質(zhì)量環(huán)境安全體系檢查表

1、內(nèi) 審 檢 查 表 AHZJ-GJ-78序號部門檢 查 內(nèi) 容審核條款檢查方法檢查結(jié)果1總經(jīng)理/管理者代表是否了解知道滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，了解是如何將滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性傳達(dá)給組織成員的。Q:5.1/5.2E/O:4.3.2面談查看評審記錄。2管理方針、管理目標(biāo)是否被全體員工理解和貫徹、實施？管理方針的適宜性、有效性、管理目標(biāo)是否量化考核？Q:5.3 / 5.4E/O:4.2詢問采用何種措施和方法保證質(zhì)量方針為全體員工理解并落實到工作中。3職責(zé)、權(quán)限是否得到規(guī)定？管理體系的有效性溝通是怎樣進(jìn)行的？是否任命管理者代表？Q:5.5.1E/O:查組織結(jié)構(gòu)圖、質(zhì)量職能

2、分配表、部門崗位責(zé)任制以及有關(guān)文件,如何提供暢通的溝通渠道。查閱管理者代表任命書。4管理評審是否按規(guī)定定期開展？做了哪些管理評審的準(zhǔn)備工作，評審輸入的內(nèi)容是否完整。Q:5.6E/O:4.6查看評審記錄（包括會議通知、會議簽到表、會議記錄、管理評審報告），確認(rèn)是否總經(jīng)理親自主持，管理評審的輸出是否明確，是否有對管理體系運(yùn)行的評價及采取改進(jìn)的措施。內(nèi) 審 檢 查 表 AHZJ-GJ-78 序號部門檢 查 內(nèi) 容審核條款檢查方法檢查結(jié)果5總經(jīng)理/管理者代表管理保證體系有效運(yùn)行是否配置相應(yīng)的資源？Q:6.1/6.2E/O:4.4.1問詢是否配備足夠的資源，有多少人員監(jiān)視測量設(shè)備？組織是否規(guī)定了提供資源

3、的途徑。與質(zhì)量有關(guān)的人員是否進(jìn)行培訓(xùn)。如何進(jìn)行人員補(bǔ)充？設(shè)施、設(shè)備更新如何實施？工作環(huán)境是否適宜。6詢問管理者代表，是如何進(jìn)行內(nèi)部審核的,是否進(jìn)行了年度內(nèi)審策劃且明確規(guī)定了審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法。策劃是否符合要求。內(nèi)審員是否經(jīng)過培訓(xùn)，有無資格證明。Q:8.2.2 E/O:查閱最近1-2次內(nèi)審記錄及審核報告，檢查記錄（審核實施計劃、檢查、不合格報告等）和審核報告是否完整和規(guī)范。審核員是否獨(dú)立于被審核部門。是否對不合格項原因進(jìn)行分析，采取了糾正措施、并按期完成。實施效果是否進(jìn)行了驗證，有無記錄。7持續(xù)改進(jìn)是否涉及到各層次。管理方針是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容，是否為持續(xù)改進(jìn)調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)；審核的結(jié)

4、果是否能表明有持續(xù)改進(jìn)，是否包括日常進(jìn)項目和重大改進(jìn)項目Q:E/O:4.3.4查看管理評審報告的輸出中是否有持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容，糾正和預(yù)防措施的實施是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。重大項目的持續(xù)改進(jìn)作了明確制訂改進(jìn)計劃。內(nèi) 審 檢 查 表 AHZJ-GJ-78 序號部門檢 查 內(nèi) 容審核條款檢查方法檢查結(jié)果1發(fā)展規(guī)劃部1、部門在公司中的作用是什么？2、詢問部門人員，是否了解其自己的職責(zé)的權(quán)限，是否知道與其他部門（崗位）的關(guān)系。Q:5.5.1E/O:4.1詢問23詢問部們有無保證人員能力的文件規(guī)定（包括評價、考核、培訓(xùn)方面的）？在相關(guān)部門檢查這些規(guī)定是否得到貫徹？部門的人員是否確實能夠勝任工作？Q:6.2E/O:

5、查閱相關(guān)文件及年度培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況，抽查3-5份崗位的培訓(xùn)記錄4詢問部們是如何識別工作環(huán)境因素、危險源并進(jìn)行有效管理的？Q:6.4E/O:4.3.1現(xiàn)場檢查工作環(huán)境管理的有效性以及環(huán)境5如何開展培訓(xùn)工作的，培訓(xùn)需求是否明確。Q:6.2.2E/O:檢查：1對質(zhì)量有影響的人員是否均納入培訓(xùn)之中。2對從事特殊工種的人員是否規(guī)定資格認(rèn)定。3是否對培訓(xùn)工作配備了足夠的資源，包括培訓(xùn)的硬件、及稱職的培訓(xùn)人員。內(nèi) 審 檢 查 表序號部門檢 查 內(nèi) 容審核條款檢查方法檢查結(jié)果1后勤部是否了解公司管理方針、目標(biāo)、，是否明確本部門的管理職責(zé)及管理體系中的作用？Q:5.3/E/O:4.1問詢、查閱管理手冊和程序文

6、件2產(chǎn)品符合要求所須的基礎(chǔ)設(shè)施是否給予提供并得到了有效維護(hù)？現(xiàn)場工作環(huán)境的管理是否滿足規(guī)定要求？Q:6.3/6.4E/O:4.4.1現(xiàn)場觀察3是否有采購合同？是否對供方進(jìn)行了選擇及評價準(zhǔn)則？Q:E/O:4.4.6查相關(guān)合同和記錄4是否有采購文件，采購文件是否得到了評審？是否簽定供貨合同或協(xié)議？Q:E/O:4.4.6查采購文件是否規(guī)范以及相關(guān)合同或協(xié)議是否提供了符合產(chǎn)品生產(chǎn)要求的設(shè)備，設(shè)備是否得到有效的維護(hù)？Q:E/O:現(xiàn)場觀察，檢查設(shè)備維護(hù)計劃。抽查3-5份設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)記錄5監(jiān)控設(shè)備是否受控，是否按期進(jìn)行維護(hù)Q:7.6E/O:4.5.1查閱監(jiān)控設(shè)備登記表，抽1-3種監(jiān)控設(shè)備與實際核對，以證實是

7、否按期維護(hù)、保養(yǎng)、鑒定。 AHZJ-GJ-78 內(nèi) 審 檢 查 表 AHZJ-GJ-78 序號部門檢 查 內(nèi) 容審核條款檢查方法檢查結(jié)果1總經(jīng)辦是否了解公司管理方針、目標(biāo)，是否明確本部門的管理職責(zé)以及為實現(xiàn)目標(biāo)是如何貫徹實施的？Q:5.3/5.4.1/E/O:4.2/、詢問2文件是否滿足完整性、有效性的管理要求以及執(zhí)行情況。Q:E/O:4.4.4詢問文件管理狀況并檢查a、“文件歸檔清單”是否完整、清晰。b、文件發(fā)放是否進(jìn)行編號和作詳細(xì)記錄。c、是否有識別文件修訂狀態(tài)的控制清單。d技術(shù)文件、圖紙更改是否有更改通知單并予以標(biāo)出。e文件是否存在未被授權(quán)的修改。f外來文件是否得到控制。文件是否得到了定

8、期評是否將作廢文件從使用現(xiàn)場撤離。j是否存在多版文件并存的狀況。3部門是否對工作區(qū)域的環(huán)境因素識別、危險源辨識并進(jìn)行評價。Q:6.3E/O:檢查重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險清單控制評價表及相關(guān)記錄內(nèi) 審 檢 查 表 AHZJ-GJ-78 序號部門檢 查 內(nèi) 容審核條款檢查方法檢查結(jié)果4總經(jīng)辦合規(guī)性評價的執(zhí)行情況Q:E:詢問獲取法規(guī)的渠道、途徑，檢查評價記錄。5產(chǎn)品存檔是否有明確的產(chǎn)品標(biāo)識和管理狀態(tài)標(biāo)識，產(chǎn)品標(biāo)識是如何規(guī)定的？帳、物是否相符？Q:E/O:4.4.6現(xiàn)場觀察，對照文件臺帳，抽查3-5種產(chǎn)品帳、物是否相符以及產(chǎn)品標(biāo)識狀況。6產(chǎn)品在內(nèi)部周轉(zhuǎn)、庫存及交付過程中是否有防護(hù)措施？Q:E/O:4.4

9、.6現(xiàn)場觀察，查看相關(guān)規(guī)定和記錄7是否有管理方案，以及如何體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的？Q:8.5.1E/O:4.4.68事件、事故、不符合情況及其處理Q:E/O:內(nèi) 審 檢 查 表 AHZJ-GJ-78 序號部門檢 查 內(nèi) 容審核條款檢查方法檢查結(jié)果1項目部是否了解管理方針、目標(biāo)，是否明確自己的職責(zé)和在管理體系中的作用？是否建立本部門管理目標(biāo)？Q:5.3/E/O:4.2/問詢、查閱管理手冊和程序文件、部門管理文件2文件是否得到了有效控制？Q:E/O:抽查3-5份文件，查看文件的控制情況3記錄是否按規(guī)定得到了有效控制？Q: E/O:抽查3-5份設(shè)備驗收記錄4產(chǎn)品或項目是如何進(jìn)行策劃的？Q:7.1 E/O:查

10、“項目設(shè)計開發(fā)方案”中階段劃分、人員的分工、資源配置、職責(zé)規(guī)定、計劃批準(zhǔn)和修改等情況。5與產(chǎn)品有關(guān)的要求是否得到確定？Q:E/O:查有無與法律、法規(guī)、合同、等相矛盾和含糊不清的文件，矛盾與含糊不清之處是否解決。6設(shè)備能力是否按規(guī)定驗證，是否有設(shè)備認(rèn)可記錄？查相關(guān)記錄內(nèi) 審 檢 查 表AHZJ-GJ-78 序號部門檢 查 內(nèi) 容審核條款檢查方法檢查結(jié)果7項目部信息在內(nèi)部是如何溝通協(xié)調(diào)Q:5.5.3E/O:查閱1-3份不同部門互提條件或信息文件。不同設(shè)計組之間互提條件和信息是否形成文件加以傳遞。8設(shè)計開發(fā)輸入、輸出及評審是否按規(guī)定執(zhí)行Q:7.3E/O:查看 “項目實施情況表”其內(nèi)容是否完整，是否考

11、慮了顧客要求和法律、法規(guī)要求。相關(guān)部門的人員是否在適當(dāng)?shù)碾A段參加了評審，評審結(jié)果及跟蹤措施是否進(jìn)行了記錄。9是否簽訂合同或協(xié)議，合同是否規(guī)定了與產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的要求，是否能夠及時交付文件？Q:/E/O:查閱合同，口頭定貨是否有電話記錄和傳真確認(rèn)件及供貨記錄10對合同是否進(jìn)行了合同評審？Q:E/O:4.4.6查閱合同評審記錄11標(biāo)識和可追溯性的執(zhí)行情況Q:E/O:抽取1-3個有追溯性要求的產(chǎn)品進(jìn)行溯，看其是否保持唯一性標(biāo)識，是否做了記錄，是否能夠達(dá)到追溯的目的內(nèi) 審 檢 查 表 AHZJ-GJ-78序號部門檢 查 內(nèi) 容審核條款檢查方法檢查結(jié)果11項目部部門對預(yù)防措施的實施是如何執(zhí)行的。Q:E/O:問詢?nèi)绾卫眯畔⒎治觥l(fā)現(xiàn)不合格的潛在原因？哪些部門參加？是否針對不合格的潛在原因采取預(yù)防措施，是否進(jìn)行了跟蹤記錄，其結(jié)果如何。12用戶的投訴是否得到了及時的處理？Q:E/O:查顧客的來電、來函、傳真件投訴的相關(guān)記錄，檢查投訴內(nèi)容是否傳遞相關(guān)部門13對顧客的財產(chǎn)是如何管理的Q:7.5.4E/O:查合同及相關(guān)記錄14是否按規(guī)定對顧客滿意度進(jìn)行了調(diào)查？對顧客滿意度的調(diào)查是否進(jìn)行