某汽車廠商供應(yīng)商質(zhì)量要求

1、 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載)供應(yīng)商質(zhì)量要求目的本要求為確定供應(yīng)商與××之間關(guān)系的原則性文件，是作為每一個××供應(yīng)商所必須遵守的。為保證產(chǎn)品具有穩(wěn)定的質(zhì)量，本要求闡明了在產(chǎn)品開發(fā)初期至批量生產(chǎn)的整個過程中供應(yīng)商必須開展并完成的各項工作。此外，本要求明確了供應(yīng)商需通過過程控制的方法來實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和可靠性。 供應(yīng)商必須完全理解本要求的全部內(nèi)容，并嚴格遵照執(zhí)行。××各有關(guān)部門將按照本要求的內(nèi)容對供應(yīng)商產(chǎn)品開發(fā)各階段的工作進行檢查和認可。本供應(yīng)商質(zhì)量要求包含：目 錄目 錄條款項 目2供應(yīng)商要求和職責(zé)2.1供應(yīng)商技術(shù)文件2.2來自

2、15;×的技術(shù)資料2.3可行性2.4質(zhì)量保證2.4.1F.MEA2.4.2生產(chǎn)體制規(guī)劃2.4.3子供應(yīng)商2.4.4產(chǎn)品控制規(guī)劃2.4.5檢驗要求2.4.6檢驗設(shè)備狀況2.4.7產(chǎn)品包裝和運輸2.4.8產(chǎn)品標(biāo)志2.4.9工程更改2.4.10與技術(shù)標(biāo)準的偏離2.4.11試驗和檢驗記錄及其保存2.4.12產(chǎn)品可追述性3供應(yīng)商要求和規(guī)程3.1供設(shè)計適用性檢驗用的樣品（原型）3.2供產(chǎn)品/工藝符合性檢驗用的樣品（試生產(chǎn)）3.3供貨起動3.4產(chǎn)品封樣樣件4由××公司進行的規(guī)程4.1供應(yīng)商評價4.2供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員4.3供貨一致性檢查4.4供貨質(zhì)量問題5產(chǎn)品及其特性的分類5.1

3、產(chǎn)品特性分類5.2工藝特性分類6質(zhì)量要求7對供應(yīng)商評審要求7.1過程AUDIT評審要求7.2供應(yīng)商一日生產(chǎn)評審要求8其它附 表名 稱附表一供應(yīng)商為南亞提供的產(chǎn)品清單附表二過程潛在的失效模式及后果分析示例（P-FMEA）（最低要求）附表三控制計劃示例（最低要求）附表四質(zhì)量與合格證書（CQC報告）附表五圖紙/標(biāo)準清單附表六分供方及零部件/材料清單附表七設(shè)備、工裝、模具清單附表八專用檢具、檢測設(shè)備清單附表九南亞產(chǎn)品用戶反饋廢品率（PPM）目標(biāo)值2 供應(yīng)商要求和職責(zé)2.1 供應(yīng)商技術(shù)文件供應(yīng)商必須制定、執(zhí)行和保證為××提供產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性的書面規(guī)程（產(chǎn)品圖紙、工藝文件和檢驗文件、

4、質(zhì)量保證手冊、材料規(guī)格、試驗報告等）。這些規(guī)程必須提供給××采購部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員進行審查。有關(guān)提供給××的材料和/或產(chǎn)品中所含有害物質(zhì)的文件：產(chǎn)品在安全性、生態(tài)學(xué)和對環(huán)境的影響方面應(yīng)符合國家法規(guī)要求，在初步洽談或提交樣件期間的產(chǎn)品必須提交與產(chǎn)品制造中使用的原材料或以后可能會使用的原材料內(nèi)所含化學(xué)成分的有關(guān)文件。特別是產(chǎn)品必須不含鎘，除非是圖紙上特別提出要求，但應(yīng)由南亞工程部批準。2.2 來自××的技術(shù)資料××向供應(yīng)商提供專用工程標(biāo)準（圖紙、標(biāo)準、供應(yīng)商質(zhì)量要求等）并按需要更新這些標(biāo)準。供應(yīng)商應(yīng)將這些標(biāo)準與其他更新

5、資料一起保存好，保證它們在生產(chǎn)過程質(zhì)量控制時能正確使用。2.3 可行性供應(yīng)商在開發(fā)新產(chǎn)品或新工藝過程時，必須首先向××保證它們有能力開發(fā)和制造符合所有工藝要求的產(chǎn)品，并具有相應(yīng)的供貨能力。供應(yīng)商應(yīng)開展產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）工作，并報南亞采購部核準。詳見本要求的§7.1。2.4 質(zhì)量保證雖然產(chǎn)品的制造工藝和生產(chǎn)設(shè)備的獨立選擇、開發(fā)由供應(yīng)商完全負責(zé)，但它們的質(zhì)量保證體系至少應(yīng)包含下列要求：對所有產(chǎn)品和/或由供應(yīng)商設(shè)計的產(chǎn)品，供應(yīng)商必須評估與產(chǎn)品設(shè)計或工藝過程有關(guān)的潛在故障起因和后果。因此，供應(yīng)商應(yīng)使用故障模式和后果分析（FMEA）技術(shù)，通過對潛在故障模式的系統(tǒng)性

6、分析，防止缺陷的發(fā)生。FMEA技術(shù)適用于設(shè)計和制造工藝規(guī)程，因此： 對于供應(yīng)商設(shè)計的所有產(chǎn)品，××要求供應(yīng)商編制設(shè)計FMEA。 對于供應(yīng)商開發(fā)的所有產(chǎn)品，××要求供應(yīng)商編制過程FMEA。供應(yīng)商在獨立開發(fā)生產(chǎn)工藝規(guī)程和獨立選擇生產(chǎn)設(shè)備的過程中，必須具備保證產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性所需的一切必要手段，以便通過測量關(guān)鍵特性的工藝能力來確保充分性和性能一致性。通過測量工藝過程能力Cp、Cpk，以便能評價生產(chǎn)過程是否能夠保證零件特性在規(guī)定公差范圍內(nèi)（具體方法見9.01102/08統(tǒng)計過程控制參考準則）。供應(yīng)商必須通過對工藝參數(shù)的動態(tài)控制，保證對制造和裝配過程作最佳管理。因

7、此供應(yīng)商必須使生產(chǎn)過程的所有關(guān)鍵特性處于控制之下。生產(chǎn)中檢查生產(chǎn)過程是否保持在受控狀態(tài)所需的方法是：l 生產(chǎn)過程自動調(diào)整這是結(jié)合在自動化系統(tǒng)中，以便在檢測到生產(chǎn)過程偏移的基礎(chǔ)上作自動調(diào)整。l 通過計量檢查這個方法通過X-R控制圖來識別決定生產(chǎn)過程易變性的系數(shù)，從而啟動最適當(dāng)?shù)募m正措施來防止不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)。l 通過計數(shù)檢查通過計數(shù)來檢查是應(yīng)用控制圖（P圖、C圖等）來合理地使用特性，并在定性數(shù)據(jù)（通過或不通過、存在或不存在等）的基礎(chǔ)上進行分析，從而采取糾正措施，使缺陷大大地減少。附注：這些檢查是在經(jīng)分析后，判斷它們不能用計量檢查的情況下進行的。供應(yīng)商必須對子供應(yīng)商的符合性作預(yù)防性評價，以保證子供

8、應(yīng)商按照上述的要求執(zhí)行，并與供應(yīng)商采用相同的質(zhì)量控制體系。不論使用哪一種方法，供應(yīng)商應(yīng)保證對不合格產(chǎn)品與子供應(yīng)商一起立即采取糾正措施，且應(yīng)將評估準則和采取的措施通知××。只有當(dāng)子供應(yīng)商在供貨時所作的更改可能涉及生產(chǎn)過程周期和/或材料更改時，才需將這些更改通知××。在開始供貨前，供應(yīng)商必須編制控制計劃并向××采購部提供，該計劃應(yīng)概括所供產(chǎn)品的所有檢驗和控制手段。控制計劃最低要求見“附表二”，控制計劃應(yīng)考慮以下內(nèi)容： 特性和相關(guān)重要性等級的說明（見5.1、5.2及表1）； 被控制的工藝過程階段； 要接受檢查的樣品量； 與制造或子供應(yīng)商工藝

9、過程穩(wěn)定性有關(guān)的檢查頻度； 所選擇的檢測、試驗設(shè)備以及檢查方法； 檢查頻次和/或用于記錄檢驗結(jié)果的文件?？刂朴媱澾€應(yīng)該包括向××交貨前對產(chǎn)品所作的功能、性能和可靠性檢查。如果制造流程中包括除正常流程以外的操作，則必須將控制計劃擴展到這些操作。a）向××采購部告知他無法檢查的特性以及他準備委托試驗的合格實驗室的名稱；b）向××相關(guān)部門提交試驗報告副本，必要時，試驗報告副本必須與質(zhì)量合格證書等文件一起提交。 c）在規(guī)定時限內(nèi)保存好原始試驗文件。××需要時，供應(yīng)商必須能表明在批量供貨前，試驗所得出的資料和檢驗設(shè)備早已投入

10、到有效使用中。產(chǎn)品包裝方法的選擇可能對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響。供應(yīng)商有責(zé)任向××咨詢，并使用能保證所有產(chǎn)品無損壞地到達其目的地的包裝方法。對已確定的包裝方法的任何改動必須事先獲得××的書面許可。a）對倉庫中的原材料、半成品和成品作明確的標(biāo)記；b）在整個制造過程周期中明確地區(qū)分“合格”和“不合格”產(chǎn)品；c）對生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過程中的半成品零件作明確標(biāo)記。如果同一種產(chǎn)品還要供應(yīng)其他客戶，則供應(yīng)商必須對裝有供××使用的產(chǎn)品的工位器具進行標(biāo)識。事先未得到××的正式許可，供應(yīng)商不得對產(chǎn)品進行工程更改。供應(yīng)商由于內(nèi)部加工原因而想對產(chǎn)品進行

11、更改（不論是由供應(yīng)商還是由××提出的）時，必須提交更改批準申請書，并附上與原始產(chǎn)品鑒定相類似的重新鑒定的試驗合格證書。供應(yīng)商只有在收到××批準書后才能進行更改，批準書不涉及有關(guān)工藝或制造問題的解決方法，這些方面應(yīng)由供應(yīng)商負完全責(zé)任。供應(yīng)商必須對產(chǎn)品和/或工藝過程（材料、加工工藝、處理等）的所有更改保持更改生效日期的記錄。供應(yīng)商在更改產(chǎn)品供貨之前應(yīng)書面通知××有關(guān)部門。在更改不涉及圖紙?zhí)柕那闆r下，對于更改產(chǎn)品的首次發(fā)貨，供應(yīng)商必須通過在發(fā)貨文件（包裝箱、裝箱單、質(zhì)量合格證書）上標(biāo)明“更改”字樣以示區(qū)別。任何情況下對于具有關(guān)鍵特性和特定要

12、求的產(chǎn)品，××不接受與技術(shù)標(biāo)準偏離的批量供貨。供應(yīng)商必須對產(chǎn)品的所有試驗和檢查結(jié)果進行記錄，并在規(guī)定的時限內(nèi)保存好這些記錄：對于有W-K強制性要求并具有1D產(chǎn)品特性等級的試驗和檢驗記錄保存期為15年，同時供應(yīng)商必須能隨時提供其產(chǎn)品無質(zhì)量缺陷的相關(guān)證明資料；對于其他受控特性的試驗和檢驗記錄保存期為2年。供應(yīng)商還必須要求其子供應(yīng)商按上述規(guī)定執(zhí)行。包括子供應(yīng)商在內(nèi)的所有文件，在××需要時，供應(yīng)商應(yīng)立即向××提供。在××技術(shù)文件上某些產(chǎn)品用下列符號進行標(biāo)記： w k（強制性要求） 1D（產(chǎn)品特性等級）對于這些產(chǎn)品，供應(yīng)商必

13、須按以下方式進行處理： 用上列符號在相應(yīng)的文件（控制計劃、檢驗文件等）上標(biāo)明這些產(chǎn)品的相關(guān)工藝特性（見表1）。 用相關(guān)的工藝過程來控制產(chǎn)品的特性，以便保證100%的合格性。 建立相關(guān)制度，能明確地標(biāo)記出制造日期、檢查工號、檢查日期、所用材料批號等，并能對每一批產(chǎn)品作確切的跟蹤。 必須在批量供貨的每個產(chǎn)品上標(biāo)明制造日期或批號（按照標(biāo)準0.00013）。3 供貨要求和規(guī)程3.1 供設(shè)計適用性檢驗用的樣品（原型）對在原型設(shè)計階段需要作為預(yù)防性評估的那些產(chǎn)品必須制備和提交樣品。這些樣品不需要由生產(chǎn)設(shè)備或工藝過程來進行生產(chǎn)。（由供應(yīng)商自行設(shè)計的零件）3.2 供產(chǎn)品/工藝符合性檢驗用的樣品（試生產(chǎn)）供應(yīng)商

14、所提供的樣品，必須是從確定用于批量生產(chǎn)的設(shè)備和工藝過程的試制品中選取。（OTS樣品）供應(yīng)商必須對樣品進行完整的試驗和檢查，以保證所提供的樣品全部符合技術(shù)標(biāo)準，并同時提供CQC報告（見附表四）。××可能要求公司有關(guān)人員到供應(yīng)商處參加試驗和檢查。供應(yīng)商在供貨起動期間和在以后的重新鑒定階段（例如更改）都必須保證產(chǎn)品與技術(shù)標(biāo)準的符合性。3.3 供貨起動供應(yīng)商在新產(chǎn)品和/或經(jīng)更改的產(chǎn)品初次批量供貨前，必須由××工程部、質(zhì)量部對供應(yīng)商提交的OTS樣品進行鑒定認可，并經(jīng)采購部對供應(yīng)商進行一日生產(chǎn)（ODPT）評審合格，獲得××采購部準許供貨的正式書面

15、許可（配套認可書）后。方可具有簽訂正式供貨合同的資格。3.4產(chǎn)品封樣樣件對于××只提供總尺寸圖紙和/或供貨質(zhì)量要求的某些產(chǎn)品，或?qū)τ谀切┚哂兄T如顏色、外觀等不能在圖紙或標(biāo)準中充分表達或指出的特性的產(chǎn)品，需要產(chǎn)品封樣樣件。在驗收檢查過程中，產(chǎn)品與要求的符合性是通過與產(chǎn)品封樣樣件的對比來確定的，因此，在有爭議的情況下，當(dāng)對涉及產(chǎn)品封樣樣件所代表的產(chǎn)品特性做出任何更改時，必須更換產(chǎn)品封樣樣件。同樣，對于那些易腐蝕、易老化或存放周期所影響的產(chǎn)品封樣樣件應(yīng)按期進行更新。產(chǎn)品封樣樣件體系是由××有關(guān)部門管理的，對已通過產(chǎn)品認可的產(chǎn)品做標(biāo)記或貼掛識別卡，其中之一將返回

16、給供應(yīng)商。4 由××進行的規(guī)程4.1 供應(yīng)商評價××對供應(yīng)商的評價共分為四個部分：l 選點評審××在新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品更改及調(diào)整配套體系需增加新供應(yīng) 商時，采購部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準對潛在供應(yīng)商進行評審。l 過程AUDIT評審在供應(yīng)商與××簽訂試制協(xié)議后，采購部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準對供應(yīng)商進行過程AUDIT評審。l 一日生產(chǎn)評審在供應(yīng)商的工裝樣品通過××認可后，采購部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準對供應(yīng)商進行一日生產(chǎn)評審。l 全過程AUDIT評審在供應(yīng)商成為××合格供應(yīng)商，并開始大批量供貨后，采購部將根據(jù)

17、相關(guān)標(biāo)準對供應(yīng)商進行全過程AUDIT評審。對已批量供貨的供應(yīng)商，在生產(chǎn)地點轉(zhuǎn)移、生產(chǎn)條件發(fā)生變化、產(chǎn)品產(chǎn)量（按生產(chǎn)或銷售要求所需的產(chǎn)量）有變動期間進行供貨時，或產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題未能滿足用戶及法規(guī)要求時，××采購部將對供應(yīng)商適時進行評審，以便能評估供應(yīng)商的組織和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)是否滿足產(chǎn)品的質(zhì)量。注：上述評審的具體要求見§7供應(yīng)商評審要求4.2 供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員為了保證供應(yīng)商所供產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性要求，××設(shè)置了“供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員”，以便： 評估供應(yīng)商每條生產(chǎn)線的適合性； 檢查供應(yīng)商執(zhí)行的質(zhì)量控制體系的合格性； 檢查供應(yīng)商在生產(chǎn)過程中進行的可靠性試驗；

18、與供應(yīng)商一起識別和分析產(chǎn)品可能發(fā)生的重要問題；4.3 供貨一致性檢驗××保留對批量供貨產(chǎn)品在接受和使用時對它們進行一致性檢查的權(quán)利。如果在接收檢查時發(fā)現(xiàn)下列情況，××可將整批產(chǎn)品退貨： “自然的”拒收，即只要有一個關(guān)鍵特性和特定要求超出規(guī)定極限； “統(tǒng)計性”拒收，是指那些非關(guān)鍵特性和非特定要求雖然不能滿足標(biāo)準要求，但偏差屬“可接受的”范圍的產(chǎn)品，在規(guī)定的期限或批次內(nèi)如果供應(yīng)商在不能對偏差做出有效改進（供應(yīng)商須對整個生產(chǎn)過程進行改進，確保偏差不再發(fā)生）。4.4 供貨質(zhì)量問題××根據(jù)其入庫檢查結(jié)果，向供應(yīng)商的質(zhì)量主管人員反饋不合格的狀況，

19、并要求供應(yīng)商采取糾正預(yù)防措施。a） 在五個工作日內(nèi)向××質(zhì)量部給出書面的糾正預(yù)防措施，同時發(fā)采購部（質(zhì)量巡檢員），其中應(yīng)包括以下內(nèi)容： 原因分析； 所采取的糾正措施（臨時的和最終的措施）； 糾正措施的實施日期； 責(zé)任人 糾正措施有效性的驗證，提供CQC報告。b） 在實施了糾正措施后首次批量交貨的質(zhì)量合格證書（CQC報告）中的“附注”內(nèi)應(yīng)填入下列各項內(nèi)容： 對產(chǎn)品進行檢查的類型和頻次。 為保證批量產(chǎn)品的合格性所采用的評判標(biāo)準。 產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、批號、數(shù)量。c） 隨質(zhì)量合格證書附上一份關(guān)于對有問題的批量產(chǎn)品進行檢查的檢驗文件和檢驗記錄復(fù)印件。當(dāng)××對供應(yīng)商提

20、供的產(chǎn)品做退貨處理后（包括對批量產(chǎn)品進行挑選或在××現(xiàn)場維修），供應(yīng)商應(yīng)： 將退貨情況做定期統(tǒng)計（例如每周或每月匯總一次）； 供應(yīng)商需確定用戶反饋的不合格品的PPM目標(biāo)值，并對供貨質(zhì)量實際狀況做年度統(tǒng)計（采用PPM計算）。5 產(chǎn)品特性及其工藝特性的分類5.1 產(chǎn)品特性分類××把所有產(chǎn)品進行產(chǎn)品特性分類和工藝特性分類。 產(chǎn)品特性分類按照下列原則在圖紙中標(biāo)出： 特性等級1（CF1）：與安全有關(guān)的產(chǎn)品，對整車安全性能有間接影響。 特性等級1D（CF1D）：產(chǎn)品具有安全特性（見供貨質(zhì)量9.01102/05），直接影響整車安全性能。 特性等級2（CF2）：在使用功

21、能、企業(yè)形象和/或具有較高索賠費用等方面被認為是非常重要的產(chǎn)品。 特性等級3（CF3）：等級1D、1和2以外的其他產(chǎn)品。使用等級標(biāo)明在圖紙標(biāo)題欄C.F.的空格中（參見標(biāo)準07255）。5.2 工藝特性分類 工藝特性等級分類依據(jù)： 特性與工程標(biāo)準的任何偏差可對產(chǎn)品或預(yù)定使用該產(chǎn)品的總成造成的后果； 發(fā)生這些后果的可能性（例如特性與其設(shè)計極限的相關(guān)程度）； 對標(biāo)準的這一偏離發(fā)生的可能性（例如在正常生產(chǎn)過程中產(chǎn)生這種偏差幾率）。分類目的：在制定分配給產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品的質(zhì)量等級中，這一分類是極為重要的，即： 在選擇適當(dāng)?shù)闹圃爝^程（工裝、設(shè)備的配備、工序、設(shè)備能力、常規(guī)維護和按期調(diào)整等）時，它提供了指南

22、。 它能夠使檢查分布（檢量具的配備，檢測設(shè)備定期校驗、抽樣計劃、產(chǎn)品/工藝過程控制類型（如SPC技術(shù)），以及相關(guān)周期）更趨合理。 對員工培訓(xùn)和考核提供了相應(yīng)的依據(jù)。××要求供應(yīng)商在聯(lián)合開發(fā)設(shè)計或產(chǎn)品開發(fā)過程中應(yīng)用表1中所給出的原則來確定工藝特性的重要程度。表1 工藝特性分類偏離標(biāo)準對產(chǎn)品的可能影響分配給特性的重要性等級指定符號在圖紙上查閱（見標(biāo)準01366/01）在控制計劃中 進行標(biāo)注與標(biāo)準的偏差可能損害產(chǎn)品效率和/或使用功能（安全和/或與規(guī)定要求、使用性、性能、可靠性、成本、外觀等的符合性）。關(guān)鍵特性CC與標(biāo)準的偏差可能對產(chǎn)品效率和/或使用功能產(chǎn)生局部影響。重要特性與標(biāo)準

23、的偏差只會引起較小問題一般特性表2 某些共同特性的分類特 性特性重要性等級（）螺紋直徑：平均值，螺栓外螺紋、螺母內(nèi)螺紋重要其他直徑一般齒形廓節(jié)圓直徑重要其它直徑一般粗糙度Ra 0.4重要Ra 0.4一般外形差錯重要物理、化學(xué)和技術(shù)特性重要彈簧撓性（負載）壓縮盤簧CA和FA等級重要CN等級重要FN等級和其他一般懸置彈簧（盤狀或片狀）重要其他類型彈簧一般外觀（作為審美特性）對于裝飾件重要對于其他零件一般外觀作為一技術(shù)特性重要 用于標(biāo)注被認為是有密切配合的產(chǎn)品分類。 用于有外觀特性要求的產(chǎn)品（例如顏色、外觀等）分類。表3 尺寸特性的分類額定尺寸（毫米）規(guī)定的總公差范圍（毫米）30.0140.0143

24、60.0180.0186 100.0220.02210180.0270.02718300.0330.03330500.0390.03950800.0460.046801200.0540.0541201800.0630.0631802500.0720.0722503150.0810.0813154000.0890.0894005000.0970.0975006300.1100.1106308000.1250.12580010000.1400.140100012500.1650.165125016000.1950.195160020000.2300.230200025000.2800.280250

25、00.3300.380質(zhì)量公差1T81T 8角公差30¢30¢重要性等級重要一般 用額定尺寸對應(yīng)的配合公差（見標(biāo)準01455/）來確定重要性等級（重要、一般）。圖紙上另有規(guī)定的情況下除外。表4 公差的尺寸特性分類（不包括在表3中的生產(chǎn)過程和產(chǎn)品）額定尺寸（毫米）規(guī)定的總公差范圍（毫米）500.150.1550 3150.20.23158000.250.2580010000.30.3100012500.350.35125016000.40.4160020000.450.45200025000.50.5250030000.60.6300037500.70.7375045000.

26、80.8450055000.90.9550011角公差30¢30¢彎角公差按情況決定的等級特性重要性等級重要一般 用額定尺寸對應(yīng)的配合公差（見標(biāo)準01455/）來確定重要性等級（重要、一般）。圖紙上另有規(guī)定的情況下除外。6 質(zhì)量要求6.1供應(yīng)商必須識別圖紙、標(biāo)準規(guī)定的特性重要性等級，來確定生產(chǎn)過程控制計劃。為了保證在應(yīng)用統(tǒng)計控制的情況下有良好的生產(chǎn)過程，供應(yīng)商必須規(guī)定： 產(chǎn)品/生產(chǎn)過程的“關(guān)鍵”特性； 在制定生產(chǎn)過程期間的機器和生產(chǎn)過程能力（Cm, Cmk; Pp, Ppk; Cp, Cpk）；保證達到××公司所要求的質(zhì)量目標(biāo)。6.2 特性所要求的生產(chǎn)過

27、程能力是與產(chǎn)品的使用等級有關(guān)，如以下表5所示：表5產(chǎn)品的功能等級與工序、設(shè)備能力對照表產(chǎn)品的功能等級變數(shù)的統(tǒng)計控制（對變數(shù)測量的特性）屬性的統(tǒng)計控制（不是對變數(shù)測量的特性）CF1D1）Cm，Cmk1.67零缺陷2）Pp，Ppk3）Cp，CpkCF2CF31）Cm，Cmk1.33零缺陷2）Pp，Ppk3）Cp，Cpk7 對供應(yīng)商評審要求7.1 過程AUDIT評審要求（評審報告見附件-B） 在××對供應(yīng)商進行過程AUDIT評審前，供應(yīng)商必須在試制協(xié)議簽訂15個工作日內(nèi)，向采購部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員提供產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）的有關(guān)資料，經(jīng)采購部質(zhì)量巡檢員核準后，確定評審日期。產(chǎn)

28、品質(zhì)量先期策劃（APQP）的有關(guān)資料如下：1. 供應(yīng)商為南亞開發(fā)的產(chǎn)品清單（見附表一） 2. 產(chǎn)品認可進度計劃表 （與工程部簽訂） 3. 產(chǎn)品圖紙/標(biāo)準清單 （見附表五） 4. 工藝流程圖 5. 過程FMEA （最低要求見附表二） 6. 試生產(chǎn)控制計劃 （最低要求見附表三） 7. SPC 資料（如：X-R圖、CMK、CPK等） 8. 分供方及零部件/材料清單（見附表六） 9. 設(shè)備、工裝、模具清單（見附表七） 10. 專用檢具、檢測設(shè)備清單（見附表八） 11. 產(chǎn)品PPM目標(biāo)值（見附表九） 12. 產(chǎn)品開發(fā)投資計劃 （見附表十，必須經(jīng)供應(yīng)商法人批準并加蓋企業(yè)印章）7.2 供應(yīng)商一日生產(chǎn)評審要求

29、（評審報告見附件-B） ××對供應(yīng)商提供的工裝樣品認可后，供應(yīng)商必須在產(chǎn)品通過××質(zhì)量部、工程部的認可后（2個工作日內(nèi)），立即向采購部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員提交生產(chǎn)件批準報告（PPAP），經(jīng)采購部質(zhì)量巡檢員核準后，確定評審日期。生產(chǎn)件批準報告（PPAP）內(nèi)容如下：1. 供應(yīng)商為南亞開發(fā)的產(chǎn)品清單（見附表一）2. 零部件質(zhì)量保證書（即：CQC報告，含尺寸檢測記錄， 材料檢驗報告及質(zhì)保書，性能試驗報告 見附表四） 3. 生產(chǎn)制造工藝流程圖 4. 過程FMEA （最低要求見附表二） 5. 批生產(chǎn)控制計劃 (最低要求見附表三) 6. 設(shè)備能力、工序能力證明、過程能力

30、(SPC) 7. 工藝和檢驗規(guī)程 8. 設(shè)備、工裝、模具清單（見附表七） 9. 專用檢具、檢測設(shè)備清單（見附表八）10. 生產(chǎn)場地平面布置圖11. 最終確定的分供方及零部件/材料清單 （ 見供應(yīng)商質(zhì)量要求附表六）12. 現(xiàn)有年生產(chǎn)能力分析報告（見附表十一，該報告必須經(jīng)供應(yīng)商法人批準并加蓋公司印章）8 供應(yīng)商生產(chǎn)能力評審要求（見附表十一及附件-B）8.1 目的Run Rate活動的目的是確認一個供應(yīng)商在正常操作環(huán)境下以及客戶總體需求下的實際制造過程：按照PPAP生產(chǎn)合格零件/系統(tǒng)/模塊的能力，質(zhì)量評審（見附件B過程控制計劃評審），以及在持續(xù)不變的基礎(chǔ)上滿足或超出“一個工作日的日常供貨能力”的能力

31、（見附件C-能力分析工作表C，C-1，C-2，C-3）。注：日常供貨能力應(yīng)大于等于LCR。注：“全部客戶需求”包括所有客戶的所有需求（其它GM/FIAT需求，售后配件以及其它主機廠需求）。另外，還可能會對其它體系要素的準備情況進行檢查和關(guān)注，以確定生產(chǎn)開始時潛在的問題已確認（參考附錄“D”工廠準備情況調(diào)查表）。8.2范圍本程序適用于所有GM和FIAT簽訂合同產(chǎn)品的制造和裝配過程：生產(chǎn)新零件/系統(tǒng)或模塊在以前訂貨量的基礎(chǔ)上提高現(xiàn)有產(chǎn)量設(shè)備和工具搬遷到新的制造場所。當(dāng)現(xiàn)有過程被認定其能力和/或產(chǎn)量已發(fā)生變化時，在應(yīng)用本程序時還需要了解變更的情況。注意：只有經(jīng)采購部質(zhì)量和采購主管的書面批準認可方能夠

32、免除該過程。8.3 RUN RATE的形式Run Rate的形式應(yīng)由GM / FIAT供應(yīng)商質(zhì)量評審科確認。并在APQP階段盡早通知供應(yīng)商Run Rate是由“客戶監(jiān)控”或由“供應(yīng)商監(jiān)控”。8.4 基本信息RUN RATE的持續(xù)時間在生產(chǎn)全部客戶需求產(chǎn)品時，Run Rate的持續(xù)時間應(yīng)該足夠用于核查過程能夠滿足訂貨量要求。默認的Run Rate所用時間應(yīng)等于日常訂貨時間。然而，客戶授權(quán)人（SQE）在考慮到以下因素時，經(jīng)部門經(jīng)理批準可調(diào)整該時間：l 產(chǎn)品的復(fù)雜程度l 存儲周期l 倉儲和包裝l 成本l 生產(chǎn)周期8.5 RUN RATE的時機應(yīng)該在供應(yīng)商獲得了臨時的或完全PPAP批準/認可后實施Ru

33、n Rate，并不遲于正常生產(chǎn)開始前的8個星期。對客戶監(jiān)控的RUN RATE供應(yīng)商需進行的準備工作。C. Required Participation1. Customer Monitored - Customer Monitored- A representative from the procuring division is to be present for the entire Run Rate. No portion of the Run Rate is to be performed without representation of the procuring division

34、, without prior approval from the SQ manager. The lead GM representative typically will be the Supplier Quality Engineer, with participation from the Buyer and/or Release Engineer upon request.Supplier - The lead supplier representative is to be the project manager or manager appointee.2. Supplier M

35、onitored - -The lead supplier representative is responsible for ensuring the RunRate is performed as required by GP9. The lead The lead supplier representative is to be the project manager or manager appointee.is to be present during the entire RunRate.Note: Equipment suppliers and/or subcontractors

36、 may be asked to participate.D為保證在實施Run Rate前已準備就緒，供應(yīng)商應(yīng)自己實施Run Rate或模擬生產(chǎn)，同時填寫以下Run Rate附件的工作表“B”過程控制計劃評審“and C as much of the Run Rate Worksheet (Attachment B) as possible, beforeC, C-1, 2 & 3” 生產(chǎn)能力分析工作表“D”工廠準備情況評審請求變更Run Rate 計劃必須在開始實施Run Rate 前兩個星期向客戶授權(quán)代表（SQE）提出申請。 Subcontractor(s) abilities t

37、o meet the customers quality and capacity requirements as, verified by the RunRate, must be confirmed, in writing, by the supplier prior to the RunRate being conducted at the suppliers facility. (see Reg for wording.)注：供應(yīng)商必須將所需要的所有文件全部填寫完成并提前送交采購部授權(quán)代表（SQE），否則視為還沒有準備好實施Run Rate。8.6 要求參與的內(nèi)容1.客戶監(jiān)控 除非有明

38、顯的證據(jù)證明系統(tǒng)的能力遠大于訂貨需求，客戶授權(quán)人代表（SQE）將在不參與評審的情況下接受該部分Run Rate的結(jié)果，否則采購部的代表將全程參與Run Rate的實施。 主要客戶代表為供應(yīng)商質(zhì)量工程師，必要時采購員和認可工程師也可參與。2.供應(yīng)商監(jiān)控主要客戶代表負責(zé)保證Run Rate在GP9程序要求下實施。主要供應(yīng)商代表（項目工程師）或他們的指派人員必須全程參與Run Rate的實施。3.供應(yīng)商監(jiān)控/附加型在正式的Run Rate完成后24小時之內(nèi)，供應(yīng)商必須填寫Run Rate概要表-附件A以及質(zhì)量及生產(chǎn)能力評審表-附件B，C，D，并將這些資料傳送給采購部SQE。注：設(shè)備供應(yīng)商和/或二級供

39、應(yīng)商也可邀請參加客戶監(jiān)控的或供應(yīng)商監(jiān)控的Run Rates。二級供應(yīng)商要求供應(yīng)商應(yīng)確保其二級供應(yīng)商是可靠的。并以書面的形式證實二級供應(yīng)商的日常訂貨需求，系統(tǒng)實際的質(zhì)量水平、生產(chǎn)能力和發(fā)交狀況等，并在實施Run Rate前傳遞給采購部客戶授權(quán)代表。當(dāng)對二級供應(yīng)商實施現(xiàn)場評審時建議使用GP-9 Run Rate 。Subcontractor(s) abilities to meet the customers quality and capacity requirements must be confirmed by the supplier prior to the Run Rate being

40、 conducted at the suppliers facility. Verification of the subcontractor(s) manufacturing processes will be accomplished through a Run Rate, using this procedure, conducted by the supplier.庫存清單對因準備或完成Run Rate而產(chǎn)生的成品，供應(yīng)商負責(zé)建立在制品清單，該清單應(yīng)保存到GM/FIAT要求發(fā)運產(chǎn)品時。除以上情況外，必須得到訂貨部門的批準。RUN RATE審核的內(nèi)容在實施Run Rate時，應(yīng)評估供應(yīng)商

41、現(xiàn)有制造過程的能力與合同要求的質(zhì)量及生產(chǎn)能力的要求，具體見附件“B”（質(zhì)量）“C”（生產(chǎn)能力）“D”（工廠準備情況）。8.76 CORRECTIVE ACTIONS批準 根據(jù)Run Rate的調(diào)查結(jié)果及填寫完成的工作表-附件“B”（過程控制計劃評審）和“C”（生產(chǎn)能力分析工作表），Run Rate將有以下五種結(jié)論：1.通過定義：“通過”表示所有Run Rate的要求都是滿足的。過程控制計劃評審（B部分）和生產(chǎn)能力分析（C部分）都通過。體系的準備工作（D部分）已經(jīng)完成。供應(yīng)商已經(jīng)以書面的形式確認了其二級供應(yīng)商的質(zhì)量能力和生產(chǎn)能力滿足要求，同時所有生產(chǎn)的零部件都符合GM在PPAP中規(guī)定的質(zhì)量要求或

42、FIAT認可要求。2.階段性通過定義：Run Rate的“階段性通過”意味著正在逐步添加工裝，設(shè)備和/或班次要求來滿足全部的合同產(chǎn)量。3.客戶否定定義：供應(yīng)商在已簽訂的合同訂貨量或就階段性執(zhí)行計劃達成的協(xié)議的基礎(chǔ)上通過了Run Rate全部的要求，然而客戶的需求（LCR）超出了已簽訂的合同訂貨量。PPAP/產(chǎn)品認可未批準定義：Run Rate的“PPAP/產(chǎn)品認可未批準”狀態(tài)表示所有的Run Rate要求都能夠滿足，除了PPAP/產(chǎn)品認可沒有完全批準。一旦PPAP/產(chǎn)品認可狀態(tài)變?yōu)橥耆鷾?，Run Rate狀態(tài)將由“PAP/產(chǎn)品認可未批準”變?yōu)椤巴ㄟ^”。4.否定定義：“否定”表示在過程控制計劃

43、評審（B部分）或生產(chǎn)能力分析（C部分）存在嚴重不符合項，并需要供應(yīng)商采取較大的糾正行動。注：如果供應(yīng)商不能提供其二級供應(yīng)商質(zhì)量能力，生產(chǎn)能力和發(fā)交要求滿足要的書面證據(jù)，也可能導(dǎo)致“否定”的結(jié)果。8.Actual to Requirements. If the results of the actual manufacturing process do not meet customer requirements for on-going quality and contracted tool capacity, corrective action must be taken to correc

44、t any discrepancy before approval of the Run Rate.Actual to Plan. If the manufacturing and quality plan do not agree with the actual process, changes must be made to bring them into agreement before approval of the Run Rate.Capacity. Nonconformances. If nonconformances occurred during the Run Rate which were not identified previously by the production control plan, a corrective action plan must be implemented and documented in the PF