授權(quán)管理制度手冊

1、授權(quán)管理制度手冊作者:日期:授權(quán)管理手冊1、產(chǎn)品采購功能業(yè)務(wù)類別權(quán)限級別權(quán)限 額度權(quán)限與審批程序訂單 員產(chǎn)品 經(jīng)理營運 總 監(jiān)財務(wù) 總 監(jiān)總經(jīng) 理購銷合同簽訂/變更1提2審4報備3決標(biāo)準(zhǔn)庫存訂立/調(diào)整1提2議4報備3決補貨采購標(biāo)庫補貨1提2決3報備3報備3報備屯貨、跨區(qū)貨 品調(diào)配1提3報備4報備2決開發(fā)/變更產(chǎn)品1提2議4報備3決供應(yīng)商1提2議4報備3決定價1提/2議決2議決3報備月度銷售/采 購目標(biāo)1提2議3決進貨異常1提2決3報備貨款請付1提2審4報備3決4報備滯銷品處理方案/損失/獎 勵1提2議3決2、拓展開發(fā)功能業(yè)務(wù)類別權(quán)限級別權(quán)限額 度權(quán)限與審批程序拓展部營運總監(jiān)財務(wù)總 監(jiān)總經(jīng) 理門

2、店位置確定/變更1提2審3決租賃合同簽訂/變更1提3報備2決裝修/改造方 案1提2審3決工程報價1提2審3審/5報備4決押金請付1提2決3辦出差申請1提2決3、市場企劃功能業(yè)務(wù)類別權(quán)限級別權(quán)限額度權(quán)限與審批程序市場企 劃營運總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理促銷方案1提2決3報備活動方案1提2決3報備廣宣品設(shè)計 制作1提2決3報備媒體廣告< 50001提2決3報備> 50001提2審4報備3決4、銷售功能業(yè)務(wù)類別權(quán)限級別權(quán)限額度權(quán)限與審批程序店長區(qū)域 主 管營運 總 監(jiān)財務(wù) 總 監(jiān)總經(jīng) 理月度銷售目標(biāo)1提2議3審4決零售售價議價> 98折決議價v 98 折， 成本價1提2決3報備商品限價訂立

3、/修改1提2決團購1提2決授信作業(yè)額度<100001提2決3報備>100001提2審3決4報備>500001提2審3審5報備4決天數(shù)< 3天1提2決3報備> 3天1提2審3決4報備> 5天1提2審3審5報備4決門店促銷1提2議3決4報備維修/退換費 用1提2決3報備產(chǎn)品運輸方 式、費用1提2決3報備產(chǎn)品報廢、折 價處理參照財務(wù)功能授權(quán)盤點差異處理參照財務(wù)功能授權(quán)5、客戶資源開發(fā)功能業(yè)務(wù)類別權(quán)限級別權(quán)限額度權(quán)限與審批程序會管客戶 主 管營運 總 監(jiān)財務(wù) 總 監(jiān)總經(jīng) 理會員售價> 98折決v 98 折, 成本價1提2決3報備團購價格1提2審3決會員活動方案

4、1提2決6、財務(wù)功能業(yè)務(wù)類別權(quán)限級別權(quán)限額度權(quán)限與審批程序相關(guān) 部門部門最咼主管財務(wù)總監(jiān)總經(jīng) 理財務(wù)規(guī)早制 度、流程訂立/修改/廢 止2議1提董事會3決請款/報銷/預(yù)部門最高主管< 50001提2決3審支/沖帳以下部門最高主管 以下> 50001提2決3審4報備部門最高主管1提3審2決采購付款所有采購付款 （欠款與預(yù) 付）1提2審3決個人預(yù)支w半月工 資1提2決3報備半月工 資1提2審3決銀行業(yè)務(wù)帳戶開設(shè)/簽 章變更1提2決存款轉(zhuǎn)撥提/決貸款1提2決固定資產(chǎn)、設(shè) 備申購（單次或 同一項目）w 50001提2決3報備3報備> 50001提2審4報備3決維修（單次或 同一項目）w

5、 500決> 5001提2決處理、報廢（單 次或同一項目）1提2審3審4決產(chǎn)品報廢、帳 面損失1提2審3審4決產(chǎn)品損失處理1提2決3審4報備盤點差異處理W 1%o2決1提3報備> 1%2審1提3決年度財務(wù)預(yù)算編制/修改2議1提董事會3決月度資金預(yù)算編制/修改1提2議決7、人事行政功能業(yè)務(wù)類別權(quán)限級別權(quán)限額 度權(quán)限與審批程序相關(guān)部 門部門最 高主管人事主 管總經(jīng)理人事規(guī)章制度訂立/修改/廢 止1提2決組織架構(gòu)、人力 規(guī)劃設(shè)定/修改1提2決周、月工作計劃部門最高主管 以下1提2決3報備3報備部門最高主管1提3報備2決作息時間2議決1提3報備人員編制1提2議決薪酬福利管理薪資、福利方案1提董事會2決年度分紅1提2決人員異動（含招 聘/解聘/升降 職/轉(zhuǎn)正/薪酬調(diào)整）部門最高主管 以下1提2議決3報備部門最高主管1提2決培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)1提2決3報備外部培訓(xùn)1提2審3決績效評估業(yè)績指標(biāo)/目標(biāo)1提2議3決部門最高主管 以下1提2決3報備部門最高主管1提2決請休假部門最高主管 以下< 2天1決2報備> 2天1審2決3報備部門最高主管1提3報備2決各部門制度、流 程訂立/修改1提2議決3報備3報備法人/負(fù)責(zé)人確立/變更1提2決辦公室、宿舍租 賃年限V 1年1提2決3報