采購工作流程圖調(diào)整版

1、供應(yīng)商談判流程圖新供應(yīng)商聯(lián)系供應(yīng)商來訪或電聯(lián)供應(yīng)商商品報(bào)價(jià)和樣品對樣品進(jìn)行討論，確定樣品是否可以引進(jìn)確定新供應(yīng)商或新商品后，采購將新供應(yīng)商及商品相關(guān)信息交信息部錄入并存檔。采購將談判事宜進(jìn)行匯總提報(bào)采購總監(jiān)審核，提交總經(jīng)理審核與供應(yīng)商購貨協(xié)議的談判，并做好供應(yīng)商談判記錄二輪談判，采購總監(jiān)及相關(guān)人員參與銷售不佳新品淘汰新品開始下單，門店試銷，銷售良好，所有門店鋪貨供應(yīng)商談判流程圖A采購提前7天通知供應(yīng)商年度合同的談判時(shí)間、地點(diǎn)和雙方參與人員有合作供應(yīng)商年度談判采購根據(jù)年度供應(yīng)商評估結(jié)果，確認(rèn)需談判年度協(xié)議供應(yīng)商，根據(jù)供應(yīng)商年度檔案表進(jìn)行年度供應(yīng)商合同條款的修訂，年度合同的談判準(zhǔn)備B. 采購根據(jù)供

2、應(yīng)商年度合同條款確定談判條件和底線C.采購總監(jiān)審批年度合同條款確定的談判條件和底線參與人員根據(jù)年度合同條款逐一進(jìn)行談判，并做好談判記錄采購在年度合同條款談判結(jié)束后提交所有合同條款的談判結(jié)果和紀(jì)要供應(yīng)商年度合同談判過程采購審核合同協(xié)議談判結(jié)果并上報(bào)采購總監(jiān)審核，采購總監(jiān)報(bào)總經(jīng)理室審核。采購與供應(yīng)商確認(rèn)合同談判結(jié)果，供應(yīng)商逐條填寫在合同空白處供應(yīng)商根據(jù)已經(jīng)確認(rèn)的合同文本要求簽字/蓋章確認(rèn)，并提報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后報(bào)總經(jīng)理審批采購將審批后的合同條款提報(bào)信息部錄入，完成合同監(jiān)管報(bào)表樣品討論流程圖樣品相關(guān)資料的準(zhǔn)備淘汰樣品質(zhì)量審核樣品包裝（顏色，形狀，款式等）的分析及樣品的品嘗（顏色，形狀，口感

3、等），了解商品特性樣品價(jià)格比對樣品促銷內(nèi)容和進(jìn)場條件等談判，確認(rèn)是否引進(jìn)。不引進(jìn)備用引進(jìn)新商品促銷內(nèi)容和進(jìn)場條件等談判合同條件申報(bào)及簽訂流程采購針對合同條件與供應(yīng)商進(jìn)行談判。談判完成，根據(jù)談判結(jié)果擬定合同文本初稿重新談判合同文本初稿提交采購總監(jiān)審核采購總監(jiān)批復(fù)并報(bào)總經(jīng)理批復(fù)總經(jīng)理批復(fù)后提報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核經(jīng)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理室審核通過后定稿采購將已確認(rèn)合同內(nèi)容提交信息部建檔與供應(yīng)商簽訂合同。注：正式文本一式二份留存，一份供應(yīng)商，一份行政部備案。商品訂貨流程審核確認(rèn)后傳真供應(yīng)商確認(rèn)并通知供應(yīng)商送貨提報(bào)商品訂單（其他類）至采購總監(jiān)、總經(jīng)理處審核與供應(yīng)商確認(rèn)訂單商品情況，供應(yīng)商反饋訂貨單回執(zhí)其他類（月結(jié)代銷

4、等）現(xiàn)款新品采購先行建檔采購核定數(shù)量提報(bào)至采購總監(jiān)處審批提報(bào)商品訂單（現(xiàn)款）至財(cái)務(wù)處審核有無前期賬款異?，F(xiàn)采采購核定商品庫存，預(yù)判商品缺貨品項(xiàng)，下單訂貨須標(biāo)注商品庫存及月銷量提報(bào)商品訂單（現(xiàn)采）至財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理處審批 采購總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理處審批商品送貨方送貨到岸或者物流送貨，倉庫按照收貨流程收貨辦理采購借款申請確認(rèn)的審批訂單（現(xiàn)款）交現(xiàn)金會計(jì)匯款，并登記在冊采購聯(lián)系采購渠道進(jìn)行采購，并驗(yàn)貨通知供應(yīng)商送貨。倉庫按照收貨流程收貨商品送貨方送貨到岸或者物流送貨，倉庫按照收貨流程收貨采購辦理借款，結(jié)清業(yè)務(wù)注：確認(rèn)的審批訂單（現(xiàn)采和現(xiàn)款）一式四份，一份交財(cái)務(wù)審核留存，一份交現(xiàn)金會計(jì)留存（原稿），

5、一份交采購總監(jiān)留存，一份由采購留存。確認(rèn)的審批訂單（其他類）一式兩份，一份交采購總監(jiān)留存，一份由采購留存。付款流程代銷倉庫針對庫存退貨情況，提交倉庫退貨說明給財(cái)務(wù)作為對賬依據(jù)。采購總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理處審批提報(bào)商品訂單（現(xiàn)采）至財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理處審批 現(xiàn)采財(cái)務(wù)核對相關(guān)單據(jù)和金額，收取供應(yīng)商相關(guān)費(fèi)用采購提交供應(yīng)商費(fèi)用扣款清單給財(cái)務(wù)部用作財(cái)務(wù)對賬依據(jù)。采購匯總供應(yīng)商每月銷售數(shù)據(jù)與供應(yīng)商確認(rèn)訂單商品情況，供應(yīng)商反饋訂貨單回執(zhí)。進(jìn)價(jià)等相關(guān)信息更改。現(xiàn)款新品建檔采購核定數(shù)量提報(bào)至采購總監(jiān)處審批提報(bào)商品訂單（現(xiàn)款）至財(cái)務(wù)處審核有無前期賬款異常月結(jié)供應(yīng)商攜送貨單，公司倉庫收貨單，退貨單到財(cái)務(wù)部對賬。采購提

6、交供應(yīng)商費(fèi)用清單給財(cái)務(wù)部用作財(cái)務(wù)扣款對賬依據(jù)確認(rèn)的審批訂單（現(xiàn)款）交現(xiàn)金會計(jì)匯款，并登記在冊辦理采購借款申請結(jié)款單據(jù)交采購總監(jiān)，總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核財(cái)務(wù)核對相關(guān)單據(jù)和金額，收取供應(yīng)商相關(guān)費(fèi)用。采購聯(lián)系采購渠道進(jìn)行采購，并驗(yàn)貨通知供應(yīng)商送貨。供應(yīng)商開具相關(guān)發(fā)票，財(cái)務(wù)確認(rèn)支票日期結(jié)款。倉庫按照收貨流程收貨結(jié)款單據(jù)交采購總監(jiān)，總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核商品送貨方送貨到岸或者物流送貨，倉庫按照收貨流程收貨采購辦理借款，結(jié)清業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)每月匯總經(jīng)銷商結(jié)算匯總表交總經(jīng)理辦公室供應(yīng)商開具相關(guān)發(fā)票，財(cái)務(wù)確認(rèn)支票日期結(jié)款財(cái)務(wù)每月匯總經(jīng)銷商結(jié)算匯總表交總經(jīng)理辦公室。注：確認(rèn)的審批訂單（現(xiàn)采和現(xiàn)款）一式四份，一份交財(cái)務(wù)審核留

7、存，一份交現(xiàn)金會計(jì)留存（原稿），一份交采購總監(jiān)留存，一份由采購經(jīng)理留存。確認(rèn)的審批訂單（其他類）一式兩份，一份交采購總監(jiān)留存，一份由采購經(jīng)理留存。到貨后出現(xiàn)問題的處理流程倉庫管理員或門店及時(shí)發(fā)現(xiàn)商品存在的問題（質(zhì)量，包裝等），第一時(shí)間通知采購和上級管理層。同時(shí)對問題商品先做下架處理。采購與供應(yīng)商聯(lián)系，并以書面形式通知供應(yīng)商，供應(yīng)商將相關(guān)處理意見以公函形式回復(fù)采購對已確認(rèn)的問題商品第一時(shí)間通知其余門店或總倉下架，同時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總和上報(bào)。對供應(yīng)商同意退換貨的商品，通知門店或倉庫退換貨建立問題商品供應(yīng)商的登記臺帳，年度合同簽訂時(shí)考核相關(guān)資質(zhì)。商品定價(jià)、變價(jià)流程變價(jià)流程對商品進(jìn)行定價(jià)定價(jià)方式：國產(chǎn)預(yù)包

8、裝商品順加*1.5；進(jìn)口商品順加*1.75；國產(chǎn)飲料順價(jià)*1.2；百貨順加1.3；計(jì)生用品順加1.35提報(bào)商品定價(jià)清單和價(jià)格市調(diào)表至采購總監(jiān)審批定價(jià)流程提報(bào)商品變價(jià)清單至采購總監(jiān)審批（因供應(yīng)商成本提價(jià)進(jìn)行變價(jià)的，需附件廠家蓋章的提價(jià)單作為依據(jù)；市調(diào)變價(jià)的需附市調(diào)表）提報(bào)商品變價(jià)清單至總經(jīng)理審批提報(bào)商品變價(jià)清單至財(cái)務(wù)總監(jiān)審核提報(bào)商品定價(jià)清單和價(jià)格市調(diào)表至總經(jīng)理處審批 提報(bào)商品定價(jià)清單和價(jià)格市調(diào)表至財(cái)務(wù)總監(jiān)處審核信息部數(shù)據(jù)維護(hù)并存檔信息部數(shù)據(jù)的維護(hù)并存檔對門店調(diào)撥單制作流程信息部新品調(diào)撥單制作：新品到貨后根據(jù)新品到貨量和各門店的實(shí)際銷售情況進(jìn)行各門店的新品調(diào)撥單的制作 采購每天關(guān)注商品庫存，根據(jù)商

9、品動銷情況對滯銷門店庫存進(jìn)行店間的調(diào)撥通知，同時(shí)通知運(yùn)營部進(jìn)行跟蹤 對門店臨時(shí)性的團(tuán)購商品進(jìn)行商品庫存的統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)一進(jìn)行團(tuán)購商品的店間調(diào)撥，并通知運(yùn)營部進(jìn)行跟蹤 對臨期商品集中銷售時(shí)，采購?fù)ㄖ\(yùn)營部對滯銷門店進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)撥單的制作 商品批發(fā)變價(jià)流程總經(jīng)理室根據(jù)批發(fā)客戶需求提報(bào)商品明細(xì)及報(bào)價(jià)至總經(jīng)理室審批 審批確認(rèn)后與批發(fā)客戶進(jìn)行數(shù)量及價(jià)格的確認(rèn)確認(rèn)后填寫批發(fā)客戶批發(fā)變價(jià)申請單，寫明貨號、商品名稱、批發(fā)數(shù)量、原進(jìn)價(jià)、現(xiàn)批發(fā)進(jìn)價(jià)、原售價(jià)、現(xiàn)批發(fā)價(jià)，提報(bào)總經(jīng)理室審批、財(cái)務(wù)審核后提交信息部進(jìn)行變價(jià)，完成客戶批發(fā)銷售 信息部與供應(yīng)商退換貨流程采購對破包商品及問題商品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并通知門店在規(guī)定的時(shí)間段內(nèi)退回總

10、倉倉庫 門店采購對所需退貨的商品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將需退貨的商品明細(xì)與供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)倉庫及采購供應(yīng)商確認(rèn)供應(yīng)商簽字確認(rèn)后回傳 采購按簽字確認(rèn)的回函提交信息部制作退貨單 信息部供應(yīng)商及倉庫供應(yīng)商送貨時(shí)按退貨單商品明細(xì)進(jìn)行退貨 采購部每周業(yè)務(wù)工作會議采購、運(yùn)營每周六為周業(yè)務(wù)工作會議。參加人員：采購、運(yùn)營部 采購對商品品項(xiàng)、新品、暢銷、滯銷商品進(jìn)行分析，聽取運(yùn)營部意見和建議意見采購部對會議內(nèi)容匯總提報(bào)，并對合理化建議進(jìn)行實(shí)施每周新品與店長交流流程每周二上午采購對新品信息和新品樣品進(jìn)行準(zhǔn)備 采購周二利用店長例會對新品信息及分布的門店的通報(bào)，同時(shí)對新品進(jìn)行介紹門店及采購意見采購了解各門店新品銷售動態(tài)，聽取門店

11、店長對新品意見和建議 采購部對合理的建議進(jìn)行實(shí)施調(diào)整 每月促銷商品檔期計(jì)劃流程 根據(jù)公司促銷活動檔期和內(nèi)容要求擬定促銷活動計(jì)劃 采購部總經(jīng)理室對每檔期促銷活動內(nèi)容進(jìn)行提報(bào)申請采購及供應(yīng)商根據(jù)已確認(rèn)的促銷活動計(jì)劃采購提前一個(gè)月與供應(yīng)商對下檔檔期的促銷活動商品進(jìn)行洽談 采購對確認(rèn)的促銷商品進(jìn)行下單訂貨及到貨跟蹤 做好促銷檔期的商品變價(jià)申請，提報(bào)采購總監(jiān)、總經(jīng)理室、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 信息部總結(jié)活動結(jié)束后銷售分析總結(jié) 活動實(shí)施前采購對已經(jīng)審核確認(rèn)的促銷信息明細(xì)下傳電子商務(wù)、運(yùn)營部和各門店，并對門店促銷商品的陳列進(jìn)行檢查指導(dǎo) 門店采購、運(yùn)營部活動開始跟蹤各門店商品銷售及庫存動態(tài) 采購、運(yùn)營部活動結(jié)束后銷售分

12、析總結(jié) 對應(yīng)收款和應(yīng)付款的管理流程應(yīng)付款應(yīng)收款每月財(cái)務(wù)對供應(yīng)商的賬款進(jìn)行核對，按合同規(guī)定對應(yīng)付款金額簽字確認(rèn) 現(xiàn)采產(chǎn)生的供應(yīng)商欠款，需供應(yīng)商在欠款發(fā)生的3日內(nèi)進(jìn)行回款 財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)交采購進(jìn)行審核簽字確認(rèn) 相關(guān)費(fèi)用的收?。海?）以現(xiàn)金形式支付，需填寫供應(yīng)商費(fèi)用單，供應(yīng)商持現(xiàn)金和費(fèi)用單到財(cái)務(wù)交款，由財(cái)務(wù)開據(jù)相關(guān)的收據(jù)或稅票（2）以帳扣的形式支付的費(fèi)用，需采購填寫供應(yīng)商費(fèi)用單，經(jīng)供應(yīng)商簽字后給財(cái)務(wù)作為扣款依據(jù)，扣款后由財(cái)務(wù)開據(jù)相關(guān)的收據(jù)或稅票 經(jīng)采購總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理室層層審批后，由財(cái)務(wù)匯款至供應(yīng)商指定的匯款賬號，如供應(yīng)商更改賬號，需持相關(guān)證件到財(cái)務(wù)部更改，備案 對臨期商品的管理流程總倉商品的臨期，倉

13、庫統(tǒng)計(jì)數(shù)量，需提報(bào)具體原因及處理意見。門店商品的臨期，每月25號需門店提報(bào)臨期3個(gè)月商品明細(xì)給采購。采購確認(rèn)是否可以退換貨可退貨商品采購部統(tǒng)一發(fā)函（書面形式）至運(yùn)營部，通知退總倉不可退換貨的商品采購提報(bào)促銷清單，提報(bào)采購總監(jiān)，總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)審批提交信息部數(shù)據(jù)維護(hù)門店在有效期內(nèi)退總倉。采購協(xié)助維護(hù)商品價(jià)格及庫存的調(diào)撥門店在有效期內(nèi)促銷商品，營運(yùn)部根據(jù)各店銷售情況，及時(shí)進(jìn)行調(diào)撥。采購聯(lián)系供應(yīng)商退貨門店或總倉因?yàn)椴荒芗皶r(shí)發(fā)現(xiàn)和處理臨期商品的，由各自相關(guān)門店和總倉負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。對商品庫存管理流程采購每周兩次對倉庫各自所管類別商品的查看（包括商品的庫存及保質(zhì)期），對高庫存、不動銷、日期差商品的調(diào)撥采購對

14、門店商品庫存的查看，對個(gè)別高庫存門店通知運(yùn)營部進(jìn)行商品的調(diào)撥采購每天查看商品的庫存，對低于庫存50%商品進(jìn)行提報(bào)，申請訂貨營運(yùn)部負(fù)責(zé)調(diào)撥并檢查相關(guān)工作營運(yùn)部跟蹤調(diào)撥后各門店銷售和商品庫存 每周市調(diào)流程采購每兩周市調(diào)一次，第二周的周三為市調(diào)日市調(diào)對象：同行、大型超市市調(diào)形式：針對性商品市調(diào)、全品項(xiàng)市調(diào)采購對市調(diào)品項(xiàng)進(jìn)行分析，對異常價(jià)格提報(bào)調(diào)整申請將已經(jīng)調(diào)整的數(shù)據(jù)上傳電子商務(wù)、運(yùn)營部和各門店提交信息部數(shù)據(jù)維護(hù)采購總監(jiān)、總經(jīng)理室、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核新品開發(fā)和滯銷商品的工作流程新品開發(fā)滯銷商品采購?fù)ㄟ^展會、市調(diào)、網(wǎng)站等相關(guān)信息獲取新品來源并聯(lián)系供應(yīng)商新品進(jìn)場后，有3個(gè)月的試銷期，由采購跟蹤各門店的銷售情況，并做調(diào)整 確定采購需求，選擇供應(yīng)商，并通知供應(yīng)商寄樣或登門談判對市場商品動態(tài)、市場占有率、市場銷售動態(tài)和同行競爭對手銷售狀況的了解；與同屬性商品的比較、對新品在市場有無競爭優(yōu)勢、新品價(jià)格、產(chǎn)地、貨源、商品包裝、規(guī)格等的了解經(jīng)過調(diào)整后，3個(gè)月后新品仍然不動銷，視為滯銷商品 由采購梳理相關(guān)滯銷商品進(jìn)銷存，提報(bào)總經(jīng)理室，經(jīng)討論后確定為滯銷，則終止下單，該商品淘汰并禁止樣品經(jīng)過公司相關(guān)部門（運(yùn)營部、總經(jīng)理室）討論確認(rèn)后，與廠家溝通相關(guān)合同細(xì)節(jié)問題對滯銷商品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨，若不可退貨統(tǒng)一進(jìn)行促銷處理，并提報(bào)總經(jīng)理室、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核并