實(shí)現(xiàn) 過程及其產(chǎn)品的影響程度？2、評價的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？3、采購產(chǎn)品的信息是否清楚、明確？4、規(guī)定有哪些采購文件，采購文件發(fā)放前是否對 規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評審？評審的方式是否 有

20、效？5、是否識別了對采購產(chǎn)品驗(yàn)證所必需的活動？是 否得到實(shí)施？6、當(dāng)需在供方現(xiàn)場實(shí)現(xiàn)驗(yàn)證時，是否在采購文件 中作岀了符合標(biāo)準(zhǔn)要求的規(guī)定？實(shí)施情況如何？ 檢查方法：1、向主管索要該規(guī)定并審閱其內(nèi)容，查閱有選擇 供方和評價的記錄。2、審閱供方評定和評價記錄中相關(guān)內(nèi)容；3、向主管索要采購物資質(zhì)量重要度分類清單，合 格供方名錄，采購計(jì)劃和采購合同等相關(guān)采購信 息并審查其評審的記錄；4、評價評審方式的有效性；5、與主管面談了解采購產(chǎn)品驗(yàn)證活動的實(shí)施情 況，對照入庫單抽查進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄；6、與主管面談了解有無發(fā)生過在供方驗(yàn)證的情 況，并審查相關(guān)文件中的內(nèi)容。某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共 頁第 頁標(biāo)準(zhǔn)條款受審

21、部門時間200 ()年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢杳內(nèi)容：1、生產(chǎn)和服務(wù)的全過程是否確定？ 是否獲得了相應(yīng)的停息，包括作業(yè)指導(dǎo)書？是否按 要求進(jìn)行實(shí)施？2、生產(chǎn)和服務(wù)的設(shè)施（設(shè)備）是否滿足生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行的要求？是否進(jìn)行了維護(hù)保 養(yǎng)？3. 量和監(jiān)控設(shè)備是否齊備并滿足要求？4、提供過程中設(shè)定了哪些關(guān)鍵過程和特殊過程？對其實(shí)施的監(jiān)控活動是否符合規(guī)定的要求？5、提供過程中設(shè)定了哪些對產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)控活動的監(jiān)控點(diǎn)？監(jiān)視活動是否符合規(guī)定的要求？ 6、提供過程中產(chǎn)品的 放行、交付和交后的服務(wù)是否符合規(guī)定的要求？ 檢杳方法：1、與主管面談和索要生產(chǎn)和服務(wù)全 過程確定的文件；審查生產(chǎn)和服務(wù)過程中有否獲

22、得 生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙，合同中的技術(shù)要求或 工藝文件、檢驗(yàn)文件、操作規(guī)程等文件是否齊全， 并審閱相關(guān)記錄；2、到生產(chǎn)現(xiàn)場查看設(shè)備、設(shè)施，檢查有關(guān)設(shè)備臺帳，設(shè)備驗(yàn)收單，設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)等相關(guān)記錄。3、查閱工藝文件中規(guī)定的監(jiān)視設(shè)備并到現(xiàn)場查看；4、與主管面談或查閱有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)控制用的文件并 查閱相關(guān)監(jiān)視記錄？ 5、查閱檢驗(yàn)文件、工藝文件中 有關(guān)產(chǎn)品在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中監(jiān)視點(diǎn)的規(guī)定并 審查工序檢驗(yàn)的記錄；6、與主管面談了解產(chǎn)品如何 放行，文件中規(guī)定如何放行，并審查相關(guān)記錄內(nèi)審檢查表共4頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款受審部門倉庫時間200 (4)年 10 月 18 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢杳內(nèi)容：

23、1、是否在生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程對產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)識？2、當(dāng)有可追溯性要求時，是否控制和記 錄了產(chǎn)品的唯一性認(rèn)識？檢查方法：1、到倉庫現(xiàn)場查看產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識；2、與主管面談如何實(shí)現(xiàn)可追溯性，并查 閱有關(guān)可追溯性的記錄。內(nèi)審檢查表共 頁第 頁標(biāo)準(zhǔn)條款7. 5. 4受審部門時間200 ()年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢杳內(nèi)容：1、對顧客的財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了標(biāo)識、驗(yàn)證 和維護(hù)？2、岀現(xiàn)問題是否有記錄？是否向顧客報(bào)告？檢查方法：1、與主管面談了解顧客提供財(cái)產(chǎn)的發(fā)生 情況以及如何標(biāo)識、驗(yàn)證和維護(hù)、保護(hù) 顧客的財(cái)產(chǎn)。2、顧客提供財(cái)產(chǎn)發(fā)生問題時， 如何記錄， 怎樣向顧客報(bào)告、向主管詢問有關(guān)辦法或規(guī)

24、定。某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共 頁 第 頁標(biāo)準(zhǔn)條款8.1受審部門時間200 ()年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢杳內(nèi)容：1、是否對所需的測量和監(jiān)視，分析和改 進(jìn)的活動是進(jìn)行了策劃？2、是否對所需證實(shí)產(chǎn)品符合性監(jiān)視和測 量，分析和改進(jìn)進(jìn)行了策劃？3、是否對質(zhì)量管理體系的符合性方面的 監(jiān)視和測量活動進(jìn)行了策劃？4、是否對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性 方面進(jìn)行了策劃？5、是否使用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析和監(jiān)視 與測量？檢查方法：1、與主管面談和索要有關(guān)測量和監(jiān)視， 分析和改進(jìn)活動策劃的記錄；2、查閱檢查文件中對產(chǎn)品監(jiān)視測量點(diǎn)的 規(guī)定以及對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果進(jìn)行 統(tǒng)計(jì)分析和改進(jìn)方面的記錄；3、

25、與主管面談了解和索要有關(guān)內(nèi)審活動 策劃和記錄文件；4、向主管索要有關(guān)進(jìn)行質(zhì)量管理體系有 效性方面進(jìn)行策劃的文件和記錄；5、與主管面談了解。內(nèi)審檢查表共 頁 第 頁標(biāo)準(zhǔn)條款821受審部門時間200 ()年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢杳內(nèi)容：1、是否規(guī)定了對顧客滿意或不滿意 信息收集和分析的方法與職能？2、是否進(jìn)行了收集與分析？檢查方法：1、向主管索要該方法和規(guī)定，并查 閱其內(nèi)容；2、索要和查看顧客滿意度統(tǒng)計(jì)分析 記錄。內(nèi)審檢查表共 頁 第 頁標(biāo)準(zhǔn)條款822受審部門時間200 ()年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢杳內(nèi)容：1、是否制定了策劃和實(shí)施審核以及 報(bào)告結(jié)果和保持記錄

26、的職責(zé)和要求 的文件化程序？2、是否編制了內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審檢查 表，內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？3、對審核員的安排是否符合IS09001標(biāo)準(zhǔn)要求，審核員是否經(jīng)過 相應(yīng)的培訓(xùn)，審核員是否不審核與 其有直接責(zé)任的部門？4. 內(nèi)審的實(shí)施情況。5. 內(nèi)審的不符合整改情況。6. 內(nèi)審報(bào)告情況。檢查方法：1、向管理者代表索要該文件化程度 并審閱其內(nèi)容；2、向主管索要年度內(nèi)審計(jì)劃和進(jìn)行 了內(nèi)審的記錄進(jìn)行對照；3、向主管索要內(nèi)審計(jì)劃和檢查表 并查閱其內(nèi)容；4 .檢查內(nèi)審實(shí)施中的內(nèi)審檢查 表。5 檢查內(nèi)審過程中開出的內(nèi)審不 符合報(bào)告，并根據(jù)內(nèi)審不符合報(bào)告 檢查整改情況。6 向主管索要內(nèi)是報(bào)告。并檢查報(bào)告的內(nèi)容。某某某某

27、某某公司內(nèi)審檢查表共 頁第 頁標(biāo)準(zhǔn)條款823受審部門時間200 ()年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢杳內(nèi)容：1、是否采用了適當(dāng)?shù)姆椒▽|(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視？2、是否在適用時進(jìn)行測量？3、這些方法能否證實(shí)過程的能力？4、當(dāng)未達(dá)到策劃能力時，是否采取了糾 正和糾正措施？檢查方法：1、與主管面談了解對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視的方法；2、與主管面談了并索要有關(guān)對過程進(jìn) 行了測量的記錄；3、審核記錄和這些方法的內(nèi)容；4、針對測量結(jié)果和監(jiān)視結(jié)果的記錄情況索要有關(guān)進(jìn)行糾正措施的記錄。某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共 頁第頁標(biāo)準(zhǔn)條款824受審部門時間200 ()年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是

28、否符合檢杳內(nèi)容：1、是否按照檢查文件的規(guī)定在產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)過程的適當(dāng)階段對產(chǎn)品的特殊進(jìn)行 監(jiān)視和測量？2、是否保存了檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄？記 錄上是否有檢驗(yàn)員簽名？3、簽名的檢驗(yàn)員是否經(jīng)過授權(quán)？4、是否所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)均完成并符合 要求才將產(chǎn)品放行交付？讓步接收或 例如放行是否經(jīng)過顧客或授權(quán)人中批 準(zhǔn)？檢查方法：1、向主管索要檢驗(yàn)文件并對照檢驗(yàn)點(diǎn)的要求索要有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；2、查閱檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的內(nèi)容，簽 名等；3、對照簽名查任命文件；4、查檢驗(yàn)記錄的日期和發(fā)貨或入庫 的日期，向主管詢問有關(guān)讓步接收和 例外放行的情況。內(nèi)審檢查表共 頁 第 頁標(biāo)準(zhǔn)條款8.3受審部門時間200 ()年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄是否符合檢杳內(nèi)容：1、是否制定了不合格品控制的文件化程序？ 該文件內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？2、是否采用返工、返修、讓步接收、標(biāo)記隔 離措施處置不合格品？3、是否保持不合格品評審和處置的記錄？4、是否對不合格品糾正后重新檢驗(yàn)？5、當(dāng)交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時是 否采取措施？檢查方法：1、向主管索要該文件化程序，并審閱其內(nèi) 容；2、對照檢驗(yàn)記錄中發(fā)現(xiàn)的不合格品，查閱 相關(guān)評審和處