管理評審計劃模板

1、表格編號/版次: OO/F-50201/00 文件編號/版次:OO-2015-01/00管 理 評 審 計 劃 評審時間XXXX年XX月XX日（暫定）評審主持人廠長： XXX評審成員廠長，管理者代表（總工程師），副廠長，副總工程師；技術(shù)部，質(zhì)量檢查部，生產(chǎn)部，市場營銷部，計劃財務(wù)部，設(shè)備部，安全管理部、物資公司，人力資源部，行政辦公室等單位主管領(lǐng)導(dǎo) 評審目的：為了檢查和評價工廠質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性，評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機會和變更的需要（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)），確保工廠現(xiàn)行的質(zhì)量體系持續(xù)有效和適宜，并滿足GB/T19001-2008ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求和工廠制定

2、的質(zhì)量方針、目標(biāo)，促進(jìn)質(zhì)量體系的改進(jìn)和管理水平的提高。 評審依據(jù)：1. GB/T19001-2008ISO9001：2008。2. 工廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。3. 工廠的質(zhì)量體系文件。4. 工廠內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)果及改進(jìn)措施的實施效果。5. 顧客的期望和要求。 評審內(nèi)容：1. 審核結(jié)果；2. 顧客反饋，包括顧客抱怨、對顧客滿意度信息收集時的不滿意信息；3. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；4. 糾正措施和預(yù)防措施的狀況，包括針對鐵路總公司各業(yè)務(wù)主管部門及監(jiān)造機構(gòu)反饋的質(zhì)量信息所制定的有針對性的措施；5. 以往管理評審的跟蹤措施；6. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；7. 改進(jìn)的建議。評審所需資料文件及

3、時間要求：1質(zhì)量檢查部上次管理評審以來質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)審、外審情況）及不符合項糾正和預(yù)防措施實施情況材料及建議改進(jìn)質(zhì)量管理體系的措施；工廠質(zhì)量方針和目標(biāo)達(dá)成情況匯總材料，包括按質(zhì)量方針和目標(biāo)管理考核辦法進(jìn)行考核的資料匯總；檢修質(zhì)量水平的階段性匯總材料，對產(chǎn)品交檢質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量檢查的結(jié)果及數(shù)據(jù)分析；原材料供方評價及供方業(yè)績情況匯總材料，包括提供對外包供方進(jìn)行監(jiān)控的情況和改進(jìn)的建議；計量器具檢定、理化試驗情況匯總材料； 顧客投訴、顧客滿意度情況分析;在體系運行過程中出現(xiàn)的不合格及潛在不合格所采取的糾正和預(yù)防措施情況及其取得成效；對所歸口管理的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的情況報告；資源配置情況報

4、告；可能影響質(zhì)量管理體系的變更情況和改進(jìn)的機會；2技術(shù)部相關(guān)工藝、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、文件等技術(shù)管理情況匯總材料；提供對關(guān)鍵、特殊工序的管理情況和改進(jìn)的建議；產(chǎn)品開發(fā)情況及新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用情況報告；提供產(chǎn)品分解及相關(guān)報廢鑒定工作情況；在體系運行過程中出現(xiàn)的不合格及潛在不合格所采取的糾正措施和預(yù)防措施情況及其取得成效，包括總公司各業(yè)務(wù)主管部門及監(jiān)造機構(gòu)反饋的質(zhì)量信息所制定的有針對性的措施；對所歸口管理的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的情況報告；資源配置情況報告；關(guān)于產(chǎn)品或質(zhì)量體系方面的改進(jìn)建議。3生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃完成情況及綜合分析報告；顧客投訴、顧客滿意度的有關(guān)信息及售后服務(wù)情況的匯總材料；外包供方日常管

5、理的情況報告；提供產(chǎn)品分解及相關(guān)報廢鑒定工作情況；在體系運行過程中出現(xiàn)的不合格及潛在不合格所采取的糾正和預(yù)防措施情況及其取得成效；對所歸口管理的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的情況報告；資源配置情況報告；關(guān)于產(chǎn)品或質(zhì)量體系方面的改進(jìn)建議。4市場營銷部主要產(chǎn)品合同評審、完成情況及市場經(jīng)營形勢分析情況匯總材料；在體系運行過程中出現(xiàn)的不合格及潛在不合格所采取的糾正和預(yù)防措施情況及其取得成效；對所歸口管理的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的情況報告；資源配置情況報告；關(guān)于產(chǎn)品或質(zhì)量體系方面的改進(jìn)建議；顧客投訴、顧客滿意度材料收集。5設(shè)備部工廠基礎(chǔ)設(shè)施的配置及使用情況報告，包括：設(shè)備、工裝、廠房及相關(guān)設(shè)施的配置和生產(chǎn)能力情況材料

6、；在體系運行過程中出現(xiàn)的不合格及潛在不合格所采取的糾正和預(yù)防措施情況及其取得成效；對所歸口管理的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的情況報告；資源配置情況報告；關(guān)于產(chǎn)品或質(zhì)量體系方面的改進(jìn)建議。6物資公司原材料、輪對物資配件、客貨車零部件供方選擇及供貨情況匯總材料；在體系運行過程中出現(xiàn)的不合格及潛在不合格所采取的糾正和預(yù)防措施情況及其取得成效；庫存盤點情況匯總材料；對所歸口管理的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的情況報告；資源配置情況報告；關(guān)于產(chǎn)品或質(zhì)量體系方面的改進(jìn)建議。7人力資源部組織機構(gòu)設(shè)置及人力資源配置使用情況匯總材料；職工隊伍建設(shè)情況匯總材料，包括對關(guān)鍵特殊工序人員的培訓(xùn)與持證上崗情況；在體系運行過程中出現(xiàn)的不合

7、格及潛在不合格所采取的糾正和預(yù)防措施情況及其取得成效；關(guān)于組織機構(gòu)調(diào)整、崗位人員調(diào)整的意見建議；對所歸口管理的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的情況報告；關(guān)于產(chǎn)品或質(zhì)量體系方面的改進(jìn)建議。 8安全管理部對生產(chǎn)現(xiàn)場管理的監(jiān)督檢查分析情況的匯總材料；在體系運行過程中出現(xiàn)的不合格及潛在不合格所采取的糾正和預(yù)防措施情況及其取得成效；資源配置情況報告；關(guān)于產(chǎn)品或質(zhì)量體系方面的改進(jìn)建議。9行政辦公室提供管理評審后根據(jù)整改通知實施的整改計劃完成情況；對各職能部門的職責(zé)履行情況進(jìn)行監(jiān)視和測量的情況；關(guān)于產(chǎn)品或質(zhì)量體系方面的改進(jìn)建議。10機電裝備公司提供子體系管理評審材料；關(guān)于產(chǎn)品或質(zhì)量體系方面的改進(jìn)建議。注：評審輸入資料統(tǒng)一加裝封面（封面格式參見附頁）。編制人/日期： 管理者代表/日期： 批準(zhǔn)/日期： 附： 編號：（按上述單位編號填寫數(shù)字）管理評審輸入資料單位/部