管理評(píng)審計(jì)劃

1、2015年管理評(píng)審計(jì)劃 1. 評(píng)審目的 確定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2. 評(píng)審內(nèi)容 2.1內(nèi)、外部質(zhì)量審核情況。 2.2糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果（包括前次管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況）。 2.3過程控制、效率提升、工作改善情況。 2.4產(chǎn)品的質(zhì)量狀況（包括重大質(zhì)量問題）。 2.5顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息。 2.6管理方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及其適宜性。 2.7管理手冊(cè)及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。 2.8組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)。 2.9資源是否配置得當(dāng)。 2.10有無影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境。

2、2.11改進(jìn)的建議。 3. 管理評(píng)審的方式采用召開管理評(píng)審會(huì)議的方式，對(duì)評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行討論、分析、評(píng)價(jià)，最后確認(rèn)結(jié)果并形成管理評(píng)審報(bào)告。 4 評(píng)審人員及分工 4.1管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助。 4.2車間主任以上主管參加管理評(píng)審。 5 管理評(píng)審的時(shí)間安排及地點(diǎn) 2015年8月1日在公司會(huì)議室進(jìn)行2015年管理評(píng)審。 6評(píng)審輸入的準(zhǔn)備 各部門/人員準(zhǔn)備下列報(bào)告，并在2015年8月1日前提交給管理者代表/總經(jīng)理： （注：各部門可將下列多份報(bào)告的內(nèi)容匯總在一份報(bào)告里）6.1技術(shù)質(zhì)量部 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告。 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告（包括重大質(zhì)量事故、客戶退貨等情況。內(nèi)銷的質(zhì)量問題分

3、析以及改進(jìn)情況要單獨(dú)分列報(bào)告）。 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。 （注：改進(jìn)建議可涉用到組織結(jié)構(gòu)、體系、過程、產(chǎn)品、文件、資源配置等方面。下同） 6.2生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告。 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。 倉(cāng)庫管理、產(chǎn)品貯存狀況報(bào)告。 生產(chǎn)成本、物料耗損情況報(bào)告。 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。各車間生產(chǎn)計(jì)劃完成情況報(bào)告。 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報(bào)告。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制情況報(bào)告。 生產(chǎn)成本、物料耗損情況報(bào)告。 工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告。 設(shè)備維修保修情況報(bào)告。 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。6.3采購(gòu)部 供應(yīng)商業(yè)績(jī)情況報(bào)告。 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告

4、6.4銷售部 本年度銷售及市場(chǎng)分析報(bào)告 部門工作改進(jìn)建議以及2015年度銷售規(guī)劃。服務(wù)情況報(bào)告（包括顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息等，內(nèi)銷部分單獨(dú)分列）。 本年度銷售及市場(chǎng)分析報(bào)告（包括市場(chǎng)環(huán)境的變化等）。 合同的執(zhí)行狀況報(bào)告。 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。6.5行政人事部 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、人力資源的總體分析報(bào)告。 人員培訓(xùn)情況報(bào)告。 改進(jìn)建議（包括員工合理化建議）、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。 6.6 管理者代表 管理者代表對(duì)各部門提交的報(bào)告進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上編寫“質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)報(bào)告，”內(nèi)容包括： 公司質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況。 前次管理評(píng)審

5、跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評(píng)論。 內(nèi)、外部質(zhì)量審核的總結(jié)分析。 質(zhì)量體系文件的變動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)的變動(dòng)以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化。 改進(jìn)建議。 6.7總經(jīng)理 必要時(shí)，總經(jīng)理就企業(yè)實(shí)力（市場(chǎng)占有率、社會(huì)信譽(yù)、開發(fā)能力、管理水平）的評(píng)價(jià)、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、營(yíng)銷策略的要求提交報(bào)告。 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期：內(nèi)外部質(zhì)量審核情況報(bào)告 綜合部 柏志剛 在管理者及顧客的推動(dòng)下，在全體員工的努力下，公司按質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等與質(zhì)量體系運(yùn)作實(shí)施相關(guān)。在2013年1月至2014年6月份，公司共進(jìn)行了3次審核（2013年9月的3C審核，2014年5月的ISO9001:2008審核，及2014年6月的內(nèi)部審

6、核）。針對(duì)各次審核結(jié)果，綜合部均組織公司各部門認(rèn)真進(jìn)行了整改。現(xiàn)就公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核與第三方審核及糾正措施驗(yàn)證情況報(bào)告如下： 1、質(zhì)量審核情況 公司在年初制訂了2013年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，按年度計(jì)劃要求分別在9月進(jìn)行過程審核、產(chǎn)品審核、體系審核各1次。 2013年9月，CQC認(rèn)證中心對(duì)我公司進(jìn)行了審核，針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的一般不符合項(xiàng)以及提出的相關(guān)意見，我公司相關(guān)部分組織人員進(jìn)行了認(rèn)證分析，并認(rèn)真進(jìn)行了相應(yīng)整改。 2014年5月，第三方審核對(duì)我公司進(jìn)行了IS09001:2008審核針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的一般不符合項(xiàng)以及提出的相關(guān)意見，我公司相關(guān)部分組織人員進(jìn)行了認(rèn)證分析，并認(rèn)真進(jìn)行了相應(yīng)整改。 20

7、14年6月，我公司內(nèi)部對(duì)運(yùn)行的體系進(jìn)行審核，審核過程中對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行了抽樣審核，從審核情況來看，各檢測(cè)項(xiàng)目均合格，未發(fā)現(xiàn) 2 不符合項(xiàng)，質(zhì)量指數(shù)Qkz=100%。 從審核情況來看，共發(fā)現(xiàn)1個(gè)不符合項(xiàng)，全為一般不符合項(xiàng)，且已全部整改。 2、說 明 不論是內(nèi)部還是外部質(zhì)量體系審核均是抽樣進(jìn)行，具有一定的風(fēng)險(xiǎn)性，且每次審核各部門都是有準(zhǔn)備的，所以審核中不是所有不符合項(xiàng)都能被觀察到。在日常工作中我們還發(fā)現(xiàn)一些與體系不太相符的現(xiàn)象。所以我們希望各單位能有計(jì)劃的組織對(duì)相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，經(jīng)常性的進(jìn)行自查，以維護(hù)質(zhì)量體系的正常運(yùn)行。提高組織對(duì)質(zhì)量的全員參與性，不斷持續(xù)改進(jìn)，最后爭(zhēng)取將公司產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)：“零缺陷”

8、的質(zhì)量目標(biāo)，我們始終貫徹：“以質(zhì)量求生存，以利益謀發(fā)展?！钡膽?zhàn)略目標(biāo)，爭(zhēng)取在這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)里面，樹立起我公司的品牌形象。管理評(píng)審計(jì)劃 評(píng)審時(shí)間 茲定于 2010 年8月3 1日 9:00召開管理評(píng)審會(huì)議。 會(huì)議地點(diǎn) 公司會(huì)議室 出席人員 公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門主管 評(píng)審類型 例行評(píng)審 第二、三方審核前評(píng)審 例外評(píng)審 評(píng)審目的 驗(yàn)證公司所建立的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的符合性、適宜性、有效性 評(píng)審范圍 公司所建立的體系涉及的各部門和各過程 評(píng)審依據(jù) ISO9001：2008和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)、公司的管理手冊(cè)、程序文件、作 業(yè)文件和外來文件及相關(guān)法律法規(guī) 評(píng)審內(nèi)容內(nèi)外部審核結(jié)果. 糾正措施和

9、預(yù)防措施的實(shí)施情況. 質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施情況. 各部門管理體系的運(yùn)行情況. 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見（含投訴）及其處理情況,顧客滿意度調(diào)查結(jié)果. 可能涉及管理體系的變更情況. 各部門對(duì)管理體系改進(jìn)的建議. 上次管理評(píng)審決定采取措施的實(shí)施情況. 注：請(qǐng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備好以上有關(guān)與會(huì)資料（書面）。 編制/日期：蔡文明/2010- 8-16 批準(zhǔn)/日期：管理評(píng)審會(huì)議各部門準(zhǔn)備資料要求 一、 各部門提交一份“管理評(píng)審部門工作報(bào)告”； 二、 報(bào)告于8月27日前提交管代； 三、 報(bào)告由部門負(fù)責(zé)人執(zhí)筆，并簽署后提交； 四、各部門報(bào)告的主要內(nèi)容如下： 1、體系實(shí)施中部門工作的總體情況；2、

10、本部門在體系中的職責(zé)及貫徹情況； /3、本部門在內(nèi)部審核或外部審核中被查出問題及不符合項(xiàng)情況和整改情況； 4、本部門管理方針及目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況； 5、本部門的資源配備情況及增補(bǔ)需求； 6、本部門認(rèn)為體系及其過程需要改進(jìn)的地方或文件需要修正之處； 7、本部門糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況。 五、 專項(xiàng)匯報(bào)資料： 1、管理者代表提交體系實(shí)施和運(yùn)行的總體情況報(bào)告； 2、管理者代表提交管理方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況報(bào)告； 3、管理者代表提交糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告； 4、管理者代表提交內(nèi)外部審核匯報(bào)資料； 5、市場(chǎng)課提交顧客滿意調(diào)查報(bào)告及顧客投訴處理情況報(bào)告； 6、品管課提交公司產(chǎn)品質(zhì)量情況報(bào)告； 7、其他認(rèn)為有必

11、要提交的報(bào)告，如組織的變化、環(huán)境的變化等。 8、模切及轉(zhuǎn)軸事業(yè)部負(fù)責(zé)將三個(gè)月來體系運(yùn)行狀況的報(bào)告。 具體準(zhǔn)備資料詳見管理評(píng)審控制程序中第4.4管理評(píng)審的輸入： 4.4.1評(píng)審輸入的準(zhǔn)備 品管課 a、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告。 b、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告（包括從進(jìn)料到售后服務(wù)的各個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)控情況）。 c、改過建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。 d、ROHS相關(guān)指令執(zhí)行情況。 技術(shù)課（含鉗工） a、新模具開發(fā)（包括模具設(shè)計(jì)及制造）情況報(bào)告。 b、模具維修及模具改進(jìn)落實(shí)情況報(bào)告。 c、模具設(shè)計(jì)、制造完成情況報(bào)告。 d、工藝方案執(zhí)行情況報(bào)告。 e、模具質(zhì)量控制報(bào)告。 f、設(shè)備維修和保養(yǎng)

12、情況報(bào)告。 g、改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。 (3）生產(chǎn)課（含設(shè)備） a、生產(chǎn)過程測(cè)量和監(jiān)控情況報(bào)告(包括生產(chǎn)過程的能力信息等)。 b、設(shè)備維修保養(yǎng)情況報(bào)告。 c、生產(chǎn)任務(wù)完成情況報(bào)告。 d、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報(bào)告。 e、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制情況報(bào)告。 f、改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。 設(shè)備課 a、設(shè)備、設(shè)施的使用情況。 b、設(shè)施、設(shè)備管理及其適宜性報(bào)告。 C、質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)實(shí)施情況。 資材課 a、生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告。 b、生產(chǎn)成本、物料耗損情況報(bào)告。 c、倉(cāng)庫管理、產(chǎn)品貯存狀況報(bào)告。 d、供應(yīng)商績(jī)效情況報(bào)告。 e、改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。 行政課 a、組織機(jī)構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報(bào)告。 b、人員能力培訓(xùn)意識(shí)情況報(bào)告。 C、法律法規(guī)執(zhí)行情況報(bào)告、環(huán)境安全監(jiān)測(cè)情況報(bào)告； d、改進(jìn)建議、（包括員工合理化建議）、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。 市場(chǎng)課 a、服務(wù)情況報(bào)告（包括客戶的滿意度、與客戶溝通的情況、客戶投訴處理的情況以及客戶反饋的其他信息）。 b、本年度接單及市場(chǎng)分析報(bào)告（包括市場(chǎng)環(huán)境的變化等）。 c、合同的執(zhí)行狀況報(bào)告。 d、新產(chǎn)品導(dǎo)入建議。 e、改進(jìn)建議、