質量紀錄控制程序文件

1、 質量紀錄控制程序.目的 通過對質量記錄的控制和管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求與質量體系的有效運行提供客觀證據(jù)。2.圍     適用于公司質量體系運行和項目開發(fā)建設全過程質量記錄的控制。3職責 3.1 工程部負責質量記錄的設置，編制質量記錄清單，監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。 3.2 各部門負責所分管質量活動中質量記錄的管理，并按規(guī)定進行有關記錄的移交。 3.3 總經(jīng)理工作部負責公司的檔案管理工作。 4控制程序 4.1 質量記錄的設置 4.1.1 工程部負責對質量體系文件中涉與的質量記錄進行匯總，編制質量記錄清單和表格樣式，具體見Q/TZH-WI-034質量記錄表

2、格樣式匯編。 4.1.2 當質量記錄需要進行增加和刪除時，由使用部門提出申請，填寫“質量記錄變更申請單”，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報工程部審批后開始啟用。4.1.3 工程部負責對批準使用的質量記錄進行編號，并將其列入質量記錄清單。 4.2 質量記錄的編號     質量記錄的編號由設置編號和填報編號兩部分組成：4.2.1 質量記錄的設置編號位于記錄左上方，其結構為：QRSS-XX   其中：QR表示質量記錄       SSXX該記錄順序號 4.2.2 質量記錄的填報

3、編號位于記錄右上方，其結構為：       MMMSSXXX       其中：MMM填報部門代號，各部門的代號見Q/TZH-WI-006文件編碼規(guī)定；             SS填報年號             XXX填報的順序號 4.

4、3 質量記錄的填寫要求做到： a.  字跡清楚，表達明確； b.  真實、客觀、準確、與時地反映活動的過程和結果； c.  具備記錄人的簽字和填寫的日期； 4.4 質量記錄的傳遞 4.4.1由各部門資料員負責按照質量記錄的傳遞路線，進行質量記錄的傳遞。 4.4.2質量記錄的傳遞，以相關人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒文件清單等形式作為傳遞過程的記錄，必要時，可登記“質量記錄發(fā)放登記臺帳”和“質量記錄接收登記臺帳”。 4.5 質量記錄的收集、貯存和歸檔 4.5.1 各部門資料員負責收集整理質量記錄，在專門位置存放，進行保管和維護，

5、以備查閱。 4.5.2 根據(jù)Q/TZH-WI-008檔案管理辦法的要求，由部門資料員負責對質量記錄進行整理歸檔。 4.5.3 總經(jīng)理工作部負責對歸檔后的質量記錄進行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008檔案管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。 4.5.4 各部門保管的質量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。 4.6 質量記錄的查閱     查閱人員需查閱質量記錄時，應征得部門負責人同意后，方可進行查閱。當顧客提出查閱要求時，由接待部門征得工程部的同意后，為顧客提供有關的質量記錄。5.質量記錄 5.1 QR19-01 質量記錄變更申請單 5.2 QR19-02 質

6、量記錄發(fā)放登記臺帳 5.3 QR19-03 質量記錄接收登記臺帳 6.支持性文件 6.1 Q/TZH-WI-006文件編碼規(guī)定 6.2 Q/TZH-WI-008檔案管理辦法 6.3 Q/TZH-WI-034質量記錄表格樣式匯編5.管理承諾 5.1公司領導的重視和親自參與是質量管理體系能否取得實效的關鍵，公司總經(jīng)理通過以下活動，以建立和實施質量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，同時為所做出的承諾提供證據(jù)： a)    向全體員工灌輸滿足顧客要求、合同要求、法規(guī)要求的重要性； b)    明確管理者代表，在手冊中發(fā)布任命令

7、； c)    主持制定公司的質量方針和質量目標，在手冊中以文件形式發(fā)布； d)    主持組織進行管理評審，并不斷尋求改進質量管理體系； e)    為質量管理提供必要而且充分的人力、設備、資金，保證質量體系的有效運行。 f)    根據(jù)顧客的要求和法律法規(guī)的規(guī)定，公司總經(jīng)理要針對每個開發(fā)項目，強調項目運作中的重點注意事項，并在項目的信息管理、運作過程的監(jiān)督、適用的法律法規(guī)、項目的論證以與人員配備等幾個方面，提供相應的資源配備。 5.

8、2以顧客為關注焦點 公司的生存和發(fā)展依存于顧客，公司總經(jīng)理將堅持以不斷增強顧客滿意度作為公司的根本追求，確保：a）將以顧客為關注焦點的意識融入各項質量管理活動中； b）識別并確定顧客的需求和期望，包括公司應盡的責任和義務，以與法律、法規(guī)方面的規(guī)定要求； c）將顧客的需求轉化為具體的質量要求，通過質量體系的運行、與顧客有關過程的控制，達到預期的目標。 5.3質量方針 公司的質量方針是：服務用戶  信守合同  贏得信譽  塑造形象5.3.1公司質量方針的含義是： 服務用戶公司的各種開發(fā)經(jīng)營活動，要緊緊圍繞客戶的利益開展，不斷提高服務水平，

9、最大程度地滿足顧客的需求。信守合同在項目開發(fā)建設的各階段活動中，嚴格履行各種合同、協(xié)議和約定的規(guī)定，不隱瞞欺詐用戶，以信取人，為用戶提供良好的投資條件。贏得信譽通過對公司各項開發(fā)經(jīng)營活動的控制，確保項目運作質量，在房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)中創(chuàng)建良好的企業(yè)信譽。塑造形象在公司的開發(fā)經(jīng)營過程中，不斷總結完善，提高公司各項管理水平，塑造良好的公司形象，不斷拓展公司的生存和發(fā)展空間。5.3.2公司總經(jīng)理負責組織制定質量方針和目標，它體現(xiàn)了公司對質量的承諾，是公司質量管理的宗旨和方向，所有員工都要認真貫徹； 5.3.3公司將通過宣講、培訓，使職工了解質量方針的涵，并通過質量體系的有效運行，將質量方針落實到每個員工

10、； 5.3.4通過定期的管理評審對質量方針進行評審，確保其適宜性和有效性。 5.4策劃 5.4.1質量目標 5.4.1.1公司的質量目標是： a)開發(fā)工程項目優(yōu)良率80%,年遞增1%以上；     b)顧客滿意率95%，年遞增0.5%以上； c)合同履約率98%，年遞增0.2%以上。 d)工程設計文件審查率100%。5.4.1.2質量目標的考核辦法是： a)開發(fā)工程優(yōu)良率=（優(yōu)良工程項目總數(shù)÷交驗工程項目總數(shù)）×100% 考核時間為：工程竣工驗收后，交付使用前b)顧客滿意率=（滿意戶數(shù)÷考核總戶數(shù)）×100% 考核

11、時間：每半年考核一次c)合同履約率=（履約合同總數(shù)÷簽定合同總數(shù)）×100% 考核時間：每半年考核一次    d)工程設計文件審查率=（通過審查的工程設計文件÷工程設計文件總數(shù)）×100% 5.4.1.3 工程部負責開發(fā)工程優(yōu)良率和工程設計文件審查率、策劃營銷中心負責顧客滿意率、總經(jīng)理工作部負責合同履約率的統(tǒng)計考核。 5.4.1.4公司總經(jīng)理確保各有關部門和項目部，都要制定本部門的目標和實現(xiàn)目標的措施，具有可操作性和可測量性，并認真組織實施。工程部負責將質量目標的完成情況，提交公司的管理評審。 5.4.2質量管理體

12、系策劃 圍繞公司的質量目標，公司按照標準4.1總要求，根據(jù)公司的實際情況，對質量管理體系四大過程給予識別，做出了明確的規(guī)定，形成了文件化的質量管理體系，公司總經(jīng)理將帶領全體員工不斷改進，通過管理評審與時調整質量目標，針對性采取措施，確保質量管理體系的有效性。公司質量管理體系的過程與相互關系見“公司質量管理體系過程圖”。 當質量管理體系需要更改時，由公司管理者代表組織進行策劃，制定更改計劃，確保質量管理體系平衡過渡的完整性。5.5職責、權限和溝通 5.5.1公司各級人員質量職責1）總經(jīng)理：對公司的經(jīng)營管理和工程開發(fā)建設全面負責，確保公司所有人員遵守公司的手冊，保證影響質量的所有活動得到充分控制；

13、負責制訂落實公司的發(fā)展規(guī)劃；負責任命公司管理者代表，組織制訂公司的質量方針和質量目標；負責主持管理評審，協(xié)調所分管開發(fā)項目的重大事項。2）生產(chǎn)副總經(jīng)理：分管工程部，對公司的工程項目施工全面負責，平衡協(xié)調各工程項目施工進展計劃和有關的重大事項，負責公司的安全管理。3）經(jīng)營副總經(jīng)理：分管經(jīng)營部，對公司的經(jīng)營管理全面負責，協(xié)調公司經(jīng)營工作中的重大事項；組織進行重大不合格品的處理，監(jiān)督有關部門采取糾正措施；組織向顧客提供質量保證，處理有關顧客意見。4）總經(jīng)理工作部經(jīng)理：負責公司的綜合協(xié)調工作，傳達上級有關文件指示精神，協(xié)調各部門之間的工作關系，處理公司的對外聯(lián)絡、接待和外事管理；負責公司的會務管理、發(fā)

14、文管理、檔案管理、圖書資料管理工作；負責公司的人事管理工作和培訓工作，制訂年度培訓計劃并組織實施；負責對各部門的工作質量進行檢查考核。5）秘書：負責公司領導講話、會議資料與上報資料等綜合性文字的搜集、撰定工作；負責定期編輯出版公司簡報；負責公司發(fā)文的核稿；負責公司大事記的編寫工作；負責公司會議的組織管理；負責公司會議確定事項的督查督辦工作；負責公司的音像設備管理與攝像、照相等工作；協(xié)助經(jīng)理抓好指導檔案、文書崗位工作；協(xié)助經(jīng)理抓好小車班的管理工作。6）法律事務與合同管理：負責公司的法律事務與合同管理工作；負責提供公司部法律咨詢工作；負責公司經(jīng)濟合同的規(guī)性審查；參與公司重大合同和編制和簽署過程；負

15、責公司合同文件的管理工作；負責處理公司法律糾紛與訴訟；負責有關房地產(chǎn)業(yè)政策信息的搜集、整理、對發(fā)布工作。7）檔案管理：負責公司檔案管理工作；負責公司工程檔案、文書檔案的整理、歸檔工作；負責對分公司、子公司的檔案管理指導工作；負責公司圖書管理工作；負責公司工作；負責公司辦公用品管理工作。8）文書：發(fā)文的登記、呈批、承印和分發(fā)工作；收文的收簽、分閱、批辦和催辦工作；領導之間傳閱文件的管理工作；一切文件的登記、收退與清理工作；文件的繕打、校對和蓋印工作；機關收發(fā)通信工作；文書立卷工作；有關和接洽工作。9）政策信息管理：負責公司信息化建設；負責公司計算機維護與公司建設；負責公司固定資產(chǎn)的管理工作；負責

16、公司單身公寓的管理工作；負責駐外公司的后勤服務工作；負責公司的消防、保衛(wèi)工作。10）小車班長：負責公司車輛的管理工作；負責車輛的調度管理工作；負責車輛的安全管理工作；負責車輛的維護、保養(yǎng)、維修工作；負責有關車輛的對外聯(lián)系工作。11）駕駛員：做好車輛的維護保養(yǎng)，保持良好車況；遵守交通法規(guī)，不發(fā)生違章現(xiàn)象；加強安全學習，做到安全行車；做好出車日志，出車、回車與時向班長報告。12）公寓管理員：負責公寓的日常管理工作；負責公寓的資產(chǎn)管理工作；負責住宿人員的管理工作；負責公寓的安全、保衛(wèi)、消防工作；負責公寓的衛(wèi)生管理工作。13）財務與資產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理：組織本公司財務核算和經(jīng)營管理工作，與時準確提供財務信息

17、；協(xié)調和理順公司與稅務、審計、金融機構等外部單位關系；負責組織召開公司周例會、月度經(jīng)營計劃會議、季度經(jīng)濟活動分析會議，抓好會議精神的落實與貫徹；負責制定、完善公司財務管理制度、會計核算辦法與各項控管理制度；負責本公司的財務培訓工作。落實部門成員的崗位職責與工作計劃完成情況，與時進行檢查與考核。部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好上述工作。14）財務管理：接受部門經(jīng)理的領導，組織公司本部與所屬各公司的會計核算和財務基礎管理工作，與時準確提供財務信息；負責審核公司日常經(jīng)濟業(yè)務和會計憑證；負責編制公司合并財務報表、產(chǎn)權報表與統(tǒng)計報表；負責迎接外部稅務檢查、審計部門審計工作。協(xié)助制定、完善公司財務管理制度、會計核算

18、辦法、各項財務開支規(guī)定。負責公司財務檔案整理、歸檔與保管工作。15）財務核算：負責公司會計帳務與核算，編制公司會計報表；負責各種收入、成本、費用的核算；負責計提各種基金、稅金，并按規(guī)定足額上繳；負責登記各種明細分類帳、總分類帳，做到帳證相符，帳帳相符，帳表相符；計算固定資產(chǎn)折舊的提取和低值易耗品的攤銷；負責公司社保基金會計核算工作。16）成本稽核與控制：負責制定公司成本管理制度，并組織實施；負責進行項目成本綜合分析，并制定降低成本措施；負責公司本部可控費用控制，與時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題，提出改進意見；負責公司項目成本的核算，并根據(jù)資金計劃對各項目成本進行控制；參與公司經(jīng)濟活動分析；負責本部門的

19、合同管理。17）資本運營與資產(chǎn)管理：參與項目開發(fā)，提出項目資本運作方案；協(xié)助營銷策劃中心編制項目可行性研究報告；提出項目融資方案，聯(lián)系貸款單位和辦理相關融資工作；負責公司固定資產(chǎn)和低值易耗品等管理工作；負責公司資金管理工作，按月編制公司月度資金收支計劃；負責和協(xié)調公司債權債務清理工作；關注國際與國資本運營與資產(chǎn)管理發(fā)展動態(tài)，探索公司項目融資新渠道，實現(xiàn)公司低成本擴。18）計劃統(tǒng)計：負責公司年、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制，組織有關部門對生產(chǎn)經(jīng)營計劃研討，以與生產(chǎn)經(jīng)營計劃的制訂、下達與調整；負責公司年、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的落實與考核；負責向統(tǒng)計局、開發(fā)辦報送房地產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營月報、年報；負責健全和完善公司的

20、統(tǒng)計制度，監(jiān)督、指導各部門、分（子）公司建立健全各種原始記錄和計劃統(tǒng)計臺帳，并進行必要的業(yè)務指導；負責對有關統(tǒng)計資料的整理歸檔工作；負責公司工商年檢、組織機構代碼年檢工作。19）經(jīng)濟活動考核與分析：負責修訂和完善公司經(jīng)濟活動分析與經(jīng)營考核管理辦法；負責編制公司本部年度財務預算和月度與項目分部預算；負責匯總編制集團公司財務預算；負責起草公司各部門、所屬各公司年度經(jīng)營承包合同；協(xié)助計劃統(tǒng)計崗位對公司各部門、所屬各公司月度經(jīng)營計劃完成情況進行考核；負責對公司各部門、所屬各公司年度經(jīng)營承包指標完成情況進行考核，提出考核意見；負責進行公司月度與季度經(jīng)濟活動分析工作，編制公司經(jīng)濟活動分析報告。20）出納：

21、在本部門經(jīng)理（副經(jīng)理）的領導下，具體負責現(xiàn)金、銀行的收付與結算工作；負責現(xiàn)金、支票、有價證券等相關票據(jù)的保管工作；負責現(xiàn)金、銀行收付款憑證的填制工作，并與時匯總、整理現(xiàn)金和銀行憑證；負責備用金的清理工作；負責每月與銀行對賬單核對，編制銀行存款調節(jié)余額表，與時清理未達賬項；對違反現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度的行為，有權抵制、拒絕付款，并向部門經(jīng)理匯報。21）人力資源部經(jīng)理：負責提出公司人力資源理念和戰(zhàn)略建議；負責建立健全公司人力資源體系，組織制定人力資源管理制度并監(jiān)督實施；負責組織編制公司人力資源規(guī)劃，提交年度、季度、月度人力資源平衡計劃；負責組織研討建立公司組織機構，編制、修訂公司部門職責；負責

22、審核人力資源管理、黨群管理、企業(yè)文化制度并監(jiān)督執(zhí)行；負責組織公司人員招聘、考核、專業(yè)技術評聘和職業(yè)技能鑒定工作；負責組織公司干部考察、績效考核、教育培訓與員工職業(yè)生涯設計；負責組織開展公司黨群、工會、青年工作；負責審定部門工作流程、協(xié)調部門間工作聯(lián)系和協(xié)調；代表公司解決勞動爭議、糾紛或進行勞動訴訟；負責外派董事、監(jiān)事的管理工作；部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。22）人事與董事管理：負責制定中高層管理與技術隊伍建設規(guī)劃和年度工作計劃；負責中層管理人員的考察、培養(yǎng)、考核、獎懲、調配、聘用等日常管理工作；負責組織專業(yè)技術資格評定、認定、考核、聘任的管理和職業(yè)技能鑒定工作；負責中高層管理與技術后備隊伍建設

23、工作；負責公司外派董事、監(jiān)事的管理與工作協(xié)調；負責領導班子管理工作；負責人事檔案的管理工作；負責制定并監(jiān)督執(zhí)行公司人事管理制度；負責人事統(tǒng)計管理工作。23）人力資源開發(fā)：負責員工職業(yè)生涯規(guī)劃、設計工作，并負責組織實施；負責員工培養(yǎng)管理工作；負責員工教育、培訓工作；負責組織做好員工技術比武、勞動競賽等活動；負責聯(lián)系人力資源市場、與主要的員工招聘渠道建立并保持固定聯(lián)系；負責組織新增或缺員崗位員工的招聘、面試、錄用等工作；負責調查培訓需求，制定年度、季度、月度培訓計劃并組織實施；負責人力資源信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設和維護工作；負責本部門文件資料的整理、保存、歸檔管理工作。24）勞動管理：負責勞動組織管理

24、，做好公司機構設置、定崗、定員、定責工作；負責公司績效管理工作，組織做好員工績效考評工作；負責員工流動管理工作，根據(jù)工作需要合理調配人力資源；負責公司勞動紀律管理、員工請假管理、考勤管理工作；負責員工勞動合同管理工作；做好勞動合同的簽定、中止、變更、終止和解除等工作；負責組織確定公司工時定額、崗位說明書和崗位工作標準；負責制定并監(jiān)督執(zhí)行公司勞動管理方面的規(guī)章制度；負責員工勞動保護工作。25）工資管理：負責編制公司薪酬制度、福利制度，并組織實施；負責編制公司薪酬計劃；負責制單核發(fā)在職人員工資、獎金、福利費用；負責組織確定員工薪酬標準；負責建立和維護薪酬、福利臺帳；負責公司勞資統(tǒng)計管理工作；負責代

25、扣員工社會保險。26）社會保險管理：負責公司社會保險政策管理；負責員工社會保險賬戶管理；負責員工收入臺帳管理；負責計算并通知有關部門(單位)提取、繳納各項社會保險金；負責辦理員工社會保險金的結算、轉移等手續(xù)；負責社會保險報表與有關調查資料的填報工作；負責制定社會保險方面的管理制度和工作程序。27）離退休管理：負責離退休職工離退休金制單與發(fā)放工作；負責辦理離退休職工醫(yī)藥費用報銷手續(xù)；負責協(xié)調處理離退休職工病、亡事宜；負責離退休職工檔案管理工作；負責組織離退休職工參加黨、工會活動與文娛活動；負責建立健全離退休人員管理方面的臺帳；負責按照上級有關規(guī)定，編制本單位的制度、辦法，并組織實施。28）企業(yè)文

26、化建設：負責規(guī)劃公司企業(yè)文化體系；負責征集、提煉企業(yè)價值、企業(yè)理念、企業(yè)精神方案并提出建議；負責健全和推廣企業(yè)形象識別系統(tǒng)；草擬并員工手冊并提出修改意見；負責組織企業(yè)文化基本知識培訓；負責提出公司基本制度和政策的修訂或補充完善的意見。29）黨群管理：負責黨委材料、文件的草擬工作；負責群眾來信來訪的管理工作、與時將有關問題提交黨委或分管領導研究；定期進行職工思想動態(tài)調研并向黨委提交報告；負責思想政治、紀檢、監(jiān)察工作；負責公司工會日常事務管理工作；負責公司青年管理工作。30）工程部經(jīng)理：負責組織、領導、協(xié)調各項目部的全過程管理；落實公司的項目責任制；負責監(jiān)督落實工程施工計劃；負責按質量體系要求，組

27、織施工全過程的質量監(jiān)控；負責組織調查和處理重大工程質量事故；負責公司的安全管理工作，組織公司職工貫徹落實國家有關的安全政策、法規(guī)；負責保障公司質量體系的有效運行；負責對本部門工作的安排、監(jiān)督和工作成果考核；部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。31）項目設計與技術審查：負責項目的設計和設計審查工作；負責組織協(xié)調設計單位進行項目的設計工作；負責辦理設計圖紙的審批工作；負責項目設計審查工作；負責設計變更的有關工作；負責施工過程中的有關技術問題的處理工作。32）施工與技術管理：負責完成本項目部的施工基本任務，負責本部門工程的技術與管理工作；辦理工程建設中的有關手續(xù)；參加工程的初設與施工中與有關單位的協(xié)調工作；

28、協(xié)調好施工單位的施工管理工作；對施工過程各工序與所有隱蔽工程進行檢查驗收并做出詳細記錄與辦理簽證；對工程的用工用料進行核實、檢查、監(jiān)督；與時處理工程中出現(xiàn)的疑難問題。33）工程規(guī)劃與管理：負責組織、實施工程項目的規(guī)劃管理工作；依據(jù)項目的開發(fā)定位，組織協(xié)調規(guī)劃機構進行項目的規(guī)劃工作；辦理項目的有關規(guī)劃手續(xù)和報批手續(xù)，負責辦理項目的規(guī)劃許可證；負責與規(guī)劃設計機構的聯(lián)絡工作；負責項目規(guī)劃調整工作；負責與施工設計的銜接協(xié)調工作。34）招投標管理：負責公司的工程招投標管理工作；負責編制招投標計劃，組織招投標會議，辦理有關招投標手續(xù)；組織編制招標文件，收集有關投標單位資料；辦理中標通知手續(xù)；協(xié)助辦理與中標

29、單位簽定施工合同。35）工程部項目經(jīng)理：在工程部經(jīng)理的領導下，負責工程項目部的全面工作，實行集中領導、分級管理、統(tǒng)一指揮；負責制訂項目的施工組織計劃，并組織實施、檢查與考核；負責組織政策研究，掌握市場信息，正確決策生產(chǎn)經(jīng)營和工作方式；負責建立健全項目部各項管理制度，并組織實施、檢查和考核；履行項目安全生產(chǎn)第一負責人的職責，組織建立健全質量保證與監(jiān)督體系；負責維護財經(jīng)紀律，合理使用各項資金。36）計劃與資料管理（兼）：根據(jù)工作需要，編制好工程總進度計劃，施工組織設計；深入現(xiàn)場，每天認真做好工程量的匯總工作，與時掌握工程形象進度，確保按期完成施工計劃；根據(jù)工作程序，做好計劃的年報、月報工作。認真做

30、好周計劃的上報工作；負責合同的申報會簽工作；負責支票的報銷、工程款收支工作；負責本部門的資料管理工作；負責本部門務管理工作。37）質量體系運行管理：負責公司質量體系運行的日常組織管理工作；對公司各部門的體系運行工作進行檢查指導；負責公司質量體系運行管理的有關標準和管理文件的培訓工作；負責公司質量體系審員的培訓取證以與審員隊伍的建立和管理工作；負責組織進行公司的質量體系部審核、整改驗證工作。38）安全和質量管理：負責公司的安全質量管理工作；編制有關安全質量管理的制度和規(guī)定，報有關領導審批后組織實施；負責組織定期開展安全與質量檢查工作，監(jiān)督檢查整改情況，并提出考核意見；負責組織實施公司的安全與質量

31、管理的培訓工作。39）工程概預算管理：參加項目的初步設計、圖紙會審和預算的審查工作；參加項目施工協(xié)議合同的簽約，提出執(zhí)行合同的意見和條件；參加甲方、設計、監(jiān)理和施工四方進行的圖紙會審；參加簽定設計合同與土地勘察合同；參加檢查驗收各項隱蔽工程；審查施工單位提出的材料計劃、設備計劃；審核甲方供貨材料設備計劃；審查辦理工程結算與月度盤點結算；負責辦理工程合同會簽、材料付款、盤點結算會簽工作。40）審計部經(jīng)理：負責審計公司建設項目的前期策劃、規(guī)劃、審批等手續(xù)、程序與文件；負責審計建設項目的規(guī)劃設計、征地、拆遷、施工設計、監(jiān)理、施工等合同的簽定；負責審計并參與建設項目的有關招投標工作等；負責審計建設項目

32、物資采購的招投標等工作與物資管理工作；負責審計工程項目的概（預）算、結算、決算；負責審計工程項目資金來源到位、控制與資金支出情況；負責審計工程項目的控制度的健全性和有效性；編制年度工程建設審計計劃，并負責實施；負責組織工程、財務的審計工作；部門副經(jīng)理協(xié)助部門經(jīng)理做好工作。41）工程審計：在審計部副經(jīng)理領導安排下，負責審計公司建設項目的前期策劃、規(guī)劃、審批等手續(xù)、程序與文件；負責審計建設項目的規(guī)劃設計、征地、拆遷、施工設計、監(jiān)理、施工等合同的簽定；負責審計建設項目的有關招投標工作等；負責審計建設項目物資采購的招投標等工作與物資管理工作；負責審計工程項目的概（預）算、結算、決算；負責審計工程項目的

33、控制度的健全性和有效性；編制年度工程建設審計計劃，報部門領導審批，并監(jiān)督實施；負責向審計部上報監(jiān)督、審計情況。42）財務審計：在審計部副經(jīng)理領導安排下，負責編制部門年度、季度財務審計計劃經(jīng)批準后實施；審查工程資金落實到位情況。財務運做程序；審查建設項目資金收支計劃；審查建設項目物資采購資金計劃；與財務配合完成財務自查工作；負責審計工程項目的財務概決算；負責審計工程項目的控制度的健全性和有效性；審查并參與建設項目幾物資采購的招投標等工作；負責向審計部上報監(jiān)督、審計情況。43）策劃營銷中心經(jīng)理：主持本中心全面工作（副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作）；組織人員對房地產(chǎn)市場進行考察、研究、分析，定期提交市場分析報告

34、；組織項目的前期策劃和規(guī)劃設計；開拓市場，參入與政府洽談購買土地事宜，開展項目的前期工作；參加土地拍賣竟標，購買土地；進行銷售策劃,負責房產(chǎn)、地產(chǎn)的銷售工作；策劃公司的對外宣傳，負責公司的廣告業(yè)務；制定企業(yè)的長遠發(fā)展規(guī)劃；負責售后服務。44）發(fā)展規(guī)劃：負責收集國、外相關房地產(chǎn)企業(yè)的信息、資料；調查研究國房地產(chǎn)市場的發(fā)展走勢和動向；探討本企業(yè)自身的發(fā)展空間；制訂企業(yè)的長遠和近期發(fā)展規(guī)劃；保管本部門文字、電子等各方面的資料和設備器具；負責處理本部門的勤工作。45）市場研究與策劃：收集房地產(chǎn)市場與金融政策等方面的信息（參加國房地產(chǎn)方面的學術會議、閱讀有關報刊網(wǎng)絡等各種方式，收集信息）；對收集到的信息

35、、資料進行整理、分類，把有價值的信息、資料與分析意見編成報告，定期提交給公司領導；按照公司的按排，對某地區(qū)（或某項目）的市場情況進行重點調查分析，研究策劃，提出研究成果，指導下一步的市場開發(fā)；滾動預策全國與重點省市房地產(chǎn)市場2年、3年、5年10年的發(fā)展情況，每年提出一份報告；策劃包裝項目與公司的外部形象；策劃宣傳廣告。46）規(guī)劃設計：編寫各個階段的設計任務書（提出具體設計要求）；聯(lián)系規(guī)劃設計單位；參與設計招標、議標，確定規(guī)劃設計單位；起草、洽談規(guī)劃設計合同；組織項目的規(guī)劃設計工作；根據(jù)工程進展情況提出調整、修改規(guī)劃設計的意見；組織對規(guī)劃設計成果的評審和匯報；貫徹落實規(guī)劃設計成果，協(xié)調規(guī)劃設計單

36、位與施工圖設計單位的關系。47）市場開發(fā)：協(xié)同市場研究與策劃人員進一步對某個項目（或一個地區(qū)）的市場進行重點調研,掌握市場行情；有目標的對某城市的土地存有量；空房存有量;居民購買力等市場情況進行重點調查掌握；有目標的對某城市的總體規(guī)劃熟悉掌握；與項目所在地的政府進行洽談、簽定開發(fā)合同，訂購土地，項目立項；參加土地拍賣竟標，購買土地；辦理土地的有關手續(xù)；參入項目的規(guī)劃設計工作；進行項目前期的運作。48）房地產(chǎn)銷售：制定或編寫營銷方案；負責房產(chǎn)證與銷售手續(xù)的辦理；負責樓花或熟地的銷售；負責樓房的銷售；負責售房款的回收；負責樓盤的包裝策劃；負責辦理廣告業(yè)務；負責售后服務。49）物資供應中心經(jīng)理：在公

37、司主管經(jīng)理的領導下，負責組織、領導、協(xié)調各項目材料、物資、設備的采購、供應的計劃管理工作；在公司主管經(jīng)理的領導下，按照公司質量體系文件的要求，負責組織工程材料、物資、設備采購的招標和評審管理工作；在公司主管經(jīng)理的領導下，負責組織、協(xié)調材料、物資、設備的采購、供應管理工作；在公司主管經(jīng)理的領導下，負責組織有關人員對材料、物資、設備的利用情況進行檢查；對本部門物資計劃、采購、供應負責指導和監(jiān)督；對本部門的會計核算和財務管理進行監(jiān)督；副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。50）物資計劃：在本中心經(jīng)理（副經(jīng)理）的領導下，具體負責、物資、設備采購計劃管理工作；與時匯總編制各子公司（分公司）與項目上報的材料、物資、設備

38、需求計劃表；參與材料、物資、設備采購的招標和評審工作；參與、配合物資采購供應員進行材料、物資、設備采購供應工作；落實采購計劃的進展情況；參與檢查工程項目對材料、物資、設備的利用情況；負責制定材料、物資、設備采購供應計劃管理的有關制度、辦法；負責材料、物資、設備需求計劃的資料管理工作。51）物資采購供應：在本中心經(jīng)理（副經(jīng)理）的領導下，具體負責材料、物資、設備采購供應管理工作；根據(jù)批準的材料、物資、設備需求計劃實施材料、物資、設備的采購供應工作；參與、配合物資計劃員進行材料、物資、設備采購計劃的編制審查工作；參與材料、物資、設備采購的招標和評審工作；負責組織材料、物資、設備采購合同的簽訂工作；落

39、實供應商對材料、物資、設備的供應的進展情況；參與檢查工程項目對材料、物資、設備的利用情況；參與制定材料、物資、設備采購供應計劃管理的有關制度、辦法；負責材料、物資、設備采購供應合同的具體管理工作。52）財務核算：在本中心經(jīng)理（副經(jīng)理）的領導下，具體負責本中心的財務管理、會計核算工作；負責會計電算化、會計基礎工作，使之符合會計電算化管理辦法的要求；負責執(zhí)行國家的法律法規(guī)，遵守財經(jīng)紀律，確保財產(chǎn)不受損失；負責本中心的會計憑證審核工作,確保合規(guī)、合法、合理；負責本中心財務預算管理工作；負責本中心在經(jīng)營過程中的資金調度和籌措工作；負責本中心經(jīng)營過程中的各項稅收管理工作；負責會計檔案的管理工作；參與制定

40、材料、物資、設備采購供應計劃管理與財務核算與財務管理的有關制度、辦法；參與材料、物資、設備計劃采購的招投標評審工作。53）出納：在本中心經(jīng)理（副經(jīng)理）的領導下，具體負責現(xiàn)金、銀行的收付與結算工作；負責庫存現(xiàn)金、支票等有價證券的保管工作；負責現(xiàn)金、銀行收付款憑證的填制工作；負責備用金的清理工作；負責與銀行對賬單的對賬工作，編制銀行存款調節(jié)余額表，與時清理未達賬項；參與、配合財務核算員做好資金的籌措和調度工作；參與材料、物資、設備采購的招投標評審工作。5.5.2管理者代表         管理者代表由公司總經(jīng)理任命，其

41、職責和權限見0.7章管理者代表任命書。 5.5.3部溝通 公司由最高管理者建立適當?shù)牟繙贤ㄟ^程，并確保對質量管理體系的有效性進行溝通，通過公司各職能部門和層次間的溝通，達到交流信息增進理解和協(xié)調行動，促進過程輸出的實現(xiàn)和提高過程的有效性，提高公司效益。公司常用的溝通方式主要有：    （a）行政會議和經(jīng)營生產(chǎn)例會     通過定期召開會議，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況、有關的重大問題、工作安排、上階段工作的檢查與相關問題進行交流、研究、落實。    （b）文件和布告  &#

42、160;  公司質量方針、目標的調整，管理體制、機構與職能分配的變化，中層以上人員的調動等，均應以文件、布告等方式溝通。    （c）情況通報 質量管理體系重要信息包括：招投標、工程進度與竣工驗收、房屋銷售等均應由歸口管理部門采取情況通報的方式溝通。    （d）各部門相互走訪：各部門采取口頭或書面方式互通情況、增進理解、協(xié)調配合，加強接口聯(lián)系，確保體系有效性。     （e）對發(fā)生特殊情況的信息：如發(fā)生顧客投訴、安全質量事故等特殊信息，應迅速按

43、規(guī)定渠道加以傳遞溝通，并采取相應措施。     管理評審控制程序1.目的   通過管理評審，定期對公司的質量管理體系進行有效的評審，確保持續(xù)有效地滿足標準要求。2.圍   本程序適用于公司管理評審。3.職責 3.1 公司總經(jīng)理負責主持管理評審會議，并對評審結果做出決定性意見；3.2 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質量管理體系的運行情況，組織編制管理評審報告，檢查落實管理評審意見；3.3 工程部負責管理評審的組織準備工作，收集管理評審所需的資料，編制管理評審報告，組織實施和驗證評審中提出的糾正和預防措施；3.4 各部門負

44、責準備并提供所分管的評審所需資料，實施有關的糾正和預防措施。4.控制程序 4.1 公司每年（間隔不超過12個月）組織進行一次管理評審，由公司領導和各部門經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的質量事故、經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化、公司組織結構發(fā)生重大改變以與外部審核等特殊情況時，由公司總經(jīng)理決定，增加管理評審的頻次。 4.2 管理評審會議準備工作 4.2.1 公司總經(jīng)理決定會議的召開時間，由管理者代表負責安排有關部門，進行會議資料的準備工作：a. 工程部負責準備并提供年度部與第二、三方質量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預防措施情況的匯總分析；b.策劃營銷中心負責準備并提供顧客意見調查分析報告和對顧客

45、投訴處理情況的匯總分析；     c.工程部負責準備并提供工程施工質量控制情況；     d.財務與資產(chǎn)經(jīng)營部負責準備并提供年度公司經(jīng)濟活動分析報告； e.管理者代表負責準備并提供質量體系運行情況報告； f.以往管理評審跟蹤措施的實施情況； g.質量管理體系變更機會的識別； h.改進的建議。 4.2.2工程部負責收集整理有關的評審資料，經(jīng)管理者代表審閱后，于評審會一周前，連同評審會通知發(fā)至參會人員。 4.3 管理評審會議 4.3.1 管理評審會議由公司總經(jīng)理主持召開。 4.3.2 管理者代表匯報質量體系的運行情況和

46、分析意見。 4.3.3 根據(jù)各部門提供的評審資料，對以下幾個方面進行評審：a.    質量體系審核的結果； b.    顧客反饋； c.    過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d.    預防和糾正措施的狀況； e.    以往管理評審的跟蹤措施； f.    可能影響質量管理體系的變更； g.    改進的建議。 4.3

47、.4 公司總經(jīng)理對評審會議進行總結，并確定質量管理體系的改進意見和措施。4.3.5 工程部負責管理評審會議的記錄并保存。 4.4 管理評審報告 4.4.1 工程部根據(jù)評審結果和會議記錄，起草管理評審報告。 4.4.2 管理評審報告的主要容包括：     a.質量體系運行的總體情況；     b.實施質量體系審核和糾正預防措施的情況；    c.公司的經(jīng)營狀況;     d.顧客意見與處理情況的匯總分析；   

48、0; e.公司質量管理體系具體的體系改進、產(chǎn)品改進和資源配置改進的需求與措施，以與這些措施實施和驗證的要求；     f.管理評審的結論；g.參會人員等。 4.4.3 管理評審報告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后進行發(fā)放，并歸檔保管。4.5 管理評審結果的驗證 4.5.1 工程部根據(jù)管理評審報告，對需要采取糾正和預防措施的問題，填寫“糾正和預防措施通知單”，下發(fā)責任部門，執(zhí)行糾正和預防措施控制程序。4.5.2 各責任部門負責制定糾正和預防措施，經(jīng)工程部審核，管理者代表批準后，組織實施并驗證。4.5.3管理評審結論要求修改手冊和質量體系程序文件的，

49、由工程部負責組織進行修改。 4.5.4 對本次管理評審報告的落實情況和效果，要在下次管理評審中進行評審。5.質量記錄 5.1 QR01-01  管理評審報告資源管理6資源管理 6.1資源提供 6.1.1公司總經(jīng)理確定并提供所需的資源，以：                a、建立、實施和保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性；          

50、0;     b、達到顧客滿意。 6.1.2資源包括人員、信息、技術、基礎設施、工作環(huán)境等，要合理使用資源，使其發(fā)揮最大效能。 6.2人力資源 公司從不斷提高質量管理體系運行的有效性與顧客滿意的角度出發(fā)，對人力資源管理規(guī)定了相應的要求，見6.2章節(jié)人力資源控制程序。 6.3基礎設施 1）公司所在的辦公場所2）公司設有檔案室，由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理，配置了有關房地產(chǎn)開發(fā)的法律法規(guī)、技術標準、規(guī)等圖書資料，能夠滿足公司開發(fā)經(jīng)營的需要。 3）公司擁有多部商業(yè)用車，相關人員配備了固定和移動，能夠滿足公司交通和通訊的需要。 4）公司辦公設備由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理，

51、計算機和軟件的使用管理見Q/TZH-WI-013計算機管理制度。 5）公司對施工等外包單位基礎設施的配備能否滿足其相應的外包任務進行監(jiān)督檢查，按7.4章節(jié)的有關規(guī)定執(zhí)行。 6.4工作環(huán)境 1）硬件：物業(yè)管理公司提供物業(yè)管理，為公司員工提供了舒適的工作環(huán)境。 2）軟件：公司通過開展管理、建立談話制度等方式，確保與員工進行充分交流，與時掌握人員思想動態(tài)，在公司創(chuàng)造一個開放、公平、和諧、寬松的人文環(huán)境；并嚴格按照國家、地方和集團公司的規(guī)定，落實職工的養(yǎng)老保險、住房公積金等福利，解除員工的后顧之憂。 3）為確保產(chǎn)品的符合性，公司各有關部門對開發(fā)項目所必需的投保與施工工作環(huán)境提出要求，并進行必要的監(jiān)控人

52、力資源控制程序1.目的 通過對公司員工進行聘用、考核、評價和培訓，確保所有員工的基本素質和技能，均應達到本職崗位的要求，滿足質量管理體系運行的需要。2.適用圍 適用于公司的人力資源的管理與控制。3.職責 3.1人力資源部是公司人力資源控制的主管部門，負責公司員工的聘用、考核、管理、培訓等工作； 3.2其它職能部門和項目部負責本部門人員的考核和部培訓工作。 4.工作程序 4.1員工的聘用、考核和管理 人力資源部負責公司員工的引進和招聘，按照所招聘崗位的素質技能要求，對引進和應聘人員進行考察，對現(xiàn)有員工每年一次進行考核評價和日常管理工作。執(zhí)行Q/TZH-WI-042勞動用工管理辦法和Q/TZH-W

53、I-043聘用職工管理辦法。 4.2公司各級人員基本素質技能要求     公司對各級人員的崗位基本技能和素質要求進行了規(guī)定，見Q/TZH-WI-031崗位資格要求，并定期對公司職工進行考核評價，公司管理層和中層干部由集團公司統(tǒng)一組織考評，確保在崗人員滿足本崗位的素質技能要求。 4.3教育和培訓 公司采取以下方式和措施，對職工進行適當?shù)慕逃团嘤枺篴)    部培訓； b)    外委培訓； c)    組織到其它成功的房地產(chǎn)開發(fā)公司和開

54、發(fā)項目進行參觀學習； d)    組織或參加學術論壇、經(jīng)驗交流會等； e)    鼓勵職工根據(jù)自己的崗位專業(yè)開展自學，并采取相應的獎勵措施。 4.3.1 培訓計劃的編制人力資源部根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃、項目開發(fā)運作的實際需要和各部門的培訓需求，于每年12月底編制公司職工教育培訓年度計劃，報分管領導審核后，由公司總經(jīng)理批準實施。 4.3.2 培訓的實施a)各部門根據(jù)年度培訓計劃安排的培訓容和時間，組織進行本部門或分管專業(yè)圍的培訓工作，人力資源部負責協(xié)助各部門做好教師的聘任、教材準備等工作。 b)培訓結束后，由培訓部門對整

55、個培訓工作進行總結，將有關的培訓資料報人力資源部，包括“職工培訓出勤考勤表”和“培訓總結”。 c)人力資源部負責收集整理有關的培訓資料，進行存檔保存。 4.3.3 公司職工培訓工作主要包括：1)崗前培訓 a)崗前培訓的對象主要包括：分配的大中專生、技校生、復轉軍人和新錄用（招聘）的人員。b)培訓容包括公司簡介、房地產(chǎn)開發(fā)的基本知識、工程管理概況、安全質量管理和公司有關規(guī)章制度等。 c)通過崗前培訓，要使上崗人員對公司有一個基本的了解，提高對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的認識和安全質量意識，充分認識到自己崗位工作的相關性和重要性，增強對公司的榮譽感。 d)崗前培訓由人力資源部負責組織，記錄保管有關的培訓資料

56、。 2)專業(yè)技術培訓     結合各崗位工作的實際要求、公司開發(fā)經(jīng)營和工程建設的需要，由各部門根據(jù)職責分工或業(yè)務圍，進行有關的專業(yè)技術培訓，提高崗位技能和管理水平，滿足公司各項業(yè)務運作的要求。3)法律法規(guī)知識培訓     由人力資源部負責組織進行法律法規(guī)知識培訓，使公司的各級人員掌握運用國家和上級的有關法律法規(guī)知識，確保公司各項工作業(yè)務的順利開展。4)安全培訓 由工程部負責組織學習和掌握安規(guī)知識和現(xiàn)場施工等安全管理規(guī)定，執(zhí)行Q/TZH-WI-017安全管理系統(tǒng)文件匯編中的“安全培訓管理辦法”。  

57、; 5)外委培訓 公司的外委培訓主要包括：特殊作業(yè)人員的持證上崗和執(zhí)業(yè)資格的取證培訓、專業(yè)知識培訓、專業(yè)任職資格培訓等。具體實施規(guī)定，執(zhí)行Q/TZH-WI-036職工外委培訓實施辦法。 4.3.4公司鼓勵員工努力學習管理知識、專業(yè)技術，不斷更新知識結構，提高自身素質，為公司發(fā)展多做貢獻，對在考試、考核取得優(yōu)秀成績者，公司將按有關規(guī)定予以獎勵。 4.3.5人力資源部負責每年對培訓工作的有效性進行一次評價，并提出下一年培訓建議。 4.3.6人力資源部負責收集、保存和管理公司職工教育培訓的相關記錄和證書。 4.4 人力資源部負責公司持證上崗的管理工作，負責審查、登記、保存和管理相關人員的上崗資質證書

58、，確保國家政府部門和上級主管部門規(guī)定的特殊崗位，具備相應的執(zhí)業(yè)書。5質量記錄 5.1 QR21-01 培訓出勤考勤表 5.2 QR21-02 培訓總結 6支持性文件 6.1 Q/TZH-WI-017安全管理系統(tǒng)文件匯編 6.2 Q/TZH-WI-031崗位資格要求 6.3 Q/TZH-WI-036職工外委培訓實施辦法 6.4 Q/TZH-WI-042勞動用工管理辦法 6.5 Q/TZH-WI-043聘用職工管理辦法 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序1.目的     通過對項目開發(fā)的過程進行策劃，明確產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的有關職責、程序、方法和應達到的目標，確保項目的整體

59、運作水平。2.圍     本程序適用于公司開發(fā)建設項目的策劃。3.職責3.1 策劃與營銷中心負責組織有關部門對項目的整體運作進行策劃，編制“項目運作方案”，并監(jiān)督檢查各部門的實施情況。3.2總經(jīng)理工作部、財務與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部和項目部按照各部門的職責分工對項目運作進行策劃，編寫有關的策劃文件和新增的程序文件并組織實施。4. 控制程序4.1項目運作方案的策劃 4.1.1策劃與營銷中心負責組織項目運作方案的策劃，召集總經(jīng)理工作部、財務與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部和項目部的有關人員，依據(jù)項目的可行性研究報告和項目開發(fā)建設的實際要求，對項目整體運作流程的各個環(huán)節(jié)進行策

60、劃。 4.1.2 各部門根據(jù)以下職責分工，進行運作方案的策劃： a)      策劃與營銷中心負責對項目的立項、可行性研究、市場調查、規(guī)劃設計、拆遷安置補償?shù)认嚓P前期工作以與項目的市場營銷、交付、前期物業(yè)管理和物業(yè)管理的移交等工作進行策劃； b)      工程部負責組織項目部對項目建設的報建手續(xù)辦理、工程施工和監(jiān)理的管理、工程的質量和進度控制、工程材料采購等方面進行策劃； c)      財務與資產(chǎn)經(jīng)營部負責對項目

61、的融資、工程款撥付、資金還貸等資金運作方面的策劃； d)      策劃與營銷中心負責對項目開發(fā)建設中的合同管理、計劃統(tǒng)計、工程概預算、項目開發(fā)運作過程中的招標等工作的策劃； e)      總經(jīng)理工作部負責對項目開發(fā)的文件資料和檔案管理方面的策劃。 4.1.3 項目運作策劃的主要容包括： a)    項目整體運作和各個環(huán)節(jié)運作應達到的目標、措施和檢驗的標準要求； b)    針對開發(fā)項目自身的具

62、體情況和特定要求，應配置的有關職責、權限和資源； c)    采用的具體程序和作業(yè)文件，當現(xiàn)有的質量體系文件無法滿足時，應制定新的程序或作業(yè)文件。4.2 項目運作方案的編制 4.2.1 各部門根據(jù)策劃的結果，編制本部門分管職責的項目運作方案，按規(guī)定的時間報策劃與營銷中心，由策劃與營銷中心收集匯總，編制開發(fā)項目的整體運作方案。4.2.2 項目運作方案的編制要求:    a) 工作步驟明確，有嚴格的工作規(guī)劃；b) 明確各項工作的負責人員與工作要求；    c) 項目建設的各個環(huán)節(jié)

63、銜接有序。 項目運作方案編制的具體要求，見Q/TZH-WI-007質量體系文件編寫導則。 4.2.3 項目運作方案經(jīng)各部門責任人簽字后，報分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準。4.2.4 批準后的“項目運作方案”由策劃與營銷中心下發(fā)各部門執(zhí)行。4.3 項目運作方案的實施和驗證4.3.1 各部門在工程項目的開發(fā)建設中，應嚴格按“項目運作方案”的規(guī)定要施。 4.3.2策劃與營銷中心負責對將“項目運作方案”的執(zhí)行情況納入公司的計劃管理當中，與時在周例會和月度經(jīng)營計劃會上進行調度。 4.3.2 對執(zhí)行“項目運作方案”中，需要制定的新的程序和作業(yè)文件，由編制部門依據(jù)文件控制程序的規(guī)定進行制訂下發(fā)。4.3.3 公司的稽查小組對各部門實施項目運作方案的工作情況進行監(jiān)督檢查，項目移交或銷售完成后，由策劃與營銷中心召集有關部門對項目運作方案的執(zhí)行情況和實施效果進行驗證，全面總結項目開發(fā)建設的整體運作情況，執(zhí)行Q/TZH-WI-030項目運作報告編寫規(guī)定。 5. 支持性文件5.1 Q/TZH-WI-030項目運作報告編寫規(guī)定 5.2 Q/TZH-WI-007質量體系文件編寫導則于顧客有關的過程