職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)手冊升級版

1、文件名稱OHS18000職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)手冊文件編號OHS-0.1修訂日期2010-11-10版 本03頁 次1/35頒 布 令 本職業(yè)健康安全管理手冊按照GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系-規(guī)范、職業(yè)健康安全管理體系-指南的內(nèi)容和要求，由公司安全部編寫，經(jīng)審定符合本組織活動、產(chǎn)品、服務(wù)的實(shí)際情況，能指導(dǎo)公司職業(yè)健康安全管理工作，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，于2006年9月20日實(shí)施。 本管理手冊是公司職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件，是公司的基本法規(guī)之一，公司全體員工必須認(rèn)真執(zhí)行，以確保公司職業(yè)健康安全管理體系的正常運(yùn)行。貫徹公司職業(yè)健康安全管理方針，實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)，使公司職業(yè)健康安全管理工作得到

2、持續(xù)改進(jìn)。 本手冊現(xiàn)行版本為03-2007版 董事長：鐘金堂 2010年11月10日 中山市允發(fā)玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)手冊文件編號OHS-0.2修訂日期2010-11-10版 本03頁 次2/35 目 錄編號標(biāo) 題頁碼OHS-0.1頒布令1OHS-0.2目錄2OHS-0.3公司簡介3OHS-0.4職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)4OHS-0.5管理者代表任命書5OHS-0.6員工代表任命書6OHS-0.7公司組織架構(gòu)7OHS-0.8職能分配表8-9OHS-1.0范圍10OHS-2.0引用標(biāo)準(zhǔn)11OHS-3.0術(shù)語和定義12職業(yè)健康安全管理體系13OHS-4.2方針14

3、OHS-4.3策劃15-18OHS-4.4運(yùn)行控制19-24OHS-4.5檢查25-28OHS-4.6管理評審29OHS-5.0修正記錄表30-35批準(zhǔn)：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發(fā)玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)手冊文件編號OHS-0.3修訂日期2010-11-10版 本03頁 次3/35公司簡介允發(fā)實(shí)業(yè)(中國)有限公司，成立于一九八六年十二月。于2007年8月更名為嘉勤企業(yè)有限公司，總部設(shè)于香港，生產(chǎn)基地設(shè)于中山市板芙鎮(zhèn)，沙溝工業(yè)區(qū)。是目前麥當(dāng)勞禮品供應(yīng)商之一。生產(chǎn)性質(zhì)屬制造業(yè)，以生產(chǎn)麥當(dāng)勞玩具為主。全廠共分3個生產(chǎn)部門，8個車間，12個輔助部門

4、及管理處室?，F(xiàn)有人員2000余人，用工形式根據(jù)勞動法和生產(chǎn)工藝的特點(diǎn)，主要作業(yè)人員以每天8小時工作制為主（少量三班倒）。工廠占地總面積19331.4平方米，總建筑面積16940平方米（不包括生活區(qū)6層樓宿舍和燈光球場），建筑結(jié)構(gòu)性質(zhì)為鋼筋混凝土形成。主要生產(chǎn)設(shè)備有：注塑機(jī)械、噴油槽、裝配生產(chǎn)線及相關(guān)輔助機(jī)械設(shè)備。公司以質(zhì)量求生存，配有安全健康的工作環(huán)境，致力于社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)管理，并落實(shí)OHSMS職業(yè)健康安全管理體系的建立與實(shí)施。堅持把健康安全放在第一位，不斷改善工作環(huán)境，完善科學(xué)管理，繼續(xù)與相關(guān)方真誠合作。 中山市允發(fā)玩具有限公司 地址：廣東省中山市板芙鎮(zhèn)沙溝工業(yè)區(qū) 電話：07608650711

5、0 86507112 傳真：076086507111 郵編：528459批準(zhǔn)：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發(fā)玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)手冊文件編號OHS-0.4修訂日期2010-11-10版 本03頁 次4/35職業(yè)健康安全管理方針公司視安全生產(chǎn)、遵守法規(guī)為重要職責(zé)，積極培養(yǎng)員工的安全意識，采用可行技術(shù)，減少消除危害，保障安全，使我們工作、生活在舒適、安全的環(huán)境中。我們的方針是：安全第一、全員健康、降低風(fēng)險、履行責(zé)任；以人為本、遵章守法、保持溝通、持續(xù)改善。該方針從發(fā)布之日起，傳達(dá)到全體員工及相關(guān)方，使公司的職業(yè)健康安全管理方針能為全體員工所理解

6、并實(shí)施，同時隨時可以為公眾所獲取。職業(yè)健康安全管理目標(biāo)1、全年人身傷亡事故為0；2、觸電事故為0；3、重大火災(zāi)事故為0；4、逐步改善作業(yè)場所環(huán)境，減少職業(yè)危害，職業(yè)病為0；5、全年輕傷事故控制在18；6、杜絕重大交通事故。 董事長：鐘金堂 2010年11月10日 批準(zhǔn)：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發(fā)玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)手冊文件編號OHS-0.5修訂日期2010-11-10版 本03頁 次5/35管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范、職業(yè)健康安全管理體系指南的內(nèi)容和要求，加強(qiáng)對職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作

7、的領(lǐng)導(dǎo)，特任命公司行政經(jīng)理馮啟梁先生為公司職業(yè)健康安全管理者代表，負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系的建立、保持與持續(xù)改進(jìn)全面工作。 管理者代表的職責(zé)是： 1、確保按照標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立并保持職業(yè)健康安全管理體系； 2、向最高管理者匯報職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的需求； 3、配合董事長配置、調(diào)度體系建立和運(yùn)行所需的資源； 4、負(fù)責(zé)內(nèi)部、外部運(yùn)行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)； 5、主持職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核，組織管理評審。 董事長：鐘金堂 2006年9月20日 批準(zhǔn)：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發(fā)玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)手冊文件編號OHS-0.6修訂日期20

8、10-11-10版 本03頁 次6/35員工代表任命書經(jīng)全體員工推舉,安全委員會成員討論,一致同意下列人員為職業(yè)健康安全管理體系的員工代表,從即日起履行員工代表職責(zé)。部門員工代表壓煉部2人噴油部2人裝配部3人QA/QC部1人貨倉/寫字樓/保安部1人 董事長：鐘金堂 2010年11月10日批準(zhǔn)：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發(fā)玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)手冊文件編號OHS-0.7修訂日期2010-11-10版 本03頁 次7/35職業(yè)健康安全管理組織架構(gòu)圖批準(zhǔn)：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發(fā)玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業(yè)健康

9、安全管理系統(tǒng)手冊文件編號OHS-0.8修訂日期2010-11-10版 本03頁 次8/35 職能分配表OHS要素編號OHS要素名稱最高管理者管理者代表生產(chǎn)部經(jīng)理責(zé)任部門人事部COC部總務(wù)部安全部維修部保安部貨倉部裝配部噴油部壓煉部生產(chǎn)計劃部會計部QA部QC部工程部員工代表4.2方針對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃法規(guī)和其他要求目標(biāo)、指標(biāo)與方案資源、角色、責(zé)任、職責(zé)與權(quán)限能力、意識和培訓(xùn)溝通、參與及協(xié)商文件文件控制運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)績效測量和監(jiān)視 批準(zhǔn)：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發(fā)玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)手冊文件編號OHS-0.8修訂

10、日期2010-11-10版 本03頁 次9/35續(xù)上：OHS要素編號OHS要素名稱最高管理者管理者代表生產(chǎn)部經(jīng)理責(zé)任部門人事部COC部總務(wù)部安全部維修部保安部貨倉部裝配部噴油部壓煉部生產(chǎn)計劃部會計部QA部QC部工程部員工代表符合性評估4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正和預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評審表示主要責(zé)任部門 表示配合部門批準(zhǔn)：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發(fā)玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)手冊文件編號OHS-1.0修訂日期2010-11-10版 本03頁 次10/35職業(yè)健康安全管理體系目的和適用范圍10 目的建立保持職

11、業(yè)健康安全管理體系，制訂職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)，并使其文件化。通過對職業(yè)健康安全活動的控制，實(shí)現(xiàn)健康保護(hù)和避免人身傷害，實(shí)現(xiàn)公司職業(yè)健康安全管理績效的持續(xù)改進(jìn)。20 適用范圍本手冊是公司職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的依據(jù)，是職業(yè)健康安全管理體系評審以及第三方對職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證的體系文件。批準(zhǔn)：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發(fā)玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)手冊文件編號OHS-2.0修訂日期2010-11-10版 本03頁 次11/35引用標(biāo)準(zhǔn)10 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T280012001等同OHSAS18001：2007（職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范）2

12、0 引用程序221 危害辨識與風(fēng)險評價程序222 法規(guī)和其它要求控制程序223 職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序224 人力資源管理程序225 能力、意識與培訓(xùn)程序226 溝通、參與及協(xié)商管理程序227 文件和文件控制程序228 職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序229職業(yè)健康安全應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序2210 績效測量和監(jiān)視程序2211職業(yè)健康安全符合性評估程序2212事件調(diào)查和處理程序2213不符合、糾正和預(yù)防措施程序2214記錄管理程序2215內(nèi)部審核程序2216管理評審程序批準(zhǔn)：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發(fā)玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)手冊文件編

13、號OHS-3.0修訂日期2010-11-10版 本03頁 次12/35 術(shù)語及定義31 事件導(dǎo)致或可能導(dǎo)致傷害或疾病或?yàn)?zāi)禍和工作相關(guān)事情。32 重大危險源是指組織通過危險源評價,確定不可接受的危險。33 四不放過是指事故原因沒有查清不放過；防范措施不落實(shí)不放過；責(zé)任者和其他從業(yè)人員沒有受到教育不放過；責(zé)任者沒有受到嚴(yán)肅處理不放過。34 三同時新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施必須主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。35三級安全教育 是指廠級（公司）級教育、車間教育、崗位（班組）教育。廠級教育是指新入工人在分配到車間或工作崗位前，由廠級安全部門進(jìn)行初步的安全教育；車間教育是指新工人從

14、廠部分配到車間后，由車間進(jìn)行安全教育；班組教育是指新工人進(jìn)入工作崗位前的教育。36 輕傷事故因工受傷后歇工在1個工作日以上（含1個工作日）105個工作日以下的失能傷害，但構(gòu)不成重傷事故。37 重傷事故因工受傷損失工作日等于或超過105個工作日的失能傷害事故、重傷的損失工作日最多不超過6000日。38 死亡事故指發(fā)生事故時死亡和負(fù)傷后一個月內(nèi)死亡的事故，死亡事故是指一次死亡1-2人的事故。39 重大死亡事故是指一次死亡3-9人的事故。310 特大死亡事故指一次死亡10人以上（含10人）的人員傷亡事故。311 非傷亡事故指發(fā)生事故后只造成財產(chǎn)損失而沒發(fā)生人員傷亡的事故。312 職業(yè)病指勞動者在生產(chǎn)

15、勞動及其他職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。313糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合或其他不良情況的原因而采取的行動。314預(yù)防措施為消除潛在不符合或其它潛在不良狀況的原因而采取的措施。315工作場所在公司控制下任何進(jìn)行與工作相關(guān)的活動的實(shí)際場所。316 術(shù)語：職業(yè)健康安全 OHS 職業(yè)健康安全管理體系 OHSMS批準(zhǔn)：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發(fā)玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)手冊文件編號修訂日期2010-11-10版 本03頁 次13/35 職業(yè)健康安全管理體系作為社會中負(fù)責(zé)任感的團(tuán)體，我公司為了率先體驗(yàn)職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)是有必要性和實(shí)效性的，將致

16、力于： 控制職業(yè)健康安全危害，并持續(xù)改善我們的職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)。 符合相關(guān)的職業(yè)健康安全法令、規(guī)章和其它特定要求。 評估作業(yè)中的職業(yè)健康安全風(fēng)險和沖擊，并利用評估所得的資料作為制定職業(yè)健康安全系統(tǒng)日后整改的方向，也即是目標(biāo)與標(biāo)的。 把職業(yè)健康安全意義和企業(yè)安全方位管理相融合而進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。 積極地探索與各崗位員工在職業(yè)健康安全方面的合作與溝通。 此政策是符合OHSMS的，并已文件化，予以實(shí)施、保存，并傳達(dá)給員工。甚至于對外部相關(guān)者公開。批準(zhǔn)：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發(fā)玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)手冊文件編號OHS-4.2修訂日期2010-1

17、1-10版 本03頁 次14/35 OHS方 針 10 總則 最高管理者承諾，依據(jù)有關(guān)OHS法律、法規(guī)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際上所確定的OHS方針應(yīng)被全體員工理解并執(zhí)行，以保證危險得到控制和管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。20 職責(zé)最高管理者負(fù)責(zé)OHS方針的確定和頒發(fā)并確保貫徹執(zhí)行。30 控制要點(diǎn)A）OHS方針是本公司OHSMS宗旨、目標(biāo)和方向；B）保持文件化的OHS方針，確保傳達(dá)到全體員工并付諸實(shí)施；C）通過體系運(yùn)行，確保OHS方針得以實(shí)現(xiàn)；D）依據(jù)OHS 方針確定OHS目標(biāo)、指標(biāo)；E）當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營或安全狀況發(fā)生較大變化或經(jīng)營管理評審及相關(guān)方提出要求時，應(yīng)及時對OHS方針進(jìn)行修訂并通報相關(guān)信息。批準(zhǔn)

18、：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發(fā)玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)手冊文件編號OHS-4.3修訂日期2010-11-10版 本03頁 次15/35策 劃10 危害辨識、危險評價和危險控制計劃：對公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可以期望通過管理體系的運(yùn)行對其施加影響的危險源進(jìn)行識別和危險源評價，對公司進(jìn)行一次全面、科學(xué)、客觀的初始評審，以確定重大危險因素。11職責(zé)：A）管理者代表負(fù)責(zé)或指定人員負(fù)責(zé)組織對公司危險源進(jìn)行辨識和風(fēng)險評價的領(lǐng)導(dǎo)工作。B）安全部負(fù)責(zé)組織對公司所有危險源進(jìn)行分析、歸納、并進(jìn)行危險評價，確定出重大危險源。12 控制要點(diǎn)A）危險源的辨識

19、范圍應(yīng)包括公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可能對其施加影響的各個方面。B）進(jìn)行危險源辨識和危險評價所需要的信息必須真實(shí)可靠的。C）進(jìn)行危險源評價，應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際情況，覆蓋過去、現(xiàn)在和將來、正常、異常與緊急狀態(tài)。D）重大危險源的影響應(yīng)考慮：重大危險的規(guī)模和范圍，重大危險的影響程度大小、影響持續(xù)的時間及發(fā)生的概率等；E）不斷對公司范圍人的危險源進(jìn)行做出辨識及評價，確定出重大危險源。20 法律及法規(guī)要求建立并保持程序以獲取OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，確認(rèn)其符合性并跟蹤其變化以及及時更新。21職責(zé)：A）安全部負(fù)責(zé)OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的獲取及適用性的確認(rèn)，并對其符合進(jìn)行檢查。B）各單

20、位應(yīng)嚴(yán)格遵守獲取的OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。批準(zhǔn)：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發(fā)玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)手冊文件編號OHS-4.3修訂日期2010-11-10版 本03頁 次16/3522 控制要點(diǎn)A）安全部確定獲取OHS 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求和途徑及頻率。B）安全部對OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求及公司的各項(xiàng)安全管理制度的適用進(jìn)行確認(rèn)。C）安全部對獲取的OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求建立臺賬，并跟蹤其變化及時更新內(nèi)容。D）安全部對收集確認(rèn)的OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的具體內(nèi)容傳達(dá)分發(fā)到各部門，以便做好各自的職業(yè)健康安全

21、工作。30 目標(biāo)、指標(biāo)與方案依據(jù)本公司的OHS方針和確定的重大危險源，制定OHS目標(biāo)和指標(biāo)，并建立目標(biāo)指標(biāo)管理方案及相應(yīng)的控制措施。公司的目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)分解到各相關(guān)部門，以實(shí)現(xiàn)對工傷事故和職業(yè)病的預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。31 職責(zé)A）安全部負(fù)責(zé)在安全委員會上提出修訂公司的OHS目標(biāo)、指標(biāo)及其日常檢查審核；B）管理者代表負(fù)責(zé)審查OHS目標(biāo)和指標(biāo)。C）相關(guān)單位負(fù)責(zé)本單位的OHS目標(biāo)、指標(biāo)、的分解和細(xì)化并實(shí)施。D）董事長負(fù)責(zé)審批OHS目標(biāo)和指標(biāo)。32 控制要點(diǎn)321制定目標(biāo)和指標(biāo)的依據(jù)：A）應(yīng)考慮法規(guī)和其他要求；B）應(yīng)符合公司OHS方針；C）相關(guān)方的意見；D）應(yīng)考慮技術(shù)先進(jìn)性及可選擇方案；E）應(yīng)考慮經(jīng)營的需求及

22、經(jīng)濟(jì)條件。322 目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂A）管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門每年對公司OHS目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一批準(zhǔn)：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發(fā)玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)手冊文件編號OHS-4.3修訂日期2010-11-10版 本03頁 次17/35次檢查，并將結(jié)報管理者代表；B）當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時，安全部應(yīng)報管理者代表，并提交管理評審會議，各部要根據(jù)評審結(jié)果對本部門的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行修訂。C）各部門應(yīng)根據(jù)OHS管理方案的實(shí)施，對分解的目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施過程檢查和控制，當(dāng)重大危險因素發(fā)生變化時，應(yīng)及時修訂目標(biāo)和指標(biāo)并文件化。D)目標(biāo)和指標(biāo)的變更

23、及修訂必須經(jīng)管理者代表審核與董事長的審批。33 管理方案-為確保目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)明確規(guī)定各部門和人員的職權(quán)和作用。31 職責(zé)A）安全部負(fù)責(zé)組織安委會議制定公司OHS管理方案，并實(shí)施監(jiān)督檢查。B）OHS管理者代表負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理方案的審核，并提交董事長審批。C）相關(guān)部門負(fù)責(zé)分解確定的目標(biāo)、指標(biāo)制定具體的實(shí)施。32 要點(diǎn)321 管理方案的制定：A）管理方案應(yīng)明確目標(biāo)、指標(biāo)。B）管理方案要有相應(yīng)的技術(shù)措施且可行。C）管理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和時間。D）管理方案應(yīng)規(guī)定相關(guān)部門的職責(zé)。322 管理方案的審批和實(shí)施：A）制定和修改后的OHS管理方案要形成文件，并提交管理者代表審核，董事長審批；

24、B）為確保管理方案的有效實(shí)施，公司董事長應(yīng)確保所需資源的落實(shí)。323 管理方案的修訂A）管理方案的修訂隨公司活動、生產(chǎn)、服務(wù)的變化及時調(diào)整和修訂；B）職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時，安全部應(yīng)組織有關(guān)部門對管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充；C）由于管理評審或?qū)徍说男枨?，會對管理方案進(jìn)行必要的修訂。批準(zhǔn)：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發(fā)玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)手冊文件編號OHS-4.3修訂日期2010-11-10版 本03頁 次18/3540 引用文件OP-COC/01 危害辨識與風(fēng)險評價程序OP-COC/02 法規(guī)和其他要求控制程序OP-COC/03

25、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序 法律、法律和其他要求清單 職業(yè)健康安全管理方案批準(zhǔn)：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發(fā)玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)手冊文件編號OHS-4.4修訂日期2010-11-10版 本03頁 次19/35 運(yùn) 行 控 制10 機(jī)構(gòu)和職責(zé)為便于OHS管理工作的有效開展，應(yīng)明確規(guī)定各部門和人員的職權(quán)和作用，確保按標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)施與保持OHSMS的要求。12 組織機(jī)構(gòu)詳見本手冊O(shè)HS-0.7。12 職責(zé)121 董事長：A）全面管理本公司安全管理工作，并是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人；B）貫徹落實(shí)安全管理法律、法規(guī)、規(guī)章和安全標(biāo)準(zhǔn)；C

26、）根據(jù)公司的實(shí)際情況，組織建立安全管理制度和安全操規(guī)程；D）負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)、指標(biāo)的確定、頒布；E）定期組織進(jìn)行管理評審；F）提供體系運(yùn)行的所需資源；G）任命管理者代表。122 管理者代表： A）負(fù)責(zé)按確定的OHS方針，組織制定具體的目標(biāo)、指標(biāo)； B）負(fù)責(zé)組織公司的內(nèi)部審核； C）負(fù)責(zé)向最高管理者報告體系運(yùn)行情況； D）負(fù)責(zé)與外部的主要聯(lián)絡(luò)； E）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決OHSMS運(yùn)行中的出現(xiàn)的各類問題。 123 安全部： A）負(fù)責(zé)體系運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督工作； B）負(fù)責(zé)對目標(biāo)、指標(biāo)所涉及的部門實(shí)施定期檢查和監(jiān)督工作； C）負(fù)責(zé)定期組織安全會議； D）負(fù)責(zé)提出、OHS培訓(xùn)需求； E）負(fù)責(zé)審核活動的實(shí)

27、施； F）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系所需文件的組織編寫、頒布、評審、分發(fā)及法律法規(guī)的獲取、評價及管理； G）為管理評審提供資料； H）負(fù)責(zé)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題及事故的協(xié)調(diào)和解決；I）會同保安部管理公司消防工作； 批準(zhǔn)：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發(fā)玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)手冊文件編號OHS-4.4修訂日期2010-11-10版 本03頁 次20/35J）對公司職業(yè)健康安全管理體系文件對全員進(jìn)行傳達(dá)，提高安全意識滿足體系運(yùn)行的需要；124 生產(chǎn)部經(jīng)理： A）落實(shí)生產(chǎn)部的安全責(zé)任制，對生產(chǎn)部門安全工作負(fù)責(zé)； B）根據(jù)公司的安全生產(chǎn)目標(biāo)制定與本生產(chǎn)部的

28、安全生產(chǎn)目標(biāo)和具體工作計劃，并組織實(shí)施； C）組織生產(chǎn)部門的安全培訓(xùn)教育； D）組織開展現(xiàn)場安全檢查、重點(diǎn)檢查設(shè)備和作業(yè)環(huán)境是否符合規(guī)定，員工是否有違章作業(yè)； E）對發(fā)現(xiàn)的問題和事故隱患要定人、定時間、定措施落實(shí)整改，并及時反饋情況于管理者代表或安全部，對重大問題及報告； F）發(fā)生事故及時報告，并組織現(xiàn)場救護(hù)工作，必要是組織人員安全撤離現(xiàn)場，協(xié)助有關(guān)部門做好事故調(diào)查工作；125 各生產(chǎn)部門主管： A）在職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程給予必要的協(xié)調(diào)與配合； B）貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)安全管理規(guī)定及法律法規(guī)的要求，是部門的安全責(zé)任人； C）組織本部門的安全培訓(xùn)教育工作； D）組織開展部門安全檢查工作、重點(diǎn)

29、檢查設(shè)備和作業(yè)環(huán)境是否符合規(guī)定，員工是否有違章作業(yè)； E）發(fā)生事故及時報告，并組織現(xiàn)場救護(hù)工作，必要是組織人員安全撤離現(xiàn)場，協(xié)助有關(guān)部門做好事故調(diào)查工作； F）根據(jù)公司的安全生產(chǎn)目標(biāo)制定與本部門的安全生產(chǎn)目標(biāo)和具體工作計劃，并組織實(shí)施；126 員工代表： A）代表員工參于風(fēng)險管理和程序的制定和評審； B）代表員工參于商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化； C）代表員工參于職業(yè)健康安全管理事務(wù)；127會計部： A）按照體系運(yùn)行的要求，提供所需的資金來源； B）組織本部門的安全培訓(xùn)教育工作； C）發(fā)生事故及時報告，并組織現(xiàn)場救護(hù)工作，必要是組織人員安全撤離現(xiàn)場，協(xié)助有關(guān)部做好事故調(diào)查工作；批準(zhǔn)：

30、鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發(fā)玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)手冊文件編號OHS-4.4修訂日期2010-11-10版 本03頁 次21/35128 其他部門： A）負(fù)責(zé)本部門日常安全檢查工作； B）組織本部門的安全培訓(xùn)教育工作； C）發(fā)生事故及時報告，并組織現(xiàn)場救護(hù)工作，必要是組織人員安全撤離現(xiàn)場，協(xié)助有關(guān)部做好事故調(diào)查工作；129 員工： A）遵守公司各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度，努力完成本職工作； B）嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，杜絕違章行為； C）參于公司組織的各項(xiàng)安全培訓(xùn)； D）發(fā)現(xiàn)險情及時報告并安全撤離現(xiàn)場；20能力、意識和培訓(xùn) 建立并保持員工職業(yè)健康安

31、全管理體系培訓(xùn)程序，明確培訓(xùn)需求，確保全體員工，特別是重要工作崗位的相關(guān)人員能夠勝任他所從事的工作，以滿足體系運(yùn)行的要求。21 職責(zé) A）各部門提出員工的培訓(xùn)需求，并將其文件化；B）COC部根據(jù)培訓(xùn)需求進(jìn)行組織協(xié)調(diào)并制定年度培訓(xùn)計劃； C）COC部根據(jù)確定員工職業(yè)健康安全培訓(xùn)計劃實(shí)施培訓(xùn)。22 控制要點(diǎn) A）根據(jù)文件要求，確定培訓(xùn)計劃，并明確培訓(xùn)的崗位或人員； B）培訓(xùn)計劃應(yīng)明確對各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果；C）對全體員工都應(yīng)進(jìn)行安全意識教育，使其明確公司職業(yè)健康安全方針，從而提高安全意識和安全生產(chǎn)的自覺性； D）對可能產(chǎn)生重大事故的工作崗位進(jìn)行培訓(xùn)，應(yīng)使其了解工作的重要性和工

32、作職責(zé)，并熟悉本崗位的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施。E）安全知識的培訓(xùn)不限于課堂培訓(xùn)，還可能過公司的安全文件宣傳專欄、海報、會議等形式開展。批準(zhǔn)：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發(fā)玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)手冊文件編號OHS-4.4修訂日期2010-11-10版 本03頁 次22/35 30 溝通、參與及協(xié)商公司應(yīng)建立并保持溝通、參與及協(xié)商程序，使全體員工及其相關(guān)方進(jìn)行有關(guān)職業(yè)健康安全信息交流。 31 職責(zé) A）安全部負(fù)責(zé)OHS信息的歸口管理； B）各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍的信息交流。32 控制要點(diǎn) A）內(nèi)部信息：公司各層次與職能部門間的信息，由其產(chǎn)生部門傳達(dá)到

33、相關(guān)部門及人員； B）外部信息：由安委會接受并進(jìn)行處理，并將結(jié)果傳達(dá)到相關(guān)部門，相關(guān)要求應(yīng)給予回復(fù)； C）在公司OHSMS運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，由安全部記錄其內(nèi)容和處理結(jié)論。40 文件建立并保持書面或電子形式的OHSMS文件，用以描述OHSMS重點(diǎn)要素及其相互作用，明確查詢文件的方向。 41 職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)組織建立實(shí)施與維護(hù)OHSMS文件。 42 控制要點(diǎn) A）OHSMS文件包括：管理手冊、程序文件、作業(yè)文件和記錄三個層次組成。B）依據(jù)職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，編制公司管理手冊，明確OHS方針、目標(biāo)和指標(biāo)等，描述OHSMS的要求，規(guī)定結(jié)構(gòu)及保持過程。 C）建立并實(shí)施OHSMS所要求的各項(xiàng)程序，

34、并使程序文件化； D）為保證體系的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際要求編制相應(yīng)的作業(yè)文件、記錄等； E）制定體系文件要充分注意文件的適用性，如需引用時應(yīng)注明文件來源，以便查閱。50文件控制建立并保持文件控制程序，確保與體系有關(guān)的文件得到控制。批準(zhǔn)：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發(fā)玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)手冊文件編號OHS-4.4修訂日期2010-11-10版 本03頁 次23/35 51 職責(zé) A）OHS管理手冊、程序文件、作業(yè)文件由COC統(tǒng)一管理； B）記錄由相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理； C）文件評審由安委會定期組織進(jìn)行。 52 控制要點(diǎn) 521 受控文件的范圍： A

35、）OHS法律、法規(guī)及其他要求； B）OHS管理手冊、體系程序文件； C）公司OHSMS的作業(yè)文件。522 文件的批準(zhǔn)和頒發(fā)：管理手冊、體系程序文件、作業(yè)文件由管理代表審核、最高管者審批后發(fā)布，其他文件由管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。 523 文件管理： A）文件要有固定的保管場所，以文件失控； B）對文件定期進(jìn)行審核，必要時進(jìn)行修改，并由受權(quán)人員確定適定適用性； C）對失效的文件及時從發(fā)放和使用場所撤回； D）對體系運(yùn)行有效的崗位，就得到相應(yīng)的文件； E）對于法律、存檔要求或保留原始記錄的需要而保存的失效文件應(yīng)有標(biāo)識。 524文件評審： A）文件的更改按照程序文件進(jìn)行，嚴(yán)禁不經(jīng)受權(quán)和批準(zhǔn)任意更改，更改

36、應(yīng)有記錄。 B）文件更改的審批，要有原審批單位負(fù)責(zé)人審批，并確保所有文件持有人都能同時更改；C）文件多次修改時，要重新?lián)Q版印發(fā)。 D）體系三個層次的文件都要定期評審，確保文件的持續(xù)適用。60 運(yùn)行控制 建立并保持運(yùn)行控制程序，明確使其相關(guān)的活動得到有效的控制，并確保目標(biāo)和指標(biāo)批準(zhǔn)：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發(fā)玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)手冊文件編號OHS-4.4修訂日期2010-11-10版 本03頁 次24/35 的實(shí)現(xiàn)。61 職責(zé) 與運(yùn)行控制程序有關(guān)的職責(zé)，在相應(yīng)的程序文件或作來文件中規(guī)定。62 控制要點(diǎn) A）在程序文件中明確對重大危險源有關(guān)

37、活動，并進(jìn)行控制； B）對重在危險源有關(guān)的崗位，嚴(yán)格執(zhí)文件要求； C）搞好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，及時維修，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。70 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 建立并保持OHS運(yùn)行的潛在的事故或緊急情況的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序和計劃，預(yù)防或減少傷害或疾病。 71 職責(zé) A）安全部負(fù)責(zé)組織確定可能發(fā)生的危害損失，并進(jìn)行檢查； B）各部門對潛在事故或緊急情況進(jìn)行控制。 72 控制要點(diǎn) A）根據(jù)危險源確定潛在事故和緊急情況； B）責(zé)任部門在緊急事故發(fā)生時要快速做好響應(yīng)，并采取措施減少危害損失； C）具備條件的應(yīng)定期對應(yīng)急程序和措施進(jìn)行試驗(yàn)；D）緊急情況發(fā)生時，按建立的應(yīng)急程序執(zhí)行。80 引用文件OP-COC/04 人力資

38、源管理程序OP-COC/05 溝通、參與及協(xié)商管理程序OP-COC/06 文件和文件控制程序OP-COC/07 職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序OP-COC/08 職業(yè)健康安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 受控文件總覽表批準(zhǔn)：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發(fā)玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)手冊文件編號OHS-4.5修訂日期2010-11-10版 本03頁 次25/35檢 查10 績效測量和監(jiān)測 建立并保持績效測量和監(jiān)測程序，對可能具有重大危險源的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的關(guān)鍵技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行績效測量和檢測，對有關(guān)的法規(guī)遵循情況進(jìn)行評價。11 職責(zé)A）安全部負(fù)責(zé)制定公司的職業(yè)健康安全

39、指標(biāo)及相關(guān)工作的測量、監(jiān)督； B）各部門負(fù)責(zé)對所轄分工的職業(yè)健康安全工作的測量、監(jiān)督； 12 控制要點(diǎn) A）職業(yè)健康安全指標(biāo)的設(shè)置，應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況確定； B）測量和監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗(yàn)及維護(hù)按規(guī)定定期檢查、維護(hù)； C）安委會定期對測量和監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行評價，以驗(yàn)證與健康安全管理方案的符合性。20 符合性評估為符合公司遵守法規(guī)的承諾，本公司已建立、實(shí)施和保持一套程序以定期評價對適用的法律法規(guī)符合性，并重點(diǎn)針對公司自身重大危險源具體情況，及公司遵守國家法律、法規(guī)的實(shí)際情況進(jìn)行評價。21職責(zé)A）QA部負(fù)責(zé)安排計量檢定機(jī)構(gòu)開展每年的工業(yè)廢氣、職業(yè)噪聲符合性檢測。B）維修部負(fù)責(zé)壓力容器

40、、電梯、特種作業(yè)人員的年審及換證。C）總務(wù)部負(fù)責(zé)衛(wèi)生許可證、健康證的年審及換證。D）相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評估實(shí)際公司應(yīng)遵守其它要求的符合性。COC部應(yīng)協(xié)助管理者代表安排內(nèi)審員開展每年OHSAS法規(guī)符合性審查。E）內(nèi)審員應(yīng)盡可能獨(dú)立于被審查區(qū)域之外，或要求有合適的培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)的人員開展法規(guī)符合性審查。F）COC部負(fù)責(zé)各種證件、OHSAS符合性評價審查記錄的保管。批準(zhǔn)：鐘金堂 審核：馮啟梁 修訂：胡繼鋒 中山市允發(fā)玩具有限公司 文件名稱OHS18000職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)手冊文件編號OHS-4.5修訂日期2010-11-10版 本03頁 次26/3530 事件調(diào)查、不符合、糾正及預(yù)防措施建立并保持事件調(diào)查和處理程序、不符合、糾正及預(yù)防措施程序。程序文件中應(yīng)明確公司向安全部門報告事件機(jī)制，規(guī)定事件調(diào)查程序、處理的原則和方法，以滿足體系的運(yùn)行要求；對不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，避免產(chǎn)生新的不符合。 31 職責(zé)311 事故報告、調(diào)查與處理 A）管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司的事故報告、調(diào)查與處理工作； B）安全部應(yīng)按程序文件要求做好事故報告工作，重大事件組織事件調(diào)查組，開展事件調(diào)查工作，并負(fù)責(zé)提出事件處理意見。 C）各單位負(fù)責(zé)或參于本單位正在發(fā)生的事件或已經(jīng)發(fā)生的事故報告、調(diào)查與