連鎖超市商品采購管理流程圖

1、采購流程連鎖超市采購部作業(yè)流程一般業(yè)務(wù)管理總流程采購部與供應(yīng)商洽談新商品引進(jìn)舊供應(yīng)商新商品引進(jìn)流程是否新供應(yīng)商 否 是新供應(yīng)商商品引進(jìn)流程訂貨管理作業(yè)流程收貨工作流程 倉庫管理作業(yè)流程商場進(jìn)行商品銷售、管理，商品價格牌管理流程（1、價格牌管理2、POP管理3、變價作業(yè)流程）退貨管理流程采購部處理解決采購部分析經(jīng)營是否有問題新商品試銷是否已經(jīng)到期新商品轉(zhuǎn)正流程供應(yīng)商分析淘汰流程程結(jié)算流程采購部與營運(yùn)部共同分析是否有滯銷或質(zhì)量問題 是 是 否 否 否 是 是是否新供應(yīng)商 需 不需新供應(yīng)商新商品引進(jìn)流程采購員洽談新供應(yīng)商及新商品將供應(yīng)商詳細(xì)資料列表，上報經(jīng)理審批。并注明更換供應(yīng)商原因：如供貨價較低、

2、是生產(chǎn)廠家等（1、洽談記錄 2、新供應(yīng)商報價 3、舊供應(yīng)商合同 4、舊供應(yīng)商商品資料明細(xì)表（采購在電腦系統(tǒng)中列?。┥唐肥欠褚延薪?jīng)營 已有經(jīng)營 不 同 意 無將供應(yīng)商詳細(xì)情況資料列表（1） 洽談記錄（不得涂改）（2） 供應(yīng)商報價明細(xì)（含商品零售價及試銷期）（3） 市調(diào)報告 合同管理流程申報采購總監(jiān)審批錄入組錄入：1、新供應(yīng)商資料2、新商品資料3、設(shè)定商品狀態(tài)注：錄入組二十四小時內(nèi)錄入完成，原始資料及電腦打印供應(yīng)商商品明細(xì)表于次日十點(diǎn)前返回合同管理流程 采購員下新品訂單、排面量（訂單備注新品、新供應(yīng)商），并通知賣場簽名確認(rèn)（陳列位置由采購?fù)瑺I運(yùn)經(jīng)理協(xié)商確認(rèn)） 備注：試銷期規(guī)定（1）常規(guī)商品試銷期3

3、0天 （2）電器類商品試銷期60天 （3）特殊商品另訂舊供應(yīng)商新商品引進(jìn)流程供應(yīng)商帶新商品資料與采購部采購員洽談不采購員填寫新品開發(fā)單、供應(yīng)商報價單、市調(diào)報告（含售價及試銷期）同意采購部經(jīng)理簽名同意并由采購總監(jiān)簽字確認(rèn) 同意電腦房24小時內(nèi)錄入新商品資料并確認(rèn)，原始資料及供應(yīng)商商品明細(xì)表于次日十點(diǎn)前返回采購員下新品訂單、排面量（訂單備注新品），并通知賣場確認(rèn)（陳列位置由采購?fù)u場協(xié)商確認(rèn)）聯(lián)營及代銷扣點(diǎn)供應(yīng)商引進(jìn)流程采購部與供應(yīng)商協(xié)商代銷或扣點(diǎn)條件采購與供應(yīng)商草簽供應(yīng)商洽談記錄表（1）洽談記錄（2）報價單（只需售價）（3）市調(diào)報告不同意供應(yīng)商在合同上簽名、蓋公章交采購經(jīng)理和采購總監(jiān)審核財務(wù)部審

4、核同意總經(jīng)理簽名是否同意 不同意同意采購員與供應(yīng)商合同簽署合同（一式三份）供應(yīng)商留底采購部副本留底財務(wù)部正本留底合同、供應(yīng)商資料電腦部錄入采購員填寫新品錄入資料表和供應(yīng)商資料表整理費(fèi)用收取清單電腦房錄入商品資料，進(jìn)入訂貨程序新商品轉(zhuǎn)正流程電腦房每周一次檢查，試銷已到期新商品（試銷期30天）類別、品名、規(guī)格、進(jìn)價、售價、毛利率、單品平均日銷、類別平均日銷、名次、進(jìn)貨總量、銷售總量、現(xiàn)庫存采購部出需淘汰到期新商品明細(xì)表采購部、賣場考評給出意見 第一次采購總監(jiān)審閱簽字通知采購部及電腦房商品轉(zhuǎn)正 保留 第二次 淘汰 未 退通知電腦房淘汰及退貨期限為兩周電腦房將商品基礎(chǔ)資料屬性改為：不可訂、不可進(jìn) 貨

5、通 知電腦房檢查到期是否已退貨退貨流程退貨期限為兩周財務(wù)部結(jié)清余款及費(fèi)用 已退貨供應(yīng)商分析淘汰流程采購部每周進(jìn)行一次檢查，已入場三個月供應(yīng)商，以及供應(yīng)商銷售排行榜編號、供應(yīng)商名稱、進(jìn)場日期、品種數(shù)、平均日銷、結(jié)款方式、庫存金額、排名、進(jìn)貨總量、總銷量采購部列供應(yīng)商經(jīng)營情況一覽表采購部簽署是否保留意見并交采購總監(jiān)確認(rèn)簽名通知錄單組：淘汰供應(yīng)商名單及最后期限錄單組檢查是否按時完成 通總經(jīng)理簽名是否保留 知通知：采購部、財務(wù)部、營運(yùn)部、電腦部該供應(yīng)商轉(zhuǎn)正 采 是 購 及 店 長 電腦房將該供應(yīng)商資料訂為不可訂或不可進(jìn)退貨流程采購部書面填報各廠家特別費(fèi)用清單財務(wù)部匯總并收取廠家各項(xiàng)費(fèi)用財務(wù)部結(jié)清供應(yīng)商

6、余款店內(nèi)租賃結(jié)算流程每月指定交款日期，租賃供應(yīng)商到財務(wù)部交租金財務(wù)部根據(jù)合同查驗(yàn)應(yīng)收租金額采購部書面填報各供應(yīng)商特別費(fèi)用清單收取租賃供應(yīng)商各種雜費(fèi)及租賃費(fèi)用財務(wù)部匯總采購部及營運(yùn)部各項(xiàng)費(fèi)用，列明細(xì)表財務(wù)列未交款供應(yīng)商明細(xì)交采購部催交本月收款工作到期后，財務(wù)部將各表交至指定部門采 購 部已交款供應(yīng)商明細(xì)表未交款供應(yīng)商明細(xì)表合同已到期供應(yīng)商明細(xì)表 營 運(yùn) 部店長總 經(jīng) 理聯(lián)營供應(yīng)商結(jié)算流程每月指定對帳日期，聯(lián)營供應(yīng)商到財務(wù)部查詢銷售額及可結(jié)款金額，每月10-15號對單，25號至月底結(jié)款采購部書面填報各供應(yīng)商特別費(fèi)用清單與財務(wù)部進(jìn)行對帳，核對每日交款項(xiàng)（營業(yè)額）核算員審核結(jié)款金額是否正確 否財務(wù)部匯

7、總各項(xiàng)費(fèi)用，列明細(xì)表 是 收取聯(lián)營供應(yīng)商各種雜費(fèi)財務(wù)部根據(jù)合同查驗(yàn)收取分成額是否超出保底數(shù) 否采購部經(jīng)理簽名提出處理意見 是通知聯(lián)營供應(yīng)商開發(fā)票到財務(wù)部結(jié)算采購總監(jiān)審核意見是否保留該供應(yīng)商本月結(jié)算到期后，財務(wù)部將以下各表交至指定部門 ：正常結(jié)算供應(yīng)商明細(xì)表保底額結(jié)算供應(yīng)商明細(xì)表合同已到期供應(yīng)商明細(xì)表財務(wù)確認(rèn)支票日期，出納員付款 是 否總經(jīng)理簽名同意通知采購部、營運(yùn)部、財務(wù)部淘汰供應(yīng)商營運(yùn)總監(jiān) 采購總監(jiān)總 經(jīng) 理供應(yīng)商清算代銷結(jié)算流程采購部書面填報供應(yīng)商特別費(fèi)用清單財務(wù)部匯總各項(xiàng)費(fèi)用，列明細(xì)表財務(wù)部查詢供應(yīng)商可結(jié)算金額核對應(yīng)結(jié)款余額，收取供應(yīng)商各項(xiàng)費(fèi)用并填單交采購部簽名總經(jīng)理簽名同意財務(wù)總監(jiān)簽名

8、同意供應(yīng)商按單開具結(jié)算發(fā)票財務(wù)每月交代銷供應(yīng)商結(jié)算情況表于總經(jīng)理財務(wù)部確認(rèn)支票日期出納員付款，在電腦系統(tǒng)內(nèi)做付款確認(rèn)購銷（先貨后款）結(jié)算流程供應(yīng)商檢查驗(yàn)收單和送貨單并更正每月供應(yīng)商持驗(yàn)收單至財務(wù)部對帳財務(wù)部對帳員將供應(yīng)商驗(yàn)收單和電腦驗(yàn)收單進(jìn)行核對 無 確定供應(yīng)商驗(yàn)收單與電腦驗(yàn)收單是否平帳檢查入庫單是否有誤 否 補(bǔ)做調(diào)整單 有是待處理財務(wù)部檢查單據(jù)是否已到結(jié)算期采購在每月10日前統(tǒng)計供應(yīng)商的各項(xiàng)應(yīng)扣費(fèi)用總表數(shù)量有誤，由收貨部提出解決方案金額有誤，由采購部提出解決方案 否 到期財務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)已平帳單據(jù)，財務(wù)總監(jiān)結(jié)轉(zhuǎn)不平帳單據(jù)采購部經(jīng)理審批 同意交采購總監(jiān)簽名確認(rèn)應(yīng)付款金額，公司總經(jīng)理簽名確認(rèn)董事長簽名

9、同意權(quán)限金額范圍之外 權(quán)限金額之內(nèi)財務(wù)總監(jiān)簽名同意 通知供應(yīng)商在付款期內(nèi)領(lǐng)款并提交增值稅發(fā)票或收據(jù)財務(wù)部確認(rèn)付款日期，出納員付款并在電腦內(nèi)做付款確認(rèn)購銷（先款后貨）結(jié)算流程采購部與供應(yīng)商協(xié)商商品付款條件并簽訂合作合同不同意采購總監(jiān)、財務(wù)部確定合同內(nèi)容、付款條件是否符合要求、簽名同意財務(wù)部合同正本備案總經(jīng)理在合同上簽名，蓋公司合同章采購部合同副本備案采購部填寫借款單供應(yīng)商合同正本備案店長在借款單上簽名財務(wù)總監(jiān)簽名確認(rèn)并且查驗(yàn)合同書采購員下訂單采購員憑結(jié)算單報銷類別單品數(shù)量管理流程店長每月至少一次查詢分類商品情況店長及采購部經(jīng)理根據(jù)公司情況，確定商品類別及每類應(yīng)做品種類 不 妥列分類商品數(shù)量表報總經(jīng)理審批類別實(shí)際單品數(shù)是否符指標(biāo)數(shù) 同 意通知采購部經(jīng)理，由采購部經(jīng)理匯報差異原因由營運(yùn)總監(jiān)、采購總監(jiān)與其它高層領(lǐng)導(dǎo)1、確定各采購分管