質量手冊過程烏龜圖

1、1 .電話、傳真、Mail、網(wǎng)絡2.以往類似產品開發(fā)資料變更履歷質量履歷售后市場分析資料制程能力3.產能負荷制造能力試驗能力4.生產技術生產設備5.競爭分析資料1 .營銷2 .倉庫3.采購4.生產5.財務6.技術部1.電話/FAX/EMALL拜訪/發(fā)布會2.圖紙/規(guī)范/標準樣件/比對單3.顧客銷售策略與計劃4.顧客別關注5.法令法規(guī)要求6.功能、可靠度探討（含壽命、質量、成本等）7.同行業(yè)競爭對手分析8.客訴/退貨及市場運行良好狀況及運行不良狀況反饋9.供應商反饋意見10.類比量產品的開發(fā)經驗COP1 市場分析/客戶需求/詢價/投標1. 顧客需求確認清單2. 新產品估價開發(fā)通知單3. 市場分析

2、與顧客需求匯總報告4. 新產品估價/開發(fā)可行性分析(含:風險分析)5. 制造成本分析表6. 估/報價單7. 效果圖設計8. 新產品開發(fā)質量保證書1.顧客溝通與合同/訂單評審程序2.新產品開發(fā)與試作控制程序3.外來文件管制規(guī)定4.樣件管理規(guī)定1.開發(fā)可行性率2.得標率3.成交價與報價差異率(資源)(權責)(輸入)(輸出)(方法)(績效/指標)(績效/指標)(方法)(輸出)(輸入)(權責)(資源)1. 新產品開發(fā)任務書2. 合同/訂單審查記錄3. 設計與工程變更通知4. 新產品開發(fā)主日程計劃5. 生產計劃表COP2 訂單/需求單1. 顧客開發(fā)協(xié)議書或合同/訂單2. 客戶特定要求3. 顧客供應清單或

3、JIT交貨指示4. 設計與工程變更通知1 .營銷部2 .采購部3.生產部4.技術部1 .電話、傳真、Mail、網(wǎng)絡2.庫存資料3.生產計劃4.采購計劃5.電腦系統(tǒng)1.顧客溝通與合同/訂單評審程序2.新產品開發(fā)與試作控制程序3.設計與工程變更控制程序4.生產計劃與控制程序5.出貨管理規(guī)定1.訂單變異率2.設計與工程變更次數(shù)1 .電腦系統(tǒng)(CADCAECAM) 2.繪圖軟件3.開發(fā)設計技術手冊4.檢測設備5.模/檢/治具6.生產設備設施7.零件材料1 .技術部2 .APQP質量策劃小組3.生產4.設備5.質管6.采購7.倉庫1. 顧客開發(fā)協(xié)議書或合同/訂單2. 新產品試制任務書3. 新產品開發(fā)主日

4、程計劃4. 新產品開發(fā)質量保證書5. 類比量產品開發(fā)經驗COP3 產品/制程設計及驗證確認1.質量策劃小組編成及分工矩陣表2.開發(fā)進度表(ABCD表)3.產品規(guī)格及圖紙設計4.BOM產品構成分析5.OPC工藝流程安排6.CC&SC管制特性計劃清單7.DFMEA8.原型樣件控制計劃9.原型樣件制作評價10.需求設備清單11.產能與負荷分析12.小組可行性承諾13.L/O工廠布置與物料搬運流程規(guī)劃14.PFMEA15.量產前控制計劃16.SOP/SIP/SNP制程監(jiān)查與指導書文件建立17.工模具全尺寸檢查18.供應商PPAP記錄19.試作評價20.量產控制計劃21.質量策劃小組總結與認定2

5、2.PSW產品承諾許可證/AAR外觀承認報告23.階段性管理審查24.初期樣件登錄管理25.量產移行及初期管理26.量產簽證1. 新產品開發(fā)與試作控制程序 2. 工模具管理與維護規(guī)定3. 設計與工程變更控制程序4. FMEA分析管理程序5. 圖紙管理規(guī)定6. 技術文件管理規(guī)定7. 全尺寸檢查管理規(guī)定8. 外觀件檢查管理規(guī)定9. 樣件管理規(guī)定10. 測量系統(tǒng)分析程序11. 供應商實期樣件管制程序12. 生產件批準程序1. 新產品開發(fā)進度完成率2. 新產品開發(fā)平均天數(shù)3. 試作首次合格率4. 供應商首次送樣合格率5. 客戶PPAP首次送樣合格率(資源)(權責)(輸入)(輸出)(方法)(績效/指標)

6、1 .生產設備設施2.檢測設備3.模治具4.零件材料5.電腦系統(tǒng)1 .生產2 .模具3.質管4.營銷5.設備6.倉庫1. 顧客合同/訂單或供貨清單及JIT交貨指示清單2. 合同/訂單評審記錄表3. 交貨前置時間規(guī)定4. 標準產能資料表5. 工藝參數(shù)卡6. SOP作業(yè)標準書7. 量產控制計劃COP4 產品生產1. 設備/人力產能負荷分析表 10.X-R與CPK過程能力分析2. 生產計劃表 11.生產日報表3. MRP物料需求計劃表 12.入庫單4. 申購單5. 生產管理看板6. 工藝參數(shù)點檢記錄表7. 設備日常點檢表8. 日常模具保養(yǎng)點檢表9. 首/中/末件檢查記錄表1. 生產計劃與控制程序2.

7、 過程控制程序3. 搬運儲存與防護控制規(guī)定4. 產品識別與追溯近制程序5. 檢驗與測試狀況控制程序6. 不合格品控制程序7. 倉儲管理規(guī)定8. 緊急應變管理規(guī)定9. 6S實施管理章程1.人均產值2.OEE設備總和效率3.CPK過程能力指數(shù)(資源)(權責)(輸入)(輸出)(方法)(績效/指標)1 .電腦系統(tǒng)2.檢測設備3.交通運輸工具4.電話、傳真、Mail、網(wǎng)絡5.金融機構1 .生產2 .倉庫3.質管4.營銷5.財務1. 顧客合同/訂單或供貨清單及交貨指示2. 合同/訂單評審程序3. 顧客合同/訂單變更通知4. 客戶標示要求COP5 交貨及收款1. 出貨檢驗記錄表2. 裝運出貨點檢表3. 出倉

8、單4. 客戶訂單交期控制表5. 發(fā)票6. 應收帳款明細表1. 出貨管理規(guī)定2. 生產計劃與控制程序3. 倉儲管理規(guī)定1.交貨完成率2.出貨不良率3.應收帳款周轉次數(shù)4.銷貨額目標完成率(資源)(權責)(輸入)(輸出)(方法)(績效/指標)(績效/指標)(輸出)(輸入)(權責)(資源)1. 保固期內索賠金額2. 售后服務配合率3. 客訴/退貨次數(shù)4. 客戶滿意度評分5. 客戶評鑒分數(shù)/等級1. 售后服務報告2. 客訴/退貨信息反饋處理單3. 糾正與預防措施報告4. 8D糾正措施報告5. 設計/工程變更申請單6. 設計/工程變更通知單7. 保固(質)期間現(xiàn)場金額統(tǒng)計表8. 客訴/退貨再發(fā)次數(shù)9. 客戶滿意度評分10. 客戶評鑒等級為A級COP6 保固/服務與售后活動/顧客回饋1. 市場服務資訊2. 客戶服務資訊及協(xié)議3. COP績效監(jiān)測記錄4. 客戶反映/