質(zhì)量管理體系運(yùn)行現(xiàn)狀及改進(jìn)方案_圖文

1、青島紡聯(lián)控股集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行現(xiàn)狀與改進(jìn)對(duì)策公司領(lǐng)導(dǎo):為更好的推進(jìn)集團(tuán)公司質(zhì)量管理工作, 根據(jù)集團(tuán)公司建立并運(yùn)行 質(zhì)量管理體系的愿景, 結(jié)合每年的內(nèi)部審核、 管理評(píng)審以及第三方監(jiān) 督審核情況,對(duì)照 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范要求和公司質(zhì)量手冊(cè)的相關(guān) 規(guī)定, ISO9000工作組在對(duì)當(dāng)前體系運(yùn)行狀況進(jìn)行初步評(píng)估的基礎(chǔ) 上,對(duì)今后體系運(yùn)行的改進(jìn)提出了幾點(diǎn)建議,呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。第一部分:ISO9000質(zhì)量管理體系ISO9001是 ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)中唯一一個(gè)用于認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn),它從 保證顧客的利益出發(fā), 提出了對(duì)公司質(zhì)量管理體系的要求。 它是各類 組織質(zhì)量管理體系建設(shè)的基本要求, 也為質(zhì)量管理體

2、系的評(píng)價(jià)提供了 基本準(zhǔn)則。ISO9001標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)的質(zhì)量管理體系目標(biāo)是保證產(chǎn)品質(zhì)量, 增進(jìn)顧 客滿意,因此, 標(biāo)準(zhǔn)所描述的質(zhì)量管理體系過(guò)程 始于顧客要求,終于 顧客滿意。圖示 1:以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式采用質(zhì)量管理體系是青島紡聯(lián)控股集團(tuán)有限公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略性 決策,是與品牌發(fā)展戰(zhàn)略,市場(chǎng)一體化戰(zhàn)略協(xié)調(diào)統(tǒng)一的管理舉措。 持續(xù)改進(jìn)是管理體系提出的要求, 也是公司內(nèi)部管理和自我發(fā)展 追求的目標(biāo)。 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)中持續(xù)改進(jìn)的含義是:通過(guò)改進(jìn)和強(qiáng)化管理體 系達(dá)到提高組織各種績(jī)效的目的。因此, 公司要經(jīng)過(guò)不懈的努力才可能使管理體系具備符合性、 充 分性、適宜性和有效性,達(dá)到質(zhì)量績(jī)效的不斷提高。完善和持續(xù)改進(jìn)

3、 公司的質(zhì)量管理體系,可以更好地實(shí)現(xiàn)手段與目標(biāo)的一致性。 第二部分:質(zhì)量管理體系監(jiān)督審核1 監(jiān)督審核1.1 審核概況公司 ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 第二次監(jiān)督審核于 2011年 5月 9 -10日實(shí)施 ,世通認(rèn)證公司審核組按照管理體系審核計(jì)劃,利用 1天半的時(shí)間,隨機(jī)抽樣的方式,完成了對(duì)我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行 情況的監(jiān)督審核。1.2 審核目的是否符合 GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求, 確定是否 可以繼續(xù)保持證書。1.3 審核范圍棉花的進(jìn)口與銷售;紗線、家紡面料及服裝面料的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生 產(chǎn)、銷售和服務(wù);針織、梭織服裝及家紡產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)(外

4、包 、銷售和服務(wù)。1.4 審核依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn); 體系文件及相關(guān)的合同; 有關(guān)的強(qiáng)制性法令、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范等。1.5 審核結(jié)論青島紡聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 ISO9001:2008質(zhì)量管理體系基本 符合 GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求,可以保持證書。 1.6 不符合項(xiàng)本次審核沒(méi)有開(kāi)出不符合項(xiàng)。2 關(guān)于復(fù)評(píng)2.1 證書有效期:2008年 8月 20日至 2011年 8月 19日公司質(zhì)量管理體系 2008年 8月 20日通過(guò)山東世通認(rèn)證有限公司 認(rèn)證發(fā)證, 2010年 2月 5日換證。2.2 復(fù)評(píng)時(shí)間:2011年 7

5、月下旬質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書有效期為三年, 獲證組織必須于證書有效 期(我公司為:2011年 8月 19日到期之前,完成復(fù)評(píng)工作。 2.3 復(fù)評(píng)與監(jiān)督的區(qū)別:ISO9001質(zhì)量管理體系初審和復(fù)評(píng)都是全條款,全要素,全流程 的審核,按照 ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)全部條款審核。第三部分:質(zhì)量管理體系運(yùn)行概況公司 ISO9000工作組攜手市質(zhì)協(xié)管理咨詢中心歷時(shí) 4個(gè)多月, 按 照質(zhì)量管理體系運(yùn)行計(jì)劃內(nèi)容展開(kāi)工作,協(xié)調(diào)集團(tuán)公司相關(guān)管理 部門、 產(chǎn)業(yè)板塊和市場(chǎng)板塊, 共同完成了本次監(jiān)督審核前期準(zhǔn)備及審 核配合工作。由于集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的高度關(guān)注和具體指導(dǎo);各管理部門、直 屬公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)大力支持; 各板塊體系推

6、進(jìn)人員艱辛的努力, 使得監(jiān) 督審核工作任務(wù)得以完成。 在此, 工作組表示衷心的感謝和誠(chéng)摯的敬 意。1 實(shí)施 GB/T19001:2008質(zhì)量管理體系運(yùn)行計(jì)劃2010年 12月山東世通認(rèn)證公司發(fā)出 2011年 1月份實(shí)施監(jiān)督審 核通知,公司組成 ISO9000工作組。進(jìn)行了內(nèi)部審核實(shí)施的策劃,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后,組織實(shí)施。 2 工作開(kāi)展情況2.1 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查(略2.2 體系策劃圖示 2:質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)2.3 標(biāo)準(zhǔn)、文件培訓(xùn)及咨詢指導(dǎo) 質(zhì)量管理體系中使用的文件類型: 質(zhì)量手冊(cè); 程序、作業(yè)指導(dǎo)書和圖樣; 記錄。 2.4 內(nèi)部審核糾正改進(jìn)是內(nèi)部審核的主要目的,內(nèi)審是質(zhì)量管理體系的要求; 是內(nèi)部管理的重

7、要工具; 是為了在外部審核前糾正不合格項(xiàng); 是為了 推動(dòng)內(nèi)部管理的改進(jìn)。本月 28日上午 8:30在集團(tuán)公司本部陽(yáng)光大廳召開(kāi) 首次會(huì)議 , 首次會(huì)議后進(jìn)入內(nèi)部審核進(jìn)程,實(shí)施內(nèi)部審核。 內(nèi)部審核報(bào)告中的評(píng)價(jià)a 公司管理體系調(diào)整后,部分企業(yè)、部分區(qū)域已形成的良好工 作習(xí)慣和管理辦法沒(méi)有得到很好的繼承, 新建立的企業(yè)還需要進(jìn)一步 強(qiáng)化;b 紗線和面料生產(chǎn)企業(yè)整合后尚未形成統(tǒng)一規(guī)范的管理要求, 還需要進(jìn)一步理順工作流程,建立協(xié)調(diào)一致的管理和控制要求; c 崗位設(shè)臵和工序安排不合理,部分生產(chǎn)過(guò)程和工序質(zhì)量檢測(cè) 中所需要的物理試驗(yàn)和化學(xué)分析不能及時(shí)提供結(jié)果,時(shí)效性差。 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)a 首次會(huì)議時(shí)間延誤 4

8、5分鐘, 受到咨詢機(jī)構(gòu)審核組批評(píng)。 審核 是一個(gè)客觀性、獨(dú)立性和系統(tǒng)性的正式活動(dòng)。而延誤 45分鐘,客觀 上反映了大家對(duì)這項(xiàng)工作的認(rèn)識(shí)不足,重視程度不夠,執(zhí)行力不強(qiáng)。 思想上以為搞搞形式、走走過(guò)場(chǎng)即可。應(yīng)提出表?yè)P(yáng)的是:產(chǎn)業(yè)板塊的齊意、銀龍、海諾爾、設(shè)計(jì)研發(fā)中 心,和市場(chǎng)板塊的纖維科技公司和物流公司準(zhǔn)時(shí)到會(huì)。b 資料準(zhǔn)備不完整,不規(guī)范,現(xiàn)補(bǔ)的內(nèi)容不少。質(zhì)量管理體系 運(yùn)行應(yīng)該是規(guī)范化、 常態(tài)化的日常工作, 覆蓋著質(zhì)量管理全過(guò)程、 全 要素, 是一項(xiàng)嚴(yán)格完整, 閉環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)的活動(dòng)。 而我們從內(nèi)審過(guò)程發(fā)現(xiàn)的 許多過(guò)程的驗(yàn)證報(bào)告資料卻是現(xiàn)補(bǔ)的。 比如:顧客滿意度的調(diào)查和測(cè) 量分析(客戶調(diào)查至少要覆蓋 60%

9、的客戶 ;合格供方管理評(píng)價(jià);合 同的規(guī)范評(píng)審;設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的評(píng)審;錯(cuò)漏檢的控制;質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的控制; 質(zhì)量目標(biāo)的建立、分解、測(cè)量與統(tǒng)計(jì)分析等。c 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制存在缺位。除了物流公司庫(kù)房 2臺(tái)和齊 意公司紡紗一分廠 5臺(tái)衡器 (電子秤、 臺(tái)秤 按期完成了周期檢定外, 幾乎是所有相關(guān)公司均未能提供出計(jì)量器具(包括紡織專用檢測(cè)器 具、試驗(yàn)儀器、壓力表、量具按照計(jì)量管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行周期檢定 的合法有效證據(jù)。 內(nèi)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)這一問(wèn)題后,開(kāi)具了不符合項(xiàng)。產(chǎn) 業(yè)管理總部領(lǐng)導(dǎo)給予了高度的重視, 做出安排積極整改, 在外審前及 時(shí)將紡織專用儀器送檢,獲得了檢定證書。但是,各相關(guān)直屬公司尚未提供壓力表的周期檢定有效

10、合法證 書。 此外, 各相關(guān)直屬公司壓力容器的安全檢定仍存在問(wèn)題。如:銀 龍公司的壓力容器 70多件待檢。按照標(biāo)準(zhǔn)之 6.4工作環(huán)境條款的相關(guān)要求, 對(duì)于沒(méi)有通過(guò) ISO14001環(huán)境管理體系 和 OHSAS18001職 業(yè)健康安全管理體系 認(rèn)證的企業(yè), 必須在文件中體現(xiàn)勞動(dòng)防護(hù)方面 的內(nèi)容。2.5 跟蹤審核(內(nèi)審 -22.6 管理評(píng)審各部門、 直屬公司的評(píng)審輸入活動(dòng)僅僅依照規(guī)范模式格式化的組 織了相關(guān)材料; 沒(méi)有召開(kāi)集團(tuán)公司高層的管理評(píng)審會(huì)議; 從管理評(píng)審 的目的、要求上來(lái)講,還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。a 根據(jù) 2011-1內(nèi)審和不合格項(xiàng)糾正情況, 質(zhì)量記錄使用和控制 存在一定問(wèn)題, 最明顯的問(wèn)題是各現(xiàn)場(chǎng)

11、應(yīng)根據(jù)需要盡量形成統(tǒng)一規(guī)范 的記錄習(xí)慣。糾正措施要求:管理者代表應(yīng)與各部門密切配合, 對(duì)各部門現(xiàn)場(chǎng) 所使用的質(zhì)量記錄的版本還需要進(jìn)一步識(shí)別和策劃, 盡量統(tǒng)一和規(guī)范 記錄的格式。b 集團(tuán)公司部分企業(yè)整合后尚未形成統(tǒng)一規(guī)范的管理要求,還 需要進(jìn)一步理順工作流程,建立協(xié)調(diào)一致的管理和控制要求;預(yù)防措施要求:在各企業(yè)選擇體系運(yùn)行符合要求的部門、車間,建立標(biāo)桿,要求其他區(qū)域看齊。c 部分記錄使用過(guò)程中, 存在不適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工作要求的問(wèn)題, 在適宜性方面有所不足。預(yù)防措施要求:產(chǎn)業(yè)管理總部進(jìn)一步加大對(duì)各部門記錄使用的培 訓(xùn)和監(jiān)督,并結(jié)合實(shí)際工作修改部分不適用的記錄。2.7 監(jiān)督審核過(guò)程審核組反饋的意見(jiàn)管理

12、機(jī)制不健全;質(zhì)量管理工作尚未完全發(fā)揮體系運(yùn)行的作用; 責(zé)任主體不明確; 質(zhì)量責(zé)任不清晰; 手冊(cè)培訓(xùn)不滿足; 標(biāo)準(zhǔn)理解不透 徹;全員參與不充分;約束激勵(lì)不到位;制度執(zhí)行不規(guī)范;體系運(yùn)行 不順暢。2.8 對(duì)監(jiān)督審核過(guò)程審核組反饋意見(jiàn)的評(píng)價(jià)監(jiān)督審核過(guò)程中審核組口頭表述的意見(jiàn), 比較尖銳, 也未必準(zhǔn)確 全面, 但是, 也從一個(gè)側(cè)面或一定程度上反映了公司質(zhì)量管理體系運(yùn) 行中的存在的缺陷與不足, 應(yīng)該促使我們引以為戒, 采取措施, 實(shí)施 改進(jìn)與完善。工作組認(rèn)為:公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況距 ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的規(guī) 范要求,距公司策劃、建立質(zhì)量管理體系的目的還相距甚遠(yuǎn)。要想 發(fā) 揮體系的作用, 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)

13、公司質(zhì)量管理水平, 提升質(zhì)量績(jī)效的目 的, 就必須對(duì)體系剖析診斷,發(fā)現(xiàn)不足與缺陷,把改進(jìn)工作的措施進(jìn) 度提到議事日程上來(lái), 從領(lǐng)導(dǎo)重視, 制度保障, 職責(zé)明晰, 責(zé)任落實(shí), 充分培訓(xùn)著手,全員參與,規(guī)范實(shí)施,強(qiáng)力推動(dòng),持續(xù)改進(jìn),總結(jié)提 高, 常態(tài)化的強(qiáng)力推進(jìn)管理體系有效運(yùn)行。3 體系現(xiàn)狀及存在的突出問(wèn)題分析3.1 體系運(yùn)行沒(méi)有形成常態(tài)化自 2008年我們建立體系以來(lái),已經(jīng)三年之久,盡管公司通過(guò)認(rèn) 證機(jī)構(gòu)第二次監(jiān)督審核,證書得到了保持,但是從嚴(yán)格意義上講, 公 司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀態(tài)距 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求和手冊(cè)規(guī)定仍然存 在一定的差距。 各板塊及直屬公司在質(zhì)量管理體系大多僅僅停留在實(shí) 時(shí)響

14、應(yīng)第三方審核檢查的需求, 沒(méi)有達(dá)到常態(tài)化, 標(biāo)準(zhǔn)化, 規(guī)范化開(kāi) 展質(zhì)量管理體系活動(dòng)要求。 公司高管、 中層管理人員、 內(nèi)審員和全體 員工分層次培訓(xùn)不滿足,各業(yè)務(wù)單元對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和手冊(cè)的理解不夠充分; 各板塊的相關(guān)部門、 直屬公司對(duì)手冊(cè)的貫徹落實(shí)不到位, 質(zhì)量管理體 系中規(guī)定的職責(zé)不明確; 沒(méi)有形成統(tǒng)一完整、 協(xié)調(diào)一致、 運(yùn)行流暢的 質(zhì)量管理體系,貫徹質(zhì)量方針,分解質(zhì)量目標(biāo),落實(shí)質(zhì)量責(zé)任,常態(tài) 化的運(yùn)行質(zhì)量管理體系, 拉動(dòng)規(guī)范化過(guò)程管理, 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量控制。 原因分析:a 管理機(jī)制不健全、 體系運(yùn)行職責(zé)不明確 作為大集團(tuán)公司, 相 對(duì)于單一的直屬公司來(lái)講, 是一個(gè)比較龐大的體系, 盡管手冊(cè)中做了 策

15、劃,但整合后綜合管理、戰(zhàn)略發(fā)展、人力資源、產(chǎn)業(yè)管理、貿(mào)易管 理部門及產(chǎn)業(yè)、 市場(chǎng)板塊各相關(guān)直屬公司工作職責(zé)中質(zhì)量管理體系規(guī) 定的相關(guān)責(zé)任不太清晰、 具體。 質(zhì)量目標(biāo)分解和質(zhì)量責(zé)任落實(shí)不徹底。 從優(yōu)化資源配臵,降低管理成本,提高管理效率角度考慮,集團(tuán) 公司已經(jīng)明確質(zhì)量管理體系責(zé)任歸屬部門, 但尚未真正搭建起集中管 理質(zhì)量管理體系運(yùn)行的專業(yè)化工作班子, 承擔(dān)質(zhì)量管理體系運(yùn)行推進(jìn) 責(zé)任,發(fā)揮整合管理效能作用。b 標(biāo)準(zhǔn)、文件培訓(xùn)程度、參與程度不夠 質(zhì)量管理八項(xiàng)原則之 一是全員參與。公司質(zhì)量管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)、制度、規(guī)定,是用于 貫徹實(shí)施的,培訓(xùn)是參與的前提。通過(guò)培訓(xùn)提高認(rèn)識(shí),充分培訓(xùn)增強(qiáng) 能力。近年來(lái)

16、,由于組織機(jī)構(gòu)調(diào)整,部門職能變化,人員變動(dòng)較大, 新進(jìn)員工較多, 大家對(duì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和文件要求的理解、 認(rèn)識(shí)程度也不一 致, 各相關(guān)部門、 直屬公司對(duì) ISO9000標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系文件 的培訓(xùn)跟進(jìn)程度、時(shí)間和范圍難以滿足體系運(yùn)行需要。c 內(nèi)部審核人員配臵不滿足,沒(méi)有形成日?；牟块T內(nèi)部審核 和管理評(píng)審機(jī)制 審核是體系運(yùn)行的重要構(gòu)成,領(lǐng)導(dǎo)作用是主導(dǎo)性 的, 部門相關(guān)責(zé)任明確后, 具體工作開(kāi)展主要依靠推進(jìn)人員 (內(nèi)審員 來(lái)做。 審核員是經(jīng)證實(shí)具有實(shí)施審核的個(gè)人素質(zhì)和能力的人員, 內(nèi)部 審核員是維持、 提高管理體系運(yùn)行效果的骨干力量。 每個(gè)部門應(yīng)至少 有 1名內(nèi)部審核員。目前全集團(tuán)公司持證的內(nèi)部

17、審核員約 20人,分散在各個(gè)不同工 作崗位。真正具備內(nèi)部審核員資格,能夠勝任審核工作的,可能不足 10人。內(nèi)部審核員的管理也未到位,尚不能滿足公司開(kāi)展內(nèi)部審核 和維護(hù)管理體系的需要。各部門、 直屬公司應(yīng)根據(jù)各自的實(shí)際需要, 在集團(tuán)公司體系管理 部門指導(dǎo)下實(shí)時(shí)開(kāi)展子體系產(chǎn)品質(zhì)量審核、過(guò)程(工序質(zhì)量審核和 管理體系審核工作,以確保產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程、體系始終保持符合性和 適用性。而非僅僅為應(yīng)付第三方審核做形式上的準(zhǔn)備。d 至今還要依賴于咨詢部門指導(dǎo) 公司質(zhì)量管理體系已經(jīng)建立 3年,每年的內(nèi)部審核、管理評(píng)審還依賴于外部咨詢機(jī)構(gòu)的輔導(dǎo),這反 映了體系運(yùn)行的不成熟。3.2 制度、文件和記錄的控制沒(méi)有達(dá)到規(guī)范

18、化集團(tuán)公司部分企業(yè)整合后尚未形成統(tǒng)一規(guī)范的管理要求, 還需要進(jìn)一 步理順工作流程,建立協(xié)調(diào)一致的管理和控制要求。應(yīng)力求做到“管 理制度化、辦事流程化、工作標(biāo)準(zhǔn)化”。原因分析:a 各部門、直屬公司管理理念存在差異 調(diào)整重組后,尚未形 成高度融合一致的集團(tuán)公司文化。 各部門、 直屬公司沿用習(xí)慣的管理 模式和工作方法, 還未形成協(xié)調(diào)一致的管理和控制要求, 工作流程有 待進(jìn)一步理順。 統(tǒng)一集團(tuán)文化體系下的標(biāo)準(zhǔn)化、 規(guī)范化制度建設(shè)有待 加強(qiáng),執(zhí)行力有待提高。b 各部門、直屬公司制度建設(shè)水平不同 質(zhì)量記錄使用和控制 存在一定問(wèn)題, 最明顯的問(wèn)題是各現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)根據(jù)需要盡量形成統(tǒng)一規(guī)范 的記錄習(xí)慣; 部分記錄使用

19、過(guò)程中, 存在不適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工作要求的 問(wèn)題, 在適宜性方面有所不足; 對(duì)各部門現(xiàn)場(chǎng)所使用的質(zhì)量記錄的版 本還需要進(jìn)一步識(shí)別和策劃,盡量統(tǒng)一和規(guī)范記錄的格式。c 沒(méi)有按照監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序要求實(shí)施控制 (詳見(jiàn)內(nèi)部 審核部分 3.3 體系運(yùn)行重視程度不夠,管理職責(zé)缺位a 參加標(biāo)準(zhǔn)、 文件培訓(xùn), 咨詢會(huì)議、 內(nèi)審會(huì)議出勤情況不好 (個(gè) 別公司和部門 ;b 質(zhì)量目標(biāo)等相關(guān)報(bào)表統(tǒng)計(jì)上報(bào)時(shí)間拖延 (個(gè)別公司和部門 ;c 個(gè)別管理部門沒(méi)能正確理解手冊(cè)規(guī)定的相關(guān)職責(zé)原因分析:對(duì)文件學(xué)習(xí)、理解程度不夠;執(zhí)行力不足。第四部分:質(zhì)量管理體系改進(jìn)我們?cè)诘谝徊糠忠呀?jīng)提到:持續(xù)改進(jìn)是管理體系提出的要求, 也 是公司

20、內(nèi)部管理和自我發(fā)展追求的目標(biāo)。1加強(qiáng) 質(zhì)量管理體系建設(shè)根據(jù)目前集團(tuán)公司質(zhì)量管理工作實(shí)際情況, 從企業(yè)生產(chǎn)管理六大 要素“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)” (5M1E 加上“流程”和 PDCA 循 環(huán)可能更利于流暢的策劃和運(yùn)行 ISO9001質(zhì)量管理體系。1.1 質(zhì)量管理體系運(yùn)行部門作為集團(tuán)公司統(tǒng)一管理質(zhì)量管理體系運(yùn)行的責(zé)任部門, 應(yīng)該進(jìn)一 步細(xì)化落實(shí)質(zhì)量管理體系相關(guān)職責(zé), 加強(qiáng)專業(yè)化學(xué)習(xí), 制訂具體的符 合集團(tuán)公司實(shí)際需要的體系運(yùn)行推進(jìn)計(jì)劃, 運(yùn)用管理的系統(tǒng)方法, 建 立常態(tài)化的管理機(jī)制,拉動(dòng)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。應(yīng)根據(jù)手冊(cè)中規(guī)定的相關(guān)責(zé)任,加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),理順工作 流程, 把 ISO9000標(biāo)

21、準(zhǔn)要求和質(zhì)量文件中的規(guī)定與日常業(yè)務(wù)、 管理工 作協(xié)調(diào)融合。 明確部門、 直屬公司內(nèi)部各相關(guān)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理體系運(yùn) 行職責(zé),形成制度,實(shí)施保持和持續(xù)改進(jìn)部門的質(zhì)量管理工作。 建議:在適當(dāng)時(shí)間將臺(tái)兒莊工廠納入公司質(zhì)量管理體系中。 1.2 內(nèi)審員體系中的內(nèi)審員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定, 人員數(shù)量配備及素質(zhì)條件應(yīng)符 合體系運(yùn)行要求,應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí),充分培訓(xùn),適應(yīng)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的 需要, 以滿足組織開(kāi)展內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量、 過(guò)程及體系審核和維護(hù)管理體 系的需要。 集團(tuán)公司應(yīng)有 20名以上的合格內(nèi)審員。1.3 常設(shè)工作班子鑒于目前產(chǎn)業(yè)管理總部綜合管理辦的職能、 職責(zé)和人力資源結(jié)構(gòu) 情況,從其履行,整合集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行

22、資源、統(tǒng)一管理該 項(xiàng)工作的能力等方面分析,建議搭建 2-3人的常設(shè)工作班子,負(fù)責(zé)集 團(tuán)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行管理, 負(fù)責(zé)全體系各板塊相關(guān)部門、 直屬公司質(zhì)量管理教育培訓(xùn)和體系運(yùn)行工作。 以利于體系的系統(tǒng)管理; 方針和目標(biāo)的協(xié)調(diào)及管理; 組織機(jī)構(gòu)、 職責(zé)和權(quán)限的統(tǒng)一協(xié)調(diào)及管 理;人力、物力資源提供的統(tǒng)一管理;能力培訓(xùn)的統(tǒng)一管理、溝 通、協(xié)商與交流的統(tǒng)一管理;統(tǒng)一策劃、編制管理體系文件;數(shù) 據(jù)分析、 運(yùn)行控制的統(tǒng)一管理; 內(nèi)審及管理評(píng)審的統(tǒng)一管理和持續(xù) 改進(jìn)的綜合管理; 有助于尋求互補(bǔ)的解決方案, 提高組織綜合競(jìng)爭(zhēng) 能力。2 普及質(zhì)量教育管理六要素中,人是最關(guān)鍵的因素。全面質(zhì)量管理始于教育,終 于教

23、育。 應(yīng)適時(shí)組織 分管領(lǐng)導(dǎo) 、 中層管理者 、 體系推進(jìn)人員 (內(nèi)審員 和 員工 四個(gè)層次的培訓(xùn)。質(zhì)量教育培訓(xùn)一般包括:質(zhì)量意識(shí)教育; 質(zhì)量知識(shí)培訓(xùn)和專業(yè)技 能培訓(xùn) 三個(gè)方面,可以結(jié)合公司需要,參照 ISO10015質(zhì)量管理 -培 訓(xùn)指南相關(guān)內(nèi)容組織實(shí)施。3.1 培訓(xùn)內(nèi)容a ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和 ISO9004標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn);b 質(zhì)量文件(手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件的培訓(xùn);c 基本統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法與應(yīng)用;d 第三版全面質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí);e 卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則;fQC 活動(dòng)師資人員與診斷師;g 國(guó)家注冊(cè)質(zhì)量工程師培訓(xùn);h 精益生產(chǎn)與六西格瑪管理。3.2 培訓(xùn)的組織培訓(xùn)的組織統(tǒng)一由集團(tuán)公司人力資源部進(jìn)行策劃,

24、編制,安排。 3.3 培訓(xùn)形式結(jié)合培訓(xùn)內(nèi)容, 從集團(tuán)公司實(shí)際需要出發(fā), 可以分類別、 分層次、 分階段進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn); 可以集團(tuán)公司集中培訓(xùn), 也可以分散到各個(gè)板 塊或直屬公司培訓(xùn);可以委外(參加青島市質(zhì)協(xié)等單位統(tǒng)一組織的 培訓(xùn),也可以安排公司內(nèi)部師資自行組織。由公司內(nèi)部師資承擔(dān)培訓(xùn)任務(wù),因?yàn)橘N近企業(yè)實(shí)際,互動(dòng)性好, 便于交流溝通,易于理解,培訓(xùn)成本低,時(shí)間安排上機(jī)動(dòng)靈活。 建議: ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和 ISO9004標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn), 質(zhì)量文件 (手冊(cè)、 程序文件、作業(yè)文件的培訓(xùn)由公司內(nèi)部組織師資力量進(jìn)行。第三版 全面質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí) 、 基本統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法與應(yīng)用、 卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、 QC活動(dòng)師資人

25、員與診斷師、國(guó)家注冊(cè)質(zhì)量工程 師培訓(xùn)、 精益生產(chǎn)與六西格瑪管理等委外培訓(xùn)。 委外培訓(xùn)項(xiàng)目參加人 數(shù)達(dá)到 30人以上,市質(zhì)協(xié)可以來(lái)公司現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。3 強(qiáng)化質(zhì)量管理3.1 質(zhì)量管理的概念I(lǐng)SO9000標(biāo)準(zhǔn)中把質(zhì)量管理定義為:“在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)”。這些活動(dòng)通常包括:制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo), 質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)。圍繞著產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過(guò)程實(shí)施質(zhì)量管理是公司的各項(xiàng)管 理的主線。公司應(yīng)在確立質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上,按照質(zhì)量管理的基本原則, 運(yùn)用管理的系統(tǒng)方法來(lái)建立質(zhì)量管理體系, 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)配備必要的人力和物質(zhì)資源, 開(kāi)展各項(xiàng)相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng), 這是各級(jí) 管理者

26、的職責(zé)。所以,公司應(yīng)采取激勵(lì)措施激發(fā)全體員工積極參與, 充分發(fā)揮他們的才干和工作熱情, 造就人人爭(zhēng)做貢獻(xiàn)的工作環(huán)境, 確 保質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)順利地進(jìn)行。 質(zhì)量方針是指由公司的最高管理者正式發(fā)布的質(zhì)量宗旨和質(zhì) 量方向。 企業(yè)最高管理者應(yīng)確定質(zhì)量方針并形成文件; 質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面所追求的目的, 是公司質(zhì)量方針的 具體體現(xiàn)。 目標(biāo)既要先進(jìn),又要可行,便于實(shí)施和檢查; 質(zhì)量策劃致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān) 資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo); 質(zhì)量控制致力于滿足質(zhì)量要求; 質(zhì)量保證致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任; 質(zhì)量改進(jìn)致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。3.2 全面

27、質(zhì)量管理ISO8402:1994將全面質(zhì)量管理定義為 :“一個(gè)組織以質(zhì)量為中 心, 以全員參與為基礎(chǔ), 目的在于通過(guò)讓顧客滿意和本組織所有成員 及社會(huì)受益而達(dá)到長(zhǎng)期成功的管理途徑”。將“質(zhì)量”概念擴(kuò)充為全部管理目標(biāo),即“全面質(zhì)量”,可提 高公司的產(chǎn)品質(zhì)量,縮短周期 (如生產(chǎn)周期、物資儲(chǔ)備周期 ,降低生 產(chǎn)成本等。質(zhì)量管理的老七種工具 (常用七種工具 和新七種工具 (補(bǔ)充七種 工具 ,使全面質(zhì)量管理充實(shí)了大量新的內(nèi)容。質(zhì)量管理的手段也不 再局限于數(shù)理統(tǒng)計(jì),而是全面地運(yùn)用各種管理技術(shù)和方法。全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)工作:質(zhì)量教育培訓(xùn);標(biāo)準(zhǔn)化工作; 計(jì)量管理;質(zhì)量責(zé)任制;質(zhì)量信息管理。3.3 質(zhì)量管理的基

28、本工作程序質(zhì)量管理活動(dòng)必須遵循科學(xué)的工作程序 PDCA 循環(huán):計(jì)劃、實(shí) 施、檢查和處置。每循環(huán)一次,產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程質(zhì)量或體系質(zhì)量就提 高一步。質(zhì)量改進(jìn)采用的組織形式一般有:六西格瑪、 QC 小組、合 理化建議等。4 企業(yè)質(zhì)量文化建設(shè)企業(yè)要真正步入市場(chǎng),走出一條發(fā)展較快、效益較好、整體素質(zhì) 不斷提高、使經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的路子,就必須普及和深化 企業(yè)質(zhì)量文 化建設(shè) 。我們的 “一體化”就是要把青紡聯(lián)控股集團(tuán)作為一個(gè)市 場(chǎng)主體,不僅僅重視內(nèi)部資源的整合,更要把組織體系理順,實(shí) 現(xiàn)專業(yè)化管理和流程重組,實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)一體化、組織一體化、戰(zhàn)略 一體化?？梢员苊猱a(chǎn)生短板效應(yīng)。5 開(kāi)展精益六西格瑪管理、 5S 管理與

29、 QC 小組活動(dòng)QC 小組活動(dòng)是員工參與全面質(zhì)量管理的一種非常重要的組織形式,是“以人為本”現(xiàn)代管理思想的體現(xiàn),可以很好的調(diào)動(dòng)全體員工 參與質(zhì)量管理、質(zhì)量改進(jìn)的積極性和創(chuàng)造性,有助于提高員工素質(zhì), 活躍企業(yè)文化。5S 活動(dòng)、目視管理、防錯(cuò)法、全面生產(chǎn)維護(hù) 等方法對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)管 理改善均有顯著作用。精益生產(chǎn)與六西格瑪管理 對(duì)于提高質(zhì)量、 降低成本和縮短周期方 面的具有重要作用。 已成為支持企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn), 提升戰(zhàn)略執(zhí)行力 的手段。6 廣泛采用先進(jìn)管理方法,普及質(zhì)量管理工具應(yīng)用作為傳統(tǒng)型企業(yè),要想在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境下求得生存發(fā)展、 做大做強(qiáng),僅有一流的設(shè)備、一流的員工,沒(méi)有一流的管理,是生產(chǎn) 不出

30、一流的產(chǎn)品的。結(jié)合企業(yè)實(shí)際需要,學(xué)習(xí)、推廣應(yīng)用先進(jìn)管理方 法,可以創(chuàng)新公司的管理格局,提高公司的管理水平,改善我們的管 理效率,增進(jìn)運(yùn)營(yíng)效益。選擇和利用適宜的質(zhì)量工具 (幫助建立和解決質(zhì)量管理問(wèn)題的思 路的工具,如:頭腦風(fēng)暴、親和圖等;涉及如何分析和處理過(guò)程或產(chǎn) 品中的數(shù)據(jù)波動(dòng)的工具:以統(tǒng)計(jì)技術(shù)為核心, 用于質(zhì)量控制或質(zhì)量改 進(jìn)的各個(gè)階段中,以幫助我們系統(tǒng)地識(shí)別、分析、診斷和改進(jìn)產(chǎn)品或 過(guò)程 ,可以有效地解決各類質(zhì)量問(wèn)題。7 細(xì)化落實(shí)質(zhì)量責(zé)任考核質(zhì)量責(zé)任(包括質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)任務(wù)完成和質(zhì)量責(zé)任履行應(yīng)納入集團(tuán)公司績(jī)效考核體系。 作為激勵(lì)措施, 考核是激發(fā)各層面質(zhì)量工 作熱情,落實(shí)質(zhì)量責(zé)任,改進(jìn)質(zhì)量

31、管理,拉動(dòng)質(zhì)量工作,提高效率的 重要方法,是不可或缺的。第五部分:質(zhì)量管理體系復(fù)評(píng)準(zhǔn)備由于證書有效期止于 2011年 8月 19日, 復(fù)評(píng)時(shí)間通常會(huì)安排在 7月下旬。 鑒于公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行實(shí)際情況,在此之前公司各板 塊相關(guān)部門及直屬公司應(yīng)對(duì)此工作保持高度重視, 以積極的態(tài)度, 順 勢(shì)而上,按照各自在質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和流程,對(duì)照標(biāo) 準(zhǔn)及手冊(cè)要求,整合內(nèi)外部資源,分析整改內(nèi)審、管理評(píng)審、監(jiān)督審 核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與不足,規(guī)范一切,達(dá)到一切規(guī)范。1 復(fù)評(píng)前準(zhǔn)備工作要求為了使公司的再認(rèn)證審核更加順暢和有效,特在審核前給予提 示,請(qǐng)梳理以下工作項(xiàng)目并備齊相關(guān)材料:1.1 審核周期內(nèi)至少做一次完整體系的內(nèi)部審核及管理評(píng)審有關(guān)的內(nèi)審記錄包括:內(nèi)審計(jì)劃、檢查表、審核報(bào)告、不符合 項(xiàng)報(bào)告及整改、驗(yàn)證資料;有關(guān)的管理評(píng)審記錄包括:管理評(píng)審計(jì)劃、各部門輸入材料、 管理評(píng)審報(bào)告等;1.2 按照標(biāo)準(zhǔn)及體系文件要求,應(yīng)做的各項(xiàng)工作要形成記錄大致包括:目標(biāo)的完成情況;文件、 記錄控制情況:包括發(fā)放、 回收、 修改、 作廢的記錄等; 員工培訓(xùn)及評(píng)價(jià)記錄:特別是關(guān)鍵崗位人員資格是否滿足要 求;設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)記錄,計(jì)量