公司質(zhì)量管理手冊

1、 QUALITY MANUAL敬邦機電設備SHANGHAI JINGBANGINSTRUMENT CO., LTD.章節(jié)號容修改號末次修改執(zhí)行日期修改頁號頁次目錄1質(zhì)量手冊發(fā)布令2質(zhì)量方針批準令3管理者代表委任書4第0章引言5-10第一章質(zhì)量手冊管理11第二章質(zhì)量管理體系12-14第三章管理職責15-18第四章資源管理19-20第五章貿(mào)易的實現(xiàn)21-28第六章測量、分析和改進29-35附件一質(zhì)量管理體系要求與質(zhì)量職能分配38敬邦機電設備 質(zhì)量手冊發(fā)布令 本手冊依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求的有關要求制定，它規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的圍，闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，概括地描述了公

2、司質(zhì)量管理體系過程順序與其相互作用，包括程序的引用。 本手冊是公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)與質(zhì)量管理體系運行的準則，也是公司對所有客戶的承諾。現(xiàn)予批準并發(fā)布。 本手冊自2004年 6 月 20 日起正式實施，公司所有員工必須切實遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理（簽名）2004年 6 月 20 日敬邦機電設備質(zhì)量方針批準令本公司的質(zhì)量方針為：質(zhì)量是生命客戶是上帝市場是命令發(fā)展是必須1. 質(zhì)量是生命：任何時候質(zhì)量都是第一位的，不放過質(zhì)量上的任何瑕庇。2客戶是上帝：滿足并超越客戶的需求，讓客戶100%滿意。3市場是命令：與時捕捉市場信息，不放過每一個機會。4發(fā)展是必須：要做到持續(xù)改進，不斷提升企業(yè)的績效。 現(xiàn)予批準并發(fā)

3、布。 望公司各級人員認真理解質(zhì)量方針的涵，并以實際行動任真貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理（簽名）：2004年 6 月 20 日敬邦機電管理者代表任命書今任命本公司 藍蕾小姐為公司管理者代表，任期三年。任職期間授權如下： 1、確保質(zhì)量管理體系過程的建立和保持； 2、向最高管理層報告質(zhì)量管理體系的運行情況，包括改 進的需要。3、提高整個公司的滿足客戶的要求的意識； 4、就質(zhì)量體系有關事宜與外部聯(lián)絡。望公司所有人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運行。 總經(jīng)理（簽名）： 2004年 6 月 20 日0、總則在滿足法律/法規(guī)要求的基礎上，為確保本公司產(chǎn)品能穩(wěn)定地、最大限度地、持續(xù)有效地滿足顧客不

4、斷上升的需求和期望，特制定本公司質(zhì)量管理體系。（以下簡稱體系）本體系完全依照ISO9001：2000版國際標準規(guī)定而制定，并根據(jù)公司實際狀況（包括市場需求、公司目標、公司進出口貿(mào)易能力、產(chǎn)品使用過程、公司規(guī)模與公司結(jié)構等）而充分考慮了其過程運作和控制的有效性。本體系按照文件化程序要求建立。其文件按照質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄和表單展開。質(zhì)量手冊按照公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標與ISO9001:2000版標準總體描述了公司質(zhì)量管理體系的涵和模式；程序文件是質(zhì)量手冊的詳細展開，描述了實施質(zhì)量體系要素所涉與到各職能部門的活動；作業(yè)指導書和質(zhì)量記錄和表單是體系詳細的作業(yè)文件。體系解釋權歸總經(jīng)

5、理或總經(jīng)理指定人員。本體系所規(guī)定的要求可用于公司部和外部各方，包括認證機構對公司滿足顧客和法規(guī)要求能力的評定。 本質(zhì)量管理體系是公司總體管理體系的一項極為重要的組成部分。本體系所規(guī)定的要求亦是對公司產(chǎn)品技術要求的補充。1、前言質(zhì)量手冊的前言，一般包括企業(yè)名稱、生產(chǎn)規(guī)模、性質(zhì)、發(fā)展簡史、主要產(chǎn)品、隸屬關系、人員結(jié)構、有關業(yè)務活動、質(zhì)量保證能力和發(fā)展前景，以與企業(yè)地址、 、 、E-MAIL等容。2、引用標準分兩部分：一是在手冊中引用的有關ISO9000族標準，如：ISO9001：2000質(zhì)量管理體系-要求ISO9000：2000質(zhì)量管理體系-基本原理和術語ISO9004：2000質(zhì)量管理體系-業(yè)績

6、改進指南3、術語和定義 質(zhì)量手冊中的術語，若現(xiàn)行標準中已有規(guī)定的，可說明所依據(jù)的標準；無規(guī)定的，則給出定義或說明。如進出口企業(yè)：有關質(zhì)量方面的術語凡ISO9000：2000標準中有規(guī)定的，即采用ISO9000：2000標準中的術語。如進出口企業(yè)：有關貿(mào)易方面的術語一般可說明采用國際貿(mào)易術語解釋通則2000。4、公司簡介敬邦國際是一家專業(yè)從事軟件服務和機電產(chǎn)品的國際性貿(mào)易公司。公司總部位于美國舊金山，主要業(yè)務覆蓋整個亞洲太平洋地區(qū)。敬邦機電設備是敬邦國際旗下一家負責國機電產(chǎn)品服務的專業(yè)公司，以代理國外先進的儀器儀表為主要業(yè)務。公司目前為美國LC公司、Smar公司、Moore公司的國一級代理商。主

7、要服務于石油、化工、冶金、電力、涂料、食品和制藥等行業(yè)?！皩I(yè)”是敬邦機電設備最突出的特點。我們擁有在計量、裝車、溫度測量、壓力測量等方面百分之百的專業(yè)水平。我們有享受國家特殊津貼的計量專家；有專業(yè)從事石油化工自控設計十幾年的高級工程師；有在煉油廠、儲運廠、晴綸廠從事過計量、儀表維護等工作多年的具有豐富經(jīng)驗的高級工程師；我們有從事現(xiàn)場服務工作多年的年輕工程師。同時，我們擁有一支敬業(yè)而富有朝氣的銷售隊伍，他們?yōu)槲覀兊目蛻籼峁┮涣鞯氖矍?、售后服務；我們的商務部是一支擁有豐富國際和國貿(mào)易經(jīng)驗的隊伍，我們有快捷安全的貨運部，我們的財務人員務實嚴謹。我們提供的服務可能不是最廉價的，但是我們的服務一定是最

8、專業(yè)的。公司經(jīng)過多年的技術積累和發(fā)展，逐步形成了以產(chǎn)品和技術為主的服務特色：l 利用我們多年的代理經(jīng)驗提供性價比優(yōu)良的流量、溫度、壓力、閥門等方面的單一儀表；l 利用我們富有經(jīng)驗的技術人員提供單一技術問題的從設計方案到提供產(chǎn)品、安裝、調(diào)試、維護提供一整套服務；l 利用我們良好的合作伙伴關系提供大型項目的成套服務工作。我們堅信，我們一貫而且還將一如既往堅持下去的“專業(yè)”服務必將贏得作為上帝的您的信任和支持。我們同時也堅信，敬業(yè)、高素質(zhì)、訓練有素的專門人才是我們的根本。我們隨時而且永遠歡迎和我們志同道合的優(yōu)秀人才加盟我們，我們不只是開著車子搭乘優(yōu)秀人才和我們同行，我們還讓車上的優(yōu)秀人才帶領我們的車

9、開到任何地方。 法人代表：梁七華總 經(jīng) 理：梁七華地 址：浦東大道2123號龍珠廣場806室總 機：（021）58515666傳 真：（021）58515222郵 編：200135E-MAIL: 5、公司組織結(jié)構圖總經(jīng)理高級技術顧問銷售部商務部市場服務部財務部行政部6、公司質(zhì)量方針質(zhì)量第一，顧客至上，優(yōu)質(zhì)高效，誠信經(jīng)營。質(zhì)量，包括實物產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營服務質(zhì)量，反映實體滿足明確和隱含需要的能力的特性總和。敬邦機電堅持“產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量是浦順的生命線”的經(jīng)營理念，貫徹質(zhì)量方針，作好相關工作。質(zhì)量第一“實物產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶需求，經(jīng)營服務質(zhì)量 讓用戶滿意”，始終擺在我們工作的第一位， 力爭做到同行業(yè)的

10、第一流。顧客至上為顧客服務是我們的宗旨，顧客的需要是我們的追求，我們的一切工作服從和服務于顧客的需要。優(yōu)質(zhì)高效消滅工作差錯，提高辦事效率，回應用戶信息不過夜。誠信經(jīng)營對待顧客以誠相待，信譽為本，合同履約率100%7、公司質(zhì)量目標質(zhì)量合格率98%客戶滿意率94% NO.質(zhì)量目標責任部門分解指標1質(zhì)量合格率 98%商務部采購產(chǎn)品質(zhì)量合格率100%銷售部銷售產(chǎn)品質(zhì)量合格率100%市場服務部服務質(zhì)量合格率98%2客戶滿意率 94%商務部客戶滿意率98%銷售部客戶滿意率98%市場服務部客戶滿意率98%為了達到上述目標并取得持續(xù)改進的效果，敬邦機電大力貫徹實施ISO-9000標準，并力爭在2004年第四季

11、度通過第三方質(zhì)量體系考核認證，以提高和證實我們對質(zhì)量管理和對外質(zhì)量保證的能力。1、圍：質(zhì)量手冊的修改、更新、發(fā)行均適用。2、目的：為了確保質(zhì)量手冊所涵蓋本公司的質(zhì)量方針、目標與承諾能配合本公司進出口貿(mào)易，合乎公司的需求，特制訂本程序，使手冊的修正、變更、核準和發(fā)行能夠完整一致。3、容：3.1質(zhì)量手冊由總經(jīng)理授權指定管理者代表匯編、修正，經(jīng)過總經(jīng)理核準后實施，并發(fā)行。3.2質(zhì)量手冊每年至少審核一次，并于管理評審會議中討論，由總經(jīng)理核準實施。3.3質(zhì)量手冊按照文件控制程序發(fā)行、修訂、回收與保管。3.4質(zhì)量手冊發(fā)行至各部門或業(yè)務上需求的客戶。4、參考文件：文件控制程序1、圍： 質(zhì)量管理所需的過程包括

12、管理、資源、貿(mào)易實現(xiàn)和測量。2、目的： 依據(jù)ISO9001：2000版建立文件化的質(zhì)量管理體系，并實施、保持和持續(xù)改進。3、容：3.1公司依據(jù)ISO9001：2000版國際標準建立質(zhì)量管理體系并將其文件化，予以實施、保持和持續(xù)改進。為了實施質(zhì)量管理體系，公司會：3.1.1根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)務研究確定質(zhì)量管理體系所需的主要過程，這些過程的順序，相互作用和接口關系，包括： A、實現(xiàn)過程，如進口合同履行過程。 B、間接和支持過程：包括管理過程、部運作和服務運行以與質(zhì)量管理體系改進的過程。 C、外包過程：包括產(chǎn)品的生產(chǎn)、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗、產(chǎn)品的儲存、運輸、進出口報關等。3.1.2通過進口合同履行流程確定這些

13、過程的順序和它們之間的相互作用。3.1.3通過各項操作指導書確定所需的準則和方法；3.14通過各項評審確保這些過程的有效運作和控制；3.1.5通過基礎設施與工作環(huán)境管理程序獲得必要的資源和信息支持過程的運作和監(jiān)控；3.1.6通過識別、確定、測量、監(jiān)控和分析這些過程，依照ISO9001：2000標準要求，采取必要的措施以達到預期的結(jié)果和持續(xù)的改進。3.2文件的要求3.2.1公司建立質(zhì)量管理體系文件，文件包括：A、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；B、質(zhì)量手冊：ISO9001：2000標準要求形成的程序文 件和公司為確保過程有效策劃、運行和控制所要求 的程序文件。C、操作文件和記錄：對本公司的經(jīng)營管理、運行過程

14、中所涉與的主要過程，在不能保證質(zhì)量控制的均應編制操作指導書并提供相應記錄表示。3.2.2質(zhì)量手冊：公司制定和保持質(zhì)量手冊，使其處于受控狀態(tài)，手冊容應包括： A、質(zhì)量管理體系的圍：為公司質(zhì)量體系有關的部門和人員，由于本公司的業(yè)務不涉與ISO9001：2000版標準中有關“7.3設計或開發(fā)”和“7.5.4客戶財產(chǎn)”、“7.6監(jiān)視和測量裝置的控制”，因此上述容不包含在質(zhì)量體系認證的圍；B、描述質(zhì)量管理系統(tǒng)中所有過程和他們之間的相互作用，描述或引用質(zhì)量管理體系程序。3.2.3文件控制：公司應控制質(zhì)量管理體系所要求的所有文件，公司建立文件控制程序，要求：A、文件在發(fā)布之前由授權人員審批其適用性； B、對

15、文件進行評審。如果需要，對文件進行更新和新批準，；C、標識文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；D、在對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到相應文件的有效版本； E、文件保持清晰、易于識別和檢索； F、外部文件進行標示和控制發(fā)放；G、為其他目的所保留的任何已作廢文件，都應與時回收并適當標識，對沒有必要保留的作廢文件，都應該與時銷毀，防止誤用發(fā)生。3.2.4質(zhì)量記錄的控制： 公司應控制質(zhì)量管理體系所要求的記錄。質(zhì)量記錄應予以適當保存，以提供證明符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。有關質(zhì)量記錄的書寫要求、標識、儲存、檢索、防護、保存期限和處理的規(guī)定參見質(zhì)量記錄管理程序執(zhí)行。1、圍： 質(zhì)量管理體系所覆

16、蓋的有關管理承諾、客戶重點、質(zhì)量方針、質(zhì)量策劃、權責、部交流、管理評審等活動均適用。2、目的：對質(zhì)量管理體系所覆蓋的有關管理承諾、客戶重點、質(zhì)量方針、質(zhì)量策劃、權責、部交流、管理評審等活動進行規(guī)管理。3、容：3.1管理承諾：公司總經(jīng)理通過以下的方式對質(zhì)量體系的發(fā)展和改進的承諾提供證據(jù)。3.1.1以部交流的方式與時傳達滿足客戶和法律/法規(guī)要求的重要性；3.1.2制定并批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并切實地執(zhí)行；3.1.3每年按照計劃執(zhí)行管理評審，確保質(zhì)量體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性；3.1.4執(zhí)行有關資源管理規(guī)定，確保為實現(xiàn)質(zhì)量目標配備必要的資源。3.2以客戶為關注焦點：總經(jīng)理或管理者代表按

17、照境外客戶資料搜集與傳送管理程序、客戶滿意程度管理程序的有關規(guī)定與其他途徑，與時了解客戶的需求和期望，包括與進出口貿(mào)易行業(yè)相關的法律、法規(guī)，并轉(zhuǎn)化為客戶的要求，持續(xù)改善以達到客戶的合理要求，確保所規(guī)定的要求得到充分的理解和全部滿足，以增加客戶的滿意程度。3.3質(zhì)量方針：公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定，不適用時由管理者代表負責修訂，并廢除原來的質(zhì)量方針。總經(jīng)理應確保質(zhì)量方針滿足以下要求：3.3.1適合本公司的發(fā)展目標；3.3.2包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；3.3.3提供一個建立和評審質(zhì)量目標的框架；3.3.4在組織部進行貫徹和宣傳，以使各級人員都理解；3.3.5質(zhì)量方針應得到評

18、審，以確保持續(xù)適宜性。3.4策劃：3.4.1質(zhì)量目標：總經(jīng)理負責制定公司質(zhì)量目標，各部門依據(jù)公司質(zhì)量目標制定本部門年度質(zhì)量目標，并經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，由管理者代表監(jiān)督。質(zhì)量目標應該是可測量并且與質(zhì)量方針相一致。3.4.2質(zhì)量管理體系的策劃：總經(jīng)理應確保對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標所需的過程和資源。 在對質(zhì)量管理體系進行策劃時，應確保變化是在受控的狀態(tài)下進行，維護整個變化過程中質(zhì)量管理體系的整體性。參見管理策劃控制程序進行。3.5職責、權限和交流：3.5.1職責與權限：為了促進質(zhì)量管理體系的有效運行，制訂質(zhì)量職能分配表（見附件二），公司根據(jù)進出口貿(mào)易的實際需要設立組織機構，并根據(jù)組織機

19、構規(guī)定，各部門職責和權限，參見各部門組織與權限規(guī)定。3.5.2管理者代表：由總經(jīng)理指定一名高級管理者擔任管理者代表，無論其在其他方面的職責如何，均有責任和權力負責以下事項：A、確保質(zhì)量管理體系過程的建立和保持；B、向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，包括改進的需求；C、提高整個公司滿足客戶要求的意識；D、與外界聯(lián)絡有關質(zhì)量管理體系方面的事務；3.5.3部交流： 公司應確保各部門之間質(zhì)量管理體系過程與其有效 性的充分交流，按部溝通管理程序執(zhí)行。3.5.4管理評審：總經(jīng)理應按計劃在一年至少對質(zhì)量管理體系進行一次評審，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應評價公司是否需要對質(zhì)量管理體

20、系加以修正，包括質(zhì)量方針和目標。3.6管理評審輸入A、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；B、部質(zhì)量審核結(jié)果；C、顧客的反饋；D、過程運行情況和產(chǎn)品/或服務的符合情況；E、預防和糾正措施狀態(tài)F、前一次管理評審的跟蹤措施情況；G、對質(zhì)量管理體系的影響所做的更改，可能影響質(zhì)量體系的計劃變化；H、改進建議。3.6.1管理評審輸出A、質(zhì)量管理體系以與其過程有效性的改進；B、有關客戶要求的產(chǎn)品的改進；C、資源需求。3.6.2管理評審結(jié)果應形成記錄。具體運作參見管理評審控制程序執(zhí)行。1、圍：質(zhì)量管理體系所需的人力、物力、工作環(huán)境等資源。2、目的：確保和改進質(zhì)量管理體系中的過程順利實施并提升客戶滿意所需的資源。3 容：3.

21、1資源的提供：公司應通過人力資源控制程序和基礎設施與工作環(huán)境管理程序的規(guī)定確保和改進質(zhì)量管理體系中的過程順利實施，并提升客戶滿意所需的資源。3.2人力資源3.2.1人員安排：各部門應按照質(zhì)量管理體系規(guī)定的崗位職責要求，依據(jù)人員學歷、培訓、技能和經(jīng)驗基礎安排人員。3.2.2培訓、意識和能力：公司應按照人力資源控制程序的規(guī)定，確定從事對質(zhì)量有影響的工作人員的能力需求。3.2.2.1根據(jù)不同崗位工作人員的能力需求，制訂公司的培訓計劃、組織相應培訓，或通過調(diào)配、招聘等方法以滿足不同崗位人員的需要。3.2.2.2培訓的對象和容：A、對全體員工進行意識和有關知識、技能以與有關政策法規(guī)的教育培訓。 B、對各

22、級領導進行質(zhì)量管理體系與質(zhì)量深化知識的培訓。C、對管理人員進行專業(yè)業(yè)務與管理知識培訓。3.2.2.3培訓的方法：A、公司培訓B、委托有關單位來公司培訓C、國外培訓、考察3.2.2.4評估所提供培訓或采取其他措施的有效性。其評價的依據(jù)主要為：A、有關知識和技能的提高。B、對其活動重要性和相關性的認識以與對達到質(zhì)量目標如何貢獻的精神。C、業(yè)績表現(xiàn)。3.2.2.5定期對每個員工的工作能力和業(yè)績進行測評和考核，與時提出提撥、免職、扣獎、辭退的決定。3.3設施：公司按照基礎設施與工作環(huán)境管理程序的規(guī)定提供和保持為達到產(chǎn)品和服務合格所需的設施。包括：3.3.1建筑物、工作場所和相關的設施；3.3.2過程設

23、備、硬件和軟件；3.3.3運輸和通訊等支持性服務。3.4工作環(huán)境：公司通過基礎設施與工作環(huán)境管理程序規(guī)定和管理以實現(xiàn)產(chǎn)品和服務合格所需工作環(huán)境。1、圍：公司與質(zhì)量管理體系有關的所有部門和過程。2、目的：確切了解客戶的需求和期望并轉(zhuǎn)化為客戶要求。通過計劃和運行，使產(chǎn)品的要求和服務得到充分的實現(xiàn)，來保證客戶的滿意。3、容：3.1貿(mào)易實現(xiàn)的策劃：公司制定貿(mào)易服務實現(xiàn)策劃管理程序等相應的一系列文件以計劃和運行實現(xiàn)進出口貿(mào)易服務所需過程的順序與其附屬過程并保證有效運行。在貿(mào)易實現(xiàn)的過程策劃中，公司在適當時應決定以下各項，包括：3.1.1服務實現(xiàn)過程的質(zhì)量目標；3.1.2建立所需過程與文件，并提供貿(mào)易實現(xiàn)

24、所需的資源和設施；3.1.3針對產(chǎn)品所需的驗證，建立確認、監(jiān)控、檢驗和試驗活動以與產(chǎn)品接收準則；3.1.4對所提供的過程和產(chǎn)生產(chǎn)品的符合性的可信提供記錄；3.1.5特定的產(chǎn)品或合同具有文件化說明。3.2顧客相關過程3.2.1確定與進出口貿(mào)易有關的要求：公司按照境外客戶資料搜集與傳送作業(yè)流程、進出口合同磋商訂立管理程序、境客戶相關過程管理程序識別和確定顧客的要求，包括：A、顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括可供應性、交付和支持 的要求；B、顧客沒有規(guī)定但使用上有指定或已知預期用途必需 的產(chǎn)品要求；C、與產(chǎn)品和貿(mào)易服務相關的責任義務，包括國際和國家強制性法律、法規(guī)、慣例與強制性標準。D、公司確定的其它附加要

25、求。3.2.2與產(chǎn)品有關的要求評審：本公司應結(jié)合國際貿(mào)易規(guī)定從詢盤、發(fā)盤、還盤、接受這四個環(huán)節(jié)評審客戶要求。在向客戶承諾提供進出口貿(mào)易服務之前，公司應確保：A、評審應在每一次向客戶承諾提供產(chǎn)品，如合同、標書、訂單正式簽訂或合同、訂單修改接收之前進行。評審的方式視合同情況而定。B、合同評審應保證所有相關部門（必要時，包括供方）人員參加，并規(guī)定他們的職責、權限。C、通過合同評審，確保：各項要求都有明確規(guī)定，并形成文件；對各項要求均已正確理解；任何與常規(guī)合同和訂單不一致的要求都已得到解決。當客戶提出沒有書面說明的要求時，客戶要求在接受前已得到確認；確認本公司有能力滿足合同要求。3.2.3合同的更改A

26、、合同更改應有書面文件或正式記錄，并經(jīng)原合同評審程序重新評審；B、合同更改后應確保修訂相關的文件，并將修改的容與時傳遞到有關部門或人員，包括相關的供方。3.2.4記錄合同評審與其隨之的后續(xù)活動的記錄，包括：簽字、會議紀要、 記錄等，由各有關部門負責保管。3.2.5客戶溝通3.2.5.1公司制訂措施，保持售前、售中、售后與客戶的聯(lián)系。3.2.5.2公司建立并實現(xiàn)與客戶就有關下述容的聯(lián)絡渠道和接口；A、銷售部負責向客戶提供樣品、生產(chǎn)、品質(zhì)說明等商品信息，開展客戶訪問活動。B、銷售員負責洽談、報（詢）價、訂單或合同處理，包括修訂，以與商品發(fā)運、交付中有關事宜的聯(lián)系；C、行政部負責接受客戶反饋，包括客

27、戶抱怨、索賠、定期征詢意見。 3.3設計和/或開發(fā)公司目前無開發(fā)項目，所以本條款不適用。3.4采購3.4.1采購過程3.4.1.1為使采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，公司制訂并實施供方評價、選擇和管理控制程序，根據(jù)按公司要求提供產(chǎn)品和服務的能力評價和選擇供方。3.4.1.2按照采購產(chǎn)品和服務對公司提供客戶產(chǎn)品和服務的影響，制訂選擇、評價和重新評定供方的準則；3.4.1.3商務部按照長年穩(wěn)定供方、一次性供方和初選供方等不同情況，采取不同的要求和方法進行評價、選擇和管理。3.4.1.4經(jīng)評定合格的供方，由商務部匯總，編寫“合格供方”，由總經(jīng)理審批公布，并建立合格供方檔案；3.4.1.5對合格供方實施跟

28、蹤。由商務部對采購執(zhí)行情況作系統(tǒng)記錄，并按時報總經(jīng)理辦公室統(tǒng)計、匯總，每年定期不定期地對供方進行復審，對合格供方實行動態(tài)管理，并定期對進行調(diào)整。3.4.2采購信息3.4.2.1公司制訂并實施境采購管理規(guī)定，保證采購商品和服務符合規(guī)定的采購要求3.4.2.2采購商品或項目，須以合同或要貨合同以與有關 政策法規(guī)為依據(jù)。3.4.2.3公司使用統(tǒng)一的采購文件。3.4.2.4采購文件中應清楚說明采購要求，其容應與出口銷售或進口要貨合同相互對應。必要時，應包括：產(chǎn)品、程序、過程、設備和人員的資格以與質(zhì)量管理體系的要求。3.4.2.5在與供方溝通前，應對所規(guī)定的要否適當、明確、充分，按規(guī)定權限進行審批，加蓋

29、公司合同章。3.4.2.6采購必須在經(jīng)評定合格的供方中進行。因特殊情況需向格供方以外的單位采購時，應按對一次性供方的評定規(guī)定進行。3.4.3采購產(chǎn)品的驗證3.4.3.1公司對采購商品和服務按照進出口貿(mào)易服務監(jiān)視和測量管理程序進行驗證。3.4.3.2公司的客戶或其代表若需在供方現(xiàn)場對采購產(chǎn)品進行驗證.時，預先在采購合同中規(guī)定驗證的安排與產(chǎn)品放行方式。3.5進出口貿(mào)易服務提供：3.5.1公司通過以下辦法控制進出口貿(mào)易服務的運作：A、通過實施出口貿(mào)易合同履行管理程序和進口貿(mào)易合同履行管理程序、與相關操作指導書獲取服務特性的信息；B、制定服務操作指導書，明確過程執(zhí)行的文件、標準、法規(guī)、國際慣例、規(guī)則和

30、國際通用的作業(yè)方法。C、通過實施基礎設施和工作環(huán)境管理程序和相關服務操作指導書對進出口貿(mào)易服務運作所用的設備進行使用與維護；D、通過實施進出口貿(mào)易過程和服務測量和監(jiān)視管理程序?qū)\行活動進行監(jiān)測；E、通過境采購管理程序確定采購產(chǎn)品接收，通過進口貿(mào)易合同履行管理程序、出口貿(mào)易合同履行管理程序進行進出口貿(mào)易交付活動。F、通過顧客滿意度管理程序與客戶需要，向客戶提供現(xiàn)場指導。3.5.2服務提供過程的確認：對過程輸出不能被其后的測量和監(jiān)視予以與時驗證，包括其缺陷只有在產(chǎn)品使用后才能夠顯露出來的過程，公司通過各部門服務作業(yè)說明書加以明確。公司規(guī)定對其過程能力的確認活動，包括：A、明確過程的評審和批準所確定

31、的準則；B、對設備和人員進行鑒定；C、詳細的記錄與時反饋；D、適當時，重新確認。3.5.3標識與追溯性3.5.3.1公司制訂并實施標識和可追溯性控制程序。在全部的經(jīng)營和服務運作中，以適當方式識別產(chǎn)品和服務與其與監(jiān)視和測量有關的狀態(tài)。在有可追溯性要求時，控制并記錄產(chǎn)品和服務唯一性識。3.5.3.2產(chǎn)品和服務標識 A、出口商品，從出廠、接收、搬運到交付各階段，均應在產(chǎn)品、外包裝和集裝箱上進行適當或唯一性標識；各相關部門根據(jù)規(guī)定要求進行標識并負責標識的正確傳遞； B、每筆業(yè)務，從洽談簽約直至履行完畢，每道工序環(huán)節(jié)均在“進出口履行進程卡”上列出。每道工作完成均有規(guī)定人員簽字方可轉(zhuǎn)序。 C、標識形式 商

32、品：廠標代碼（用于產(chǎn)品上）、嘜頭（用于外包裝紙、木箱上）、樁腳卡（用于存放地）、封志（用于集裝箱）； 服務：代號、編碼（用于信函、合約和部分單證）、進出口履約進程卡、附件等3.5.3.3產(chǎn)品和服務監(jiān)視與測量狀態(tài)A、凡需檢查、復核的單證和其他服務項目，均須進行適當?shù)臉俗R；B、產(chǎn)品和服務狀態(tài)標識分待驗、合格和不合格三大類。C、產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，由業(yè)務部和相關供方負責。D、產(chǎn)品檢驗不合格執(zhí)行不符合管理程序。E、產(chǎn)品標識和交付最終檢驗合格標識保存至出運為止。F、服務狀態(tài)標識若在電腦管理系統(tǒng)運行，合格或經(jīng)審批例外轉(zhuǎn)序的作接受處理；待驗或不合格作退還處理。3.5.3.4可追溯性管理A、在規(guī)定有追溯性

33、的場合，公司對每個或每批產(chǎn)品、單證或其他服務，均作唯一性標識；B、唯一性標識由各有關部門記錄。記錄中注明負責合格放行的檢驗或驗證部門與人員。C、沒有合格標識的產(chǎn)品和服務不得轉(zhuǎn)序、使用或放行。D、標識與記錄由有關部門存檔。3.5.4客戶財產(chǎn)管理公司沒有客戶的財產(chǎn)，該要求不適合。3.5.5產(chǎn)品的防護公司建立相應之書面程序產(chǎn)品防護控制程序，以確保從標識、搬運、儲存、包裝、防護等部流程與最終產(chǎn)品的交付、運送，皆符合客戶的需求。3.6測量和監(jiān)視設備的控制公司沒有測量和監(jiān)視設備，該要求不適合。1、圍：公司與質(zhì)量管理體系有關的所有部門和過程。2、目的：對客戶、質(zhì)量管理體系、作業(yè)流程與進出口貿(mào)易服務加以測量與

34、監(jiān)督，對進出口貿(mào)易不符合服務予以控制，對質(zhì)量管理體系運行過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)資料加以分析，從而對質(zhì)量管理體系進行不斷的改善，提高質(zhì)量管理體系的整體運行水平。3、容：3.1總 則 公司規(guī)定、計劃與執(zhí)行測量和監(jiān)控所需的活動，通過需求的鑒定證實進出口貿(mào)易服務的符合性。對質(zhì)量運行過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)資料運用統(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)分析，并采取相應的處理措施，從而確保質(zhì)量管理體系的符合性和達到質(zhì)量管理體系有效性的不斷改進。3.2測量和監(jiān)控3.2.1顧客滿意程度調(diào)查公司通過客戶滿意度調(diào)查了解和監(jiān)控客戶要求的感 覺程度，以作為公司質(zhì)量管理體系運行績效的考核指標之一。具體實際作業(yè)可依循客戶滿意度管理程序執(zhí)行。3.2.2部審核

35、 公司依據(jù)部審核管理程序的規(guī)定實施定期性 的部質(zhì)量審核，應覆蓋質(zhì)量管理體系的所有部門，用 來判斷：A、 質(zhì)量管理體系是否符合公司所確定的計劃安排和 質(zhì)量管理體系要求與ISO9001（2000 版）國際標準的要求； B、 質(zhì)量管理體系是否有效的實施和保持。 a. 行政部負責規(guī)劃年度部質(zhì)量審核，并排定正式實施計劃表，呈管理者代表批準后實施。 b. 審核小組成員由各部門指派適當且經(jīng)過鑒定的合格人員擔任，經(jīng)管理者代表審核批準。審核小組獨立進行部質(zhì)量審核，僅對董事長和管理者代表負責，同時審核人員應避免審核其所屬部門以確保審核的公正性和客觀性。c. 受審核部門主管必須指定專人負責陪同參與審核該區(qū)域，準備相

36、關文件。 d. 審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合事項必須予以記錄，并經(jīng)受審核部門主管確認后，統(tǒng)籌由行政部整合審核記錄，呈報管理者代表審核后正式發(fā)送至各相關單位。e. 受審核單位應依據(jù)改進管理程序?qū)Σ环鲜马椞岢鱿鄳m正和預防措施并予以執(zhí)行。 f. 審核小組成員應對受審核單位所提出的改善措施執(zhí)行情況予以跟蹤，確保問題已被改善后方可結(jié)案，且下一次審核仍需將其列入審核重點予以考察。3.2.3過程的測量和監(jiān)督公司通過進出口貿(mào)易過程與服務測量和監(jiān)視管理程序、各部門服務說明書的規(guī)定對滿足顧客要求所必需的過程實現(xiàn)進行測量和監(jiān)視，證實過程是否持續(xù)地滿足預期目的的能力。當不能滿足計劃時，應采取預防/糾正措施，確保產(chǎn)品符合

37、性。3.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量3.2.4.1公司制訂并實施產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序，對公司產(chǎn)品和服務的采購進入、加工制作、發(fā)運交付階段的檢查（檢驗）或驗證進行控制。3.2.4.2對進出口商品（包括原輔材料等）進行監(jiān)視和測量。3.2.4.2.1進貨監(jiān)視和測量A、對購進的出口商品、原輔材料（包括客戶提供的產(chǎn)品）和進口商品，必須按合同規(guī)定要求進行驗證或檢驗；B、出口產(chǎn)品和原輔材料收購，由供方按合同要求對產(chǎn)品在質(zhì)量進行最終檢驗；C、進口商品到岸后，由用戶按合同規(guī)定進行驗貨或委托第三方進行檢驗；D、業(yè)務部根據(jù)檢查或供方提供的有關客觀證據(jù)，進行驗證。3.2.4.2.2過程監(jiān)視和測量 A、對大批加工的出口產(chǎn)

38、品，應派員常駐供方，并在規(guī)定的質(zhì)量控制點對產(chǎn)品進行驗證或驗證； B、未經(jīng)檢驗或驗證，或者檢驗或驗證不合格不得轉(zhuǎn)入下道工序。3.2.4.2.3最終監(jiān)視和測量 A、對出口商品，在最后發(fā)運前，屬法檢商品需要報驗，由商檢在裝運前檢驗；B、對所有待發(fā)運的商品，均要對照發(fā)運要求進行最終檢驗或驗證； C、對進口商品，要完成進貨檢驗或驗證以后，才能交付； D、進口商品，如因用戶急需，在未經(jīng)檢驗或驗證，或者雖經(jīng)檢驗或驗證而有關數(shù)據(jù)和文件未齊或未得到認可前，提前提貨，必須與用戶以書面形式規(guī)定，在有關檢驗或驗證圓滿完成前不得投入使用。3.2.4.3對服務質(zhì)量進行監(jiān)視和測量A、對外單位（含客戶）提供的各種票據(jù)、單證、材料都必須進行檢驗，不合格的不得進入業(yè)務流程。B、各崗位對崗位工作質(zhì)量進行自檢、互檢，發(fā)現(xiàn)不符合，要求與時糾正，經(jīng)復驗確認合格，進入本道環(huán)節(jié)。C、在進出