品質(zhì)管理辦法B0

1、重慶XX汽車(chē)配件有限公司作業(yè)文件 XX-WI26-07品質(zhì)管理辦法版本： B/0編制： 審核： 批準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 分發(fā)號(hào)： 2016-08-12 發(fā)布 2016-08-16 實(shí)施重慶XX汽車(chē)配件有限公司 發(fā)布文件資料變更履歷表版本修改通知單編號(hào)主題修改人修改日期歸口部門(mén)A0新編2010812質(zhì)量部A1與品質(zhì)補(bǔ)充規(guī)定合一蔣方2011.6.25質(zhì)量部A2補(bǔ)充完善2013.7.29質(zhì)量部B0按新版文件編寫(xiě)指導(dǎo)書(shū)要求更換排版蘭峰2016.8.12技質(zhì)部重慶XX汽車(chē)配件有限公司文件編號(hào)H XX-WI26-07品質(zhì)管理辦法版本/修改B/0頁(yè) 碼 17 /171.0目的與適用范圍1.1目的明確公司品質(zhì)管控

2、要求，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客規(guī)定的要求。1.2適用范圍適用于公司品質(zhì)管控過(guò)程。2.0術(shù)語(yǔ)及定義2.1產(chǎn)品質(zhì)量缺陷等級(jí)分類(lèi)2.2批量不良：凡發(fā)生如下情況皆可確定為批量不良：1）缺陷等級(jí)9-10級(jí)，不良數(shù)3件；2）缺陷等級(jí)78級(jí)，不良數(shù)5件；3）缺陷等級(jí)46級(jí)，不良數(shù)30件；4）缺陷等級(jí)13級(jí)，不良數(shù)100件。3.0職責(zé)3.1 技質(zhì)部是品質(zhì)管理辦法的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、抽樣檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)過(guò)程符合性檢查、產(chǎn)品全尺寸檢查、產(chǎn)品審核、不合格品管控、問(wèn)題分析與糾正預(yù)防措施的監(jiān)督執(zhí)行，負(fù)責(zé)過(guò)程違規(guī)的監(jiān)督考核。3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)執(zhí)行品質(zhì)管理辦法及過(guò)程考核細(xì)則，負(fù)責(zé)臨時(shí)措施與永久

3、措施的執(zhí)行。3.3 其他部門(mén)的職責(zé)見(jiàn)過(guò)程違規(guī)考核細(xì)則4.0工作程序4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)4.1.1供銷(xiāo)部須在年度合格供方名單內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)回的原材料、外協(xié)/外購(gòu)零部件、標(biāo)準(zhǔn)件必須經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)員進(jìn)行入廠檢驗(yàn)，合格后才能辦理入庫(kù)手續(xù)。物流部必須見(jiàn)到進(jìn)貨檢驗(yàn)員的簽字或蓋章手續(xù)才能收貨。4.1.2進(jìn)貨檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)采購(gòu)的原材料、外協(xié)/外購(gòu)零部件、標(biāo)準(zhǔn)件實(shí)施檢查，原材料（包括標(biāo)件）要求供方每批送貨提交材質(zhì)證明，外協(xié)/外購(gòu)零件要求供方每批送貨都要提交檢查成績(jī)表，每年提交一次材料理化分析報(bào)告（公司提供材料的除外）。進(jìn)貨檢驗(yàn)員要核對(duì)相關(guān)材質(zhì)證明，尺寸要進(jìn)行抽樣測(cè)量、復(fù)核，若發(fā)現(xiàn)不合格品按不合格品控制程序

4、、供應(yīng)商管理制度執(zhí)行。4.1.3進(jìn)貨檢驗(yàn)員依據(jù)附錄1、2的抽樣方案對(duì)入廠的外協(xié)/外購(gòu)零部件、標(biāo)準(zhǔn)件進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。4.1.4新增或變更供應(yīng)商按供應(yīng)商管理控制程序、設(shè)計(jì)和工程變更控制程序執(zhí)行。 4.2過(guò)程檢驗(yàn)4.2.1每個(gè)班次開(kāi)始生產(chǎn)時(shí)或過(guò)程發(fā)生改變必須進(jìn)行首件檢驗(yàn)，只有首件判定合格才能進(jìn)行批量生產(chǎn)。首件檢驗(yàn)的具體要求按首、末件管理辦法實(shí)施。4.2.2檢驗(yàn)員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程要不斷進(jìn)行巡回檢查，隨機(jī)抽取產(chǎn)品檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的產(chǎn)品或過(guò)程及時(shí)糾正，必要時(shí)進(jìn)行考核。4.2.3生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗(yàn)員要立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并督促責(zé)任者將不合格品隔離存放，單獨(dú)流轉(zhuǎn)，嚴(yán)禁不合格品與合格品混放。同時(shí)通知車(chē)間班長(zhǎng)、質(zhì)

5、量工程師、車(chē)間主任進(jìn)行評(píng)審處置。4.2.4各級(jí)人員在生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行“不接受缺陷、不制造缺陷、不傳遞缺陷”的品質(zhì)三不政策。防止不合格品流入顧客處。4.2.5工序加工完畢或每班次生產(chǎn)結(jié)束后，操作者、班長(zhǎng)、檢驗(yàn)員全面檢查最后一個(gè)加工產(chǎn)品，如果發(fā)現(xiàn)有缺陷，則需對(duì)本批產(chǎn)品進(jìn)行篩選，同時(shí)通知相關(guān)部門(mén)在下批投產(chǎn)前把模具或裝置修理好，以免下批投產(chǎn)后被發(fā)現(xiàn)，從而因需修理模具等而影響生產(chǎn)。4.2.6公司座點(diǎn)焊、懸掛焊為關(guān)鍵工序，為保證焊接強(qiáng)度，防止批量假焊，操作者必須先進(jìn)行試片全破壞試驗(yàn)，合格后再對(duì)首件進(jìn)行半破壞試驗(yàn)。具體操作按焊接試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)實(shí)施。檢驗(yàn)員對(duì)試片焊核直徑進(jìn)行檢測(cè)并標(biāo)注在試片上；為防止漏焊，對(duì)

6、關(guān)重產(chǎn)品、螺母/螺柱（栓）數(shù)量多的產(chǎn)品，質(zhì)量工程師必須明確要求劃記全檢，并對(duì)實(shí)施情況定期抽查。4.3最終（入庫(kù)/出廠）檢驗(yàn)4.3.1檢驗(yàn)員按附錄中抽樣方案對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢查，并依據(jù)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、產(chǎn)品檢查成績(jī)表對(duì)抽取的產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)，通常只記錄5件產(chǎn)品的檢測(cè)數(shù)據(jù)，若顧客另有要求，則按顧客規(guī)定執(zhí)行。4.3.2除產(chǎn)品尺寸、外觀檢查外，檢驗(yàn)員還需對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、包裝、狀態(tài)、數(shù)量等進(jìn)行檢查，確保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與實(shí)物一致，包裝完好、狀態(tài)正確、數(shù)量準(zhǔn)確。4.4抽樣檢驗(yàn)4.4.1依據(jù)質(zhì)量管理體系TS16949：2009技術(shù)規(guī)范的要求，公司按計(jì)數(shù)抽樣驗(yàn)收批量交驗(yàn)產(chǎn)品，質(zhì)量判定為零缺陷即C=0。4.4.2根據(jù)顧客對(duì)過(guò)程平均

7、質(zhì)量的要求，公司抽樣數(shù)按AQL為0.01執(zhí)行。進(jìn)貨、半成品及成品入庫(kù)抽樣方案按GB/T2828.12003執(zhí)行。本抽樣方案只適合已批量生產(chǎn)的產(chǎn)品。公司批量產(chǎn)品的驗(yàn)收采用一般檢驗(yàn)水平。4.4.3正常情況下采用正常檢驗(yàn)一次抽樣方案，當(dāng)連續(xù)驗(yàn)收五批產(chǎn)品有三批以上（包括三批）被判為不合格，則應(yīng)采用加嚴(yán)檢驗(yàn)一次抽樣方案。只有當(dāng)連續(xù)驗(yàn)收的批次分?jǐn)?shù)達(dá)到30分（每合格一批記3分，不合格一批分?jǐn)?shù)置0），中間無(wú)不合格批次，才能審請(qǐng)采用放寬檢驗(yàn)一次抽樣方案，并得到質(zhì)量部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后才能實(shí)施。4.4.4抽樣要采取隨機(jī)分散抽取，對(duì)多個(gè)包裝的每個(gè)包裝都要抽取樣品，避免只抽幾個(gè)包裝或只抽表面的，這易使不合格品漏檢導(dǎo)致誤判。

8、具體的抽樣方案見(jiàn)附錄1、2。4.4.5產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)予以記錄，對(duì)有數(shù)據(jù)檢測(cè)要求的，必須記錄檢測(cè)的真實(shí)值。記錄要求字跡清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、填寫(xiě)完整，并分類(lèi)按規(guī)定的期限保存。4.5過(guò)程符合性檢查4.5.1好的產(chǎn)品質(zhì)量，來(lái)源于過(guò)程規(guī)定的有效執(zhí)行。檢驗(yàn)員必須隨時(shí)對(duì)可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程因素人、機(jī)、料、方、測(cè)、環(huán)進(jìn)行監(jiān)視，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)予以糾正。對(duì)不聽(tīng)勸阻或?qū)医滩桓牡娜藛T嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行處罰。4.5.2質(zhì)量班長(zhǎng)及工程師要定期對(duì)過(guò)程符合性進(jìn)行抽查，對(duì)相關(guān)規(guī)定的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即糾正。必要時(shí)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。4.5.3質(zhì)量主管及質(zhì)量負(fù)責(zé)人定期對(duì)檢驗(yàn)員、班長(zhǎng)、工程師的執(zhí)行情況進(jìn)行審核，對(duì)存在的問(wèn)題通過(guò)

9、培訓(xùn)、溝通、考核進(jìn)行及時(shí)糾正。對(duì)系統(tǒng)問(wèn)題提交公司管理層進(jìn)行解決。4.6產(chǎn)品全尺寸檢查4.6.1每年初質(zhì)量工程師擬定出公司所有交付產(chǎn)品及關(guān)重零件的全尺寸檢測(cè)計(jì)劃，定期組織檢驗(yàn)員按計(jì)劃進(jìn)行產(chǎn)品全尺寸檢測(cè)。質(zhì)量工程師作好全尺寸檢查表組織檢驗(yàn)員依據(jù)產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品檢查成績(jī)表進(jìn)行檢測(cè)并記錄。4.6.2質(zhì)量工程師對(duì)全尺寸檢查結(jié)果進(jìn)行分析，對(duì)不滿足規(guī)定要求的尺寸組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改直至合格。4.7產(chǎn)品審核技質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品審核，產(chǎn)品審核員通常指定為質(zhì)量工程師。產(chǎn)品審核的具體操作按產(chǎn)品審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行。4.8不合格品管控4.8.1技質(zhì)部對(duì)不合格品必須重點(diǎn)追蹤，防止不合格品非預(yù)期使用，對(duì)評(píng)審處置結(jié)果的及時(shí)性進(jìn)行監(jiān)督

10、與考核。不合格品管理的具體要求按不合格品控制程序和不良品處理流程執(zhí)行。4.8.2對(duì)隔離的不合格品，技質(zhì)部應(yīng)指派人員對(duì)其處理情況進(jìn)行追蹤、督促，準(zhǔn)確掌握不合格品的處理信息，確保不合格品得到及時(shí)處理。4.8.3技質(zhì)部應(yīng)及時(shí)將不合格信息傳遞一線員工，以便類(lèi)似質(zhì)量問(wèn)題得到重視。不合格信息應(yīng)盡可能地用圖片展示到車(chē)間，以便相關(guān)人員直觀知曉。4.9問(wèn)題分析與糾正預(yù)防措施4.9.1為防止不合格重復(fù)發(fā)生，技質(zhì)部必須組織相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格問(wèn)題進(jìn)行原因分析。問(wèn)題分析應(yīng)及時(shí)，從發(fā)生之日起，內(nèi)部問(wèn)題分析不得超過(guò)2個(gè)工作日，外部問(wèn)題按顧客規(guī)定時(shí)間提交，通常不得超過(guò)3個(gè)工作日。4.9.2質(zhì)量問(wèn)題分析會(huì)通常采取集中討論的方式，

11、參加分析會(huì)的對(duì)象包括但不限于以下人員：責(zé)任者、相關(guān)管理人員、技質(zhì)部工程師及管理人員。重大質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)有質(zhì)量總監(jiān)或技術(shù)總監(jiān)參加。質(zhì)量分析會(huì)應(yīng)形成紀(jì)要傳遞相關(guān)部門(mén)知曉。4.9.3召開(kāi)分析會(huì)前，技質(zhì)部工程師應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)了解問(wèn)題產(chǎn)生的原因，收集與問(wèn)題有關(guān)的信息，以便分析會(huì)有效召開(kāi)。4.9.4制定糾正或預(yù)防措施包括但不限于以下的情況：1）內(nèi)、外部批量質(zhì)量問(wèn)題；2）類(lèi)似問(wèn)題重復(fù)發(fā)生；3）重大質(zhì)量問(wèn)題（質(zhì)量缺陷等級(jí)7級(jí)及以上的或質(zhì)量損失1000元以上）；4）顧客要求整改或投訴的質(zhì)量問(wèn)題；5）影響到質(zhì)量成本；6）影響到質(zhì)量指標(biāo)達(dá)成；7）月質(zhì)量不良統(tǒng)計(jì)匯總排名前2位的產(chǎn)品。4.9.5為了客觀地防止問(wèn)題再發(fā)生，致力于尋

12、找問(wèn)題的根源，實(shí)施永久性對(duì)策，促進(jìn)制造系統(tǒng)的不斷改進(jìn)。當(dāng)滿足以下條件時(shí)，問(wèn)題的解決必須運(yùn)用G8D的方法：1）問(wèn)題的原因未知；2）顧客正在受到問(wèn)題的影響且受到影響的各方已被定義；3）測(cè)量的結(jié)果表明了性能缺陷（低于要求值）；4）管理層提供必要的資源以找出問(wèn)題的根本原因并防止再發(fā)生；5）問(wèn)題的復(fù)雜性超出了個(gè)人能夠解決的范圍。4.9.6原因分析采用5WHY的方法進(jìn)行，直至找到根本原因。采用G8D方法解決問(wèn)題最后須形成8D報(bào)告，顧客投訴問(wèn)題按顧客要求的方式反饋。其余問(wèn)題形成糾正預(yù)防措施表。技質(zhì)部應(yīng)將制定的8D報(bào)告或糾正預(yù)防措施表公示到責(zé)任車(chē)間看板上，以便相關(guān)人員知曉并實(shí)施。4.9.7技質(zhì)部應(yīng)建立糾正預(yù)防

13、措施臺(tái)帳和8D報(bào)告臺(tái)帳，以便對(duì)糾正預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行追蹤與驗(yàn)證并記錄。對(duì)未按要求執(zhí)行的視情節(jié)嚴(yán)重性處罰責(zé)任人或責(zé)任單位20元50元/次。4.10品質(zhì)嘉獎(jiǎng)與考核4.10.1嘉獎(jiǎng)：個(gè)人改善或集體/小組改善嘉獎(jiǎng)按公司提案改善制度進(jìn)行嘉獎(jiǎng)；班組連續(xù)3個(gè)月無(wú)品質(zhì)問(wèn)題，獎(jiǎng)勵(lì)班組100元；連續(xù)6個(gè)月無(wú)品質(zhì)問(wèn)題，獎(jiǎng)勵(lì)班組300元；連續(xù)12個(gè)月無(wú)品質(zhì)問(wèn)題，獎(jiǎng)勵(lì)班組500元。4.10.2互檢發(fā)現(xiàn)不良嘉獎(jiǎng)：?jiǎn)T工在生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)對(duì)上工序流轉(zhuǎn)下來(lái)的產(chǎn)品進(jìn)行互檢，發(fā)現(xiàn)上工序產(chǎn)品不良，應(yīng)立即通知檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)屬實(shí)，檢驗(yàn)員在3個(gè)工作日內(nèi)提出書(shū)面申報(bào)，經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按如下標(biāo)準(zhǔn)給予發(fā)現(xiàn)者獎(jiǎng)勵(lì)：4.10.2

14、.1發(fā)現(xiàn)批量不良1）批量致命缺陷，會(huì)導(dǎo)致重大質(zhì)量隱患（如產(chǎn)品焊接假焊、開(kāi)裂、嚴(yán)重縮頸等可以繼續(xù)流轉(zhuǎn)/交付）獎(jiǎng)勵(lì)100-500元。2）批量嚴(yán)重缺陷，會(huì)影響產(chǎn)品功能/性能，獎(jiǎng)勵(lì)50-200元；若是在本工序不能進(jìn)行正常生產(chǎn)作業(yè)（如不能裝夾），獎(jiǎng)勵(lì)20-100元。3）批量一般缺陷，可能導(dǎo)致顧客投訴，獎(jiǎng)勵(lì)15-50元。4.10.2.2發(fā)現(xiàn)個(gè)別不良1）個(gè)別致命缺陷，可能導(dǎo)致重大質(zhì)量隱患，獎(jiǎng)勵(lì)30-100元。2）個(gè)別嚴(yán)重缺陷，會(huì)影響產(chǎn)品功能/性能，獎(jiǎng)勵(lì)20-50元；若是在本工序不能進(jìn)行正常生產(chǎn)作業(yè)，獎(jiǎng)勵(lì)10元。3）個(gè)別一般缺陷，顧客不會(huì)投訴，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元。備注：如果不良來(lái)件為公司內(nèi)部，對(duì)發(fā)現(xiàn)者嘉獎(jiǎng)同時(shí)按6

15、.4對(duì)有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行相應(yīng)處理。4.10.3質(zhì)量獎(jiǎng)金的頒發(fā)時(shí)間及方式：經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)生效所產(chǎn)生的獎(jiǎng)金，于生效月之次月頒發(fā)；以文件形式通報(bào)全公司表彰。4.10.4質(zhì)量問(wèn)題考核細(xì)則:質(zhì)量問(wèn)題問(wèn)題性質(zhì)缺陷等級(jí)直接責(zé)任人下工序間接責(zé)任人直接責(zé)任工序品檢員間接責(zé)任工序品檢員班長(zhǎng)/車(chē)間主任部門(mén)主管/部長(zhǎng)客戶投訴(8D)批量200-50050-200150-20030-10050-150100-200個(gè)別但重復(fù)發(fā)生100-200/30-50/20-50/個(gè)別9-10級(jí)50-150/客戶抱怨(一般)個(gè)別8級(jí)30-100/產(chǎn)品人為不良(公司內(nèi)部所有環(huán)節(jié)，含物流和庫(kù)房)批量但未流轉(zhuǎn)（本車(chē)間內(nèi)下工序發(fā)現(xiàn)）50-

16、300/20-100/20-100/批量已流轉(zhuǎn)下工序（跨車(chē)間）100-20050-10050-10030-5050-100/批量已流入物流庫(kù)房200-500100-300100-30050-200100-30050-200個(gè)別但重復(fù)發(fā)生30-150/15-50/個(gè)別但未流轉(zhuǎn)6-10級(jí)20-50/5級(jí)10-20/個(gè)別且已流轉(zhuǎn)下工序6-10級(jí)30-100/5級(jí)10-50/備注：1、責(zé)任劃分依據(jù)專(zhuān)案分析會(huì)會(huì)議結(jié)果；2、員工自己發(fā)現(xiàn)自己制造的個(gè)別產(chǎn)品人為不良原則上不作處理。3、本考核細(xì)則只適用于輕微質(zhì)量事故（直接經(jīng)濟(jì)損失1千元以下），質(zhì)量事故損失在1千元以上的將按公司質(zhì)量事故責(zé)任制度規(guī)定執(zhí)行。4.凡顧

17、客投訴質(zhì)量問(wèn)題（無(wú)論口頭或書(shū)面），質(zhì)量部均要追究其責(zé)任進(jìn)行處罰，對(duì)重復(fù)或批量問(wèn)題責(zé)任單位進(jìn)行原因分析并制定糾正措施，防止問(wèn)題生再次發(fā)生。5.如在顧客處造成返工費(fèi)用的由操作者自行承擔(dān)。4.11過(guò)程違規(guī)考核細(xì)則序號(hào)問(wèn)題及要求現(xiàn)象/案例扣款對(duì)象扣款額度1未按要求進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備檢查/維護(hù)保養(yǎng)（包含夾具點(diǎn)檢）上班后立即生產(chǎn)/未實(shí)施或直接進(jìn)行記錄等操作者20-502未按照要求實(shí)施首末件檢查未對(duì)比樣件/檢具/進(jìn)行自檢、互檢及專(zhuān)檢并簽字確認(rèn)等操作者/班組長(zhǎng)/品檢20-503首件不合格就進(jìn)行量產(chǎn)專(zhuān)檢確認(rèn)首件不合格，但生產(chǎn)部無(wú)放行許可仍進(jìn)行生產(chǎn)車(chē)間主任/班長(zhǎng)/操作者50-1004焊接開(kāi)機(jī)前或生產(chǎn)過(guò)程中未按照作業(yè)

18、文件規(guī)定進(jìn)行修挫未及時(shí)修挫操作者10-205修挫后未進(jìn)行試片焊接和撕裂實(shí)驗(yàn)修挫后未進(jìn)行試片焊接/撕裂實(shí)驗(yàn)或電極修挫不符合規(guī)定要求，打出來(lái)的焊點(diǎn)外觀不良操作者10-207焊接生產(chǎn)過(guò)程中試片次數(shù)未按規(guī)定時(shí)機(jī)進(jìn)行在規(guī)定時(shí)機(jī)未做試片操作者10-208焊接首/末件必須進(jìn)行半破壞操作，判斷強(qiáng)度是否合格并標(biāo)注半破壞處焊接首/末件未進(jìn)行半破壞或標(biāo)注操作者10-209未按規(guī)定在首/末件上標(biāo)識(shí)首/末件未標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不全操作者/班長(zhǎng)/檢驗(yàn)員10-2010生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量記錄不及時(shí)或內(nèi)容不真實(shí)巡回檢查表、設(shè)備點(diǎn)檢、夾具點(diǎn)檢、焊接參數(shù)記錄、作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記錄等未按規(guī)定及時(shí)記錄或內(nèi)容與實(shí)際不符合操作者/班長(zhǎng)/檢驗(yàn)員10-2011

19、點(diǎn)檢或使用中的問(wèn)題未報(bào)告點(diǎn)檢或使用中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未及時(shí)報(bào)告操作者/班長(zhǎng)10-2012擺放不到位或裝夾不到位就操作有效措施指:師傅/班長(zhǎng)/工段長(zhǎng)督導(dǎo)把關(guān)；操作者/班長(zhǎng)30-5013每種產(chǎn)品必須都有標(biāo)識(shí)，且同一盛具內(nèi)不允許存在兩種不同的標(biāo)識(shí)產(chǎn)品無(wú)標(biāo)識(shí)或存在兩種以上的標(biāo)識(shí)卡責(zé)任區(qū)域部門(mén)/責(zé)任人20-5014標(biāo)識(shí)內(nèi)容填寫(xiě)不完整，并無(wú)相應(yīng)人員簽字標(biāo)識(shí)內(nèi)容填寫(xiě)不完整或無(wú)相關(guān)人員簽字確認(rèn)責(zé)任人10-3015未使用規(guī)定盛具，擺放不整齊未使用規(guī)定盛具，或使用臨時(shí)盛具擺放不整齊，凌亂，造成零件變形責(zé)任人50-10016交付時(shí)未使用交付用盛具責(zé)任人50-10017使用完好盛具，使用時(shí)必須進(jìn)行檢查，并及時(shí)匯報(bào)處理修復(fù)使

20、用明顯損壞盛具責(zé)任人20-5018產(chǎn)品不允許直接擺放在地面上，如必需要臨時(shí)擺放時(shí)，必須用塑料布或木方隔離，并確保整齊不變形產(chǎn)品直接擺放在地面，且無(wú)木方或塑料布隔離責(zé)任區(qū)域部門(mén)/責(zé)任人50-10019取件或搬運(yùn)零件時(shí)必須戴手套，不允許用手直接接觸零件直接用手接觸零件操作者10-3020零件在生產(chǎn)和搬運(yùn)過(guò)程中，必須輕拿輕放，杜絕野蠻操作，造成零件變形野蠻操作（產(chǎn)品拋、甩、猛力撞擊等）操作者20-5021雨天運(yùn)輸車(chē)輛篷布必須防護(hù)嚴(yán)實(shí)，不漏雨水，并及時(shí)處理篷布破陋現(xiàn)象處理不及時(shí)物流運(yùn)輸50-20022無(wú)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)生產(chǎn)時(shí)無(wú)工藝文件或臨時(shí)工藝操作者30-5023作業(yè)文件不受控現(xiàn)場(chǎng)使用的作業(yè)文件過(guò)期或無(wú)效

21、現(xiàn)場(chǎng)管理者20-5024不合格品糾正不到位不合格品排查（包括內(nèi)部及顧客處）不徹底再次發(fā)現(xiàn)直接排查責(zé)任人20-20025報(bào)廢品沒(méi)有及時(shí)處理責(zé)任單位接到報(bào)廢通知單后沒(méi)有按規(guī)定及時(shí)報(bào)責(zé)任人車(chē)間主任10-5026責(zé)任單位收到審核完的報(bào)廢通知單沒(méi)有按規(guī)定及時(shí)將報(bào)廢品移到廢料區(qū)責(zé)任人10-5027返修品返修不及時(shí)返修產(chǎn)品沒(méi)有按規(guī)定期限完成，存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)操作者/班長(zhǎng)/車(chē)間主任10-5028顧客不良退貨處理不及時(shí)顧客退回不良品判定不及時(shí)或判定后沒(méi)有及時(shí)處理庫(kù)管員/檢驗(yàn)員/車(chē)間管理員10-5029產(chǎn)品未按區(qū)域存放待處理品與合格品存在同一區(qū)域，待加工品與已完工產(chǎn)品放在同一區(qū)域合作現(xiàn)場(chǎng)管理者20-5030產(chǎn)品未按規(guī)

22、定裝箱產(chǎn)品裝箱時(shí)沒(méi)有將箱底的油污/雜質(zhì)及廢料清理干凈；有外觀要求的產(chǎn)品沒(méi)按規(guī)定進(jìn)行裝箱防護(hù)操作者/檢驗(yàn)員/班長(zhǎng)20-5031生產(chǎn)過(guò)程中未進(jìn)行自主檢查未對(duì)產(chǎn)品關(guān)鍵部位按規(guī)定的頻次目視檢查/數(shù)孔/劃記等操作者20-5032不合格產(chǎn)品標(biāo)識(shí)后未隔離存放有不合格標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品混入在合格品盛具中流轉(zhuǎn)責(zé)任人50-10033不合格產(chǎn)品私自流轉(zhuǎn)/返修/轉(zhuǎn)移/藏匿/報(bào)廢未報(bào)知當(dāng)班品檢/未經(jīng)品檢判定/返修后未經(jīng)品檢簽字確認(rèn)責(zé)任人/管理者各扣5034調(diào)試生產(chǎn)產(chǎn)品私自流轉(zhuǎn)未經(jīng)品檢確認(rèn)責(zé)任人30-5035拒絕執(zhí)行品質(zhì)人員品質(zhì)管控要求重大質(zhì)量隱患停機(jī)要求/專(zhuān)案分析、會(huì)議紀(jì)要等責(zé)任人/管理者各扣50-10036產(chǎn)品流轉(zhuǎn)單據(jù)標(biāo)簽未

23、有授權(quán)代簽字/簽章代簽合格證/首末件等責(zé)任人20-5037品檢人員批量漏檢/誤檢針對(duì)須進(jìn)行出入庫(kù)檢驗(yàn)的材料/配件/產(chǎn)品品檢員50-20038品檢人員錯(cuò)誤判斷造成后（如報(bào)廢、返修）品檢員50-50039新員工未經(jīng)培訓(xùn)獨(dú)立上崗操作，未采取有效措施新員工未得到識(shí)別、新員工無(wú)專(zhuān)人帶、新員工未培訓(xùn)就上崗操作、新員工培訓(xùn)不合格就上崗操作管理者/品檢（如品檢未提出或制止）各扣20-5040私自修改作業(yè)參數(shù)/流程作業(yè)參數(shù)未經(jīng)工藝技術(shù)部門(mén)同意擅自變更操作者50-20041工藝技術(shù)管理失誤造成品質(zhì)問(wèn)題工藝文件編制失誤/參數(shù)設(shè)定錯(cuò)誤/模夾具開(kāi)發(fā)或維修失誤等技術(shù)/模具開(kāi)發(fā)人員50-20042維修/維護(hù)失誤造成品質(zhì)問(wèn)題

24、錯(cuò)誤更換部件/未按要求維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備/模夾具維修人員50-20043未按要求/計(jì)劃進(jìn)行模夾具維護(hù)保養(yǎng)模夾具超期/超量生產(chǎn)模夾具維修人員20-10044糾正/預(yù)防措施未按期完成或未有效追蹤糾正/預(yù)防措施或不符合項(xiàng)沒(méi)有在規(guī)定期限內(nèi)完成或未有效追蹤整改，改善進(jìn)度表/會(huì)議紀(jì)要要求求沒(méi)有按時(shí)完成責(zé)任人20-10045產(chǎn)品標(biāo)識(shí)/包裝錯(cuò)誤,造成后果后果:指錯(cuò)誤流轉(zhuǎn)/交付責(zé)任人50-20046質(zhì)量信息反饋不及時(shí),導(dǎo)致產(chǎn)品拒收顧客停產(chǎn)投訴10分鐘內(nèi)未反饋回公司責(zé)任人員/部門(mén)物流/售后人員100-20047對(duì)品質(zhì)人員進(jìn)行傷害者,不問(wèn)理由傷害指:漫罵侮辱威脅恐嚇甚至人身攻擊責(zé)任人500以上，嚴(yán)重者開(kāi)除備注：1、上述條款涉及檢驗(yàn)員的，如屬于檢驗(yàn)員自己發(fā)現(xiàn)，不追究檢驗(yàn)責(zé)任，如流出到下工序，將追究檢驗(yàn)員責(zé)任；2、對(duì)重大違規(guī)事件追溯管理者（班長(zhǎng)/工段長(zhǎng)/部門(mén)主管/部長(zhǎng)）責(zé)任，凡給公司造成不良影響及嚴(yán)重后果者將按公司質(zhì)量事故責(zé)任制度規(guī)定處理。4.12質(zhì)量扣款的時(shí)間及方式：質(zhì)量處理報(bào)告由相關(guān)部門(mén)/人提出后，報(bào)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，從