工程建設(shè)冬季安全生產(chǎn)檢查表

1、附件工程建設(shè)冬季安全生產(chǎn)檢查表序號(hào)檢查要點(diǎn)檢查內(nèi)容檢查扣分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分一安全生產(chǎn)責(zé)任制4分各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（項(xiàng)目經(jīng)理）、HSE管理人員及崗位人員明確并熟悉了解本崗位HSE責(zé)任現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)。每1人不了解本崗位HSE責(zé)任扣1分2各級(jí)人員嚴(yán)格按照責(zé)任制要求履行工作職責(zé)查資料及現(xiàn)場(chǎng)。每1人未按照責(zé)任制落實(shí)職責(zé)扣1分2二HSE體系建設(shè)與規(guī)章制度4分各項(xiàng)目根據(jù)體系要素要求和管理實(shí)際，制訂實(shí)施了相關(guān)HSE管理規(guī)章制度和“兩書(shū)一表”查資料。每少1項(xiàng)扣1分2各單位及項(xiàng)目部應(yīng)建立內(nèi)部檢查與評(píng)價(jià)機(jī)制，每月至少組織一次檢查，并對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)查資料及現(xiàn)場(chǎng)抽查。每少1次檢查扣1分，現(xiàn)場(chǎng)每1項(xiàng)問(wèn)題未及時(shí)整改扣1分2三有感領(lǐng)導(dǎo)直

2、線(xiàn)責(zé)任屬地管理7分各單位、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人均結(jié)合實(shí)際制訂了個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃，明確了行動(dòng)方案及時(shí)間要求，并按計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施查資料及現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)。未制訂個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃扣2分，每1人不了解本人安全計(jì)劃扣1分，每1項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)未完成扣1分2各單位、項(xiàng)目部結(jié)合實(shí)際明確了安全管理職責(zé)，各級(jí)組織機(jī)構(gòu)工作職責(zé)明確并形成網(wǎng)絡(luò)查資料。未明確職責(zé)和形成網(wǎng)絡(luò)扣1分1各崗位均明確了安全屬地及工作責(zé)任，崗位人員熟知屬地管理安全職責(zé)并在現(xiàn)場(chǎng)得到落實(shí)查資料及現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)。每1個(gè)崗位未明確安全屬地扣1分，現(xiàn)場(chǎng)每1人不了解屬地安全責(zé)任扣1人，現(xiàn)場(chǎng)每1人未落實(shí)屬地管理職責(zé)扣1分4四HSE管理原則與反違章禁令12分各單位、各項(xiàng)目均組織對(duì)HSE管理

3、原則、反違章禁令進(jìn)行了宣貫，宣貫面達(dá)到100%查資料。未對(duì)禁令進(jìn)行宣貫扣1分，宣貫面未達(dá)到100%扣1分，每少1人次參加宣貫扣0.5分2管理人員熟知HSE管理原則內(nèi)容，崗位員工熟知反違章禁令內(nèi)容，并能結(jié)合實(shí)際提出貫徹管理原則和反違章措施現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)和考試。每1人不熟知HSE管理原則或禁令內(nèi)容扣1分，每1人不了解反違章措施扣1分4各單位、各項(xiàng)目部結(jié)合實(shí)際制訂違章查處規(guī)定，并有針對(duì)性的處理措施查資料。未制訂違章查處規(guī)定扣3分，未制訂針對(duì)性的處理措施扣3分1現(xiàn)場(chǎng)無(wú)違章行為，崗位人員正確使用個(gè)人勞動(dòng)保護(hù)用品，特種作業(yè)人員持證上崗查現(xiàn)場(chǎng)。現(xiàn)場(chǎng)每發(fā)現(xiàn)1人次違章扣1分5五風(fēng)險(xiǎn)管理14分各項(xiàng)目開(kāi)工前由項(xiàng)目經(jīng)理組織

4、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單，確定重大風(fēng)險(xiǎn)因素和關(guān)鍵因素，并制訂出風(fēng)險(xiǎn)削減措施和控制措施查資料。未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別扣1分，未建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單扣1分，風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別每少1項(xiàng)扣1分，未確定重大風(fēng)險(xiǎn)因素和關(guān)鍵因素扣1分，未制訂風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施扣1分1各單位、各項(xiàng)目部組織對(duì)所有參加生產(chǎn)作業(yè)的基層單位（含分包商）及人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)交底和培訓(xùn)，各崗位人員熟知本崗位及與本崗位相關(guān)的作業(yè)范圍、作業(yè)內(nèi)容及風(fēng)險(xiǎn)因素、防范措施查資料及現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)。未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)交底扣2分，交底范圍未包括分包商扣2分，每1人未參加風(fēng)險(xiǎn)交底扣1分，崗位人員每1人不熟知崗位風(fēng)險(xiǎn)扣1分，每1人不掌握防范措施扣1分4各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的削減、控制措施在現(xiàn)場(chǎng)得到落實(shí)查現(xiàn)

5、場(chǎng)。每1項(xiàng)措施未在現(xiàn)場(chǎng)得到落實(shí)扣1分3各單位、項(xiàng)目部危險(xiǎn)作業(yè)許可審批及現(xiàn)場(chǎng)安全技術(shù)措施符合安全要求，并經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證合格后方可作業(yè)查資料及現(xiàn)場(chǎng)。危險(xiǎn)作業(yè)未進(jìn)行許可審批扣1分，未制訂安全技術(shù)措施扣2分，未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證扣2分2作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)符合安全要求?，F(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、設(shè)施、物品擺放合理，安全通道暢通，現(xiàn)場(chǎng)用電符合安全要求，無(wú)私拉亂接，漏電保護(hù)器齊全并檢測(cè)合格；壓力表、安全閥等安全附件定期檢測(cè)校驗(yàn)合格，在有效期內(nèi)使用；安全警示標(biāo)識(shí)齊全、醒目查現(xiàn)場(chǎng)。現(xiàn)場(chǎng)每發(fā)現(xiàn)一處不合格扣1分4六冬季安全生產(chǎn)方案與八防措施8分各單位、項(xiàng)目部結(jié)合實(shí)際制定冬季安全生產(chǎn)方案和“八防”措施，并下發(fā)到各基層查資料。未制定冬季安全生產(chǎn)方案、“八

6、防”措施扣2分，未下發(fā)到基層扣2分2冬季安全生產(chǎn)方案和“八防”的各項(xiàng)工作任務(wù)分解到各相關(guān)部門(mén)、基層單位，各牽頭部門(mén)、基層單位有檢查有落實(shí)查資料和現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)。工作任務(wù)未細(xì)化明確到各部門(mén)、基層單位扣2分，每1個(gè)相關(guān)部門(mén)、單位未進(jìn)行檢查扣2分4各單位、項(xiàng)目部明確了領(lǐng)導(dǎo)干部冬季值班、帶班制度，并得到落實(shí)查資料。未明確領(lǐng)導(dǎo)干部值班、帶班扣2分，每1人未落實(shí)扣1分2七管理界面與管理流程4分各單位、項(xiàng)目部對(duì)管理流程進(jìn)行了梳理，明確了各單位與所屬單位、項(xiàng)目部直至基層班組的管理流程，并修訂完善了工作職責(zé)查資料及現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)。未進(jìn)行管理流程梳理扣2分，未修訂完善工作職責(zé)扣2分，每1人管理職責(zé)不清扣1分2各單位針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)

7、營(yíng)實(shí)際，明確了不同單位、各業(yè)務(wù)部門(mén)及不同項(xiàng)目部的管理界面，界面清楚，工作有分工有銜接查資料及現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)。管理界面不清扣2分，無(wú)工作環(huán)節(jié)銜接要求扣2分，每1人不了解本崗位工作界面扣1分2八承包商管理14分總承包商對(duì)分承包商進(jìn)行“五關(guān)”審核，分包商管理業(yè)績(jī)、資質(zhì)符合項(xiàng)目HSE要求，并簽定HSE協(xié)議查資料。未進(jìn)行審核扣2分，審核每缺少1項(xiàng)扣1分，分包商資質(zhì)每1項(xiàng)不符合要求扣1分，未簽定協(xié)議扣2分2總承包單位對(duì)分承包商進(jìn)行HSE培訓(xùn)教育和安全技術(shù)交底，分包商應(yīng)組織對(duì)本單位人員進(jìn)行培訓(xùn)教育。所有分承包商人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗查資料及現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)。未組織對(duì)分承包商人員進(jìn)行培訓(xùn)教育和安全技術(shù)交底扣2分，每少1人次

8、參加培訓(xùn)扣1分，每1人未經(jīng)考核合格就上崗扣1分，每1人安全知識(shí)掌握不全面扣1分4總承包商對(duì)分承包商進(jìn)行統(tǒng)一管理，定期檢查其冬季安全生產(chǎn)措施、安全防護(hù)設(shè)施、應(yīng)急資源配備等，確保符合安全要求查資料及現(xiàn)場(chǎng)。未進(jìn)行定期檢查扣2分，每發(fā)現(xiàn)1處不合格扣1分3分承包商現(xiàn)場(chǎng)在用設(shè)備設(shè)施、人員資質(zhì)、勞保用品符合安全要求，齊全完好查現(xiàn)場(chǎng)。每發(fā)現(xiàn)1處不合格扣1分3分承包商在資質(zhì)許可范圍內(nèi)承擔(dān)工程建設(shè)任務(wù)，無(wú)違法分包和轉(zhuǎn)包行為查現(xiàn)場(chǎng)。每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)違法分包或轉(zhuǎn)包扣2分2九海外防恐安全5分各單位結(jié)合海外業(yè)務(wù)實(shí)際，制定社會(huì)安全與防恐體系建設(shè)計(jì)劃，并組織實(shí)施，各體系文件已完成編寫(xiě)發(fā)布或正在編寫(xiě)中查資料。各單位未制定體系建設(shè)計(jì)劃

9、扣1分，計(jì)劃未實(shí)施扣1分1各單位針對(duì)海外項(xiàng)目完善防恐安全措施及資源配置，防恐安全措施符合集團(tuán)公司要求查資料。未配備防恐措施和資源扣2分，每1項(xiàng)不符合集團(tuán)公司要求扣1分2涉外作業(yè)人員經(jīng)安全防恐培訓(xùn)合格查資料。每1人未接受培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格扣1分2十應(yīng)急管理重大危險(xiǎn)源事故隱患19分各單位、項(xiàng)目部結(jié)合生產(chǎn)施工實(shí)際和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定出針對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急預(yù)案，細(xì)化到崗位查資料及現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)。未制訂預(yù)案扣2分，每1人不了解崗位應(yīng)急職責(zé)及應(yīng)急程序扣1分3根據(jù)預(yù)案中識(shí)別的事故及險(xiǎn)情類(lèi)型，結(jié)合實(shí)際組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)演練。分包商應(yīng)參加演練查資料及現(xiàn)場(chǎng)抽查。每少1項(xiàng)演練扣2分，分包商未參加演練扣1分，每1人不了解現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急搶險(xiǎn)技能

10、扣1分3現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急設(shè)施及物資完好齊全，消防器材、醫(yī)療器材、藥品等齊全有效查現(xiàn)場(chǎng)。每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)設(shè)施或物資不齊全完好扣1分2各單位、項(xiàng)目部建立危險(xiǎn)源管理臺(tái)帳，明確重大危險(xiǎn)源監(jiān)控措施及責(zé)任人，定期對(duì)危險(xiǎn)源安全狀態(tài)進(jìn)行檢查和監(jiān)控查資料及現(xiàn)場(chǎng)。未建立危險(xiǎn)源臺(tái)帳扣2分，未明確安全監(jiān)控措施、責(zé)任人扣2分，未及時(shí)開(kāi)展檢查扣2分，檢查每少1次扣1分2各單位對(duì)集團(tuán)公司、分公司下達(dá)的隱患治理項(xiàng)目和自查發(fā)現(xiàn)的隱患均明確了治理計(jì)劃，掛牌治理并定期對(duì)治理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查查資料及現(xiàn)場(chǎng)。未明確治理計(jì)劃扣2分，未進(jìn)行掛牌扣2分，未定期開(kāi)展檢查扣2分2各單位對(duì)集團(tuán)公司、分公司在本年度檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題均明確責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人，及時(shí)完成整

11、改查現(xiàn)場(chǎng)。未明確整改責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人扣2分，每1項(xiàng)問(wèn)題未完成整改扣1分3受檢項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)存在與本年度集團(tuán)公司、專(zhuān)業(yè)分公司檢查指出的同類(lèi)問(wèn)題或隱患查現(xiàn)場(chǎng)。每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)問(wèn)題與本年度集團(tuán)公司、專(zhuān)業(yè)分公司檢查出的問(wèn)題性質(zhì)相同扣1分4十一事故管理6分各單位、項(xiàng)目部將事故作為資源，定期開(kāi)展安全經(jīng)驗(yàn)分享和班組安全活動(dòng)，崗位人員了解事故原因及應(yīng)汲取的教訓(xùn)查資料及現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)。未進(jìn)行安全經(jīng)驗(yàn)分享扣2分，每少1次活動(dòng)扣1分，每1人不了解事故原因及教訓(xùn)扣1分2出現(xiàn)事故的單位制定落實(shí)安全防范措施，各項(xiàng)措施有檢查驗(yàn)收記錄查資料。未制訂安全防范措施扣1分，每1項(xiàng)措施未進(jìn)行檢查驗(yàn)收扣1分2事故責(zé)任人行政處分下發(fā)文件或通報(bào)，罰款繳付有據(jù)可查查資料。責(zé)任人未受到處理扣2分，處理未達(dá)到集團(tuán)公司要求扣2分，處理無(wú)記錄扣2分2十二交通安全3分各單位、項(xiàng)目部結(jié)合冬季實(shí)