管理評審模板精編版

1、息幸匚次正【蚱去1*有限公司2014 年最新資料推薦管理評審流程管理評審計劃表 01-01評審時間2014-07-07主持人法人代表/管理者代表評審地點公司會議室評審方式會議評審一.目的對質(zhì)量保證體系的持續(xù)適應性、充分性、有效性進行評價，確保其有效運行得到改進并符合。2 .主要內(nèi)容：1 .質(zhì)量保證體系運行與特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則TSGZ0005-2007的符合情況；2 .質(zhì)量保證體系運行對實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針與目標的有效性；3 .質(zhì)量保證體系的對外環(huán)境變化的適宜性；4 .過程的業(yè)績和最終產(chǎn)品實際質(zhì)量情況及其與質(zhì)量要求的符合性；5 .顧客反饋；6 .內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結果

2、及以往管理評審相應的糾正措施的實施情況的效果；7 .本公司組織機構人員，質(zhì)量職能及其它資源對質(zhì)量保證體系的適宜性，能否滿足質(zhì)量；8 .方針和質(zhì)重目標的要求；9 .改進的建議。3 .評審前準備工作：各部門人員根據(jù)評審內(nèi)容準備相關資料和文件，在評審會議上發(fā)言，參與討論。4 .參加評審人員：序號參加人員部門或崗位1管理部主任2質(zhì)控部經(jīng)理3生產(chǎn)/采購部經(jīng)理4市場部經(jīng)理5財務部經(jīng)理6管理者代表7技術部經(jīng)理管理評審會議記錄表 01-02管理評審目的1 .質(zhì)量體系運行與特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則TSG Z0005-2007的符合情況2 .對質(zhì)量保證體系的持續(xù)適應性、充分性、有效性進行評價

3、，確保其有效運行得到改進管理評審地點公司會議室日期2014年07月07日參加會議人簽H :李娟、朱嘩、蔣志榮、邵護軍、徐衛(wèi)東、萬久如、李德高會議記錄:見匯報記錄管理評審報告表 01-031. 目的：就本公司質(zhì)量方針和目標，對質(zhì)量體系的持續(xù)的適宜 性、充分性和有效性進行正式評審。2. 范圍：本公司質(zhì)量體系的整體。3. 性質(zhì)：定期管理評審。4. 依據(jù)：受益者的期望。5. 評審時間：2014年07月07日6. 參加評審人員：見會議記錄7. 主持人：總經(jīng)理8. 評審內(nèi)容：質(zhì)量體系運行與特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細貝U TSG Z0005-2007的符合情況；質(zhì)量體系運行對實現(xiàn)本公司質(zhì)量

4、方針與目標的有效性；質(zhì)量保證體系對內(nèi)外環(huán)境變化的適宜性；過程的業(yè)績和最終產(chǎn)品實際質(zhì)量情況，及其與質(zhì)量要求的符合性;顧客反饋；內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結果及相應的糾正措施的實施情況和效果；本公司組織機構人員，質(zhì)量職能及其它資源對質(zhì)量保證體系的適 應性，能否滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求；改進的建議。9.管理評審綜述9. 1質(zhì)量體系總體運行情況本公司A版質(zhì)量體系文件于2014年03月01日發(fā)布，并 于2014年03月05日實施運行，2014年06月19-20日由質(zhì)量 保證負責人組織審核組進行了第一次內(nèi)審。9. 2管理評審簡況在總經(jīng)理主持組織下，各部門職責及涉及的質(zhì)量體系要素 的運行情況，認真準備匯報材料

5、。管理評審會議由總經(jīng)理主持，各部門分別發(fā)表意見，匯報 質(zhì)量體系運行的情況，存在的問題，并提出改進建議。a.質(zhì)量保證負責人：匯報2014年度以來內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報 告和質(zhì)量體系運行情況；b.管理部：匯報質(zhì)量體系運行情況，人員管理情況、文件管理以 及本部門相關資料；c.制造部：匯報質(zhì)量體系運行情況：生產(chǎn)現(xiàn)場工作情況，設備管 理情況、提供產(chǎn)品質(zhì)量進度；以及與本部門相關資料；d.市場部：匯報質(zhì)量體系運行情況，供方調(diào)查評價，顧客意見， 合同評審工作，以及與本部門的相關資料；e.質(zhì)控部：匯報質(zhì)量體系運行情況，產(chǎn)品情況、技術標準、技術 文件管理情況；標準執(zhí)行情況，檢驗人員確定情況，檢驗記錄 情況，質(zhì)量標

6、準執(zhí)行情況，質(zhì)量檢驗、試驗工作；財力設備配 備要求，以及與本部門相關的資料，提出必須重視檢驗人員專 業(yè)培訓，同時，強調(diào)檢驗的重要性。9 . 3最終產(chǎn)品的質(zhì)量本公司嚴格按程序進行進貨檢驗、過程檢驗、成品檢驗、測量和試驗設備進行了有效的控制，產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)保持100%的合格率。10 4內(nèi)審結果與糾正措施的實施本公司2014內(nèi)部質(zhì)量體系審核，發(fā)現(xiàn)了 1項不合格，為一 般不合格。針對不合格采取了相應地糾正出措施，均已完成。經(jīng) 跟蹤驗證表明這些不合格都已糾正，加之措施實施有效。9. 5過程控制a.進一步明確直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的關鍵過程，進一步確定產(chǎn)品質(zhì)量要點，使生產(chǎn)處于受控狀態(tài)；b.進一步配備和使用合適的生

7、產(chǎn)設備，提升生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，在生 產(chǎn)過程中堅持自檢和互檢及抽查， 對關鍵過程實施過程監(jiān)控，產(chǎn) 品質(zhì)量基本穩(wěn)定在允許波動的最小范圍之內(nèi)，強調(diào)節(jié)約材料，降 低成本，不僅提供了產(chǎn)品質(zhì)量，而且提高了經(jīng)濟效益。10. 預防措施產(chǎn)品質(zhì)量，目前尚無顧客反映質(zhì)量問題。為了提高質(zhì)量，要 求技質(zhì)部進一步加強供方控制，注意供方質(zhì)量。11. 7體系符合性評價：質(zhì)量體系及其運行到目前為止，我公司質(zhì)量體系基本符合質(zhì) 量管理標準和適應內(nèi)外環(huán)境變化，根據(jù)各部門匯報和掌握的情況 看，質(zhì)量保證體系文件已基本得到執(zhí)行， 并對企業(yè)質(zhì)量方針的貫 徹和質(zhì)量目標的實現(xiàn)起到了促進與保證作用， 竣工產(chǎn)品質(zhì)量合格 率穩(wěn)定保持就是證明。9 . 8企

8、業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略總經(jīng)理強調(diào)，我公司在本市同行業(yè)中系規(guī)一般規(guī)模的企業(yè)，但擁有一批專業(yè)人才及專業(yè)設備， 優(yōu)勢明顯，面對目前市場競爭 極其激烈的形勢，要在市場上立于不敗之地，就必須有自己的特 色，以顧客為中心，又必須采用優(yōu)良的服務作為前提，同時要有 完善的運行，良好的質(zhì)量體系作保證，使企業(yè)立于不敗之地。10 .評審結論a.我公司質(zhì)量保證體系基本符合質(zhì)量保證體系運行與TSG特種設備制造的符合情況的標準要求，能適應內(nèi)外環(huán)境變化，也能適應 行業(yè)質(zhì)量概念、新技術、市場戰(zhàn)略、社會的要求；b.我公司質(zhì)量保證體系運行已全面開展，運行基本持續(xù)有效；c.我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是適宜的，質(zhì)量體系運行可以保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)，

9、可以滿足受益者的期望。d、公司體系文件和質(zhì)量記錄的設置是合理的，也是有效的。11 .質(zhì)量改進決定a.進一步加強體系文件的宣貫、學習、要繼續(xù)宣傳，認真學習特 種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則 TSG Z0005-2007 標準和質(zhì)量保證手冊、深刻領會、全面掌握質(zhì)量體系的有關內(nèi)容 和要求，以保證在質(zhì)量體系實施過程中，每個員工都能高度重視， 認真執(zhí)行，并做到不斷改進、不斷提高，保證質(zhì)量體系能夠持續(xù) 有效地進行。1712.管理評審報告分發(fā)范圍總經(jīng)理、質(zhì)保工程師、各部門。編制:日期:審批:日期:管評輸出表01-04管評輸出要求：1、 進一步加強體系文件的宣貫、學習，要斷續(xù)宣傳認真學習特種設備

10、制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則 TSG Z0005-2007和質(zhì)量保證手冊、深刻領會、全面掌握質(zhì)量體系的有關內(nèi)容和 要求，經(jīng)保證質(zhì)量保證體系實施過程中，每個員工都能高度重 視，認真執(zhí)行，并做到不斷改進、不斷提高，保證質(zhì)量體系能 夠持續(xù)有效運行。2、 調(diào)整質(zhì)量目標要求。3、 增加資源條件。采取相應措施：編制/日期：審核/日期:糾正和預防措施實施記錄表表15-03不合格情況各責任人對特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則TSG Z0005-2007和質(zhì)量保證手冊等內(nèi)容不夠了解記錄人/日期：措施計劃七月二十號前外聘專家對我公司各責任人進行特種設備制造、 安裝、改造、維修許可鑒定評審細

11、則 TSG Z0005-2007和質(zhì)量 保證手冊等內(nèi)容的培訓。責任人/日期：改正實施記錄七月一十號外聘了黃工對我公司的各責任人進行了二個小時 的特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則TSGZ0005-2007和質(zhì)量保證手冊等內(nèi)容的培訓。各責任人有了深 入的理解。責任人/日期：整改結果質(zhì)保工程師/日期：糾正和預防措施實施記錄表表15-03不合格情況現(xiàn)場原材料三區(qū)劃分不清記錄人/日期：措施計劃重新劃分原材料二區(qū)責任人/日期：改正實施記錄2014年6月21號已重新劃分原材料三區(qū)，整改有效責任人/日期：整改結果質(zhì)保工程師/日期：質(zhì)量保證體系運行情況報告公司于2014年03月開始實施A版質(zhì)量保證

12、體系文件，確定了 公司的質(zhì)量方針和目標，編制質(zhì)量保證手冊、程序文件、第三層次文 件及相應的記錄表格。經(jīng)過幾個月來的努力，公司的質(zhì)量保證體系得 到了有效運行，管理水平顯著提高。質(zhì)量管理水平的提高是穩(wěn)定促進銷售和服務質(zhì)量提高的有 效途徑。公司的質(zhì)量方針“崇尚顧客至上，追求優(yōu)質(zhì)服務。強化過程控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。創(chuàng)建精品工程，確保顧客滿意。確保特種設 備安全，質(zhì)量持續(xù)改進”反映了公司的宗旨。目前是適宜的，并為制 定質(zhì)量目標提供框架，公司的質(zhì)量目標：壓力管道焊接無損檢測一次合格率不低于 98%;單位工程交驗一次合格率100%;單位工程綜合優(yōu)良率85%及以上；工程質(zhì)量及服務的用戶滿意率不低于 90%。質(zhì)量

13、目標經(jīng)過全體員工的努力已完成。2014年管理部組織了管理層相關人員對TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、 維修質(zhì)量保證體系基本要求等標準知識、質(zhì)量保證手冊、管理制 度匯編及技術文件匯編等文件進行培訓取得了良好的效果，詳見管理部輸入材料06月19-20日公司進行第1次質(zhì)量保證體系內(nèi)部審 核，審核組由2名內(nèi)審員組成共發(fā)現(xiàn)一般不合格1項，無嚴重不合 格項，詳見內(nèi)審報告。對于內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項責任部門已實施糾 正措施，并經(jīng)內(nèi)審員驗證有效關閉。從這次審核情況表明，在公司全體員工的共同努力下，公司的質(zhì) 量保證體系基本符合要求，并持續(xù)運行有效。質(zhì)量責任考核、模具驗 證、合同評審等方面的實施

14、過程中還存在一些問題，本公司在總經(jīng)理 的領導下，今后的體系運行將不斷提高，使其逐步完善和持續(xù)改進。質(zhì)保工程師：2014.07.03關于質(zhì)量保證體系運行情況報告管理部根據(jù)公司質(zhì)量保證手冊的規(guī)定，管理部主要負責文件的控制、記 錄的控制、人力資源的管理等方面的工作；管理部主任負責無損檢測 方面工作：在質(zhì)量體系的運行過程中，管理部人員邊干邊學，主要做了以下 幾方面工作：一、 文件的控制：首先由總經(jīng)理批準，發(fā)布質(zhì)量保證手冊，管理部及時下 發(fā)，以利指導各部門工作，按規(guī)定分別編制了管理文件、技術文 件、外來文件一覽表，對受控文件按要求進行管理，并對這些文 件按部門需要，按程序發(fā)放并登記。各類程序文件及管理文

15、件及時發(fā)到使用部門手中， 對各部門的 工作起到了指導作用，使各部門工作有規(guī)范，并便于監(jiān)督。二：記錄的控制：根據(jù)手冊整理編制了受控記錄一覽表， 并對記錄樣章重新整 理，并對記錄收集歸檔為質(zhì)量保證體系運行提供證據(jù)。記錄保存在檔 案柜，易查找。三：人力資源的管理：對全公司人員在學歷、技能、培訓和經(jīng)歷等方面進行了確認，根據(jù)各部門的培訓需求編制了 2014年度培訓計劃并實施，每次培訓 均達到了預期效果。四：設備的管理所有的生產(chǎn)和檢測設備都已進行了有效的管理。管理部 2014.7.3關于質(zhì)量保證體系運行情況報告生產(chǎn)部公司按照特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本 要求的規(guī)定，建立質(zhì)量保證體系，提高

16、產(chǎn)品質(zhì)量和滿足顧客要求， 其意義是非常明顯和深遠的?，F(xiàn)就質(zhì)檢部對貫徹公司質(zhì)量方針，目標 和體系運行實施展開的質(zhì)量活動幾個月以來，作一回顧總評與評價。為了驗證公司的質(zhì)量保證體系是否持續(xù)滿足特種設備制造、安 裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求標準和質(zhì)量保證體系文件要 求，并且持續(xù)運行，在2014年05月19-20日進行了一次內(nèi)部審核， 在本次審核中未發(fā)現(xiàn)不合格項。體系在本部門適宜性評價：本部門檢驗工作在策劃的要求下有條 不紊的進行著，所有的檢驗工作和檢測設備的管理均能適合本部門的 工作要求。本部門策劃了檢驗工作過程中的所用方法，加強了首檢、 巡檢工作的力度，科學的抽樣，適合本公司行業(yè)要求。在檢測設

17、備的 管理上，管理辦法能滿足本部門對測量設備的管理需要， 適合本部門 的運作。不合格品的控制方法能實際相符，并且滿足文件的要求。體系在本部門有效性評價：把部門通過人員的強化訓練、通過 檢驗工作的規(guī)范化管理、檢測設備的有力控制，使質(zhì)量保證體系在 本部門有效運行。首先檢驗員的培訓和考核使得其業(yè)務工作水平提 高，有力的減少了由于檢驗員的技能所帶來的產(chǎn)品質(zhì)量不合格，防 止了漏檢和誤判產(chǎn)品的情況。檢驗工作的規(guī)范化表現(xiàn)在檢驗文件的 規(guī)范化和檢驗工作的程序化上，在檢驗規(guī)范和檢驗程序的指導下，所有的檢驗人員均能實現(xiàn)有法可依，均能照章辦事，有力的控制和 管理了檢驗產(chǎn)品的工作要求，效果顯著。產(chǎn)品通過對檢測使用的計

18、 量器具按文件的要求進行管理建立了相關對應的檔案，對所有檢測器具做出了 2014年度的檢測設備檢定計劃，并按計劃進行了基準 量具送檢，從而使生產(chǎn)過程中和檢驗過程中使用計量器具具備有效 性，檢驗設備的管理，使得測量工具的校準和使用有了合理化的程 序，保證了測量設備的精度從而保證了所檢產(chǎn)品的質(zhì)量。在產(chǎn)品不 合格控制方面按相關的保證進行了原材料、 過程最終產(chǎn)品的各工序 的檢驗，均按文件的要求對檢驗過程形成了相應的檢驗記錄，對檢 驗中出現(xiàn)的不合格原材料未出現(xiàn)不合格情況，過程和最終產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格品均按相關文件的要求進行了記錄，每月定期對出現(xiàn)的不 合格品原因進行了統(tǒng)計技術分析，對出現(xiàn)不合主項對責任部門提

19、出 應進行采取了糾正措施整改要求，經(jīng)責任部門對原因按文件的要求 分析，提出可行整改方案，實施后規(guī)定的期限內(nèi)對其進行驗證均能 使上月的主項在下月的產(chǎn)品質(zhì)量分析中有明顯下降趨勢，使得本部門的工作更具實在性，更加確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求。從質(zhì)量 目標實現(xiàn)情況來看本部門的目標在本階段均已實現(xiàn)。生產(chǎn)部 萬久如2014.07.04最新資料推薦關于質(zhì)量保證體系運行情況報告采購部根據(jù)公司質(zhì)量保證手冊規(guī)定，采購部的主要職責：合格供方的評 定、采購計劃的編制、合同評審的調(diào)查等。采購部全體員工通過認真學習標準、 質(zhì)量保證手冊、程序文件進 一步認識建立和保持質(zhì)量保證體系的重要性和必要性。現(xiàn)將 2014年 體系運行以

20、來的這幾個月質(zhì)量管理工作匯報如下：1 .采購部2014年5月對公司所有供方進行了能力調(diào)查評價，通 過對供貨業(yè)績考核，將評定合格的供方列入了2014年度合格供方名錄，并經(jīng)總經(jīng)理批準。合格供方100%評定為銷售合格的產(chǎn)品打下了 基礎，并對2014年度供方的供貨情況記錄在供方檔案中有品名、數(shù) 量、規(guī)格型號、質(zhì)量情況、交貨日期等，作為年底考核合格供方的證 據(jù)和與顧客溝通依據(jù)，保證了原材料質(zhì)量的穩(wěn)定性。2 .采購的材料的符合情況都經(jīng)過確認后才可投入生產(chǎn)使用。3 .在合同評審方面，按照合同法的有關規(guī)定，并結合公司 的情況對合同和訂單進行評審，確保合同和訂單按規(guī)定的規(guī)格、 技術 質(zhì)量、交貨期等要求正常及時履行。編制合同和訂單登記表，自體系文件實施以來共簽定合同和訂單 3份，每份合同和訂單均有總經(jīng)理 審批，合同和訂單評審率達 100%交貨準時率達100%關于質(zhì)量保證體系運行情況報告市場部根據(jù)公司質(zhì)量保證手冊規(guī)定，市場部的主要職責：顧客要求的確 定、合同評審、顧客溝通、顧客滿意度的調(diào)查等。市場部全體員工通過認真學習標準、 質(zhì)量保證手冊、程序文件進 一步認識建立和保持質(zhì)量保證體系的重要性和必要性?，F(xiàn)將 2012年 體系運行以來的這幾個月質(zhì)量管理工作匯報如下：本部門于2014年5月對主要顧客進行了顧客滿意度調(diào)查。主要 從產(chǎn)品性能、交貨期、價格、服務等方面進行