質量認可管理規(guī)定申1

1、中國石油天然氣集團公司產(chǎn)品質量認可管理規(guī)定第一章總則第一條 為加強中國石油天然氣集團公司（以下簡稱集團公司）產(chǎn)品質量監(jiān)督管理，提高采購產(chǎn)品質量，根據(jù)集團公司有關規(guī)定，制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于集團公司采購產(chǎn)品的質量認可管理。第三條 本規(guī)定所稱產(chǎn)品質量認可是指依據(jù)產(chǎn)品標準和相應技術要求，對生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)品質量實行合格評定的活動。第四條 集團公司對涉及生產(chǎn)質量、安全、環(huán)保等重要產(chǎn)品實行產(chǎn)品質量認可制度。凡列入集團公司產(chǎn)品質量認可目錄的產(chǎn)品必須取得集團公司的產(chǎn)品質量認可證書。產(chǎn)品質量認可目錄由集團公司質量管理部門另行發(fā)布。第五條 生產(chǎn)集團公司實施產(chǎn)品質量認可產(chǎn)品的企業(yè)（以下簡稱生產(chǎn)企業(yè)）可自愿

2、向集團公司申請產(chǎn)品質量認可。取得集團公司產(chǎn)品質量認可是進入集團公司市場的必要條件之一。第六條 集團公司質量管理部門負責產(chǎn)品質量認可工作。其主要職責是：(一) 組織起草有關產(chǎn)品質量認可的管理規(guī)定；(二)發(fā)布產(chǎn)品質量認可目錄；(三)根據(jù)產(chǎn)品質量認可管理規(guī)定制訂有關實施細則；(四)制定產(chǎn)品質量認可的工作計劃；(五)受理申報材料，組織對申報材料進行形式審查；(六)組織對申報產(chǎn)品質量認可的生產(chǎn)企業(yè)進行現(xiàn)場評審；(七)組織審定并公布獲得產(chǎn)品質量認可證書的生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品；(八)組織對取得產(chǎn)品質量認可證書的生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品進行監(jiān)督檢查；(九)組織對產(chǎn)品質量認可評審員的培訓、考核、發(fā)證。 第七條 規(guī)劃計劃、財務資

3、產(chǎn)、物資采購管理和有關專業(yè)管理等部門，根據(jù)各自的職責，參與產(chǎn)品質量認可工作。 第八條集團公司所屬企業(yè)（以下簡稱所屬企業(yè)）質量管理部門負責產(chǎn)品質量認可的推薦與監(jiān)督工作，其主要職責是：(一)向集團公司質量管理部門推薦申報產(chǎn)品質量認可的生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品(二)對取得集團公司產(chǎn)品質量認可的生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品質量進行監(jiān)督。第二章 申報與審查第九條 申請產(chǎn)品質量認可的生產(chǎn)企業(yè)應具備以下基本條件：(一) 應是取得相應資質的合法企業(yè)；(二) 申報產(chǎn)品所涉及的相關技術為本企業(yè)合法所有或合法使用；(三)產(chǎn)品質量符合國家標準、行業(yè)標準、集團公司企業(yè)標準或集團公司確認的生產(chǎn)企業(yè)的企業(yè)標準要求；(四)具有足夠的配套生

4、產(chǎn)設備和檢驗設備，產(chǎn)品質量穩(wěn)定，能正常批量生產(chǎn)；(五)技術人員、操作人員、檢驗人員的配備能滿足生產(chǎn)要求；(六)質量管理體系符合GB/T 19001質量管理體系國家標準要求。 第十條申請產(chǎn)品質量認可的生產(chǎn)企業(yè)需提交以下材料：(一)產(chǎn)品質量認可企業(yè)申報表二份（見附件）；(二)生產(chǎn)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（復印件）一份；(三)申報產(chǎn)品執(zhí)行的標準文本一份；(四)質量管理手冊或其他質量管理文件（復印件），通過質量管理體系認證的生產(chǎn)企業(yè)附證書復印件；(五)近兩年內(nèi)產(chǎn)品出廠檢驗報告、監(jiān)督抽查報告或用戶檢驗報告各一份（復印件）。第十一條集團公司質量管理部門組織對生產(chǎn)企業(yè)的申報材料進行初審，初審內(nèi)容主要包括：申報材料形式審

5、查、申報產(chǎn)品標準合法性與先進性審查。審查不合格的，將審查結果通知申報的生產(chǎn)企業(yè)。第三章現(xiàn)場評審第十二條 產(chǎn)品質量認可的現(xiàn)場評審由集團公司質量管理部門組織，由持有評審員證書的評審員組成的評審組實施。評審組對現(xiàn)場評審的結果負責。第十三條 評審員接受集團公司質量管理部門的委派，參與對生產(chǎn)企業(yè)的現(xiàn)場考核和評審。評審員應具備以下基本條件：(一) 從事產(chǎn)品檢驗、科研、采購、相關技術工作或質量管理工作三年以上，并具有中級（含）以上職稱的技術人員；(二) 能夠正確理解并執(zhí)行有關產(chǎn)品質量認可的有關規(guī)定，掌握質量管理和相關產(chǎn)品知識(三)遵紀守法、堅持原則、公正廉潔、實事求是、作風正派；(四)持有集團公司產(chǎn)品質量認

6、可評審員證書。集團公司質量管理部門負責評審員的培訓、考核、發(fā)證。評審員證書有效期為三年第十四條 現(xiàn)場評審由評審組按照相關產(chǎn)品質量認可實施細則的要求，主要對生產(chǎn)企業(yè)的設備與技術資源、質量管理體系、產(chǎn)品過程控制、近年銷售業(yè)績、用戶滿意度等方面進行現(xiàn)場評審，同時對申報認可的產(chǎn)品進行抽樣檢驗。第十五條 承擔產(chǎn)品質量抽樣檢驗的機構在接到樣品30日內(nèi)提交檢驗結果并對檢驗結果負責。第十六條 執(zhí)行國家標準、行業(yè)標準或集團公司企業(yè)標準的產(chǎn)品，按相應的標準檢驗。執(zhí)行生產(chǎn)企業(yè)標準的產(chǎn)品，需對其標準內(nèi)容進行審查，審查合格后按其標準進行檢驗。第十七條 評審組應在現(xiàn)場評審結束10個工作日內(nèi)，將評審結果報集團公司質量管理部

7、門。第十八條 集團公司質量管理部門對現(xiàn)場評審的結果進行審定。對符合產(chǎn)品質量認可條件的生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品，頒發(fā)產(chǎn)品質量認可證書。對不符合產(chǎn)品質量認可條件的生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品，將不合格原因通知生產(chǎn)企業(yè)。第四章 證書管理第十九條 產(chǎn)品質量認可證書由集團公司統(tǒng)一印制。第二十條 產(chǎn)品質量認可證書有效期為三年。申請換證的生產(chǎn)企業(yè)應在期滿前六個月向集團公司質量管理部門提出換證申請。換證申請程序與初次申請相同。逾期未提出申請的視為自動放棄，原證書自行作廢。增加認可項目的生產(chǎn)企業(yè)，須重新進行申請。第二十一條已轉產(chǎn)或停產(chǎn)的生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)品認可證書自行作廢。第二十二條取得產(chǎn)品質量認可證書的生產(chǎn)企業(yè)名稱發(fā)生變更，應

8、在變更后30日內(nèi)向集團公司質量管理部門提出變更申請，并附變更批準文件。集團公司質量管理部門予以換發(fā)新證書。證書發(fā)生遺失，應在公眾媒體上聲明作廢后，向集團公司質量管理部門申請補發(fā)。第二十三條任何企業(yè)不得涂改、偽造、出借、出租、轉讓、買賣產(chǎn)品質量認可證書。凡違反本規(guī)定的，由集團公司質量管理部門撤銷其證書。第二十四條由于生產(chǎn)企業(yè)提供的產(chǎn)品質量問題導致發(fā)生質量、安全、環(huán)保事故的，撤銷其產(chǎn)品質量認可證書。第二十五條被撤銷產(chǎn)品質量認可證書的生產(chǎn)企業(yè)，由集團公司質量管理部門進行通報，并不再受理該生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品質量認可申請。第五章 監(jiān)督檢查第二十六條獲得產(chǎn)品質量認可證書的生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品質量認可證書有效期內(nèi)，應

9、接受集團公司質量管理部門和所屬企業(yè)組織的定期或不定期的監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)有不合格的，在整改合格以前不得采購其產(chǎn)品。第二十七條生產(chǎn)企業(yè)對所出現(xiàn)的不合格應在三個月內(nèi)整改完畢，并將整改情況及時報告集團公司質量管理部門，經(jīng)復查合格者證書繼續(xù)有效；對三個月內(nèi)未報告整改情況或復查不合格的生產(chǎn)企業(yè)，以及出現(xiàn)兩次監(jiān)督檢查不合格的生產(chǎn)企業(yè)，撤銷其證書。第二十八條所屬企業(yè)在使用獲證產(chǎn)品過程中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質量問題，應及時報告集團公司質量管理部門。第六章 費用 第二十九條產(chǎn)品質量認可評審所需費用納入集團公司預算管理。初次申請、換證復查中產(chǎn)品的抽樣檢驗，按委托檢驗收費，由生產(chǎn)企業(yè)承擔。收費標準依照國家及集團公司有關規(guī)定執(zhí)行。

10、第三十條 監(jiān)督檢查不向生產(chǎn)企業(yè)收取費用。 第七章 附 則第三十一條本規(guī)定由集團公司質量管理部門負責解釋。第三十二條本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。原中國石油天然氣集團公司油田化學劑產(chǎn)品質量認可管理辦法同時廢止。 附件： 附件產(chǎn)品質量認可 企 業(yè) 申 報 表生產(chǎn)企業(yè)（蓋章） . 申 報 日 期 .中國石油天然氣集團公司一、基 本 情 況企業(yè)名稱法人代表企業(yè)地址郵政編碼企業(yè)類型注冊資本生產(chǎn)能力職工總數(shù)上年總產(chǎn)值萬元固定資產(chǎn) 萬元聯(lián) 系 人聯(lián)系電話手機管理體系認證標準、時間企業(yè)簡介：（寫清企業(yè)成立時間、占地面積、建筑面積、主要產(chǎn)品及業(yè)績）首次申請 到期復查 增項主要技術人員姓 名性別年齡職務職稱學

11、 歷所學專業(yè)固定/聘用 二、主 要 生 產(chǎn) 設 備設備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家運行狀況三、主 要 檢 測 設 備設備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家技術參數(shù)四、申報產(chǎn)品情況序號申報產(chǎn)品名稱型號商標標準代號上年產(chǎn)量主要用戶名稱五、集團公司所屬企業(yè)質量管理部門推薦意見 單位公章 日期附件3： 油田化學劑產(chǎn)品質量認可現(xiàn)場考核評分表被考核企業(yè)： 年 月 日項目檢查內(nèi)容標準分考核結果考核記事總計單項單項總計設備技術資源1. 具有足夠的、配套的生產(chǎn)設備和批量生產(chǎn)能力；40202. 按技術標準配備足夠的檢驗儀器設備，能保證原材料入廠、生產(chǎn)過程控制和成品出廠檢驗的需要。103. 技術人員的配備滿足生產(chǎn)要求，并能在現(xiàn)場指導生產(chǎn)

12、；54. 檢驗人員經(jīng)過適當培訓，持證上崗；35. 生產(chǎn)現(xiàn)場清潔整齊，并有安全防護措施，做到文明生產(chǎn)。2質量管理1. 根據(jù)企業(yè)實際編制了質量手冊或其它質量保證體系文件；質量保證體系的內(nèi)容滿足質量管理的需要；2052. 嚴格執(zhí)行質量保證體系的有關規(guī)定，各種質量體系運行記錄齊全；33. 收集并保存與本企業(yè)產(chǎn)品有關的必要信息，如：國家和地方的法律法規(guī)、行業(yè)的要求和規(guī)定，國家及行業(yè)標準等。做到及時更新，保證這些文件現(xiàn)行有效；34. 在本企業(yè)的產(chǎn)品沒有國家標準或行業(yè)標準時，應制定企業(yè)標準；企業(yè)標準可操作性強，技術指標不能低于同類產(chǎn)品的行業(yè)標準要求；為現(xiàn)行有效版本；75. 對質量文件進行持續(xù)的修改和完善。質

13、量文件的修改有說明和記錄；2產(chǎn)品過程控制1. 對原材料實行進貨檢驗制度。檢驗記錄完整，有可追溯性。對不能進行入庫檢驗的原材料可實行供應廠商確認制度。對供應廠商的確認應有證實的資料，并履行相應的手續(xù)。3022. 對現(xiàn)場生產(chǎn)過程進行監(jiān)視和指導，必要時應有作業(yè)指導書，生產(chǎn)過程要有記錄；23. 對影響產(chǎn)品質量的過程和中間產(chǎn)品，應進行監(jiān)視和控制。用于過程控制和中間產(chǎn)品檢驗的設備和設施，安放位置合理，能監(jiān)視檢驗實施的有效性。監(jiān)視和檢驗有記錄；64. 確保最終產(chǎn)品得到檢驗，批準放行應履行相應的手續(xù)。產(chǎn)品出廠必須有規(guī)范的出廠檢驗報告和出廠檢驗合格證。檢驗原始記錄要歸檔保存；105. 用于生產(chǎn)和產(chǎn)品質量檢驗的儀器儀表及其它計量器具應按規(guī)定進行檢定、校驗，并在有效期內(nèi)使用。保證其量值可靠，并能溯源到國家基準。26. 產(chǎn)品包裝符合化工產(chǎn)品包裝的要求，能起到產(chǎn)品防護作用。包裝上的標識標注清晰、內(nèi)容完整。67. 庫存產(chǎn)品堆放整齊，有適宜的防護措施，有明顯的產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識。2用戶滿意度1. 建立了與用戶溝通的渠道。注意收集用戶的反饋意見。對用戶的抱怨或申訴，有處理方法、處理結果和處理記錄。1032. 收集并保