IATF16949程序文件34設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序參考模板

1、XXXX有限公司控制狀態(tài)：設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序文件編號： SJ/QP-034 文件版本： B 生效日期： 2004.11.01 發(fā)文編號： 編制技術(shù)部審核XXX批準(zhǔn)XXX1 / 37設(shè)計(jì)開發(fā)方針：嚴(yán)謹(jǐn) 創(chuàng)新 持續(xù)改進(jìn)1 目的明確設(shè)計(jì)開發(fā)全過程的主要工作和內(nèi)容，對設(shè)計(jì)開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，識別并預(yù)測設(shè)計(jì)開發(fā)中的問題和不足，事先加以預(yù)防和糾正，提高本公司設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足合同或客戶的要求。2 適用范圍適用于對本公司新產(chǎn)品、改變產(chǎn)品、老產(chǎn)品新用途設(shè)計(jì)開發(fā)各個(gè)階段工作的管理。3 定義和術(shù)語3.1項(xiàng)目小組：為確保新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目成功、便于聯(lián)絡(luò)、統(tǒng)一指揮和實(shí)現(xiàn)接口順暢而建立起來的臨時(shí)

2、性組織，成員的來源可能來自于各職能部門、供應(yīng)商、客戶和合作單位。3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)評審：是在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適當(dāng)階段進(jìn)行的對設(shè)計(jì)和開發(fā)過程及其輸出進(jìn)行的系統(tǒng)評審，評價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力，識別任何問題并提出必要的措施。評審內(nèi)容可包括：l 輸入是否充分，足以完成設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)l 已策劃的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)展情況l 是否滿足驗(yàn)證和確認(rèn)的目標(biāo)l 評價(jià)產(chǎn)品在使用中潛在的危害或故障l 產(chǎn)品性能的壽命周期數(shù)據(jù)l 在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程期間對對更改及其影響的控制l 問題的識別和糾正l 設(shè)計(jì)和開發(fā)問題改進(jìn)的機(jī)會(huì)評審的參加者：l 應(yīng)包括與評審此設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能

3、代表。評審記錄：l 應(yīng)體現(xiàn)和保存評審結(jié)果和任何必要的措施。3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證：預(yù)先安排的在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中或評審時(shí)，通過證實(shí)和提供客觀證據(jù)的方法確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出是否滿足輸入的要求。對設(shè)計(jì)和開發(fā)過程輸出的驗(yàn)證活動(dòng)可包括：l 將輸入要求與設(shè)計(jì)過程的輸出進(jìn)行比較l 采用替代的設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)算方法l 對照類似的產(chǎn)品進(jìn)行評價(jià)l 試驗(yàn)、模擬或試用，以驗(yàn)證輸出符合特定的要求l 對照以往的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行的評價(jià)，如不合格或不足之處。驗(yàn)證記錄：l 應(yīng)體現(xiàn)和保存驗(yàn)證結(jié)果和任何必要的措施。3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)：通過證實(shí)和提供客觀證據(jù)確定所形成的產(chǎn)品和過程能滿足規(guī)定用途和預(yù)期使用要求而按策劃的安排進(jìn)行的活動(dòng)，包括產(chǎn)品確認(rèn)

4、和過程確認(rèn),在設(shè)計(jì)和開發(fā)的過程中可能需要對設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出進(jìn)行部分確認(rèn)。確認(rèn)記錄：l 應(yīng)體現(xiàn)和保存確認(rèn)結(jié)果和任何必要的措施。4 職責(zé)4.1 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：職責(zé)：1) 按需要參加市場調(diào)研工作，收集有關(guān)資料，吸收最新技術(shù)信息，掌握行業(yè)先進(jìn)技術(shù)；2) 按照起草產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書，提出開發(fā)周期估算及新產(chǎn)品主要技術(shù)要求；3) 對所承擔(dān)的開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行總體設(shè)計(jì)，確定總體方案，確定安全項(xiàng)目；4) 對開發(fā)項(xiàng)目，提出較詳細(xì)工作計(jì)劃，定期檢查；5) 對開發(fā)項(xiàng)目，按專業(yè)分工，按總體要求，進(jìn)行項(xiàng)目分解，提出要求，落實(shí)到專業(yè)工程師；6) 協(xié)調(diào)項(xiàng)目組成員及其它環(huán)節(jié)的工作；7) 對開發(fā)項(xiàng)目，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做好各評審會(huì)的評審前準(zhǔn)備工

5、作；8) 對開發(fā)項(xiàng)目，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)做好下列可能涉及的工作：a) 產(chǎn)品總裝圖、部件圖、零件圖（可以電子媒體或硬拷貝型式）；b) 包裝標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，產(chǎn)品使用說明書等；c) 零部件明細(xì)表、自制件明細(xì)表；d) 外協(xié)外購件明細(xì)表，對于特殊零件提出供應(yīng)商初選名單；e) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；f) 產(chǎn)品試驗(yàn)大綱、產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程、控制計(jì)劃；g) 產(chǎn)品試制、小批生產(chǎn)、批量生產(chǎn)中技術(shù)問題的處理；h) 對產(chǎn)品售后服務(wù)所發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題及時(shí)研究并改進(jìn)之；i) 負(fù)責(zé)對營銷及售后服務(wù)人員的技術(shù)培訓(xùn)。9) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目所涉及的各個(gè)方面全權(quán)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促、處理，對開發(fā)項(xiàng)目的成功與否負(fù)主要責(zé)任，對嚴(yán)重拖延開發(fā)進(jìn)度的事應(yīng)

6、向上級匯報(bào)，以便上級采取措施，予以糾正。10) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的改良及技術(shù)完善工作，解決公司產(chǎn)品售后服務(wù)中的技術(shù)性難題。11) 制定產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，使符合ISO/TS 16949質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的法律法規(guī)和顧客要求。權(quán)力：1) 技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)的審定權(quán)； 2) 對項(xiàng)目組成員的招募權(quán)、獎(jiǎng)懲建議權(quán)和任免的提名權(quán)；3) 對項(xiàng)目組成員工作的監(jiān)督權(quán)；4) 對項(xiàng)目組成員工作爭議的裁決權(quán)；5) 對項(xiàng)目組成員業(yè)務(wù)水平的考核評價(jià)權(quán)；6) 對項(xiàng)目組內(nèi)的獎(jiǎng)懲資金分配權(quán)；7) 與項(xiàng)目有關(guān)的一切事物的管理權(quán)；8) 對開發(fā)項(xiàng)目，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有權(quán)了解各專業(yè)，各環(huán)節(jié)的工作狀態(tài)，對不符合總體要求的部分，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有要求修改的權(quán)利

7、；9) 總經(jīng)理賦予的其他職權(quán)。4.2 項(xiàng)目組成員：1) 服從項(xiàng)目負(fù)責(zé)人指揮，仔細(xì)審查和評估所分派的工作并及時(shí)保質(zhì)完成分擔(dān)的任務(wù)；2) 搞好組內(nèi)團(tuán)結(jié)，相互協(xié)作，共同努力，保證整體項(xiàng)目的及時(shí)優(yōu)質(zhì)完成；3) 參與相關(guān)設(shè)計(jì)項(xiàng)目的評審，對設(shè)計(jì)輸入不足、有問題的設(shè)計(jì)及改進(jìn)主動(dòng)發(fā)表意見；4) 對不合理的工作分派有提議改正權(quán)；5) 對危及項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、成本等事項(xiàng)有越級投訴權(quán)；6) 處理好項(xiàng)目組與本部門其他工作的關(guān)系，事先作好合理妥善安排。4.3 技術(shù)部經(jīng)理：1) 所有項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理；2) 協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人處理開發(fā)相關(guān)事項(xiàng)；3) 對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有考核獎(jiǎng)懲審定權(quán)；4) 接受處理組員投訴；5) 適當(dāng)時(shí)候參與評審；6)

8、 參與產(chǎn)品立向?qū)徟?，起草任?wù)書；7) 檢查各項(xiàng)目組進(jìn)度、質(zhì)量，并適時(shí)提出相關(guān)建議；8) 定期、不定期召開會(huì)議，聽取各項(xiàng)目組的進(jìn)度和質(zhì)量；9) 成本控制；10) 提出標(biāo)準(zhǔn)化要求；11) 技術(shù)改進(jìn)和攻關(guān)指導(dǎo)；12) 技術(shù)人員培訓(xùn)策劃等級評定；13) 研究和開發(fā)計(jì)劃的制定；14) 貫徹公司質(zhì)量方針和設(shè)計(jì)開發(fā)方針。4.4 總經(jīng)理：1) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)資源配置；2) 產(chǎn)品立向?qū)徟?) 研發(fā)計(jì)劃的評審；4) 接受各部門投訴；5) 貫徹公司質(zhì)量方針；6) 立項(xiàng)的技術(shù)評審和裁決；7) 定期、不定期召開會(huì)議，聽取各部門進(jìn)度和質(zhì)量。4.5 客戶經(jīng)理（顧客代表）1) 在設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目中代表顧客利益,參與提出質(zhì)量進(jìn)

9、度和成本要求；2) 對相關(guān)設(shè)計(jì)目標(biāo)的合理性進(jìn)行評定；3) 跟蹤設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展；4) 負(fù)責(zé)與顧客方面相關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)；5) 對有問題的產(chǎn)品設(shè)計(jì)有否決權(quán)；參與設(shè)計(jì)相關(guān)階段的評審。5 工作程序序號產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)流程分流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合5.1新產(chǎn)品要求的確定與評審（立項(xiàng)）審批要求的最終確定與顧客的溝通產(chǎn)品要求評審產(chǎn)品要求確定產(chǎn)品要求確定：從以下四個(gè)方面來確定產(chǎn)品的質(zhì)量、進(jìn)度、成本、文件記錄資料、交付和服務(wù)要求：顧客規(guī)定的要求 顧客未明確，但根據(jù)用途可推定的要求與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求公司確定的附加要求（如標(biāo)準(zhǔn)化、通用性、成本要求等）整理在產(chǎn)品要求記錄單上，包括相關(guān)的樣品、圖紙、和照片等產(chǎn)品要

10、求記錄單銷售部技術(shù)部生產(chǎn)部產(chǎn)品要求評審：產(chǎn)品要求規(guī)定是否恰當(dāng)和充分：a.要求是否完整明確；b.各項(xiàng)要求之間有無矛盾沖突的地方；c.與以前或常規(guī)不一樣的地方是否均經(jīng)過確認(rèn)；d.我公司各部門或供方有無能力滿足此產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)度、成本和文件記錄資料的要求。對abc三項(xiàng)否定的回答評審人員加以落實(shí)解決，當(dāng)出現(xiàn)有些項(xiàng)目一時(shí)無法確定，在預(yù)期的時(shí)限內(nèi)能確定而又不影響新產(chǎn)品開發(fā)的要明確具體的責(zé)任人和落實(shí)時(shí)限；對d條我公司無能力滿足產(chǎn)品要求的要盡量整合內(nèi)外部資源加以滿足，記錄整理以上的評審結(jié)論和相關(guān)的保障措施于合同評審表上，對實(shí)在無法滿足的合同評審表成本核算單技術(shù)部經(jīng)理相關(guān)部門財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部采購部質(zhì)量部等與顧客的溝通

11、：與客戶進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通，爭取達(dá)成一致協(xié)調(diào)不成的，堅(jiān)持以誠信為本、質(zhì)量第一，向客戶說明原因，予以婉拒。信息反饋單銷售部技術(shù)部產(chǎn)品要求的最終確定：經(jīng)評審和溝通后，技術(shù)部經(jīng)理根據(jù)銷售部的開發(fā)指令將新產(chǎn)品的各項(xiàng)最終要求、設(shè)計(jì)目標(biāo)及附件資料整理成產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書，產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書必須包括但不限于以下7個(gè)方面的要求：配合或安裝要求：與客戶配套產(chǎn)品要考慮配合要求質(zhì)量、功能要求（使用要求）包裝運(yùn)輸要求壽命、可靠性要求進(jìn)度要求成本要求文件、資料和記錄要求，送總經(jīng)理審批，必要時(shí)要經(jīng)顧客確認(rèn)。開發(fā)指令產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書技術(shù)部經(jīng)理銷售部審批：總經(jīng)理對送審的任務(wù)書和附件審查后做出是否批準(zhǔn)開發(fā)的結(jié)論及相關(guān)的指示產(chǎn)品設(shè)計(jì)

12、開發(fā)任務(wù)書總經(jīng)理序號產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)流程分流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合5.2組成開發(fā)小組確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和成員產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書總經(jīng)理技術(shù)部經(jīng)理5.3設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃調(diào)整補(bǔ)充完善產(chǎn)品保證計(jì)劃項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析任務(wù)粗派進(jìn)度控制項(xiàng)目介紹 項(xiàng)目介紹：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備資料召集組員及相關(guān)列席人員開會(huì)，介紹項(xiàng)目來源，要求，結(jié)構(gòu)功能分析，重點(diǎn)和難點(diǎn)，有利和不利因素，不確定內(nèi)容和因素供與會(huì)者討論。簽到表會(huì)議紀(jì)要項(xiàng)目負(fù)責(zé)人各部門經(jīng)理組員任務(wù)粗派與進(jìn)度控制：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對本項(xiàng)目的具體任務(wù)根據(jù)組員的各自能力和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行初派，明確各任務(wù)的具體要求及進(jìn)度，以及各任務(wù)之間的相互關(guān)系初步 產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析和產(chǎn)品保

13、證：質(zhì)量、進(jìn)度、成本項(xiàng)目小組成員根據(jù)各自所承擔(dān)的任務(wù)和要求，結(jié)合自己所學(xué)的知識和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)、以往產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)和失誤、生產(chǎn)控制中的問題、客戶的意見和投訴，現(xiàn)有任務(wù)、提出各自任務(wù)范圍內(nèi)的重點(diǎn)、薄弱環(huán)節(jié)以及解決這些問題的設(shè)想和建議，經(jīng)與會(huì)者討論，適當(dāng)時(shí)征求總經(jīng)理的意見，對原先 產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃中的任務(wù)進(jìn)行調(diào)整、補(bǔ)充和完善，明確設(shè)計(jì)開發(fā)的階段劃分（里程碑點(diǎn)的設(shè)置）APQP小組工作任務(wù)安排表，以及每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，并對重點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)標(biāo)注“”。組織小組成員評審工程圖紙、規(guī)范及材料規(guī)范，并參與初始產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，包括確定特殊特性、初始物料、初始流程。對新的加工和檢測設(shè)施、設(shè)備、工

14、裝制成 產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)和設(shè)備、工裝計(jì)劃，對新模具制成 產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)和模具計(jì)劃，經(jīng)小組成員確認(rèn)簽字后發(fā)放。總結(jié)階段工作，報(bào)管理者代表審查。 產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃APQP小組工作任務(wù)安排表QC工程表初始特殊特性清單 產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)和設(shè)備、工裝計(jì)劃 產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)和模具計(jì)劃項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組員序號產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)流程產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)方法質(zhì)量進(jìn)度成本控制控制理論5.4產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)配合或安裝要求，質(zhì)量、功能要求總體結(jié)構(gòu)部件安排、連接方法及相互關(guān)系部件結(jié)構(gòu)零件安排、連接方法及相互關(guān)系零件的尺寸、性能、外觀要求毛坯的尺寸、性能要求材料要求包裝標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品使用說明書1總裝圖2部件圖3零件圖4零部件明細(xì)表5外購?fù)?/p>

15、協(xié)件明細(xì)表6自制件明細(xì)表7包裝規(guī)范8產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)9產(chǎn)品使用說明書1理論計(jì)算、查閱資料2比照相似產(chǎn)品設(shè)計(jì)3實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)4測繪設(shè)計(jì)1設(shè)計(jì)輸入評審2設(shè)計(jì)評審3設(shè)計(jì)驗(yàn)證4設(shè)計(jì)輸出評審5設(shè)計(jì)確認(rèn)質(zhì)量：1 質(zhì)量功能展開（QFD）2設(shè)計(jì)失效模式及后果分析(DFMEA)3限制理論(TOC)進(jìn)度：1甘特圖2限制理論3并行工程成本：1標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)2可制造性設(shè)計(jì)和可裝配性設(shè)計(jì)3價(jià)值工程(VE)序號產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合5.4.1產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)內(nèi)容及驗(yàn)證安排：必須滿足設(shè)計(jì)任務(wù)書中規(guī)定的性能指標(biāo)和設(shè)計(jì)項(xiàng)目?？砂ㄏ铝蟹矫鎯?nèi)容：A、 繪制方案設(shè)計(jì)總體圖；B、 部件安排、連接方法及相互關(guān)系C、 總成產(chǎn)品詳

16、細(xì)的技術(shù)質(zhì)量參數(shù)；D、 主要部件結(jié)構(gòu)方案分析、對比及優(yōu)選報(bào)告；E、 產(chǎn)品性能，主要結(jié)構(gòu)系統(tǒng)等設(shè)計(jì)計(jì)算書；F、 采用新設(shè)備、新過程、新材料、新技術(shù)和結(jié)構(gòu)型式的設(shè)想及驗(yàn)證安排（實(shí)驗(yàn)、試驗(yàn)安排）。G、 關(guān)鍵外購件、配套件的質(zhì)量要求；H、 編寫設(shè)計(jì)方案。設(shè)計(jì)方案按 產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃安排方案設(shè)計(jì)的評審：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，當(dāng)方案設(shè)計(jì)完成時(shí)，準(zhǔn)備相關(guān)性的項(xiàng)目資料，技術(shù)部經(jīng)理按_產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃的安排組織相關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)方案評審，設(shè)計(jì)人員介紹總體設(shè)計(jì)方案以及其滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書要求的情況，提供相應(yīng)的證據(jù)。參加評審的人員對設(shè)計(jì)方案能否滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書的質(zhì)量、進(jìn)度、成本要求逐項(xiàng)進(jìn)行評估，審

17、查設(shè)計(jì)過程和方法的合理性和正確性，驗(yàn)證證據(jù)的充分性和可靠性，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人記錄每個(gè)方面的改進(jìn)點(diǎn)、疑點(diǎn)、實(shí)際或可能問題點(diǎn)，組織人員落實(shí)附加的驗(yàn)證、解決方案和措施。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)評審報(bào)告DFMEA檢查表DFMEA（總成）按 產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃安排序號產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合5.4.2產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)技術(shù)設(shè)計(jì)內(nèi)容及驗(yàn)證安排：由產(chǎn)品總體設(shè)計(jì)師根據(jù)實(shí)驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果、可依據(jù)的理論公式和參考以往別的產(chǎn)品設(shè)計(jì)的結(jié)果進(jìn)行產(chǎn)品總體結(jié)構(gòu)，主要部件結(jié)構(gòu)的配合關(guān)系設(shè)計(jì)，可包括下列方面內(nèi)容：A、確定產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和主要零件尺寸、性能參數(shù)、驗(yàn)算和計(jì)算書。B、提出產(chǎn)品的主要原材料、外購件、外協(xié)件的名稱、規(guī)格及要求。C、

18、編寫技術(shù)設(shè)計(jì)說明書。D、編寫試驗(yàn)規(guī)范，提出控制和評價(jià)準(zhǔn)則。按 產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃安排技術(shù)設(shè)計(jì)的評審：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按 產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃組織或提交設(shè)計(jì)資料與相關(guān)人員審查，參加評審的人員對技術(shù)設(shè)計(jì)能否滿足設(shè)計(jì)方案、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書的相關(guān)規(guī)定和本公司的生產(chǎn)可執(zhí)行性進(jìn)行審查：A、審查設(shè)計(jì)過程和方法的合理性和正確性，B、驗(yàn)證證據(jù)的充分性和可靠性，C、關(guān)鍵外購件的原材料采購供應(yīng)的可能性，以及能否符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)格要求，D、主要零部件結(jié)構(gòu)方案的合理性、過程性、安全性、可靠性和維修性。評審人員記錄每個(gè)方面的改進(jìn)點(diǎn)、疑點(diǎn)、實(shí)際或可能問題點(diǎn)，組織人員落實(shí)具體的驗(yàn)證、解決方案和措施。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)評審報(bào)告DFMEA（

19、子系統(tǒng)、部件）按 產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃安排序號產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合5.4.3工作圖設(shè)計(jì)工作圖設(shè)計(jì)及驗(yàn)證安排：由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員根據(jù)實(shí)驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果、可依據(jù)的理論公式和參考以往別的產(chǎn)品設(shè)計(jì)的結(jié)果進(jìn)行工作圖設(shè)計(jì)包括繪制供生產(chǎn)制造用的圖樣及技術(shù)規(guī)范等技術(shù)文件?？砂ㄏ铝蟹矫鎯?nèi)容：A、繪制產(chǎn)品三維數(shù)模、總裝圖、部件圖、全部零件圖。B、編制全套設(shè)計(jì)文件，即編寫：明細(xì)表包括零件、自制件、標(biāo)準(zhǔn)件、外協(xié)外購件等，過程設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購、外協(xié)、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)用文件。具體按 產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃或 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和出圖計(jì)劃（產(chǎn)品復(fù)雜時(shí)有）執(zhí)行。 產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃_產(chǎn)品設(shè)計(jì)和出圖計(jì)劃按 產(chǎn)品APQP進(jìn)度

20、計(jì)劃安排工作圖設(shè)計(jì)的評審：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按 產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃組織或提交設(shè)計(jì)資料與相關(guān)人員審查，參加評審的人員對工作圖能否滿足技術(shù)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書的相關(guān)規(guī)定、圖面的規(guī)范性、標(biāo)準(zhǔn)化和本公司的生產(chǎn)可執(zhí)行性進(jìn)行審查：A、審查設(shè)計(jì)過程和方法的合理性和正確性，B、驗(yàn)證證據(jù)的充分性和可靠性，C、產(chǎn)品零部件加工過程性和裝配過程性；D、產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件達(dá)到統(tǒng)一性、正確性、完整性和標(biāo)準(zhǔn)化的程度；E、各項(xiàng)技術(shù)要求及接收準(zhǔn)則的合理性和經(jīng)濟(jì)性； 產(chǎn)品設(shè)計(jì)評審報(bào)告DFMEA（零件）按 產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃安排工作圖批準(zhǔn)和發(fā)放：按文件和資料管理程序的要求進(jìn)行批準(zhǔn)后，發(fā)放至 產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃或 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和出圖計(jì)

21、劃上規(guī)定的需求人員。主管員序號產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合樣件試制見序號5.65.4.4包裝設(shè)計(jì)包裝設(shè)計(jì)：根據(jù)1：任務(wù)書中規(guī)定的標(biāo)識、標(biāo)志要求2：產(chǎn)品的事物尺寸3：搬運(yùn)和運(yùn)輸要求4：產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、耐振動(dòng)、耐劃傷、抗干擾、防潮要求5：包裝和拆取的便利性6：包裝物的處理和回收等要求進(jìn)行運(yùn)輸包裝（外箱和/或托盤）、銷售包裝（內(nèi)箱）、內(nèi)包裝以及隔層襯墊的設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)，合格后進(jìn)行批準(zhǔn)。按 產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃安排批試見序號5.75.4.5產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、使用說明書、合格證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、使用說明書、合格證編制審核發(fā)放：產(chǎn)品和過程經(jīng)整改和確認(rèn)后，小組著手制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、使用說明書和合格證，并進(jìn)行批

22、準(zhǔn)、歸檔和發(fā)放。如為按國標(biāo)、行標(biāo)或顧客標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證產(chǎn)品可直接應(yīng)用此類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，如為配套產(chǎn)品、非獨(dú)立使用的產(chǎn)品或外銷產(chǎn)品可視情況以決定是否需制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，其余情況需制定并經(jīng)批準(zhǔn)，再到國家相關(guān)部門認(rèn)證批準(zhǔn)或備案。按 產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃安排序號產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)流程產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)方法質(zhì)量進(jìn)度成本控制控制理論5.5過程設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品要求過程流程圖（總裝流程，每個(gè)零件的生產(chǎn)流程）產(chǎn)品要求（特性）與工序關(guān)系矩陣圖工序?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品要求的方法根據(jù)工序形成產(chǎn)品要求的特點(diǎn)確保產(chǎn)品100%合格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法過程驗(yàn)證過程整改過程確認(rèn)過程總結(jié)1過程流程圖2平面流程圖3加工設(shè)備、設(shè)施清單4模具清單及要求5工裝清單及要求

23、6刀具、工具清單及要求7檢具清單及要求8特性矩陣圖9 PFMEA10控制計(jì)劃11操作指導(dǎo)書12采購、外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量要求13物耗和工時(shí)定額14 MSA分析計(jì)劃15 PPK研究計(jì)劃16過程總結(jié)報(bào)告1質(zhì)量、功能展開2參照相似產(chǎn)品要求加工方法的過程3實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)4理論計(jì)算、查閱資料1過程評審或?qū)徍?過程驗(yàn)證3過程確認(rèn)質(zhì)量：1過程失效模式及后果分析2限制理論3有限元分析進(jìn)度：1限制理論2并行工程3甘特圖成本：1價(jià)值工程2精益生產(chǎn)3工業(yè)工程序號產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合5.5.1過程方案設(shè)計(jì)過程方案設(shè)計(jì)內(nèi)容：根據(jù)設(shè)計(jì)要求，在對產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案進(jìn)行過程性評審的基礎(chǔ)上，參考相似產(chǎn)品的生產(chǎn)過程確定此產(chǎn)品

24、的生產(chǎn)過程流程圖（包括各零件的生產(chǎn)過程流程，部件裝配和總裝過程流程），新設(shè)施、設(shè)備、工裝、模具清單及要求，過程實(shí)驗(yàn)和試驗(yàn)要求，場地平面布置等初步要求。設(shè)備、工裝、模具清單車間平面布置圖按 產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃安排質(zhì)量、成本、過程風(fēng)險(xiǎn)分析：產(chǎn)品特性和工序的關(guān)系（特性/工序矩陣圖），質(zhì)量、進(jìn)度和成本風(fēng)險(xiǎn)分析：項(xiàng)目小組根據(jù)每道工序所涉及的產(chǎn)品特性的多少，每個(gè)特性的重要程度和要求的高低，每個(gè)特性失控的可能原因的出現(xiàn)幾率，控制這些特性的成熟程度，這幾個(gè)方面來考慮要不要對此工序的以下六個(gè)方面加以改變，有些方面的改變需要事先加以證實(shí)，如安排具體的過程實(shí)驗(yàn)或試驗(yàn)。 人：作業(yè)設(shè)定和維護(hù)、操作、監(jiān)管和檢驗(yàn)、服務(wù)人

25、員的數(shù)量、素質(zhì)和技能 機(jī)：設(shè)備、工裝、模具、工具 物料：供應(yīng)商來源、檢驗(yàn)和接收、搬運(yùn)儲(chǔ)存、標(biāo)識、批次管理等 方法：加工工序和工步，裝卸和定位、，加工成本，人員素質(zhì)和技能要求等 檢驗(yàn)和試驗(yàn)：質(zhì)控點(diǎn)布置和檢驗(yàn)項(xiàng)目的可靠性和合理性，檢測設(shè)備和檢驗(yàn)輔具，可檢測和試驗(yàn)性，檢驗(yàn)和監(jiān)控成本，檢驗(yàn)和監(jiān)控人員的素質(zhì)和技能要求，檢驗(yàn)和監(jiān)控方法與批量生產(chǎn)的適應(yīng)性等。 環(huán)境：環(huán)境要求，如加工、檢測、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)所需的環(huán)境。小組可行性承諾PFMEA檢查表PFMEA按 產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃安排序號產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合5.5.2具體過程設(shè)計(jì)1. 產(chǎn)品的各項(xiàng)要求確定產(chǎn)品加工的過程流程圖（包括總裝、

26、部裝流程和每個(gè)零件的生產(chǎn)流程）2. 然后制成產(chǎn)品要求（特性）與工序關(guān)系矩陣圖得出每道工序形成和有關(guān)的產(chǎn)品特性名稱和數(shù)量3. 再根據(jù)這些特性值要求的高低考慮本工序形成這些產(chǎn)品特性要求的方法：所需要的設(shè)備、模具、工裝、夾具、刀具、工具要求，材料、毛坯和半成品要求，作業(yè)設(shè)定、加工和過程參數(shù)監(jiān)控的方法，人員素質(zhì)和技能要求，根據(jù)工序形成產(chǎn)品要求的特點(diǎn)確保產(chǎn)品特性100%合格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包括檢測項(xiàng)目、檢測設(shè)備、檢測類型、檢測頻次、檢測方法、記錄表單、不合格和異常的處理）4. 分別形成加工設(shè)備、設(shè)施清單及要求，模具清單及要求，工裝、夾具清單及要求，刀具、工具清單及要求，檢具清單及要求，樣件控制計(jì)劃和操作要

27、求（可用草圖和口頭說明），采購、外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量要求5. 制定加工設(shè)備、設(shè)施、模具、工裝、夾具、刀具、工具、檢具計(jì)劃，樣件控制計(jì)劃和操作要求，采購、外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量要求及計(jì)劃，并組織實(shí)施樣件試制階段（樣件試制，樣件檢驗(yàn)和試驗(yàn)）6. 制訂小批試制控制計(jì)劃和操作要求和過程驗(yàn)證要求7. 控制計(jì)劃和操作指導(dǎo)書審批試生產(chǎn)階段（作業(yè)準(zhǔn)備，小批試制，產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)）特性/工序矩陣圖特殊特性清單設(shè)備、工裝計(jì)劃控制計(jì)劃檢查表樣件控制計(jì)劃試生產(chǎn)控制計(jì)劃按 產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃安排序號產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合5.6試制樣件按 產(chǎn)品樣件、試生產(chǎn)制造計(jì)劃、樣件控制計(jì)劃和操作指導(dǎo)書要求組織制作，按 產(chǎn)品檢驗(yàn)和

28、試驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，然后將合格的樣件和檢驗(yàn)記錄交業(yè)務(wù)部審核后送/寄顧客。_產(chǎn)品樣件、試生產(chǎn)制造計(jì)劃_產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃試模跟蹤單檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告按 產(chǎn)品樣件、試生產(chǎn)制造計(jì)劃安排5.7小批試制、過程驗(yàn)證和整改l 小批試制：按 產(chǎn)品樣件、試產(chǎn)品制造計(jì)劃、試生產(chǎn)控制計(jì)劃和操作指導(dǎo)書和【生產(chǎn)過程管理程序】的作業(yè)準(zhǔn)備要求組織小批生產(chǎn)；l 過程驗(yàn)證：按 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃的要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，按測量系統(tǒng)分析計(jì)劃及實(shí)施情況一覽表和初始過程能力研究計(jì)劃及實(shí)施情況一覽表要求，參考【MSA手冊】和【SPC手冊】對過程進(jìn)行驗(yàn)證，測算初始性能（能力），進(jìn)行MSA分析，對設(shè)備、設(shè)施、模具、工裝、夾具、刀具、工具、檢具

29、是否能滿足產(chǎn)品要求和生產(chǎn)要求進(jìn)行驗(yàn)證，記錄分析和驗(yàn)證結(jié)果，特別對不符合的要詳細(xì)記錄以便整改。設(shè)備、工裝驗(yàn)收按【設(shè)備工裝模具管理程序】執(zhí)行。l 過程整改:對產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題落實(shí)整改的責(zé)任人、方法和完成日期l 控制計(jì)劃和操作指導(dǎo)書修訂、會(huì)簽和批準(zhǔn)，物耗和工時(shí)定額的確定。_產(chǎn)品樣件、試產(chǎn)品制造計(jì)劃_產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃測量系統(tǒng)分析計(jì)劃及實(shí)施情況一覽表初始過程能力研究計(jì)劃及實(shí)施情況一覽表按 產(chǎn)品樣件、試生產(chǎn)制造計(jì)劃安排序號產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合5.8設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)包括產(chǎn)品確認(rèn)和過程確認(rèn)兩個(gè)方面，并填寫產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)單，具體包括如下內(nèi)容：產(chǎn)品實(shí)物：1，產(chǎn)品的

30、全尺寸結(jié)果（如為多型腔模具生產(chǎn)，必須對每個(gè)型腔的產(chǎn)品尺寸進(jìn)行測量，內(nèi)部尺寸必須剖開測量）2，外觀檢查結(jié)果3，材料化驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果4，產(chǎn)品性能試驗(yàn)結(jié)果均合格設(shè)備工裝：5，新設(shè)備、模具、工裝、夾具驗(yàn)收合格檢測設(shè)備：6，新的檢測設(shè)備、檢具、輔具、目視比對件配備足夠并合格過程能力：7，使用控制圖代替100%檢驗(yàn)的工序CPK值大于1.33控制計(jì)劃和操作指導(dǎo)書：8，制作審批完成包裝：9，包裝標(biāo)準(zhǔn)制作完成并經(jīng)批準(zhǔn)，裝運(yùn)試驗(yàn)（振動(dòng)和/或跌落試驗(yàn)）合格成本：10，實(shí)際生產(chǎn)成本已或預(yù)計(jì)在可接受范圍內(nèi)后續(xù)交付：11，生產(chǎn)、采購、外協(xié)能保證當(dāng)樣件或批試制的產(chǎn)品經(jīng)本公司和顧客的確認(rèn)不能滿足規(guī)定的要求（顧客規(guī)定的要求、使用

31、要求、法律法規(guī)的要求，本公司的成本要求、生產(chǎn)能力或采購的限制）以及在后續(xù)生產(chǎn)使用過程發(fā)現(xiàn)不能滿足規(guī)定的要求時(shí)，如屬本公司的成本要求不能滿足、生產(chǎn)能力或采購的限制情況，開發(fā)小組人員須根據(jù)目前開發(fā)任務(wù)的多少、改進(jìn)的難易程度和改進(jìn)的收益大小提出是否采取措施更改設(shè)計(jì)，填寫文件和資料更改審批/通知單（技術(shù)類）由總經(jīng)理裁定。其余情況須進(jìn)行設(shè)計(jì)更改。PPAP文件包產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)單生產(chǎn)控制計(jì)劃文件和資料更改審批/通知單（技術(shù)類）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組員序號產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合5.9設(shè)計(jì)和開發(fā)更改設(shè)計(jì)更改由原開發(fā)小組組長召集相關(guān)的開發(fā)人員、使用者、生產(chǎn)人員、客戶等進(jìn)行評審，評審時(shí)必須說明5.4產(chǎn)品不能滿足要求的具體情況、解決這些不滿足的可能措施、措施的適宜性、受此更改影響的區(qū)域（包括對相關(guān)的另部件、材料、供應(yīng)商、毛坯、在制品、入庫品、發(fā)運(yùn)品的影響）、重新驗(yàn)證和確認(rèn)安排、并落實(shí)相關(guān)措施的責(zé)任人和跟蹤人，