衡水市冀州區(qū)農業(yè)開發(fā)辦公室

1、衡水市冀州區(qū)農業(yè)開發(fā)辦公室2018年部門預算信息公開 按照預算法、地方預決算公開操作規(guī)程規(guī)定，現(xiàn)將2018年部門預算公開如下：一、部門職責及機構設置情況1、部門主要職責一是負責全區(qū)中低產田改造項目、產業(yè)化經營項目的編制、申報、立項；二是負責已立項目的實施、管理、監(jiān)督、檢查和驗收；三是負責項目的實施、管理、招投標物資的采購、項目工程的報帳及逐級驗收；四是負責向上級主管部門提供項目建設情況；五是做好建設的監(jiān)測、評價工作；六是負責農業(yè)扶貧開發(fā)管理工作； 2、機構設置部門機構設置情況單位名稱單位性質單位規(guī)格經費保障形式冀州區(qū)農開辦（部門）參公正科財政撥款衡水市冀州區(qū)農業(yè)開發(fā)辦公室為參照公務員

2、管理的事業(yè)單位，經費由財政全額撥款。至2017年末編制數(shù)為 10 個，其中參照公務員法管理人員編制數(shù)9個,財政補助編制數(shù)1個， 內設科室兩個即項目科和綜合科。兩科室各設科長一名，副科長一名，項目科主要負責土地治理項目、農業(yè)產業(yè)化、扶貧項目計劃的編制、項目考察、申報、立項、實施、監(jiān)督、檢查、驗收。編報項目建議書、擴初設計、可行性研究報告等。搞好信息反饋，建立和管理好項目檔案；綜合科主要掌握整個辦公室綜合情況，負責文字工作，起草綜合性文件和會議資料，管理機要、公章、文印、檔案、收發(fā)及機關安全保密工作。組織主任辦公會、全體性會議，負責本單位人員調資、職稱評聘； 后勤管理、治安保衛(wèi)、對外接待工作。無其

3、他下屬單位。二、部門預算安排總體情況按照預算法等有關預算管理規(guī)定， 我區(qū)區(qū)級部門預算實行綜合預算管理，機關（及所屬事業(yè)單位）的收支全部包含在部門預算中。1、收入說明反映本部門當年收入。2018年冀州區(qū)農開辦預算收入1399.52萬元，其中：一般公共預算收入1399.52萬元。 2、支出說明收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和功能分類科目編制，反映冀州區(qū)農開辦2018年度部門預算中支出的總體情況。2018年部門預算支出1399.52萬元，其中，基本支出93.11萬元，包括人員經費78.75萬元與公用經費14.36萬元；項目支出1306.41萬元，主要是扶貧資金1236.25萬元

4、、土地治理項目資金70.16萬元。3、比上年增減情況2018年冀州區(qū)農開辦預算較2017年減少1102.13萬元，其中：基本支出減少29.53萬元，主要是減少了退休人員經費；項目支出減少1072.6萬元，其中土地治理項目資金減少了988.85萬元，減少了產業(yè)化項目。 三、機關運行經費安排情況機關運行經費共計安排14.36萬元，主要用于包括單位正常運轉的辦公費、水電、郵電費及勞務費、取暖費共計4.37萬元，工會福利費2.77萬元、公務用車運行維護費2萬元及單位人員的交通通訊補貼費用5.22萬元。 四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化情況2018年，財政撥款本部門“三公”經費2萬元，其中：因

5、公出國（境）經費0萬元，較上年無變化；公務用車購置費0萬元，較上年無變化，運行維護費2萬元，較上年無變化；公務接待費0萬元，與上年無變化。公務用車運行維護費嚴格執(zhí)行公務車輛編制和配備標準，執(zhí)行公務用車派車單制度，雙休日、節(jié)假日嚴格執(zhí)行封車制度，車輛實行定點修理加油。 五、績效預算信息總體績效目標：在全區(qū)實施農業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目,依據國家、省確定的項目配套比例，籌集區(qū)級配套資金；組織實施高標準農田、生態(tài)綜合治理、中型灌區(qū)配套改造，大力推進重點開發(fā)、效益開發(fā)，有效改善農業(yè)生產條件和生態(tài)環(huán)境，提高農業(yè)綜合生產能力提高糧食產能，扶持農業(yè)龍頭企業(yè)和新型經營主體，帶動農業(yè)特色主導產業(yè)發(fā)展，促進農業(yè)增效

6、、農民增收。通過扶持農業(yè)龍頭企業(yè)、農業(yè)合作社和新型經營主體，帶動項目區(qū)農業(yè)特色主導產業(yè)發(fā)展，提升我區(qū)農業(yè)產業(yè)化整體水平。通過扶貧項目的實施，讓我區(qū)建檔立卡貧困人口通過精準扶貧項目全面脫貧。部門職責-工作活動績效目標441衡水市冀州區(qū)農業(yè)開發(fā)辦公室單位：元職責活動年度預算數(shù)內容描述績效目標績效指標評價標準優(yōu)良中差一、農業(yè)綜合開發(fā)及扶貧開發(fā)13064099.40貫徹執(zhí)行國家農業(yè)綜合開發(fā)方針、政策，按照省農業(yè)綜合開發(fā)政策及項目立項、實施、檢查驗收等管理辦法，管理全區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)資金和各類農業(yè)綜合開發(fā)項目。負責扶貧項目的審批立項，上報項目和實施項目的監(jiān)督檢查，擬定全區(qū)扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度實施計劃，

7、承辦扶貧開發(fā)項目的規(guī)劃、立項、儲備和管理工作，擬定扶貧資金管理使用辦法，負責扶貧干部的管理，培訓和勞動力轉移培訓工作。在全區(qū)實施農業(yè)綜合開發(fā)土地治理、產業(yè)化經營等項目,依據國家、省確定的項目配套比例，籌集區(qū)級配套資金；組織實施高標準農田、生態(tài)綜合治理、中型灌區(qū)配套改造、產業(yè)化經營財政補助項目、貼息項目等，大力推進重點開發(fā)、效益開發(fā)，有效改善農業(yè)生產條件和生態(tài)環(huán)境，提高農業(yè)綜合生產能力提高糧食產能，扶持農業(yè)龍頭企業(yè)和新型經營主體，帶動農業(yè)特色主導產業(yè)發(fā)展，促進農業(yè)增效、農民增收。1、農業(yè)土地治理701587.00落實農業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目管理辦法、農業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目中長期規(guī)劃和年度項目計

8、劃；監(jiān)督農業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目計劃執(zhí)行。通過土地治理項目、生態(tài)治理項目，有效改善農業(yè)生產條件和生態(tài)環(huán)境，提高農業(yè)綜合生產能力。高標準農田建設計劃完成率100%95%90%90%高標準農田建設規(guī)模生態(tài)綜合治理資金占比20%15%10%10%項目驗收通過率土地治理后產量增長率2、農業(yè)產業(yè)化落實農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目管理辦法、農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目中長期規(guī)劃和年度項目計劃；監(jiān)督農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目計劃的執(zhí)行。通過扶持農業(yè)龍頭企業(yè)、農業(yè)合作社和新型經營主體，帶動項目區(qū)農業(yè)特色主導產業(yè)發(fā)展，提升我區(qū)農業(yè)產業(yè)化整體水平。產業(yè)化補助項目立項評審合規(guī)率100%100%項目驗收通過率農業(yè)龍頭企業(yè)

9、銷售收入增長率特色主導產業(yè)收益增長率3、扶貧開發(fā)12362512.40全面落實我區(qū)扶貧開發(fā)管理辦法，和我區(qū)精準扶貧中長期規(guī)劃和年度項目計劃，監(jiān)督全區(qū)扶貧項目的計劃執(zhí)行。通過扶貧項目的實施，讓我區(qū)建檔立卡貧困人口通過精準扶貧項目全面脫貧。全面完成年度扶貧對象動態(tài)調整和建檔立卡信息采集錄入工作全面完成年度扶貧項目的實施，資金撥付全面完成年度扶貧人口的脫貧計劃二、政務管理負責部門綜合業(yè)務管理和綜合事務管理。保障我區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)工作正常運轉1、綜合業(yè)務管理按時完成項目申報、評審、批復、檢查驗收等工作。保障項目計劃執(zhí)行，不斷提高項目質量和資金管理水平，提高開發(fā)效益綜合業(yè)務管理工作完成率100%95%90

10、%90%2、綜合事務管理會議組織管理、信息化建設與維護、財務和資產管理、標準化建設。保障辦機關正常運轉綜合事務管理工作完成率100%95%90%90%六、政府采購信息2018年，我部門無安排政府采購預算。七、國有資產信息本部門上年末固定資產金額為142.71萬元，本年度無購置固定資產計劃。 部門固定資產占用情況表編制部門：農開辦 截止時間：2016年12月31日項目數(shù)量價值（萬元）資產總額142.711、房屋（平方米）67054.52 其中：辦公用房（平方米）99.768.122、車輛（臺、輛）128.453、其他固定資產19659.74 八、專業(yè)名詞解釋1、一般預算收入：區(qū)級財政當年撥付的資金。2、基本支出：為保障機構正常運轉，完成日常工作任務，而發(fā)生的人員支出和公用支出。3、項目支