高質(zhì)量管理系統(tǒng)體系審核評(píng)價(jià)與衡量表

1、供給商質(zhì)量管理體系審核評(píng)價(jià)表序號(hào)評(píng)價(jià)內(nèi)容和記錄扣分一管理-1-2-3供給商是否有業(yè)務(wù)計(jì)劃，計(jì)劃能否反映出目標(biāo)進(jìn)展？證據(jù)：受控的業(yè)務(wù)計(jì)劃； 有固定的方式去實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)；目標(biāo)指標(biāo)是否向良性開展，包括：市場(chǎng)份額、報(bào)廢 /缺陷率、交付質(zhì)量PPM、交付可靠性與時(shí) 率、降低本錢、體系規(guī)劃、質(zhì)量本錢等有效性描述：是否通過管理評(píng)審來確定質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀態(tài)？證據(jù)：質(zhì)量狀況報(bào)告、周期性質(zhì)量會(huì)議、目標(biāo)的質(zhì)量索引、附有根本措施的內(nèi) 部質(zhì)量審核報(bào)告、附有糾正措施的產(chǎn)品和過程分析結(jié)果、顧客滿意度報(bào)告 有效性描述：管理評(píng)審是否對(duì)內(nèi)、外部審核結(jié)果做評(píng)審？證據(jù)：供給商審核；內(nèi)部審核體系、產(chǎn)品審核；對(duì)內(nèi)、外部審核的評(píng)審結(jié)果有

2、效性描述：管理評(píng)審后是否制定預(yù)防性措施和反響措施？證據(jù)：評(píng)審的問題清單；根本原因分析；措施；責(zé)任部門明確；監(jiān)控機(jī)制 有效性描述：是否有資源策劃過程以提高顧客滿意度？證據(jù)：識(shí)別和分配資源的方法；資源分配策劃方案；電腦支持；統(tǒng)計(jì)分析 有效性描述：供給商是否有提高員工質(zhì)量意識(shí)的過程？證據(jù)：改良建議；零缺陷規(guī)劃；質(zhì)量培訓(xùn)；質(zhì)量信息交流會(huì)；質(zhì)量獎(jiǎng) 有效性描述：?jiǎn)T工的滿意度是如何保證的？證據(jù)：?jiǎn)T工滿意度管理方法；員工滿意度調(diào)查；健康和安全措施；職業(yè)生涯規(guī) 戈U； 口員工績(jī)效評(píng)估；業(yè)績(jī)認(rèn)可和回報(bào)機(jī)制有效性描述：是否為員工制定文件化的培訓(xùn)和開展規(guī)劃？證據(jù)：培訓(xùn)程序；培訓(xùn)計(jì)劃；新員工的培訓(xùn)材料；培訓(xùn)制度；培訓(xùn)記

3、錄； 教師資格材料；委外培訓(xùn)有效性描述：培訓(xùn)的內(nèi)容是否滿足員工崗位需求？證據(jù)：干部專業(yè)性管理培訓(xùn)； 特殊員工專業(yè)培訓(xùn)焊接、熱處理、計(jì)量、理化分析； 特殊工種某某書管理；專業(yè)測(cè)試題庫；專業(yè)培訓(xùn)效果測(cè)試試卷有效性描述：?jiǎn)T工得到了哪些關(guān)于顧客需求和目標(biāo)達(dá)成情況的信息？證據(jù)：熟悉客戶名稱與其所需產(chǎn)品；不冋客戶對(duì)產(chǎn)品的不冋要求；不冋客戶質(zhì)量指標(biāo)的達(dá)成情況；客戶的審核結(jié)果；顧客滿意度；有效性描述：二技術(shù)和開發(fā)-1-2-3供給商產(chǎn)品開發(fā)是否米用先期質(zhì)量策劃管理？證據(jù)： APQP 項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤表； FMEA DFMEA 流程圖；風(fēng)險(xiǎn)分析 有效性描述：供給商是否在制造過程中正確理解和使用控制計(jì)劃？證據(jù)：生產(chǎn)線人

4、員能識(shí)別特殊特性；顧客特殊要求包含在控制計(jì)劃中；作業(yè)指 導(dǎo)書等操作文件依據(jù)控制計(jì)劃有效性描述：供給商日常實(shí)驗(yàn)?zāi)芰κ欠駶M足產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)需求？證據(jù)：實(shí)驗(yàn)室能滿足客戶對(duì)功能和材料的試驗(yàn)要求；使用有資質(zhì)的或經(jīng)客戶批準(zhǔn) 的實(shí)驗(yàn)室；試驗(yàn)方法經(jīng)過批準(zhǔn)；試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)受控、是最新版本有效性描述：供給商是否有能力根據(jù)顧客提供的規(guī)X來設(shè)計(jì)產(chǎn)品？證據(jù)：能運(yùn)用特定的 3D模型和規(guī)X支持產(chǎn)品設(shè)計(jì)；能運(yùn)用特定的3D模型和規(guī)X支持過程設(shè)計(jì)；使用汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展可行性研究有效性描述：供給商是否具備研發(fā)能力？證據(jù)：口 CATIA工作站；有同類產(chǎn)品的設(shè)計(jì)人員和設(shè)計(jì)經(jīng)歷；設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)備； 自主研發(fā)的產(chǎn)品在批量供貨有效性描述：產(chǎn)品、過程、

5、工藝指標(biāo)管理過程如何？證據(jù)：指標(biāo)制定的程序或管理方法；指標(biāo)的制定過程經(jīng)過評(píng)估、分析并與其他競(jìng) 爭(zhēng)對(duì)手或公司進(jìn)展比擬；指標(biāo)包括：產(chǎn)能、質(zhì)量狀況、效率、報(bào)廢率、循環(huán) 時(shí)間、返工、過程時(shí)間、不合格本錢等有效性描述：是否設(shè)置一個(gè)程序?qū)?nèi)外部客戶融入產(chǎn)品和過程開發(fā)工程？證據(jù)：設(shè)備生產(chǎn)商和重要部件供給商納入產(chǎn)品和過程開發(fā)活動(dòng)；供給商有能力與 客戶合作開發(fā)檢驗(yàn)程序和標(biāo)準(zhǔn)；供給商有母公司或其他具備工程能力的產(chǎn)品 和過程開發(fā)的關(guān)聯(lián)公司有效性描述：產(chǎn)品開發(fā)過程中是否始終關(guān)注客戶特殊要求？證據(jù)：產(chǎn)品開發(fā)的測(cè)試條件必須詳細(xì)說明并且得到客戶書面確認(rèn)；產(chǎn)品測(cè)試結(jié)果必須滿足客戶要求；系列產(chǎn)品是否使用一樣的工裝、過程、外協(xié)部

6、件/服務(wù)？；樣件生產(chǎn)和策劃的檢查條件是否受控；是否在樣件生產(chǎn)階段就確定量產(chǎn)的 參數(shù)有效性描述：三質(zhì)量-1-2-3質(zhì)量體系文件完整性和有效性是否得到維護(hù)？證據(jù)：質(zhì)量手冊(cè)等文件必須是公司管理層批準(zhǔn)的最新版本；版本更新和發(fā)放的責(zé) 任單位必須被定義；是否有文件更新計(jì)劃；版本更新符合規(guī)X要求有效性描述：供給商是否對(duì)產(chǎn)品、過程，服務(wù)和公司業(yè)務(wù)活動(dòng)作持續(xù)改良？證據(jù)：口持續(xù)改良管理文件化；改良措施計(jì)劃有：減少“無價(jià)值增加"的活動(dòng)簡(jiǎn) 化過程/生產(chǎn)方法最優(yōu)化縮短工模具更換時(shí)間增加產(chǎn)品和設(shè)備的使用壽命/循環(huán)使用周期提高產(chǎn)品和設(shè)備維修或服務(wù)優(yōu)化活動(dòng)5S后勤供給鏈廠房設(shè)備有效性描述：質(zhì)量指標(biāo)是否被有效監(jiān)控和不

7、斷改良？證據(jù)：質(zhì)量指標(biāo)定期報(bào)告制度；質(zhì)量指標(biāo)改善措施；獎(jiǎng)懲措施 有效性描述：產(chǎn)品和使用的材料是否符合法律法規(guī)要求？證據(jù)：；相關(guān)的法律法規(guī)分析部門和人員明確；標(biāo)準(zhǔn)收集的狀況良好； 環(huán)保要求有效執(zhí)行；零件材料中不含有石棉、鎘、鉛、汞、六價(jià)鉻、PBB PBDE等禁/限用物質(zhì)有效性描述：符合法律法規(guī)要求的書面證明材料是否有效保存？證據(jù)：符合法律法規(guī)要求的書面證明材料有追溯性；文件和記錄的保存期限明確；保存狀況良好有效性描述：客戶代表的職責(zé)是否明確？證據(jù)：客戶代表；客戶代表職責(zé)；客戶代表履行職責(zé)的證明材料 有效性描述：產(chǎn)品和過程變更后是否有重新生效的過程或程序？證據(jù)：變更是否經(jīng)過客戶的許可；產(chǎn)品變更結(jié)果

8、是否文件化；控制計(jì)劃、質(zhì)量 記錄、檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書、糾正措施記錄等是否表現(xiàn)變更的結(jié)果有效性描述：產(chǎn)品定期審核和型式實(shí)驗(yàn)是否正常開展？證據(jù)：定期試驗(yàn)和檢測(cè)在控制計(jì)劃文件里必須定義；實(shí)驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目是否符合 客戶的要求；產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)和檢測(cè)的結(jié)果是否得到確認(rèn)和改良；是否按計(jì)劃執(zhí)行 有效性描述：不合格品的控制程序是否有效執(zhí)行？證據(jù)：有不合格品的控制程序；按規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)展隔離和標(biāo)識(shí)；讓步承受 程序有效執(zhí)行；有發(fā)現(xiàn)廢品的獎(jiǎng)勵(lì)制度；有效性描述：對(duì)客戶生產(chǎn)線退件是否進(jìn)展分析和改良？證據(jù)：有客戶生產(chǎn)線退件的收集、分析和處理流程；分析的結(jié)果和采取的措施必 須與客戶溝通；糾正和預(yù)防措施納入設(shè)計(jì)控制和生產(chǎn)控制中有效性描

9、述：供給商對(duì)客戶指標(biāo)是否進(jìn)展管理和驗(yàn)證？證據(jù)：供給商定期評(píng)審和評(píng)估顧客指標(biāo)；原因分析和措施驗(yàn)證；客戶保證數(shù)據(jù) 和PPM直跟蹤有效性描述：四生產(chǎn)-1-2-3是否具有設(shè)備和模具預(yù)防維護(hù)程序？證據(jù)：關(guān)鍵過程的運(yùn)作設(shè)備和機(jī)器進(jìn)展鑒定；周期性維護(hù)監(jiān)修計(jì)劃；是否運(yùn)用 數(shù)據(jù)分析來監(jiān)測(cè)設(shè)備和模具狀況；機(jī)器，設(shè)備和測(cè)量工具的包裝和保養(yǎng)正常；維修條件和報(bào)廢條件是否明確有效性描述：供給商是否使用精益生產(chǎn)技術(shù)？證據(jù)：精益生產(chǎn)技術(shù)；口 5S; 口生產(chǎn)車間的布局有利于精益生產(chǎn) 有效性描述：供給商在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否運(yùn)用目視化管理？證據(jù)：車間區(qū)域進(jìn)展劃分、標(biāo)識(shí)；有圖表、排列分析、質(zhì)量趨勢(shì)圖等；有顯示 屏、目視化看板有效性描述：模

10、具狀態(tài)標(biāo)識(shí)、使用管理是否能有利于保證產(chǎn)品質(zhì)量？證據(jù)：工模具狀態(tài)標(biāo)識(shí)清楚；工具儲(chǔ)存和標(biāo)識(shí)明顯；易損工具預(yù)防更換程序；特殊性更改的書面記錄；使用紀(jì)錄卡有效性描述：應(yīng)急反響計(jì)劃是否能保證有效實(shí)施？證據(jù)：控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書里有反響計(jì)劃；有單獨(dú)的應(yīng)急反響計(jì)劃；員工理 解并能執(zhí)行反響計(jì)劃有效性描述：?jiǎn)T工是否知道如何處理車間的不合格產(chǎn)品和可疑產(chǎn)品？證據(jù)：有文件化流程；有放行條件和批準(zhǔn)權(quán)限；明確員工的行為和責(zé)任 有效性描述：供給商對(duì)客戶的量具檢具設(shè)備容器和產(chǎn)品是否有控制程序？ 證據(jù)：客戶財(cái)產(chǎn)管理方法；客戶財(cái)產(chǎn)必須清晰標(biāo)識(shí)和擺放；客戶的量檢具必須按照校正控制程序管理 有效性描述：供給商返工是否有效監(jiān)控？證據(jù)：

11、有經(jīng)批準(zhǔn)的返工作業(yè)指導(dǎo)書；返工記錄保存完整并便于追溯；返工記錄 完整有效；關(guān)鍵的返工情況應(yīng)該通知客戶有效性描述：是否對(duì)特殊特性進(jìn)展控制和分析？證據(jù)：特殊特性使用 SPC圖監(jiān)控；過程審核記錄、 質(zhì)量記錄中重點(diǎn)關(guān)注特殊特性 ； 滿足特殊特性要求的預(yù)防改良措施有效性描述：檢具和測(cè)量設(shè)備的校正是否有有效控制？證據(jù)：檢具和測(cè)量設(shè)備周期檢定管理方法；有周期校正計(jì)劃并被正常執(zhí)行； 檢測(cè)間隔時(shí)間合理有效性描述：是否使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制生產(chǎn)過程？證據(jù)：制造過程使用過程控制圖，如： SPC圖變量圖特性圖；過程控制圖是最新狀態(tài)；失控狀態(tài)被定義；糾正措施文件化有效性描述：對(duì)不合格品和可疑原材料疋否有專門的隔離和儲(chǔ)存區(qū)域？

12、證據(jù)：有相關(guān)程序；對(duì)不合格品和可疑原材料必須隔離；存放很久的零件必須 作為不合格品處理；有效性描述：從原材料入庫到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)整個(gè)供給鏈?zhǔn)欠裼信胃欉^程？證據(jù)：有批次管理程序文件；批次管理可疑追溯到整個(gè)供給鏈；追溯記錄生 產(chǎn)數(shù)據(jù)記錄和產(chǎn)品可追溯性分析完整；在產(chǎn)品運(yùn)輸工具和文件上的條形碼或數(shù)字 碼是否符合規(guī)定要求有效性描述：五產(chǎn)品和過程工程-1-2-3是否明確規(guī)定研發(fā)人員在項(xiàng)目開發(fā)過程中與供給商、客戶和生產(chǎn)車間的業(yè)務(wù)作用和職 責(zé)？證據(jù)：項(xiàng)目管理職責(zé)；研發(fā)人員在項(xiàng)目開發(fā)過程中與供給商、客戶和生產(chǎn)車間的業(yè)務(wù)作用和職責(zé)明確；項(xiàng)目管理支持文件有效性描述：是否有個(gè)流程保證客戶要求在整個(gè)供給鏈中正確傳遞？證據(jù)

13、：有客戶信息處理傳遞流程；能提供更新和分發(fā)到相關(guān)責(zé)任組織的相關(guān)文件的過程證據(jù)有效性描述：如何配置人力資源以滿足客戶要求的？證據(jù)：有固定的方式收集、確認(rèn)人員需求；有解決人力資源短缺問題的方法； 有效性描述：供給商是否有一個(gè)項(xiàng)目工程預(yù)算的管理文件？證據(jù)：管理文件；產(chǎn)品和資源本錢分析文件；項(xiàng)目預(yù)算數(shù)據(jù)表 有效性描述：供給商是如何識(shí)別客戶的特殊要求的？證據(jù)：口 CATIA; 口 AUTOCAD客戶的特殊要求培訓(xùn)記錄； 有效性描述：客戶的特殊要求是否文件化管理？證據(jù)：過程標(biāo)準(zhǔn)；口 AQP會(huì)議時(shí)間；客戶資源包 有效性描述：是否有證實(shí)客戶相關(guān)業(yè)績(jī)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的過程？證據(jù)：有匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展的過程或程序，并和客戶質(zhì)量

14、門一致； 有一個(gè)周期性的質(zhì)量門評(píng)審；重要事件報(bào)告有效性描述：供給商是否有變更控制程序？證據(jù)：有變更控制程序；需要變更過程或者產(chǎn)品，有固定方式通知客戶；變更案例檢查；作廢文件處理有效性描述：分供方的變更管理是如何執(zhí)行的？證據(jù)：有文件規(guī)定；監(jiān)控方式；查變更記錄和PPAP文件有效性描述：變更實(shí)施前，是否依據(jù)產(chǎn)品要求和顧客要求做了充分的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證？ 證據(jù)：有試驗(yàn)驗(yàn)證記錄；變更評(píng)審；口FMEA分析有效性描述：六物流與供給-1-2-3供給商是否使用了柔性制造系統(tǒng)？證據(jù)：使用了柔性制造系統(tǒng)；產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度表；產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)劃說明書 有效性描述：是否有對(duì)柔性制造系統(tǒng)中特殊特性的研發(fā)能力？證據(jù)：有分析其制造過程的核心設(shè)

15、備和刀具的能力；有工裝設(shè)計(jì)制造維修能力 有效性描述：產(chǎn)品訂單信息的承受和處理過程能否滿足要求？證據(jù)：與客戶信息對(duì)接順暢；有計(jì)劃外生產(chǎn)安排的管理方法； 有效性描述：供給商是否分析顧客的需求？證據(jù)：有分析顧客需求的文件；顧客需求包括了產(chǎn)品和服務(wù)； 有效性描述：是否對(duì)報(bào)價(jià)單、合同實(shí)施評(píng)審？證據(jù)：報(bào)價(jià)單、訂單或者合冋在被承受之前，合冋文件應(yīng)該被完全評(píng)審過；合同文件包括：說明書、圖紙、預(yù)算說明、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量協(xié)議、物流托運(yùn)等 有價(jià)格批準(zhǔn)程序以與合冋文本的檢查確認(rèn)程序有效性描述：從原材料到成品出貨過程中，材料供給是否順暢？證據(jù)：搬運(yùn)過程 FEMA 口材料的標(biāo)識(shí)和追溯性；返工和返修控制 有效性描述：是否有應(yīng)急計(jì)

16、劃以保證在設(shè)備、器具等發(fā)生問題時(shí)仍能滿足材料供給？ 證據(jù)：物流應(yīng)急計(jì)劃；運(yùn)輸設(shè)備、器具最低定額；維修、補(bǔ)充計(jì)劃 有效性描述：在存儲(chǔ)、運(yùn)輸過程中，材料狀態(tài)是否始終可被識(shí)別？證據(jù)：從制造工序、存儲(chǔ)和運(yùn)輸中對(duì)零件/產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)展標(biāo)識(shí)？；標(biāo)識(shí)方法確保不易失真；實(shí)際執(zhí)行情況良好有效性描述：供給商在整個(gè)供貨過程中是否遵循“先進(jìn)先出'的原如此？證據(jù)：存貨記錄顯示遵循了 “先進(jìn)先出"；員工知道如何搬運(yùn)和存儲(chǔ)物料；退回的產(chǎn)品是否與時(shí)處理有效性描述：在包裝、運(yùn)輸、存儲(chǔ)過程中，供給商是否有檢查和控制材料或產(chǎn)品污染和損害的過程？ 證據(jù)：核查材料在運(yùn)輸存儲(chǔ)過程中不易被損壞；次品的堆放；過期材料和缺陷材

17、料處理有效性描述：供給商對(duì)客戶允許讓步使用的材料如何辦理使用手續(xù)？證據(jù)：有文件規(guī)定； 實(shí)際是否按文件操作； 使用該材料的產(chǎn)品有特別管理如記錄讓步材料批次信息等；必要時(shí)是否提前通知客戶有效性描述：供給商對(duì)客戶提供質(zhì)量技術(shù)支持嗎？證據(jù)：對(duì)客戶的質(zhì)量技術(shù)支持有程序化的文件；當(dāng)整車制造商有需求， 供給商提供質(zhì)量技術(shù)支持；提供售后現(xiàn)場(chǎng)支持證據(jù)有效性描述：質(zhì)量爬坡階段，是否執(zhí)行質(zhì)量評(píng)審？證據(jù)：口 Ppk能力研究；口 Cpk能力研究；口 PPAP文件編制與管理 有效性描述：供給商是否開展達(dá)產(chǎn)自查？證據(jù)：達(dá)產(chǎn)自查的內(nèi)容覆蓋產(chǎn)品從開發(fā)到送達(dá)客戶的整個(gè)過程；自查問題形成問題清單并批準(zhǔn)關(guān)閉有效性描述：七分供方管理-

18、1-2-3非生產(chǎn)性供給商是否納入供給商的管理？證據(jù)：服務(wù)支持清潔、部件、第三方物流、外部倉庫包涵在供給商管理過程中； 分供方管理過程涵蓋供給鏈中顧客要求的執(zhí)行有效性描述：其供給商管理文件是否實(shí)施更新和修訂？ 證據(jù)：程序手冊(cè)；文件控制記錄；變更記錄 有效性描述：客戶的要求是否轉(zhuǎn)化到供給商的產(chǎn)品要求中？ 證據(jù)：圖紙轉(zhuǎn)化；技術(shù)通知、資料傳遞； 有效性描述：是否明確分供方在客戶產(chǎn)品中的任務(wù)和責(zé)任？證據(jù)：第二層次文件中有供給商的責(zé)任和任務(wù)；供給商的責(zé)任和任務(wù)是公平的； 有效性描述：是否有評(píng)估供給商能力和業(yè)績(jī)的程序手冊(cè)？ 證據(jù)：有評(píng)估分供方的質(zhì)量的管理文件；在供貨前供給商被評(píng)估查記錄；評(píng)價(jià)供給商有明確的準(zhǔn)

19、如此、目標(biāo)和指標(biāo) 有效性描述：是否對(duì)其供給商業(yè)績(jī)實(shí)施評(píng)審和對(duì)產(chǎn)品實(shí)施定期審核？證據(jù)：供給商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品定期審核計(jì)劃；執(zhí)行效果 有效性描述：是否嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)、控制？證據(jù)：檢驗(yàn)指導(dǎo)書；檢驗(yàn)報(bào)表；處置規(guī)定與執(zhí)行；質(zhì)量問題得到改良 有效性描述：供給商是否監(jiān)控其供方產(chǎn)品的一致性？證據(jù)：有PPM直監(jiān)控；有質(zhì)量問題分析、處理的標(biāo)準(zhǔn)格式如8D；供給商產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡有效性描述：八本錢管理-1-2-3單個(gè)產(chǎn)品的價(jià)格是如何計(jì)算的？證據(jù)：有單個(gè)產(chǎn)品價(jià)格核算標(biāo)準(zhǔn)模式；實(shí)施了價(jià)格可行性研究；有跨部門的產(chǎn)品價(jià)格核算機(jī)構(gòu)；包含了研發(fā)本錢、材料本錢、投資包含硬件、軟件、質(zhì)量檢測(cè)本錢、運(yùn)輸本錢、包裝本錢、附加本錢、一般管理費(fèi)用有效性描述：供給商是否有控制其供給鏈本錢變化的管理過程？證據(jù)：有貫穿供給鏈的本錢分析的過程？；分析了變更引起的產(chǎn)品本錢和過程本錢文件控制記錄；變更申請(qǐng)是否有價(jià)格變化信息有效性描述：如何控制修改定義