衡水市冀州區(qū)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室

1、衡水市冀州區(qū)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室2018年部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi) 按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程規(guī)定，現(xiàn)將2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況1、部門(mén)主要職責(zé)一是負(fù)責(zé)全區(qū)中低產(chǎn)田改造項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的編制、申報(bào)、立項(xiàng)；二是負(fù)責(zé)已立項(xiàng)目的實(shí)施、管理、監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收；三是負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施、管理、招投標(biāo)物資的采購(gòu)、項(xiàng)目工程的報(bào)帳及逐級(jí)驗(yàn)收；四是負(fù)責(zé)向上級(jí)主管部門(mén)提供項(xiàng)目建設(shè)情況；五是做好建設(shè)的監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)工作；六是負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)扶貧開(kāi)發(fā)管理工作； 2、機(jī)構(gòu)設(shè)置部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱(chēng)單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式冀州區(qū)農(nóng)開(kāi)辦（部門(mén)）參公正科財(cái)政撥款衡水市冀州區(qū)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室為參照公務(wù)員

2、管理的事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)由財(cái)政全額撥款。至2017年末編制數(shù)為 10 個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理人員編制數(shù)9個(gè),財(cái)政補(bǔ)助編制數(shù)1個(gè)， 內(nèi)設(shè)科室兩個(gè)即項(xiàng)目科和綜合科。兩科室各設(shè)科長(zhǎng)一名，副科長(zhǎng)一名，項(xiàng)目科主要負(fù)責(zé)土地治理項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、扶貧項(xiàng)目計(jì)劃的編制、項(xiàng)目考察、申報(bào)、立項(xiàng)、實(shí)施、監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收。編報(bào)項(xiàng)目建議書(shū)、擴(kuò)初設(shè)計(jì)、可行性研究報(bào)告等。搞好信息反饋，建立和管理好項(xiàng)目檔案；綜合科主要掌握整個(gè)辦公室綜合情況，負(fù)責(zé)文字工作，起草綜合性文件和會(huì)議資料，管理機(jī)要、公章、文印、檔案、收發(fā)及機(jī)關(guān)安全保密工作。組織主任辦公會(huì)、全體性會(huì)議，負(fù)責(zé)本單位人員調(diào)資、職稱(chēng)評(píng)聘； 后勤管理、治安保衛(wèi)、對(duì)外接待工作。無(wú)其

3、他下屬單位。二、部門(mén)預(yù)算安排總體情況按照預(yù)算法等有關(guān)預(yù)算管理規(guī)定， 我區(qū)區(qū)級(jí)部門(mén)預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算管理，機(jī)關(guān)（及所屬事業(yè)單位）的收支全部包含在部門(mén)預(yù)算中。1、收入說(shuō)明反映本部門(mén)當(dāng)年收入。2018年冀州區(qū)農(nóng)開(kāi)辦預(yù)算收入1399.52萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1399.52萬(wàn)元。 2、支出說(shuō)明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)和功能分類(lèi)科目編制，反映冀州區(qū)農(nóng)開(kāi)辦2018年度部門(mén)預(yù)算中支出的總體情況。2018年部門(mén)預(yù)算支出1399.52萬(wàn)元，其中，基本支出93.11萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)78.75萬(wàn)元與公用經(jīng)費(fèi)14.36萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1306.41萬(wàn)元，主要是扶貧資金1236.25萬(wàn)元

4、、土地治理項(xiàng)目資金70.16萬(wàn)元。3、比上年增減情況2018年冀州區(qū)農(nóng)開(kāi)辦預(yù)算較2017年減少1102.13萬(wàn)元，其中：基本支出減少29.53萬(wàn)元，主要是減少了退休人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出減少1072.6萬(wàn)元，其中土地治理項(xiàng)目資金減少了988.85萬(wàn)元，減少了產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。 三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排14.36萬(wàn)元，主要用于包括單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電、郵電費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)、取暖費(fèi)共計(jì)4.37萬(wàn)元，工會(huì)福利費(fèi)2.77萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元及單位人員的交通通訊補(bǔ)貼費(fèi)用5.22萬(wàn)元。 四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化情況2018年，財(cái)政撥款本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，其中：因

5、公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車(chē)輛編制和配備標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行公務(wù)用車(chē)派車(chē)單制度，雙休日、節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行封車(chē)制度，車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)修理加油。 五、績(jī)效預(yù)算信息總體績(jī)效目標(biāo)：在全區(qū)實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理項(xiàng)目,依據(jù)國(guó)家、省確定的項(xiàng)目配套比例，籌集區(qū)級(jí)配套資金；組織實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、生態(tài)綜合治理、中型灌區(qū)配套改造，大力推進(jìn)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)、效益開(kāi)發(fā)，有效改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力提高糧食產(chǎn)能，扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)和新型經(jīng)營(yíng)主體，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效

6、、農(nóng)民增收。通過(guò)扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、農(nóng)業(yè)合作社和新型經(jīng)營(yíng)主體，帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升我區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化整體水平。通過(guò)扶貧項(xiàng)目的實(shí)施，讓我區(qū)建檔立卡貧困人口通過(guò)精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目全面脫貧。部門(mén)職責(zé)-工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)441衡水市冀州區(qū)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室單位：元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差一、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)及扶貧開(kāi)發(fā)13064099.40貫徹執(zhí)行國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)方針、政策，按照省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)政策及項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施、檢查驗(yàn)收等管理辦法，管理全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金和各類(lèi)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。負(fù)責(zé)扶貧項(xiàng)目的審批立項(xiàng)，上報(bào)項(xiàng)目和實(shí)施項(xiàng)目的監(jiān)督檢查，擬定全區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，

7、承辦扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的規(guī)劃、立項(xiàng)、儲(chǔ)備和管理工作，擬定扶貧資金管理使用辦法，負(fù)責(zé)扶貧干部的管理，培訓(xùn)和勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作。在全區(qū)實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)等項(xiàng)目,依據(jù)國(guó)家、省確定的項(xiàng)目配套比例，籌集區(qū)級(jí)配套資金；組織實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、生態(tài)綜合治理、中型灌區(qū)配套改造、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目、貼息項(xiàng)目等，大力推進(jìn)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)、效益開(kāi)發(fā)，有效改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力提高糧食產(chǎn)能，扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)和新型經(jīng)營(yíng)主體，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。1、農(nóng)業(yè)土地治理701587.00落實(shí)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理項(xiàng)目管理辦法、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理項(xiàng)目中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度項(xiàng)目計(jì)

8、劃；監(jiān)督農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行。通過(guò)土地治理項(xiàng)目、生態(tài)治理項(xiàng)目，有效改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)計(jì)劃完成率100%95%90%90%高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)規(guī)模生態(tài)綜合治理資金占比20%15%10%10%項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)率土地治理后產(chǎn)量增長(zhǎng)率2、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化落實(shí)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目管理辦法、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度項(xiàng)目計(jì)劃；監(jiān)督農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目計(jì)劃的執(zhí)行。通過(guò)扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、農(nóng)業(yè)合作社和新型經(jīng)營(yíng)主體，帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升我區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化整體水平。產(chǎn)業(yè)化補(bǔ)助項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審合規(guī)率100%100%項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)率農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)

9、銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)收益增長(zhǎng)率3、扶貧開(kāi)發(fā)12362512.40全面落實(shí)我區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)管理辦法，和我區(qū)精準(zhǔn)扶貧中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度項(xiàng)目計(jì)劃，監(jiān)督全區(qū)扶貧項(xiàng)目的計(jì)劃執(zhí)行。通過(guò)扶貧項(xiàng)目的實(shí)施，讓我區(qū)建檔立卡貧困人口通過(guò)精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目全面脫貧。全面完成年度扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)調(diào)整和建檔立卡信息采集錄入工作全面完成年度扶貧項(xiàng)目的實(shí)施，資金撥付全面完成年度扶貧人口的脫貧計(jì)劃二、政務(wù)管理負(fù)責(zé)部門(mén)綜合業(yè)務(wù)管理和綜合事務(wù)管理。保障我區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)1、綜合業(yè)務(wù)管理按時(shí)完成項(xiàng)目申報(bào)、評(píng)審、批復(fù)、檢查驗(yàn)收等工作。保障項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行，不斷提高項(xiàng)目質(zhì)量和資金管理水平，提高開(kāi)發(fā)效益綜合業(yè)務(wù)管理工作完成率100%95%90

10、%90%2、綜合事務(wù)管理會(huì)議組織管理、信息化建設(shè)與維護(hù)、財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。保障辦機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)綜合事務(wù)管理工作完成率100%95%90%90%六、政府采購(gòu)信息2018年，我部門(mén)無(wú)安排政府采購(gòu)預(yù)算。七、國(guó)有資產(chǎn)信息本部門(mén)上年末固定資產(chǎn)金額為142.71萬(wàn)元，本年度無(wú)購(gòu)置固定資產(chǎn)計(jì)劃。 部門(mén)固定資產(chǎn)占用情況表編制部門(mén)：農(nóng)開(kāi)辦 截止時(shí)間：2016年12月31日項(xiàng)目數(shù)量?jī)r(jià)值（萬(wàn)元）資產(chǎn)總額142.711、房屋（平方米）67054.52 其中：辦公用房（平方米）99.768.122、車(chē)輛（臺(tái)、輛）128.453、其他固定資產(chǎn)19659.74 八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋1、一般預(yù)算收入：區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，而發(fā)生的人員支出和公用支出。3、項(xiàng)目支