供應商選擇及供應商評價控制程序（完整版）

1、供方選擇及評價控制程序1 目的對供方進展選擇、評價及重新評價，確保供方能持續(xù)地提供滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品2 適用圍2.1 適用于新產(chǎn)品開發(fā)時第一供方的選擇、評價。2.2 適用于現(xiàn)產(chǎn)品提高質(zhì)量、降低本錢時第二供方的選擇、評價2.3 適用于對合格供方的定期評定及重新評價。3 術(shù)語質(zhì)量術(shù)語采用GB/T 19000 2000 idt ISO 9000 2000中的有關(guān)術(shù)語及以下術(shù)語。3.1 評定小組：由質(zhì)量管理科、檢驗科、生產(chǎn)部、采購部、物流部的負責人及相關(guān)專業(yè)評 定人員組成。負責對新開發(fā)的供方進展評價選擇；對合格的供方進展定期評定。3.2 配套外購件：指用于車間裝配的需外購的裝配零部件。3.3 工藝性材

2、料：指用于車間生產(chǎn)的原材料、外協(xié)外購件、生產(chǎn)輔助性材料。4 職責4.1 采購部負責組織供方評定例會，負責對供方的價格的評價，負責建立供方的根本信息 檔案。4.2 質(zhì)管部負責組織對供方的評定考察，對供方業(yè)績進展定期評定及重新評價，對供方的 質(zhì)量保證能力進展評價；對供方的質(zhì)量進展監(jiān)控。4.3 檢驗科負責對供方提供的樣品進展檢驗并出具相應的檢測報告，對供方的實物質(zhì)量進展評價。4.4 生產(chǎn)部負責新開發(fā)產(chǎn)品配套外購件第一供方的推薦。負責首件樣品的認證工作包括第一、第二供方。提供完整的設(shè)計文件和資料，根據(jù)要求簽訂技術(shù)開 發(fā)協(xié)議。對配套外購件供方的技術(shù)能力進展評價；負責整車開發(fā)中涉及開發(fā)零部件 的工裝及首批

3、認證工作。4.5 質(zhì)管部、采購部、生產(chǎn)部共同負責現(xiàn)產(chǎn)品配套外購件第二供方的推薦。生產(chǎn)部、質(zhì)管部負責工裝樣品、首批樣品的認證工作，并將設(shè)計更改的要求及技術(shù)協(xié)議 補充要求反應生產(chǎn)部。4.6質(zhì)管部、采購部、工藝科共同負責工藝性材料供方包括第一、第二供方的推薦及 其樣品的認證工作。提供完整的技術(shù)文件和資料，根據(jù)要求簽訂技術(shù)協(xié)議。對 工藝性材料供方的技術(shù)能力進展評價。負責參與工序外協(xié)、工裝制造與維修供方的 選擇與評價工作。4.7采購部負責對第一、第二供方的最終選定及采購物料工作，負責對供方的供貨能力的評價 4.8評定小組各成員對供方進展評審并有推薦優(yōu)秀第二供方的義務。5 工作流程主責部門相關(guān)表單備注供方

4、初選1供方資料評審1T擬選供方能力評審1r初選供方確實定1r樣品評價首件樣品認可生產(chǎn)部、質(zhì)量管理科、采購 部生產(chǎn)部、質(zhì)量管理科、采購部質(zhì)量管理科質(zhì)量管理科、生產(chǎn)部、采購 部采購部生產(chǎn)部、質(zhì)量管理科、采購部生產(chǎn)部主責部門?供方推薦表？?供方推薦表？?供方推薦表？供方能力現(xiàn)場審核 報告卜？供方推薦表？?供方推薦表？、?技術(shù)開發(fā)協(xié)議？?首件樣品認可書？相關(guān)表單備注工裝樣品認可生產(chǎn)部、質(zhì)量管理科、采購部首批樣品認可生產(chǎn)部、質(zhì)量管理科、采購部配套認可質(zhì)量管理科、采購部、生產(chǎn)部?工作委托書？、?工裝樣品檢驗報告？、?工裝樣品試生產(chǎn)通知 單?、？工裝樣品試裝報告？ ?技術(shù)協(xié)議？、檢驗規(guī)格確 認書?首批樣品試

5、生產(chǎn)批準 書？、？首批樣品檢驗報 告？、？首批樣品試生產(chǎn)通 知單？、？首批樣品試裝報 告?、？臨時質(zhì)量保證協(xié)議？?供方配套件認可通知 單？合格供方目錄？、？采購根本合 同？、？質(zhì)量保證協(xié)議？供方檔案存檔采購部5工作程序5.1 選定供方的原那么及指導思想5.1.1 選定供方原那么上實行“雙軌制原那么。5.1.2 選定供方實行集中定點配套原那么。5.1.3 在新產(chǎn)品開發(fā)時，或開辟已供貨部件的第二供方時，首先在為大規(guī)模汽車企業(yè)供貨 的供方和已供貨的A級供方中選擇，C級供方不予考慮。5.2 推薦選點5.2.1根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)、提高質(zhì)量或本錢控制的需要，生產(chǎn)部、采購部、質(zhì)量管理科提出待開 發(fā)產(chǎn)品的供方開發(fā)

6、方案，每月提交供方評定例會評審。5.2.2 生產(chǎn)部負責新產(chǎn)品開發(fā)供方的推薦并填寫 ？供方推薦表？；質(zhì)管部、采購部、生產(chǎn)部負責第二供方的推薦，在推薦第二供方時將開發(fā)理由填寫在？供方推薦表？上，并提交供 方的有關(guān)資料。有關(guān)資料在提交前應報質(zhì)量管理科進展質(zhì)量保證能力初步審查，資 .word.zl料評審意見，由質(zhì)量管理科記錄在 ？供方推薦表 ？上。a) 供方的資料主要包括以下容 : 企業(yè)經(jīng)營整體概況及在同行業(yè)中所處的地位、水平；質(zhì)量保證體系能力證明ISO/TS16949、QS9OO0 VDA6.1、IS09001等體系認證 證書復印件，產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告、根本性能/可靠性試驗報告或3C認證證書;國有實力

7、汽車企業(yè)對其進展質(zhì)量評定的報告復印件； 產(chǎn)品交付后零配件供給及售后維修效勞能力的證明材料； 其它必要的資料。b) 對已供貨的廠家 ,推薦配套其它產(chǎn)品時 ,只需填推薦表，除補充或更新資料需要外，不 必再提供其它已存檔資料。5.3 供方的初選5.3.1 由采購部組織，每月至少召開一次供方評定例會，由評定小組成員參加，對待開發(fā) 產(chǎn)品的供方開發(fā)方案及推薦的廠家進展評價。5.3.2各有關(guān)人員根據(jù)侯選供方的有關(guān)資料進展評價，根據(jù)所提供資料的詳實情況決定是否對 供方進展現(xiàn)場考察對已供貨的A級供方，可省略現(xiàn)場考察，由采購部組織相關(guān)部 門進展現(xiàn)場考察?，F(xiàn)場考察意見由質(zhì)量管理科記錄在 ？供方推薦表 ？上。5.3.

8、3經(jīng)評定小組評定通過的供方報配套主管副總審批后 ,列為初選供方。 5.3.4生產(chǎn)部向初選第一供方提出新開發(fā)產(chǎn)品的臨時采購標準，簽訂技術(shù)開發(fā)協(xié)議；或采購部 向第二供方轉(zhuǎn)達產(chǎn)品技術(shù)要求，與供方明確首件樣品的送檢時間，準備對供方進展 樣品評價。5.4 樣品評價的步驟及原那么5.4.1 樣品的評價步驟依次為首件樣品認可、工裝樣品認可及首批樣品認可。a) 首件樣品認可：對供方首次提供的樣品進展檢驗、試裝、試驗必要時，確認合 格并提供完整技術(shù)文件和資料的過程。b) 工裝樣品認可：對供方提供的工裝樣品通常 5-10臺份進展工裝驗證、樣品檢驗、 試裝、試驗必要時并確認合格的過程。c) 首批樣品認可：在完成工裝

9、樣品認可后，對供方提供的首批工裝樣品通常30-50臺份進展樣品檢驗、試裝、試驗必要時并確認合格的過程。5.4.2 根據(jù)開發(fā)供方的性質(zhì)第一、第二供方及其提供產(chǎn)品的重要度類別確定樣品評價的步驟。a) 在第一供方的開發(fā)過程中：首件、工裝及首批樣品認可三個步驟必須全部通過。b) 在第二供方的開發(fā)過程中，樣品評價步驟規(guī)定如下：A類特性配套外購件：主要指涉及平安、環(huán)保、法規(guī)及重要特性要求的零部件， 不允許省略首件樣品認可， 首件、工裝及首批樣品認可三個步驟必須全部通過。 B、C類特性配套外購件：可省略首件樣品的認證，但工裝及首批樣品認可必須全部通過。 工藝性材料： 首件、工裝及首批樣品認可三個步驟必須全部

10、通過。 為達驗證效 果，驗證數(shù)量可適當加大。5.4.3 特殊情況下，在不影響整車性能和工藝性能的情況下，生產(chǎn)部 /采購部/質(zhì)量管理科 可填寫 ?開發(fā)供方會簽報告 ?，注明原因，經(jīng)各有關(guān)部門會簽，主管質(zhì)量副總經(jīng)理批 準后，樣品的評價的步驟可簡化。但是，對影響汽車平安、環(huán)保、性能以及在汽車 產(chǎn)品型式認證中需強制認證的零部件，對其樣品的評價步驟不能簡化；在對性能影 響未確定情況下認證步驟不能簡化。5.5 樣品的評價 生產(chǎn)部、采購部、質(zhì)量管理科按各自的職責依據(jù)技術(shù)要求對供方的樣品進展評價。5.5.1 首件樣品認可a) 生產(chǎn)部按批準的 ?供方推薦表 ?與供方簽訂 ?技術(shù)開發(fā)協(xié)議 ?，當其它部門推薦新供方

11、 時，應向生產(chǎn)部移交相關(guān)推薦資料。b) 供方在技術(shù)開發(fā)協(xié)議規(guī)定的時間， 將首件樣品及產(chǎn)品自檢報告和第三方檢驗報告 必 要時送交生產(chǎn)部 /質(zhì)量管理科， 由生產(chǎn)部對首件樣品進展認可。 第二供方需進展首 件認可時，配套件局部由采購部向生產(chǎn)部提出工作協(xié)調(diào)要求。c) 生產(chǎn)部在首件樣品認可過程中， 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時與供方協(xié)商解決并再次進展認證， 直至確認符合技術(shù)要求。d) 首件樣品確認合格后，由生產(chǎn)部對臨時的采購標準及技術(shù)開發(fā)協(xié)議進展修改，簽訂 技術(shù)協(xié)議，編制或認可技術(shù)圖樣及其它技術(shù)文件、填寫 ?首件樣品認可書 ?，連同技 術(shù)圖樣及技術(shù)協(xié)議，必要時附認可樣件發(fā)送各相關(guān)部門。e) 當首件認證需實車試裝、試驗

12、時，應盡量防止在生產(chǎn)線上試裝。特殊情況下經(jīng)質(zhì)量 管理科/生產(chǎn)部/生產(chǎn)部同意可上線試裝，試裝完畢，對不影響整車質(zhì)量和使用維護 的允許保存試裝狀態(tài)，并在檢驗記錄卡上詳細記錄。否那么，由生產(chǎn)部的試裝人員 撤除樣件并恢復原車狀態(tài)。5.5.2 工裝樣品認可a) 首件樣品認可通過后 , 采購部制定采購方案并采購 ,由生產(chǎn)部/質(zhì)量管理科對供方提 供的工裝樣品進展認證，必要時到供方進展現(xiàn)場認證。b) 生產(chǎn)部 / 采購部下發(fā) ?工作委托書 ?，采購部將采購的物料送檢，檢驗科檢驗后提供 ? 工裝樣品檢驗報告 ?，相關(guān)生產(chǎn)部門可協(xié)助檢驗對工藝性材料，由檢驗科會同生產(chǎn). word.zl部完成。物流管理科對合格的辦理入

13、庫手續(xù)；不合格的聯(lián)系退貨。c) 工裝樣品檢驗合格后， 生產(chǎn)部下達 ?工裝樣品試生產(chǎn)通知單 ?，物流管理科負責向車間 配料。d) 生產(chǎn)部組織檢驗科、生產(chǎn)車間等部門進展試裝，一般試裝期限不超過一星期，或隨同 新車試制一并試裝記錄VIN，并根據(jù)試裝情況編制？工裝樣品試裝報告？。如可能， 應通知供方技術(shù)人員到現(xiàn)場共同參與試裝。f) 生產(chǎn)部在工裝樣品認可過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應及時與供方協(xié)商解決并再次進展認證，重復執(zhí)行5.5.2b5.5.2d條容，直至確認合格。采購部根據(jù)？工裝樣品試裝報告?的合格結(jié)論，與供方商定首批樣品送檢時間。g) 生產(chǎn)部在工裝樣品試裝完成后與供方簽訂 技術(shù)協(xié)議，確定最終設(shè)計技術(shù)要求并

14、依 照要求簽訂 檢驗規(guī)格確認書 。5.5.3 首批樣品認可a) 工裝樣品認可合格后，生產(chǎn)部組織采購部、質(zhì)量管理科向有關(guān)部門下達?首批樣品試生產(chǎn)批準書 ?。采購部制定采購方案采購后并送檢。檢驗科出具 ?首批樣品檢驗報告 ? 反應相關(guān)部門。物流管理科對合格的辦理入庫，不合格的聯(lián)系退貨。b) 首批樣品檢驗合格后，生產(chǎn)部 /采購部/質(zhì)量管理科下達 ?首批樣品試生產(chǎn)通知單 ?。物 流管理科負責向車間配料。c) 生產(chǎn)部組織檢驗科、生產(chǎn)車間進展試裝；并出具 ？首批樣品試裝報告？一定要記錄VIN 號以便追溯和市場驗證。必要時，由供方派技術(shù)人員參加現(xiàn)場效勞。d) 生產(chǎn)部在首批樣品認可過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應及時與

15、供方協(xié)商解決并再次進展認證，重復執(zhí)行5.5.35.5.3c條容。在認證過程中只允許供方進展兩次整改，兩次整改仍未滿足要求的供方將取消供方供貨資格。e) 生產(chǎn)部將工裝及首批認證過程中確認的配套外購件、車身件的設(shè)計更改信息反應匯 總，由生產(chǎn)部進展設(shè)計更改評審后對設(shè)計文件及技術(shù)協(xié)議進展更改； 工藝性材料的技 術(shù)更改由生產(chǎn)部評審并實施。f) 質(zhì)量管理科在首批樣品認可過程中應與供方簽訂 ?供方臨時質(zhì)量保證協(xié)議 ?，供方在首 批樣品認可過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題按 ?供方臨時質(zhì)量保證協(xié)議 ?進展考核。5.6最后確認 5.6.1按規(guī)定完成樣品評價步驟，生產(chǎn)部完善技術(shù)圖樣、技術(shù)協(xié)議及其它有關(guān)技術(shù)資料。質(zhì)量 管理科審

16、核相應的樣品認可合格的報告、采購部填寫 ?供方配套件認可通知單 ?，經(jīng)技 術(shù)和質(zhì)量管理科門會簽，報主管采購副總經(jīng)理批準。5.6.2 各部門接批準的認可通知單后，可視為該供方已具備或恢復供貨資格，由采購部 納入?合格供方目錄 ?。生產(chǎn)部負責與供方簽訂 ?技術(shù)協(xié)議?。5.6.3由采購部組織與供方簽定采購根本合同。5.7 供方的質(zhì)量監(jiān)控. word.zl5.7.1 質(zhì)量監(jiān)控的目的：通過對供方供貨實物質(zhì)量業(yè)績的跟蹤，對供方供貨的持續(xù)保證能力 進展定期或不定期的重新評價，確保所供產(chǎn)品的生產(chǎn)一致性和持續(xù)改良。5.7.1 質(zhì)量管理科負責收集檢驗科、物流管理科、技術(shù)效勞處反應的配套件質(zhì)量問題，每 月進展匯總分

17、析并提出供貨比例調(diào)整建議提交供方評定例會評審，采購部根據(jù)評審 結(jié)論調(diào)整供方的供貨比例。5.7.2 當配套件出現(xiàn)批量、重大不合格或因配套件質(zhì)量引起顧客投訴時，質(zhì)量管理科下發(fā) ? 停用通知?，公司停頓裝配或采購，由采購部通知供方對其產(chǎn)品進展改良。5.7.3供方改良后的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部 /質(zhì)量管理科按 5.4條規(guī)定的步驟進展樣品認可，樣品認可 通過后，由質(zhì)量管理科下發(fā) ?供方配套件認可通知單 ?，供方恢復供貨； 否那么，取消 該供方的供貨資格，并通知采購與檢驗部門。5.7.4采購部對?合格供方目錄 ?進展動態(tài)管理，每月對目錄進展增刪調(diào)整，主管副總經(jīng)理批準 后，于下月初將調(diào)整后的目錄發(fā)給有關(guān)部門。5.8

18、 供方的評定5.8.1 由采購部組織有關(guān)部門按 ?供方評級管理方法 ?，于每年年底對合格供方進展全面技術(shù)、質(zhì)量、供貨能力及供貨業(yè)績評定，對供方評定的全部資料匯總，填寫?供方評級匯總表 ?。5.8.2采購部按照 ?供方評級管理方法 ?中的評級標準，確定供方配套級別，報供方評定例會批 準；采購部根據(jù)供方配套級別確定其年訂貨比例。5.8.3 一年或兩年不定期，由質(zhì)量管理科派人或組織有關(guān)人員到供方進展現(xiàn)場評價。5.9 供方檔案的管理5.9.1 采購部負責建立所有采購品合格供方的根本信息資料檔案，除包括供方推薦應提供 的相關(guān)資料外，還包括公司對供方進展試裝認證、配套認可、停用、復用的記錄。 對有時效要求的資料如認證證書應及時向供方索取更新。被取消供方資格的供 方檔案保存三年后可作銷毀處理。5.9.2 生產(chǎn)部 / 采購部可保存候選供方的技術(shù)能力資料，供方提供的技術(shù)文件和試驗報告， 作為設(shè)計參考，并根據(jù)需要，及時更新、作廢。5.9.3 質(zhì)量管理科保存供方最近三年的質(zhì)量體系認證、產(chǎn)品認證、強制認證要求的供方產(chǎn)