安全風險管控制度

1、安全風險分級管控制度1.目的和適用范圍 1.1安全風險管控的目的就是要以最經(jīng)濟、科學合理的方式消除生產(chǎn)過程中可能存在的的風險所導致的各種災害及事故后果。通過對生產(chǎn)過程中的危害進行辨識、風險評價、風險控制，從而針對本公司存在的風險做出客觀而科學的決策，預防事故的發(fā)生，實現(xiàn)安全技術，安全管理標準化和科學化。     1.2 本制度山東金寶科創(chuàng)股份有限公司風險評價與控制，適用于罐區(qū)改造施工作業(yè)現(xiàn)場，生產(chǎn)廠樹脂、上膠、壓制、后加工、熱媒等工段的風險管理、風險評價、風險控制以及風險信息的更新。 2.職責 2.1&#

2、160;公司總經(jīng)理直接負責風險管理和風險評價的領導工作，組織制定風險評價程序和指導書，明確風險管理的目的和范圍。 2.2 公司生產(chǎn)總經(jīng)理協(xié)助風險管理和評價工作，成立風險管理組織，進行風險評價，確定風險等級。 2.3 公司安環(huán)部必須對項目的風險管理人員進行教育和培訓，并組織風險管理人員進行定期的風險巡查，主持處理施工以及生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的安全風險問題。 2.4 公司設備部負責定期對公司的機械設備進行巡查檢查，找出安全風險點，排除安全隱患。 2.5各工段主要負責人每天對工段設備進行巡檢以及安全性檢查， 確保各工段設備正常

3、運行。3風險控制小組組織架構組長：王祝明副組長：王天堂成員：王彥 劉付利 鄭寶林 冷啟業(yè) 李寶東 劉文江 王好學 周鷗 吳明昌 冷新宇 楊永亮 王紹霞 曹愛剛 趙英德 馬世舉 張平東 王泉生 劉世勇 楊金成 王英龍 4.內(nèi)容 4.1 風險分級制。根據(jù)后果的嚴重程度和發(fā)生事故的可能性來進行風險評價，其結果從高到低分為：1級、2級、3級、4級、5級。分級標準見表4.1.1表4.1.1                

4、60;        風險分級 風險級別風險級別風險名稱風險說明1不可容許風險事故潛在的危險性很大，并難以控制，發(fā)生事故的可能性極大，一旦發(fā)生事故將會造成多人傷亡2重大風險事故潛在的危險性較大，較難控制，發(fā)生事故的頻率較高或可能性較大，容易發(fā)生重傷或多人傷害，會造成多人傷亡 。粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級達、級者3中度風險雖然導致重大事故的可能性小，但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過失，潛伏有傷亡事故發(fā)生的風險粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級達、級者，高溫作業(yè)危害程度達、級4可容許風險具有一定的危險性，

5、雖然重傷的可能性較小，但有可能發(fā)生一般傷害事故的風險高溫作業(yè)危害程度達、級者;粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級為安全作業(yè)，但對職工休息和健康有影響者5可忽視風險危險性小，不會傷人的風險事故的后果與可能性的綜合評價結果可得出風險級別見表4.1.24.1.2      事故后果與可能性綜合評價結果 后果可能性極不可能不可能可能輕微傷害543一般傷害432嚴重傷害3214.2 危害辨識、風險評價和風險控制策劃的步驟。 4.2.1、公司各單位要詳細劃分作業(yè)活動；編制作業(yè)活動表，其內(nèi)容包括作業(yè)區(qū)域、設備、人員和流程

6、，并收集有關信息。 4.2.2、辨識與各項作業(yè)活動有關的主要危害(見危險源清單）。  4.2.3、在假定現(xiàn)有的或計劃的控制措施有效的情況下，對與各項危害有關的風險的程度做出主觀評價，并給出風險的分級。 4.2.4、制定并保存辨識工作場所存在的各種物理及化學危害因素和生產(chǎn)過程的危險、生產(chǎn)使用的設備及技術的安全信息資料。 4.2.5、進行工作場所危險評價，包括事故隱患的辨識，災難性事故引發(fā)因素的辨識，估計事故影響范圍，對職工安全和健康的影響。4.2.6、根據(jù)評價結果確定風險級，并編制計劃以控制評價中發(fā)現(xiàn)的，需要重視的任何風險，尤其是不可承受的風險。

7、 4.2.7、建立一套管理體制或控制措施落實工作場所危險評價結果，包括事故預防、減緩以及應急措施和救援預案。 4.2.8、針對已修正的控制措施，重新評價風險，并檢查風險是否不可承受。 4.2.9、修訂完善并向職工下發(fā)、培訓、實施安全技術操作規(guī)程包括每個操作階段的程序、操作應急措施、安全措施； 4.2.10、認真分析導致或已導致生產(chǎn)現(xiàn)場事故和未遂事故的每一事件，并對發(fā)現(xiàn)的問題制定改進措施，確保事件的危險程度和控制措施被每個職工充分理解。 危險源識別的準備、工作活動分類      危險源識

8、別                                                  

9、;                                                  

10、;     風險評價確定危險源風險級別 制定風險控制措施計劃評審措施計劃的可行性風險控制措施計劃實施階段圖4.2.1 風險管理基本流程4.3 危險評價 結合公司各工段的特點，本著風險評價的實用性和易操作性原則，有以下幾種危險評價方法可供選擇： 1、 LEC評價法:  D=LEC        D危險性分值        L發(fā)生事故的可能性

11、大小       E暴露于危險環(huán)境的頻繁程度       C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 2、MEC評價法： R=MES    R風險程度       M控制措施的狀態(tài)        E人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度      &#

12、160;S事故后果  3、 直接判斷法。對下述情況可直接定為較高級別的風險： 3.1不符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)和標準；3.2曾經(jīng)發(fā)生過事故，至今仍未采取防范、控制措施的； 3.3直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的。 4.4 風險控制制度 1、風險控制措施原則。應優(yōu)先選擇消除風險的措施，其次是降低風險（如采用技術和管理措施或增設安全監(jiān)控、報警、連鎖、防護或隔離措施），再次是控制風險（如個體防護、標準化作業(yè)和安全教育，以及應急預案、監(jiān)測檢查等措施）。 2、重大危險源的確定。當發(fā)生以下情況時可確定為重大危險源：

13、60;違反法律法規(guī)和其他要求； 風險評價定為1級、2級風險的危險源。 表4.4.1        風險控制措施表  風險級別風險名稱控制措施5可忽視風險 不需采取措施且不必保留文件記錄4可容許風險 可保持現(xiàn)有控制措施，即不需要另外的控制措施，但應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要需要監(jiān)測來確保控制措施得以維持 3中度風險 應努力采取措施降低風險，但應仔細測定并限定預防成本，應在規(guī)定時間內(nèi)實施風險減少措施，如條件不

14、具備，可考慮長遠措施和當前簡易控制措施   在中度風險與嚴重傷害后果相關的場合，必須進一步評價，更準確地確定傷害的可能性，確定是否需要改進控制措施，是否需要制定目標和管理方案2重大風險直至風險降低后才能開始工作。為降低風險時必須配給大量的資源，當風險涉及正在進行中的工作時，就應采取應急措施，應制定目標和管理方案1不可容許風險只有當風險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。若即便經(jīng)無限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作。 風險控制措施計劃應在實施前予以評審，應著對以下內(nèi)容： 計劃的控制措施是否能夠是風險降低到可容許水平； 是否產(chǎn)生新的危險

15、源   是否已選定了投資效果最佳的解決方案； 受影響的人員如何評價計劃的預防措施的必要性和可行性； 計劃的控制措施是否會被應用于實際工作中。 4.5 管理制度 4.5.1、通過風險評價工作確定的危險源（點），任何部門和個人無權擅自撤消已確定的危險源（點）或者放棄管理 4.5.2、對所有危險源（點）必須懸掛警示牌并保持警示牌完整無損，因工作需要調整危險源（點）負責人，應在警示牌上及時更正 4.5.3、各級管理者要按危險源（點）的管理要求實施管理監(jiān)督工作。在危險源（點）工作人員應嚴格執(zhí)行安全風險控制措施 4.5.4、各類危險源應列為各級安全檢查的重點，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，暫時不能解決的應及時采取臨時措施，并向上級管理部門反映情況。 4.5.5、凡屬高壓、高空、有毒等危險作業(yè)，必須有安全措施和專人負責 。4.5.6、凡在各類危險源（點）發(fā)生事故時，必須按“四不放過”的原則，對危險源（點）的管理情況進