風險評估管理辦法

1、風險評估管理辦法文件編號：編制部門： 版 本： 生效日期：批 準 人： 審 核 人：風險評估管理辦法一、目的為了盡最大可能地查找出公司內(nèi)部可能存在的危險源進行評估和管理。減少或避免本公司因各種顯現(xiàn)或隱含的風險對員工的安全與健康而造成的傷害或損失，特制定本管理辦法。二、適用對象本公司員工。三、定義風險評估管理辦法，是對工廠建筑物、房間、工作場所、機器設備以及員工在生產(chǎn)、生活過程中所面臨的隱含或潛在的威脅及所造成的影響進行識別對象分類、評估風險概率及可能帶來的負面影響、確定風險等級、提出盡最大可能降低或避免風險的措施。四、風險評估工作的準備1、風險評估小組的確立及授權(quán)（1）風險評估小組的確立由本公

2、司總經(jīng)理主導本公司的風險評估工作，設立評估小組。評估小組成員中可由以下相應人員組成：特別助理/管理者代表、管理部經(jīng)理、開發(fā)工程部經(jīng)理、人事單位、生產(chǎn)部產(chǎn)長及副廠長、品檢部課長、裁減課長、包裝課長、膠水課長。評估小組組長由特別助理擔任。詳見風險評估組織機構(gòu)圖組長管理部生產(chǎn)部開發(fā)工程部品檢部（2）風險評估小組的授權(quán)總經(jīng)理應授權(quán)確定本工廠的評估小組成員，按照本風險評估管理辦法開展工作。附件1風險評估負責人授權(quán)書附件2：風險評估組員授權(quán)書；附件3：風險評估組長授權(quán)書；（3）評估小組的工作職責根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)，履行下列職責：本風險評估小組在組長的領導下開展風險評估活動，對工廠及所有的員工負責。全面負責本

3、工廠風險因素的確定、風險等級確定、負面影響分析，提出相應的防范措施。每次風險評估活動結(jié)束后，由評估小組組長向工廠管理部和工會組織提交工作報告。評估成員要利用自己的工作崗位，適時監(jiān)控所確定風險因素防范措施落實的情況；如遇到異常情況，必須立即督促工作車間或部門的人員予以落實，并進行記錄和跟進監(jiān)控；如遇到防護手段或措施受到人為因素的抵制無法執(zhí)行，必須立即向行政部門的主管報告，請行政部門督促執(zhí)行，并建議給予合理的紀律管制，直至于完全消除風險為止。2、評估程序（1）進行識別對象分類；將員工在本工廠生產(chǎn)及生活過程所遇到的隱含或顯現(xiàn)的風險因素進行分類。（2）評估風險概率及可能帶來的負面影響、確定風險等級；將

4、所確定的風險因素，根據(jù)可能會對員工造成的負面影響或損失，進行等級的確定，對可能出現(xiàn)的負面影響或損失進行分析、列表。風險高低概率的等級，用高、中、低三個等級來表示：很容易或直接導致員工人身安全與健康受到傷害的確定為高等風險；不容易或不會直接導致員工人身安全與健康受到傷害的，確定為中等風險；不會直接導致員工人身安全與健康受到傷害的，但如果因使用不慎可能對員工今后的健康有一定影響的，確定為低等級風險。（3）提出盡最大可能降低或避免風險的措施。對工廠所有的潛在或顯現(xiàn)的風險因素，提出明確的防護或改進措施，以達到盡最大可能降低或避免負面影響或傷害。3、評估工作流程圖評價并分析風險來源風險認可制定處理計劃與

5、措施降低可能轉(zhuǎn)移風險減少危害實施監(jiān)管評審風險認可持續(xù)執(zhí)行NOYES五、風險來源的評估與采取的措施（一）風險因素的識別分類1、容易受到風險因素傷害或影響的人員見：下表序號部門人員類別1裁剪1、未成年人；2、新員工；3、孕婦；4、殘疾人。2針車1、未成年人；2、新員工；3、孕婦；4、殘疾人。3膠水1、未成年人；2、新員工；3、孕婦；4、殘疾人。4五金1、未成年人；2、新員工；3、孕婦；4、殘疾人。5包裝1、未成年人；2、新員工；3、孕婦；4、殘疾人。6機修/電工1、未成年人；2、新員工；3、孕婦；4、殘疾人；5、未經(jīng)專業(yè)培訓認證人員。7其他部門1、未成年人；2、新員工；3、孕婦；4、殘疾人。 2、

6、工廠存在風險因素的對象。序號部門及部位風險因素1裁剪噪音；裁斷機臺；分條機；削薄機臺；五金打釘機臺。2針車針、剪刀、針車機臺。3膠水膠水；折邊機臺4五金五金打釘機臺：鑿子；捶子。5包裝烘線機；擦臟水。6電工1、電力系統(tǒng)；2、配電設備；3、各類機臺用電。7建筑物1、建筑物的樓梯、2、未設安全出口的陽臺、3、樓的屋頂。4、建筑物的消防設施。8原材料1原材料中有害化學品成分，2、原材料中尖銳角。9廢料1、材料廢料，2、化學品廢料。10化學品1、正在使用的化學品，2、剩余化學品。11空壓機的高壓氣罐1、防止爆炸。（二）風險因素的等級確定及負面影響分析1、風險因素的等級確定。見下表：風險因素的等級確定序

7、號機臺或部位風險因素等級確定高中低1裁剪機噪音。機械傷手。2貼合機臺 機械傷手。膠水。3削薄機機械傷手。粉塵。4裁條機：機械傷手。5五金打釘機機械傷手。6分條機機械傷手7針車針傷手8電腦車斷針傷人9刷膠機機械傷手。膠水。10烘線機高溫燙傷11烤箱高溫燙傷。12高壓配電柜高壓電擊。13低壓配電柜電擊。14各類機臺用電電擊。15車間配電盒電擊。16建筑物的樓梯地滑防止摔傷。16樓的屋頂防止高空墜落。風險因素的等級確定序號機臺或部位風險因素等級確定高中低1未設安全出口的陽臺防止高空墜落。防止高空落物。2建筑物的消防設施滅火器失效或阻塞。消火栓孫懷或阻塞。消防服、工具損壞。3原材料尖銳角傷手。有害化學

8、成分影響人體健康。4廢料材料廢料、邊角料污染環(huán)境。化學品廢料、剩余料污染環(huán)境?；瘜W品空捅污染。5正在使用的化學品膠水人體有害健康。處理劑人體有害健康。涂邊油6機械用油滲漏污染環(huán)境。廢油污染環(huán)境。7空壓機高壓氣罐防止過壓保護裝置失靈而爆炸。2、風險因素產(chǎn)生的負面影響分析見下表：風險因素產(chǎn)生負面影響分析（一）序號機臺或部位風險因素后果分析1裁斷機噪音。對人體健康有害，造成聽力下降。機械傷手。如果傷手，重者可致手殘，輕者受到傷痛。2貼合機臺 機械傷手。如果傷手，重者可致手殘，輕者受到傷痛。膠水。對人體有害，長久可影響人體健康。3削薄機機械傷手。如果傷手，導致傷痛。粉塵。對人體有害，長久可影響人體健康

9、。4分條機：機械傷手。如果傷手，導致傷痛。5五金打釘機機械傷手。如果傷手，導致傷痛。6烘線機燙傷。導致燙傷。7針車針扎人導致受傷。8電腦車針扎人導致受傷。9刷膠機機器傷手如果傷手，重者可致手殘，輕者受到傷痛。膠水對人體有害，長久可影響人體健康。10烤箱燙傷。導致燙傷。11高壓配電柜機械傷手。如果傷手，重者可致手殘，輕者受到傷痛。高壓電擊。嚴重可致命。12低壓配電柜電擊。嚴重可致命，輕度可導致傷痛。13各類機臺用電電擊。可導致傷痛。14車間配電盒電擊?？蓪е聜?。15建筑物的樓梯地滑防止摔傷?？蓪е滤?6樓的屋頂防止高空墜落。如果墜落，致命。風險因素產(chǎn)生負面影響分析（二）序號機臺或部位風險因

10、素后果分析1未設安全出口的陽臺防止高空墜落。重者致命，輕者受傷。防止高空落物。重者致命，輕者受傷。2建筑物的消防設施滅火器失效或阻塞。失火時，致命后果。消火栓損壞或阻塞。失火時，致命后果。消防服、工具損壞。失火時，致命后果。3原材料尖銳角傷手。受到傷痛。有害化學成分影響人體健康。影響人體健康。4廢料材料廢料、邊角料污染環(huán)境。保管不妥，污染環(huán)境。化學品廢料、剩余料污染環(huán)境。保管不妥，污染環(huán)境?；瘜W品空桶污染。保管不妥，污染環(huán)境。5正在使用的化學品膠水人體有害健康。長久可影響人體健康。處理劑人體有害健康。長久可影響人體健康。6機械用油滲漏污染環(huán)境。保管不妥，污染環(huán)境。廢油污染環(huán)境。保管不妥，污染環(huán)

11、境。7空壓機高壓氣罐防止過壓保護裝置失靈而爆炸。致命。(三) 降低風險的措施1、裁剪機：(1) 風險源：a、噪音 b、機械傷手；(2) 風險等級：a為低級、b為高級；(3) 產(chǎn)生風險的原因：a 泵浦及油泄壓的聲音；b 沖裁時發(fā)出的沖壓振動聲；c違章操作；d機械故障；e降低風險的措施：f按照要求采用合適的液壓油；g定期檢查清潔液壓油，到期進行更換；h檢查杜絕配件泄漏，損壞加以更換；i檢查各連接部件螺絲的松緊；j保持機臺水平，使用合適厚度的斬板；k機臺加墊防震墊；l定期檢查保持馬達軸承潤滑，損壞及時更換；m檢查馬達與泵浦連軸器防震橡膠墊的使用情況，損壞及時更換；n嚴格控制沖裁材料的厚度及層數(shù)；o不

12、許使用超大沖刀及超噸位使用；p保持沖刀的刀口鋒利，經(jīng)常上蠟；q嚴禁機臺帶病作業(yè)；r培訓持證上崗，專人操作；s張貼危險標志及操作規(guī)程；t定期檢查機器使用情況，如有異常應停機檢查；u使用雙按鈕開關，雙手操作。2、貼合機：(1) 風險源：a、機械傷手 b、膠水；（2）風險等級：a為高級、b為中級；（3）產(chǎn)生風險的原因：a機臺故障；b違章操作；c膠水質(zhì)量問題；d膠槽漏膠、溢膠；e通風系統(tǒng)不好，排氣不干凈；（4）降低風險的措施：a購買質(zhì)量好、品牌響的設備；b定期檢查機臺各部件運行情況、電路使用情況，損壞及時更換；c機臺前后多裝幾個緊急按鈕，以加大安全系數(shù)；d張貼危險標志及操作規(guī)程；e實行培訓持證上崗、專

13、機專人操作；f嚴禁機器帶病作業(yè)；g禁止操作手酒后或疲勞上崗；h使用質(zhì)量好、對人體傷害小的膠水；i定期檢查膠槽有無漏膠情況，裝膠數(shù)量要適中；j加裝排氣扇，保持車間通風良好；k安裝環(huán)保抽風系統(tǒng)，進行廢氣處理；3、削薄機：（1）風險源：a、機械傷手 b、粉塵；（2）風險等級：a為中級、b為低級；（3）產(chǎn)生風險的原因：a機臺故障；b違章操作；c換刀時不小心；d沒有集塵裝置或集塵裝置壞；（4）降低風險的措施：a購買質(zhì)量有保證的設備；b定期檢查機臺各部件運行情況，損壞及時更換；c實行培訓持證上崗、專機專人操作；d張貼危險標志及操作規(guī)程；e換刀或檢修時應停機、戴安全手套操作；f禁止操作手酒后或疲勞上崗；g安

14、裝集塵器或吸塵裝置；h每天下班要清理吸塵袋的灰塵，保持機臺干凈整潔；4、裁條機：(1) 風險源：機械傷手；(2) 風險等級：中級；(3) 產(chǎn)生風險的原因：a機臺故障；b違章操作；（4）降低風險的措施：a 購買質(zhì)量好、品牌響的設備；b張貼危險標志及操作規(guī)程；c實行培訓持證上崗、專機專人操作；d嚴禁機臺帶病作業(yè)；e開機前先檢查機臺是否完好無缺；f禁止操作手酒后或疲勞上崗；5、針車：(1) 風險源：機械傷手、斷針傷人；(2) 風險等級：中級；(3) 產(chǎn)生風險的原因：a機械突發(fā)性故障、斷針飛出；b違章操作；(4) 降低風險的措施：a購買質(zhì)量好、有品牌的設備；b對申購的零配件嚴把質(zhì)量關；c張貼危險標志及

15、操作規(guī)程；d監(jiān)督操作者嚴格按照操作規(guī)程操作；e嚴禁機臺帶病作業(yè)；6、電腦車：(1) 風險源：斷針傷人；(2) 風險等級：中級；(3) 產(chǎn)生風險的原因：a斷針飛出；b違章操作；(4) 降低風險的措施：a購買質(zhì)量好、有品牌的設備；b對申購的零配件嚴把質(zhì)量關；c張貼危險標志及操作規(guī)程；d監(jiān)督操作者嚴格按照操作規(guī)程操作；e嚴禁機臺帶病作業(yè)；7、五金打釘機：(1) 風險源：機械傷手；(2) 風險等級：高級；(3) 產(chǎn)生風險的原因：a打釘時機器出現(xiàn)突發(fā)性故障；b注意力不集中，手、腳配合不好；(4)降低風險的措施：a購買品質(zhì)好、性能安全可靠的設備；b腳踏開關安裝保護罩；c張貼危險標志及操作規(guī)程；d實行培訓持

16、證上崗、專機專人操作；e注意力要集中，嚴禁疲勞作業(yè)。9、刷膠機：(1) 風險源：a、機械傷手 b、膠水；(2) 風險等級：a為中級； b為低級；(3) 產(chǎn)生風險的原因：a機械故障；b違章操作；c穿戴不正確；d膠箱漏膠、溢膠；e通風系統(tǒng)不好、排氣不干凈；(4) 降低風險的措施：a定期檢查機器運行情況和零配件是否完好無缺；b張貼危險標志及操作規(guī)程；c實行培訓持證上崗、專機專人操作；d定期檢查膠箱是否漏膠、膠量是否適中；e安裝排氣扇、打開窗戶，保持車間空氣流通；f安裝環(huán)保抽風系統(tǒng)，進行廢氣處理。10、烘線機、烤箱：(1)風險源：高溫燙傷；(2)風險等級：中級；(3)產(chǎn)生風險的原因：a機械故障、開關失

17、靈；b溫度太高;c違章操作；(4) 降低風險的措施：a在機器前后安裝安全門板、防護罩；b 操作時間不宜過久。c溫度不宜調(diào)得過高；d禁止操作者酒后或疲勞作業(yè)。11 、高壓配電柜：(1) 風險源：高壓電擊；(2) 風險等級：高級；(3)產(chǎn)生風險的原因：a線路、電器、開關老化；b接地；c線路松動、脫落、錯接；d高壓驗電筆、絕緣手套、鞋、絕緣墊、工具；e違章操作；(4) 降低風險的措施：a定期檢查開關、線路、電器；b根據(jù)電壓、電流選用導線、電器、開關；c保持電房空氣暢通、室溫正常；d電器、開關機械動作靈活；e電器、開關動、靜觸點正常，定期更換；f定期檢查接地點、網(wǎng)，無松動脫落，檢測接地；g對電器、開關

18、與導線的接入點檢查、加固；h電器、開關連線正確；i導線連接點、電器、開關等整潔；j定期檢驗高壓驗電筆、絕緣手套、鞋、絕緣墊、工具絕緣電阻完好；k驗電、檢修、檢驗導線、電器、開關，斷送電必須使用合格的驗電筆、戴絕緣手套、穿絕緣鞋、地上墊絕緣墊，用正常的工具；l經(jīng)過培訓合格、持上崗證，有經(jīng)驗的電工、兩人以上操作；m嚴禁線路、電器、開關、接地等帶病運行；n張貼危險標志，操作規(guī)程；o檢修時在檢修點前端開關懸掛警告排，兩人或兩人以上共同操作；p對運行情況加以記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時停電、檢查、處理。12、低壓配電柜：(1) 風險源：電擊；(2) 風險等級：高級；(3) 產(chǎn)生風險的原因：a線路、電器、開關老化；

19、b接地；c線路、電器、開關連線松動、脫落、錯接；d電容補償;e違章操作；(4)降低風險的措施：a定時檢測線路、開關、電器及流量，如電流、電壓；b根據(jù)實際電壓、電流選用合格的導線、電器、開關；c保證電房空氣流通、溫度正常；d電器、開關機械動作靈敏、定期更換；e電器、開關動、靜觸點完好，定期檢測、更換；f開關絕緣手柄完好、絕緣電阻合格；g隨時檢查接地點、網(wǎng)，保證無松動、斷開，定期檢測接地電阻；h確保電器、開關與導線的連接點牢固；i開關、電器連線正確；j開關、電器、導線連接點保持清潔；k電容器合格，電容器組一樣，如電流、電壓、容量等；l電容器連線、接地無松動、脫落，接地正確；m控制電容補償智能開關、

20、儀表、電器、保險管等正常；n放電指示燈、信號燈符合要求、運行正常；o在使用手動投切時按照順序，保證上下兩組投切時間，正常使用手動開關；p經(jīng)過培訓合格、持上崗證、有經(jīng)驗的電工、兩人或兩人以上操作；q張貼危險標志、操作規(guī)程；r檢查、檢修時使用合格工具，在檢修點前端開關懸掛警告牌，同時有明顯的斷開點，由兩人或兩人以上進行操作；s嚴禁線路、開關、電器、接地等帶病運行；t使用操作票制度；u對運行情況進行記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時停電并進行處理。13、各類機臺用電：(1) 風險源：電擊；(2) 風險等級：高級；(3) 產(chǎn)生風險的原因：a 線路、電器、開關、電機；b 接地；c 線路、電器、開關電機接線松動、脫落、錯

21、接；d 配電防護;e 違章操作；(4) 降低風險的措施：a定時檢測線路、開關、電器及流量，如電流、電壓、電阻等；b根據(jù)各個機臺的實際電壓、電流選用合格的導線、電器、開關、電機，不能使用替代品；c 電器、開關機械動作靈敏、定期更換；d 電器、開關動、靜觸點完好，定期檢測、更換；e 開關絕緣手柄完好、絕緣電阻合格；f 保證機臺配用電機完全流量（電流），不能超負載使用機臺，增加電機負載，降低電機性能；g與機臺配用電機的相關的機械部分（如油泵、傳動箱等），按照本機臺設計配套；h保證電器、開關、線路、電機空氣流通、溫度正常，把本機臺放在本機臺適用的環(huán)境中；i隨時檢查接地線，保證無松動、斷開，定期檢測接地

22、電阻；j根據(jù)各機臺使用合格的接地線；k電器、開關、電機與導線間接線牢固、正確；l機臺配電箱、柜內(nèi)電器、開關、電機要根據(jù)實際安裝、固定，保持箱、柜內(nèi)線路、電器、開關、電機的整潔；m箱、柜內(nèi)、外防護板、門要完整、關好，非專業(yè)人員嚴禁開內(nèi)外門、板，同時與機臺連接點要隨時檢查、加固；n電器、開關、電機防護裝置完整固定好；o張貼危險標志、操作規(guī)程；p檢查、檢修時使用合格工具，在檢修點前端開關懸掛警告牌，同時有明顯斷開點，由經(jīng)過培訓合格、持上崗證、有經(jīng)驗的電工、兩人或兩人以上操作；q機臺操作要經(jīng)過培訓，持上崗證，實行專人專機操作，管好、用好本機臺；r嚴禁機臺帶病運行；s對運行情況隨時監(jiān)控，嚴禁超本機臺性能

23、使用，發(fā)現(xiàn)問題及時停電并通知相關人員檢修。14、車間配電箱：(1) 風險源：電擊；(2) 風險等級：中級；(3) 產(chǎn)生風險的原因：a線路、電器、開關老化；b接地；c線路、電器、開關連線松動、脫落、錯接；d違章操作；(4) 降低風險的措施：a定時檢查線路、開關、電器及流量，如電流、電壓；b根據(jù)實際電壓、電流選用合格的導線、電器、開關；c配電箱安裝在空氣流通的場所，保證箱內(nèi)溫度等正常；d開關機械動作靈敏、定期更換；e開關動、靜觸點完好，開關進線端與出線端正常，定期檢測、更換；f開關絕緣手柄完好、絕緣電阻合格；g隨時檢查接地點，保證無松動、斷開，定期檢測接地電阻；h確保電器與開關，開關與開關的導線連

24、接點牢固，接線正確、整潔；i張貼危險標志；j實行專人操作、專人管理；k嚴禁將配電箱門隨意打開；l檢查、檢修時使用合格工具，在檢修點前端開關懸掛警告牌，同時有明顯的斷開點，使用操作票制度，由兩人或兩人以上經(jīng)過培訓合格、持上崗證有經(jīng)驗的電工進行操作；m嚴禁線路、開關、電器、接地等帶病運行；n對配電箱的使用情況隨時監(jiān)控，嚴禁亂拉亂接，發(fā)現(xiàn)問題及時停電，并通知相關人員檢修。15、建筑物樓梯：(1) 風險源：容易摔傷；(2) 風險等級：高級；(3) 產(chǎn)生風險的原因：a地滑b通道擁擠不暢；c光線不足；d警示標語不夠；e無扶手保護設施；(4) 降低風險的措施：a采用摩擦系數(shù)大的地面材料；b每個臺階加防滑條或

25、打防滑溝；c嚴禁用水或清潔劑沖洗樓梯；d隨時保持臺階路面干燥；e不準在樓梯位置堆放任何雜物，保持通道暢通；f加強教育，嚴格遵守“來左去右”上下樓梯；g上下班期間干部加強疏導，按秩序上下，切勿擁擠；h每個樓梯位保持足夠的亮度；i定期檢查各樓梯的照明及應急照明，損壞及時更換；j對各樓梯位進行分區(qū)域管理，由各隸屬單位及時開關；k張貼警示標語，如嚴禁撒水、秩序上下、切勿擁擠等；l保持扶手的清潔衛(wèi)生；m利用休息時間做好扶手的防銹；n定期檢查扶手，損壞應及時修復。16、樓的屋頂：(1) 風險源：高空墜落、高空落物；(2) 風險等級：高級；(3) 產(chǎn)生風險的原因：a護欄損壞；b攀爬護欄；c地面濕滑；d利用護

26、欄垂吊物品；e未張貼警示標語；f向樓下拋棄雜物；g護欄高度不足；(4) 降低風險的措施：a定期檢查護欄損壞情況，及時修復；b做好護欄的除銹及防銹工作；c嚴禁在護欄上進行懸掛或垂吊物品；d嚴禁攀爬護欄；e保持護欄周邊地面衛(wèi)生干凈、干燥、不淤水；f不許在屋頂或陽臺上進行任何文體活動；g嚴禁往樓下拋棄任何物品；h在護欄上進行工作時，必須申報公司領導批準，并做好防護設施；i加高護欄高度，符合規(guī)范要求；j張貼各類標語，如小心高空墜落等；k嚴禁將物品斜靠在護欄上。17、未設安全出口的陽臺：(1) 風險源：高空墜落、高空落物；(2 )風險等級：高級；(3) 產(chǎn)生風險的原因：a護欄損壞；b攀爬護欄；c地面濕滑

27、；d利用護欄垂吊物品；e未張貼警示標語；f向樓下拋棄雜物；g護欄高度不足；(4)降低風險的措施：a定期檢查護欄損壞情況，及時修復；b做好護欄的除銹及防銹工作；c嚴禁在護欄上進行懸掛或垂吊物品；d嚴禁攀爬護欄；e 保持護欄周邊地面衛(wèi)生干凈、干燥、不淤水；f不許在屋頂或陽臺上進行任何文體活動；g嚴禁往樓下拋棄任何物品；h在護欄上進行工作時，必須申報公司領導批準，并做好防護設施；i加高護欄高度，符合規(guī)范要求；j張貼各類標語，如小心高空墜落等；k嚴禁將物品斜靠在護欄上。18、建筑物的消防設施：(1) 風險源：滅火器及消火栓損壞或阻塞，消防工具損壞；(2) 風險等級：中級；(3) 產(chǎn)生風險的原因：a滅火

28、器藥品過期；b滅火器瓶或罐體內(nèi)、外腐蝕情況及紅色漆體是否脫落；c滅火器壓力不足；d滅火器保險栓、噴灑開關等丟失及失控；e消火栓、水袋等工具及消防服丟失、損壞；(4) 降低風險的措施：a定期檢查滅火器充藥日期；b檢查滅火器壓力表壓力是否正常，并做好記錄；c對銹蝕或外罐體紅色漆脫落嚴重的滅火器及時更換；d保持消防水袋卷曲正常；e消防槍嘴、扣等不許破損；f消防服必須整潔、無破損；g檢查斧子等消防工具是否完整，丟失及時補充；h定期檢查滅火器保險栓、噴灑開關等是否正常；i每天檢查消防栓水壓是否正常；j保持全廠范圍內(nèi)消防閘閥開啟。19、原材料（一）(1)風險源: 原材料中尖銳角傷手(2)風險等級:根據(jù)產(chǎn)生

29、的后果,評定為低級(3)產(chǎn)生風險的原因:a原材料含有雜質(zhì),供應商在生產(chǎn)原材料時就存在尖銳角；b生產(chǎn)過程中使用的尖銳角器具遺失在材料內(nèi)造成傷手。(4)降低風險的措施:a列出易出現(xiàn)尖銳角的原材料：如底臺中雜料回收易有鐵絲、釘針、碎石等，飾扣中固定鉆石的底座固定腳、拉鏈上止外露的尖端齒等等；提前告知供應商材料尖銳角的危害性,要求其對原材料尖銳角進行控制；b對每一批來料都要進行檢驗,若有發(fā)現(xiàn)尖銳角及時退貨處理并要求供應商做出相應處理意見； c對廣大員工做原材料尖銳角預防培訓與宣傳；d裁斷排料禁止使用尖銳物品固定材料，可用繩索捆綁，嚴禁使用汽釘；e購買相應設備進行檢測，如金屬檢測儀，對一些材料進行一一檢

30、測。f在操作過程中做好利器管制，填制相應管制表單，防止尖銳角、利器遺留在半成品或成品中。原材料（二）（1）風險源: 原材料中有害化學成分影響人體健康。（2）風險等級:根據(jù)產(chǎn)生的后果,評定為低級。（3）產(chǎn)生風險的原因:a供應商在生產(chǎn)原材料時存在有害化學成分；b生產(chǎn)過程中因使用化學品不當造成半成品或成品中產(chǎn)生害化學成分。(4)降低風險的措施:a列出歐洲環(huán)保測試標準中原材料的各項環(huán)保指標及相應標準并提前提供給各供應商，要求大貨來料應符合環(huán)保要求：如紡織品中偶氮應30PPM，飾扣不可含鎳,真皮材料PCP3PPM；（注：可參照NOVI提供的環(huán)保要求資料）b尋找、評估供應商，與資力雄厚、信譽好、配合度好的

31、供應商合作。c對大貨來料要求供應商每一生產(chǎn)季節(jié)前期與后期分別提供正規(guī)檢測中心提供的材料測試報告，否則拒收；d我司不定期進行抽測，抽測試時若測試不達標則全數(shù)退貨處理并要求供應商做出相應處理意見；e在生產(chǎn)過程中嚴禁使用有苯化學品，要求化學品供應商提供物質(zhì)安全資料表，并定期（每半個月）提供測試報告；f對廣大員工做環(huán)保安全的宣傳。20、廢料（一）(1)風險源: 材料廢料、邊角料污染環(huán)境。(2)風險等級:根據(jù)產(chǎn)生的后果,評定為低級。(3)產(chǎn)生風險的原因: a程中制造大量材料廢料、邊角料；b對材料廢料、邊角料保管不妥、處理不善。(4)降低風險的措施:a技術部在制作指令單前合理計算材料耗量，采購按所需用量訂

32、料；b在生產(chǎn)過程中根據(jù)排刀圖，充分利用材料，減少材料邊角料；c控制進料品質(zhì)及生產(chǎn)半成品、成品品質(zhì)，減少材料廢料；d工廠確認不能使用的邊角料、廢料、廢紙箱及生產(chǎn)、生活垃圾等，統(tǒng)一集中放置在工廠指定的垃圾箱內(nèi)e定期對周邊環(huán)保進行消毒等處理；f由廢料處理商負責裝車運出處理：廢料處理商對運出的廠生產(chǎn)、生活中產(chǎn)生的邊角料、廢料、廢紙箱及垃圾等，必須按照國家和福州市政府關于生產(chǎn)邊角料、廢料及生產(chǎn)、生活垃圾處理的有關規(guī)定，運送到福州市政府指定的處理場所（福州市北峰紅廟嶺垃圾處理場）進行處理，不得私自處理，否則因此產(chǎn)生的法律責任須由處理商承擔。廢料（二）（1）風險源: 化學品廢料、剩余料污染環(huán)境。（2）風險等

33、級:根據(jù)產(chǎn)生的后果,評定為中級。（3）產(chǎn)生風險的原因: a 在生產(chǎn)過程中使用化學品；b化學品廢料、剩余料保管不妥。（4）降低風險的措施:a所使用的化學品必須達到環(huán)保要求，要求供應商提供測試報告；b工廠在生產(chǎn)過程中注意控制當日所需化學品的用量，減少化學品廢料、剩余料；c化學品廢料、剩余料，使用二次容器；d化學品廢料、剩余料，由化學品供應商進行回收處理。e廢料處理商在工廠內(nèi)實施垃圾處理，必須維護工廠的生產(chǎn)和管理秩序，并保持環(huán)境的整潔；處理商在工廠內(nèi)行車車速不得超過5公里/小時，注意避免讓行人，確保員工的人身安全。廢料（三）（1）風險源: 化學品空桶污染環(huán)境。（2）風險等級:根據(jù)產(chǎn)生的后果,評定為中

34、級。（3）產(chǎn)生風險的原因: 化學品空桶保管不妥（4）降低風險的措施:a精細工藝，合理配料，減少化學品使用量；b現(xiàn)場各生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中，所產(chǎn)生的化學品廢棄容器，不得隨意丟棄，統(tǒng)一放置；c必須每日統(tǒng)一集中退還給化學品供應商，由該供應商回收處理。21、正在使用的化學品（一）（1）風險源: 膠水、處理劑有害人體健康。（2）風險等級:根據(jù)產(chǎn)生的后果,評定為中級。（3）產(chǎn)生風險的原因: a正在使用的化學品環(huán)保不達標b環(huán)衛(wèi)設施不完善；c使用化學品時防護措施不當；d正在使用的化學品保管不妥。(4)降低風險的措施:a尋找、評估化學品供應商，與資力雄厚、信譽好、配合度好的供應商合作。b對大貨來料要求供應商每一

35、生產(chǎn)季節(jié)前期與后期分別提供正規(guī)檢測中心提供的材料測試報告，否則拒收；c內(nèi)部不設立化學品倉庫，每日生產(chǎn)所需的各種膠水、處理劑，均由閩特進出口公司負責送貨；臨時急需的膠水和處理劑，由該公司臨時配送。d工廠內(nèi)部只準許各使用膠水部門留存當日所需要的膠水和處理劑的用量，不得多領和多報。e現(xiàn)場各生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中，所產(chǎn)生的化學品廢棄容器，不得隨意丟棄，必須每日統(tǒng)一集中退還給化學品供應商，由該供應商回收處理。f公司設立配膠房，專人配膠，不得隨意放置和傾倒，必須按照化學品管理的有關要求，收存于化學品容器內(nèi)，并需使用二次容器。g完善環(huán)保設施，定期做環(huán)保檢查；h嚴格遵守化學品授權(quán)使用規(guī)則，非經(jīng)培訓授權(quán)人員禁止管

36、理和使用，主動接受工廠安全員工的監(jiān)督和檢查。i管理和操作人員，按照規(guī)定佩戴使用安全防護用具。j針車、大底、成型等部門，使用處理劑的人員，必須按照規(guī)定佩戴手套；k貼合員工，按照規(guī)定配搭口罩，中段使用膠水的員工，佩戴活性碳口罩和手套；l針車、中底、大底、成型、折內(nèi)盒段使用各類膠水的員工，必須佩戴活性碳口罩和手套；m中底、大底、成型打粗的員工，必須按照規(guī)定配搭防塵口罩；n膠水倉庫管理員、裁斷配膠房、針車配膠房、成型配膠房的配膠員，進入膠水倉庫和配膠房及進行相關活動時，必須按照規(guī)定佩戴手套和化學品防護面具。o印刷單位，使用各種油墨的員工，必須按照規(guī)定佩戴活性碳口罩和手套。機械用油(二)(1)風險源：（

37、a）滲漏污染環(huán)境；（b）廢油污染環(huán)境；(2)風險等級：低級；(3)產(chǎn)生風險的原因：a油箱；b油泵、油缸；c管路；d油氣、油水分離器；e換油；f存放、運輸；h處理；(4) 降低風險的措施：a定期檢查油箱焊接縫；b檢查油箱蓋、將蓋子蓋好；c定期檢查油泵、油缸的密封套、軸，定期更換；d隨時檢查油泵、油缸的螺絲并加以緊固；e隨時檢查油管、接頭，對破裂油管、松動接頭及時處理；f根據(jù)各機臺的油壓選用合格的油管、接頭；g油氣、油水分離器安裝完好的儲存器；h在換油時，將換出的廢油用完好的儲存器裝好、蓋好，同時不能裝得太滿；i在存放、運輸過程中保障空氣流通、濕度正常，不受外力沖撞、擠壓，以免儲存器破裂，實行集中

38、存放、集中運輸；j換下的廢油要分門別類的裝、存、運，實行專人管理；k將裝好的廢油運輸?shù)街付ǖ牡胤竭M行處理。21、空壓機高壓氣罐：(1) 風險源：防止過壓保護裝置失靈而爆炸；(2) 風險等級：高級；(3) 產(chǎn)生風險的原因：a安全閥 b壓力傳感器c排氣壓力d違章操作；(4) 降低風險的措施：a根據(jù)實際需要選用空壓機；b新機進場時，檢查過壓保護裝置是否與氣罐配套；c定期對氣罐進行耐壓檢測；d安全閥保護氣壓不能超過氣罐承受的安全氣壓；e定期對安全閥檢測、調(diào)試，確保彈簧、閥片、閥芯等一切正常，定期更換；f隨時查看數(shù)顯器指示燈，檢查壓力傳感器，傳感器連線不能斷，接觸良好；g定期檢查壓力調(diào)節(jié)閥，調(diào)整、更換；

39、h定期檢查吸氣節(jié)流閥，更換密封墊；i檢查機械加工口密封圈，更換密封墊；j隨時查看壓力表、更換；k張貼危險標志，操作規(guī)程；l定期維護、維護時必須由兩人或兩人以上專業(yè)技術人員操作；m實行專機專人管理；n嚴禁機臺帶病運行；o嚴禁超本機性能強行運行。六、附件文件附件1： 風險評估負責人授權(quán)書經(jīng)過公司研究，決定授權(quán) 為該工廠“公司風險評估”負責人，并按照有關規(guī)定和制度開展工作。東莞貞豪皮具有限公司年 月 日附件2：風險評估組員授權(quán)書經(jīng)過公司研究，決定授權(quán) 為“風險評估小組組員”，并按照有關規(guī)定和制度開展工作。東莞貞豪皮具有限公司年 月 日附件3風險評估組長授權(quán)書經(jīng)過公司研究，決定授權(quán) 為“風險評估小組組長”，并按照有關規(guī)定和制度開展工作。東莞貞豪皮具有限公司年 月 日附件4工廠新增項目風險因素確定表序號部門及部位風險因素評估小組確認意見小組組長： 生產(chǎn)部門成員： 品檢