AAA測(cè)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃表匯編

1、中天鋼鐵AAA測(cè)量管理體系咨詢計(jì)劃推進(jìn)表 2017年3月序號(hào)過(guò)程工作內(nèi)容責(zé)任人/部門完成時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)咨詢活動(dòng)安排1建立體系工作領(lǐng)導(dǎo)組成立體系工作領(lǐng)導(dǎo)組，總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，計(jì)量職能部門為牽頭單位，各主要有關(guān)部門參與。1、以文件形式聘用測(cè)量管理體系管理者代表，并明確職能部門、分管領(lǐng)導(dǎo)和專兼職計(jì)量人員、健全的組織機(jī)構(gòu)，職責(zé)要明確。2、以文件形式公布以企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)貫標(biāo)工作班子。能源管控中心2017.3.20前1、 宣貫標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)，主持討論推進(jìn)計(jì)劃與工作組溝通。2、 講解程序文件、記錄填寫，指導(dǎo)咨詢推進(jìn)工作。3、 講解測(cè)量過(guò)程控制，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)咨詢推進(jìn)工作。4、 指導(dǎo)咨詢推進(jìn)工作，參與內(nèi)部審核。2

2、組織標(biāo)準(zhǔn)宣貫培訓(xùn)組織有關(guān)部門宣貫培訓(xùn)測(cè)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)代計(jì)量管理知識(shí)包括：1、GB/T19022-2003/ISO10012-2003、BG./17167-20062、我國(guó)計(jì)量法律、法規(guī)及計(jì)量管理基礎(chǔ)知識(shí)、不確定度評(píng)定等3、培訓(xùn)結(jié)束組織相關(guān)書面考試，驗(yàn)證培訓(xùn)工作有效性能源管控中心咨詢組2017.3.14前3文件編制和管理成立由各相關(guān)部門、單位組成的文件編寫小組。1、對(duì)體系文件的架構(gòu)進(jìn)行策劃，確定體系各級(jí)文件總目錄，明確管理體系編、增、修的文件， 2、討論確定方針、目標(biāo)、體系機(jī)構(gòu)框圖、計(jì)量職能分配表能源管控中心咨詢組各部門2017.4.30前3、制定編寫計(jì)劃，并明確分工和工作進(jìn)度，編制質(zhì)量手冊(cè)

3、和相關(guān)文件。測(cè)量管理體系手冊(cè)、程序文件（至少20個(gè)程序文件）保證每個(gè)程序文件都有相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書與之對(duì)應(yīng)4、討論清理、收集、起草缺少的技術(shù)文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、（包括工藝規(guī)程、工藝卡片）工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、（內(nèi)容包括：檢測(cè)參數(shù)、允許范圍）原輔材料驗(yàn)收規(guī)范、半成品、成品檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)試驗(yàn)方法、（內(nèi)容包括：參數(shù)要求、抽樣及樣品制備、檢測(cè)方法、判定依據(jù)）檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范、計(jì)量管理制度、測(cè)量設(shè)備期間核查規(guī)定、測(cè)量設(shè)備操作規(guī)程等。技術(shù)中心質(zhì)量管理處質(zhì)量技術(shù)處各部門能源管控中心2017.6.30前5、整理完善與體系有關(guān)的管理性和技術(shù)性記錄。清理設(shè)備檔案、資料、文件（標(biāo)準(zhǔn)、檢定規(guī)程、檢驗(yàn)試驗(yàn)方法等

4、外來(lái)文件）、各種記錄。規(guī)范各種記錄表格樣式，建立測(cè)量管理體系記錄清單。全部門序號(hào)過(guò)程工作內(nèi)容責(zé)任人/部門完成時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)咨詢活動(dòng)安排6、各類文件匯總和初審、修改、形成初稿，對(duì)文件實(shí)施控制（文件編制、審批、編號(hào)、頒發(fā)、修改、報(bào)廢等控制記錄）。發(fā)布體系文件，進(jìn)行體系試運(yùn)行，并在運(yùn)行中做好記錄。能源管控中心企管處2017.7.20前說(shuō)明：推進(jìn)過(guò)程可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話等方式傳送信息進(jìn)行咨詢，7、公司組織有關(guān)人員宣貫、學(xué)習(xí)體系文件。能源管控中心4質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定與統(tǒng)計(jì)考核1、將公司制定的質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)職能部門，要求量化。能源管控中心企管處2017.6.30前2、對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行月度（或季度）統(tǒng)計(jì)分析。3、制定公

5、司質(zhì)量目標(biāo)考核辦法，并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施考核。5人力資源和信息資源控制管理1、建立計(jì)量人員名冊(cè)（檢測(cè)、管理和內(nèi)審等人員），建立和完善計(jì)量人員技術(shù)檔案。2、體系文件中可采用計(jì)量組織機(jī)構(gòu)圖，并對(duì)與體系有關(guān)的各類人員及其崗位職責(zé)描述要清楚。3、計(jì)量人員對(duì)與自己有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書或標(biāo)準(zhǔn)要熟悉。4、 編制年度（月）培訓(xùn)計(jì)劃。5、年度培訓(xùn)計(jì)劃要實(shí)施，保持實(shí)施和有效性評(píng)價(jià)的記錄。6、體系覆蓋的計(jì)量（檢測(cè)）人員應(yīng)取得相應(yīng)資格證書(計(jì)量管理員、能源計(jì)量管理員、內(nèi)審員、檢定/校準(zhǔn)人員、特殊崗位人員)7、記錄的控制（標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、處置等）。 人力資源處2017.7.30前6 測(cè)量設(shè)備控制管理 1、建立并動(dòng)態(tài)管理測(cè)量設(shè)

6、備的管理目錄和總臺(tái)賬（歸口管理），需要時(shí)可建立部門分臺(tái)賬。能源管控中心各部門2017.9.20前2、進(jìn)行測(cè)量設(shè)備的A、B、C的分類管理（可與總臺(tái)賬一并形成）（主要分類的原則是合理性）。編制填寫測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)明細(xì)表3、建立大型、重要的測(cè)量設(shè)備技術(shù)檔案（如關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程使用的測(cè)量設(shè)備等）。對(duì)大型、重要測(cè)量設(shè)備編制操作規(guī)程。4、明確計(jì)量法律法規(guī)、產(chǎn)品或合同所需計(jì)量要求和配備的測(cè)量設(shè)備（產(chǎn)品和過(guò)程控制中對(duì)測(cè)量的要求）編制生產(chǎn)工藝、成品、能源、環(huán)保、安全等過(guò)程的計(jì)量檢測(cè)能力分析表，包括一般、重要、關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程并獲得批準(zhǔn)。序號(hào)過(guò)程工作內(nèi)容責(zé)任人/部門完成時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)咨詢活動(dòng)安排 5、對(duì)測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)（評(píng)定）驗(yàn)

7、收（記錄資料）登記建賬發(fā)放保管標(biāo)識(shí)檢定/校準(zhǔn)降級(jí)、報(bào)廢等流轉(zhuǎn)過(guò)程進(jìn)行控制。供應(yīng)處各部門設(shè)備處能源管控中心6、確定測(cè)量設(shè)備的溯源方法、途徑并繪制量值溯源圖。確認(rèn)并標(biāo)明確認(rèn)狀態(tài)。7、按照作業(yè)文件的要求，完善重要、關(guān)鍵測(cè)量設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)、操作及實(shí)施記錄。8、實(shí)驗(yàn)室檢定、校準(zhǔn)、檢測(cè)能力的審查(如果有實(shí)驗(yàn)室)。7環(huán)境控制管理1、識(shí)別哪些計(jì)量確認(rèn)過(guò)程和測(cè)量過(guò)程需進(jìn)行環(huán)境控制及控制要求。2、對(duì)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控并保持監(jiān)控記錄。3、如因環(huán)境條件影響計(jì)量確認(rèn)和（或）測(cè)量過(guò)程的，需進(jìn)行修正，確定修正因子，并保持修正記錄。 能源管控中心環(huán)保能源處各部門2017.8.10前8外部供方控制管理1、建立合格供應(yīng)商/服務(wù)供方名錄

8、名冊(cè)2、收集外部供方/服務(wù)供方質(zhì)資，能力的相關(guān)證明材料（如計(jì)量器具制造許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證書、計(jì)量體系認(rèn)證書，以及客戶的使用經(jīng)驗(yàn)資料等）。3、外部供方/服務(wù)供方的評(píng)價(jià)形成記錄（收集部分采購(gòu)合同）。供應(yīng)處設(shè)備處能源管控中心2017.7.30前9計(jì)量確認(rèn)過(guò)程控制管理1、制定2017年委外、自檢檢定/校準(zhǔn)各類測(cè)量設(shè)備的年度（或月度）周期檢定計(jì)劃，（含強(qiáng)制檢定測(cè)量設(shè)備檢定計(jì)劃），確?！八菰葱浴?。能源管控中心各部門 2017.9.20前2、委外檢定/校準(zhǔn)證書（或檢測(cè)報(bào)告）要對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)，并保持確認(rèn)記錄。3、對(duì)無(wú)法送檢/校準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備，可通過(guò)同類測(cè)量設(shè)備的比對(duì)方式，并制定比對(duì)方法，健全比對(duì)記錄。4、清理、

9、匯總（至少當(dāng)年）檢定/校準(zhǔn)原始記錄、檢定證書、報(bào)告（如信息的完整性、清晰、正確、數(shù)據(jù)處理、法定計(jì)量單位、修改等）。序號(hào)過(guò)程工作內(nèi)容責(zé)任人/部門完成時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)咨詢活動(dòng)安排5、封印控制（關(guān)注工作現(xiàn)場(chǎng)封印的完好情況）。10測(cè)量過(guò)程控制管理1、識(shí)別測(cè)量過(guò)程、將測(cè)量要求正確的導(dǎo)入計(jì)量要求，根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)規(guī)范，按照關(guān)鍵的、重要的和一般的進(jìn)行分類；列出關(guān)鍵/重要測(cè)量過(guò)程的目錄。（工藝過(guò)程控制、原輔材料進(jìn)廠檢驗(yàn)、半成品、成品質(zhì)量檢驗(yàn)）2、按工藝流程編制生產(chǎn)、成品質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程計(jì)量檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)圖。（要反映整個(gè)生產(chǎn)流程，并且突出關(guān)鍵控制點(diǎn)）3、編制填寫測(cè)量過(guò)程控制一覽表，對(duì)形成的測(cè)量過(guò)程進(jìn)行驗(yàn)證

10、，形成計(jì)量確認(rèn)過(guò)程驗(yàn)證記錄表并獲得批準(zhǔn)。4、確定控制點(diǎn)影響量及控制方法（如采取統(tǒng)計(jì)技術(shù)或制定作業(yè)文件統(tǒng)計(jì)、繪制控制圖評(píng)價(jià)、反饋、改進(jìn)）。5、對(duì)列入清單的重要、關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程再進(jìn)行一次驗(yàn)證，看影響量（人、機(jī)、測(cè)量設(shè)備、方法、記錄等）是否滿足規(guī)范要求。6、確定人員資格要求并對(duì)人員進(jìn)行能力鑒定，確定培訓(xùn)需要。 技術(shù)中心能源管控中心各部門2017.9.20前11經(jīng)營(yíng)、能源、環(huán)境和安全計(jì)量管理經(jīng)營(yíng)：1、完善大宗物料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的采購(gòu)驗(yàn)收規(guī)范（量與質(zhì)）2、完善各類進(jìn)出物資允差規(guī)定。（包括儲(chǔ)存運(yùn)輸過(guò)程中）3、對(duì)各類驗(yàn)收原始記錄要規(guī)范（如稱重碼單）。4、識(shí)別經(jīng)營(yíng)管理測(cè)量過(guò)程，將測(cè)量要求正確的導(dǎo)入計(jì)量要求，并確定

11、關(guān)鍵重要測(cè)量過(guò)程。5、填寫測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)明細(xì)表、計(jì)量確認(rèn)過(guò)程驗(yàn)證記錄、測(cè)量過(guò)程及控制一覽表，并獲得批準(zhǔn)。6、規(guī)范驗(yàn)收檢測(cè)記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求7、按管理流程編制經(jīng)營(yíng)計(jì)量檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)圖。供應(yīng)處質(zhì)管、質(zhì)技處設(shè)備處2017.9.30前能源：1、按照GB17167-2006用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則及JJF1356-2012重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量審查規(guī)范的要環(huán)保能源處能源管控中心2017.9.30前序號(hào)過(guò)程工作內(nèi)容責(zé)任人/部門完成時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)咨詢活動(dòng)安排求，合理配備能源測(cè)量設(shè)備并編制能源計(jì)量設(shè)備配備統(tǒng)計(jì)表（按用能單位、主要次級(jí)用能單位、主要用設(shè)備進(jìn)行分類），統(tǒng)計(jì)配備率并按能源審核規(guī)范完成相關(guān)

12、記錄。對(duì)檢測(cè)的記錄（日/月報(bào)表/年報(bào)表）要進(jìn)行比較分析，應(yīng)有處理措施；2、明確機(jī)構(gòu)和專兼職能源計(jì)量技術(shù)和計(jì)量管理人員，建立能源計(jì)量管理制度。3、識(shí)別能源管理測(cè)量過(guò)程，將測(cè)量要求正確的導(dǎo)入計(jì)量要求，并確定關(guān)鍵重要測(cè)量過(guò)程。4、填寫測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)明細(xì)表、計(jì)量確認(rèn)過(guò)程驗(yàn)證記錄、測(cè)量過(guò)程及控制一覽表，并獲得批準(zhǔn)。5、規(guī)范能源計(jì)量原始數(shù)據(jù)的收集和能源計(jì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填寫（包括抄表記錄等）。6、編制能源計(jì)量檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)圖。（包括電、水、氣（汽）環(huán)保能源處能源管控中心2017.9.30前環(huán)保、安全：1、識(shí)別安全、環(huán)保測(cè)量過(guò)程，將測(cè)量要求正確的導(dǎo)入計(jì)量要求，并確定關(guān)鍵重要測(cè)量過(guò)程。2、檢驗(yàn)和監(jiān)測(cè)用測(cè)量設(shè)備配備、檢

13、定、標(biāo)識(shí)、管理符合要求。3、填寫測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)明細(xì)表、計(jì)量確認(rèn)過(guò)程驗(yàn)證記錄、測(cè)量過(guò)程及控制一覽表，并獲得批準(zhǔn)。4、編制安全、環(huán)保計(jì)量檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)圖。5、整理安全、環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告。（委外檢測(cè)、包括特種設(shè)備）6、檢測(cè)記錄的內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。安全處能源管控中心2017.9.30前12測(cè)量不確定度評(píng)定對(duì)已識(shí)別關(guān)鍵、重要測(cè)量過(guò)程依據(jù)JJF1059.1-2012測(cè)量不確定度評(píng)定與表示進(jìn)行測(cè)量不確定度的評(píng)定。能源管控中心 各部門2017.10.10前13顧客滿意度測(cè)量控制管理1、 整理內(nèi)、外部顧客調(diào)查資料（內(nèi)部顧客：工藝部門、2、 質(zhì)量檢驗(yàn)部門和測(cè)量設(shè)備的使用的生產(chǎn)部門；外部顧能源管控中心2017.8.

14、10前序號(hào)過(guò)程工作內(nèi)容責(zé)任人/部門完成時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)咨詢活動(dòng)安排最終產(chǎn)品接受者）。2、顧客滿意調(diào)查分析，可采用調(diào)查表、座談會(huì)或與顧客直接接觸等方式。14體系監(jiān)視控制管理1、明確體系監(jiān)視的對(duì)象（計(jì)量確認(rèn)、特殊/關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程，內(nèi)/外部顧客滿意度，體系運(yùn)行或?qū)嵤?，質(zhì)量目標(biāo)等）。2、根據(jù)產(chǎn)品和過(guò)程控制中的測(cè)量要求，對(duì)特殊/關(guān)鍵過(guò)程編制期間監(jiān)視核查規(guī)定，并對(duì)建立核查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行指導(dǎo)。3、制定體系監(jiān)視的方法（顧客滿意度調(diào)整、內(nèi)審、管理評(píng)審）。4、過(guò)程監(jiān)視對(duì)重要和關(guān)鍵的檢測(cè)點(diǎn)（大宗原材料檢測(cè)、工藝過(guò)程控制、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)）應(yīng)建立防止偏離要求的機(jī)制，監(jiān)視應(yīng)與不符合規(guī)定要求所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)相匹配， 運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)測(cè)量過(guò)程進(jìn)行控

15、制，（采用期間核查、日常監(jiān)督抽查、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、比對(duì)、控制圖）利用均值控制圖、極差控制圖對(duì)測(cè)量過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，防止測(cè)量過(guò)程變異。監(jiān)視的結(jié)果和采取的措施應(yīng)形成記錄，證明測(cè)量和確認(rèn)過(guò)程滿足文件要求。能源管控中心各部門2017.9.20前15內(nèi)部審核和管理評(píng)審控制管理1、 組織實(shí)施體系內(nèi)部審核內(nèi)審記錄應(yīng)包括：內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審首、末次會(huì)議簽到、記錄、不合格報(bào)告及糾正措施實(shí)施和驗(yàn)證結(jié)果、形成內(nèi)審報(bào)告。通過(guò)內(nèi)審，不斷糾正不合格項(xiàng)，使體系運(yùn)行逐步納入正軌，為正式評(píng)審奠定基礎(chǔ)。2、體系管理評(píng)審制定管理評(píng)審計(jì)劃，在內(nèi)部審核的基礎(chǔ)上，對(duì)測(cè)量管理體系建立于公司管理工作的適用性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并做出結(jié)論形成書面

16、文字報(bào)告，對(duì)測(cè)量管理手冊(cè)中需要修改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)定。對(duì)體系進(jìn)一步完善提出要求。能源管控中心企管處2017.10.30前序號(hào)過(guò)程工作內(nèi)容責(zé)任人/部門完成時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)咨詢活動(dòng)安排16檢測(cè)記錄控制管理1、檢測(cè)記錄格式規(guī)范、記錄內(nèi)容真實(shí)、信息量全、數(shù)據(jù)處理正確、字跡清晰、不出現(xiàn)涂改，并妥善保管。2、各部門的記錄應(yīng)由專人負(fù)責(zé)按傳遞流程路線傳遞、歸檔、標(biāo)識(shí)等。能源管控中心各部門2017.9.2017法制計(jì)量管理1、貫徹執(zhí)行國(guó)家法定計(jì)量單位，對(duì)內(nèi)部工藝文件、圖紙、檢驗(yàn)文件、產(chǎn)品說(shuō)明書、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、自編制的原材料、外協(xié)件等產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、公文、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、記錄、報(bào)告等進(jìn)行一次檢查，要求正確使用法定計(jì)量單位。2、編制強(qiáng)制檢定測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬。3、強(qiáng)制檢定測(cè)量設(shè)備受檢率達(dá)100%。4、列入強(qiáng)制檢定測(cè)量設(shè)備須向政府計(jì)量行政部門備案能源管控中心各部門2017.8.2018外審準(zhǔn)備1、體系建立、運(yùn)行情況和管理評(píng)審情況的匯報(bào)準(zhǔn)備。2、向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)對(duì)本公司測(cè)量管理體系進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)規(guī)范要求與體系文件對(duì)照檢查表。3、對(duì)形成的文件、記錄匯總編制文件總目錄，4、提交