市建材冶金工業(yè)行業(yè)管理辦公室

1、市建材冶金工業(yè)行業(yè)管理辦公室2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明 一 、部門基本職能：1.負(fù)責(zé)企業(yè)改制維穩(wěn)；2.做好離退休干部服務(wù)工作； 3.完成上級(jí)有關(guān)部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)； 4.搞好行業(yè)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)企業(yè)； 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況：屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，獨(dú)立核算，人員編制9人，在崗人數(shù)10人，離休2人，退休27人，合計(jì)人數(shù)39人。車輛編制數(shù)與保有數(shù)均為1輛（湘CC1303）。內(nèi)設(shè)3個(gè)科室即：綜合科、行業(yè)指導(dǎo)和安全生產(chǎn)科、離退休人員管理科三、部門預(yù)算收支和主要工作任務(wù) 1、年度預(yù)算總收入：270.77萬元； 年度預(yù)算總支出：270.77萬元。2、預(yù)算支出分析：工資福利支出：66.

2、97萬元；商品和服務(wù)支出：18.12萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：157.68萬元；業(yè)務(wù)性專項(xiàng)支出：28萬元， 其中：企業(yè)維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)15萬元，離退休人員管理經(jīng)費(fèi)13萬元。三、本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)支出6.2萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.2萬元 ；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，我單位本年度無公務(wù)車購置預(yù)算，無出國(guó)境費(fèi)用的預(yù)算，也無政府采購費(fèi)用預(yù)算。 我單位2015年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.2萬元，2016年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算未發(fā)生變化。 湘潭市建材冶金行辦 2016年“三公” 經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表1）部門財(cái)政撥款收支總表單位：萬元 收 入 支 出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一

3、、一般公共預(yù)算撥款270.77一、本年支出270.77 經(jīng)費(fèi)撥款270.77（一）一般公共服務(wù)支出 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款（二）國(guó)防支出二、政府性基金收入（三）公共安全支出（四）教育支出（五）科學(xué)技術(shù)支出（六）文化體育與傳媒支出（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（九）節(jié)能環(huán)保支出（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十一）農(nóng)林水支出（十二）交通運(yùn)輸支出（十三）資源勘探信息等支出270.77（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（十五）金融支出（十六）國(guó)土海洋氣象等支出（十七）住房保障支出（十八）糧油物資儲(chǔ)備支出（十九）其他支出二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收 入 總計(jì)270.77支 出 總 計(jì)270.77附件3：

4、2016年湘潭市建材冶金工業(yè)行業(yè)管理辦公室“三公” 經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表2）一般公共預(yù)算支出表單位：萬元 功能分類科目預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)2150201行政運(yùn)行270.77242.7728.合 計(jì)270.77242.7728附件3 2016年湘潭市建材冶金工業(yè)行業(yè)管理辦公室 “三公” 經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表3）一般公共預(yù)算基本支出表單位：萬元 經(jīng)濟(jì)分類科目基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款30101基本工資28.4428.4430102地區(qū)津補(bǔ)貼 19.92 19.9230103獎(jiǎng)金 8.13 8.1330104社會(huì)保障繳費(fèi)10.3210.3230199

5、其他津補(bǔ)貼0.160.1630201辦公費(fèi)5.325.3230202印刷費(fèi) 0.48 0.4830205水電費(fèi)0.8 0.830207郵電費(fèi) 0.32 0.3230211差旅費(fèi)1.76 1.7630213維修（護(hù)）費(fèi)0.48 0.4830215會(huì)議費(fèi)0.96 0.9630216培訓(xùn)費(fèi)0.40.430217公務(wù)接待費(fèi)1.21.230228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.580.5830229福利費(fèi)1.211.2130231公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4430299其他商品服務(wù)支出0.610.6130301離休費(fèi)7.927.9230302退休費(fèi)133.56133.5630399離退休人員春節(jié)慰問費(fèi)6.036.0330305生活補(bǔ)

6、助0.360.3630311住房公積金7.197.1930399離休人員護(hù)理費(fèi)1.21.230399離休人員健康療養(yǎng)費(fèi)0.040.0430399乘車費(fèi)0.270.2730399其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1.111.11合 計(jì)242.77224.6518.12附件3：2016年湘潭市建材冶金工業(yè)行業(yè)管理辦公室“三公” 經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表4）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位：萬元上年預(yù)算數(shù)本年預(yù)算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.204042.26.204042.2

7、附件3：部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開參考表格（表5）政府性基金預(yù)算支出表單位：萬元 功能分類科目本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)0合計(jì)0 說明：本年度本部門無此項(xiàng)預(yù)算附件3：2016年湘潭市建材冶金工業(yè)行業(yè)管理辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表6）部 門 收 支 總 表單位：萬元 收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款270.77一、本年支出270.77 經(jīng)費(fèi)撥款270.77（一）一般公共服務(wù)支出 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款（二）國(guó)防支出二、政府性基金收入（三）公共安全支出三、納入專戶管理的非稅收入撥款（四）教育支出四、上級(jí)補(bǔ)助收入（

8、五）科學(xué)技術(shù)支出五、其他收入（六）文化體育與傳媒支出（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（九）節(jié)能環(huán)保支出（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十一）農(nóng)林水支出（十二）交通運(yùn)輸支出（十三）資源勘探信息等支出270.77（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（十五）金融支出（十六）國(guó)土海洋氣象等支出（十七）住房保障支出（十八）糧油物資儲(chǔ)備支出（十九）其他支出二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 收入總計(jì)270.77支 出 總 計(jì)270.77附件3：2016年湘潭市建材冶金工業(yè)行業(yè)管理辦公室“三公” 經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表7）部 門 收 入 總 表單位：萬元 功能分類科目合計(jì)一般公共預(yù)算撥款政府性基金收入納入專戶管理的非稅收入撥款上級(jí)補(bǔ)助收入其他收入科目編碼科目名稱小計(jì)經(jīng)費(fèi)撥款納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款類款項(xiàng)2150201行政運(yùn)行270.77270.77270.77合計(jì)270.77270.77