關(guān)于公司采購工作的思考

1、關(guān)于采購工作流程的建議作為一個(gè)在公司采購崗位上工作了兩個(gè)多月的采購人員，我有以下幾點(diǎn)看法和意見。鑒于個(gè)人水平及對(duì)崗位工作的認(rèn)知程度，還達(dá)不到談大政方針、原則戰(zhàn)略的水平，我在文中僅談?wù)剛€(gè)人在實(shí)際的采購操作種遇到的問題，對(duì)問題的看法和個(gè)人的改進(jìn)意見。根據(jù)公司目前采購的情況來看，我認(rèn)為應(yīng)該將采購活動(dòng)分為大宗采購、常規(guī)采購和應(yīng)急采購三種采購類型。其中，大宗采購和常規(guī)采購為常規(guī)性的，有計(jì)劃的采購活動(dòng)，具體區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)如表1所示。應(yīng)急采購為非常規(guī)采購活動(dòng)，為臨時(shí)性的，非常規(guī)性的采購活動(dòng)，其主要特征為該采購物品采購流程周期段，業(yè)務(wù)部門需求緊急，對(duì)工作的完成影響大。表1：采購類型區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)說明總價(jià)（Y）單價(jià)（X）常

2、規(guī)采購0元Y1萬元0元X2千元總價(jià)和單價(jià)滿足其中一個(gè)條件，即判定為該類采購類型大宗采購Y1萬元X2千元現(xiàn)行的采購流程分為兩部分，首先，由部門發(fā)起采購申請(qǐng)，經(jīng)過部門經(jīng)理，分管副總，財(cái)務(wù)和采購監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)審批完成后，提交到采購員手里。然后，由采購員進(jìn)行詢價(jià)、確定采購標(biāo)的、經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字付款、收貨等工作。在整個(gè)的采購流程中，我認(rèn)為有如下兩個(gè)問題：首先，從整體上來看，整個(gè)采購的流程呈現(xiàn)出一種斷裂的形式，采購申請(qǐng)和付款申請(qǐng)由于沒有合理有效地結(jié)合，導(dǎo)致流程冗長，領(lǐng)導(dǎo)重復(fù)簽字。其次，由于部分領(lǐng)導(dǎo)的工作重心在市場(chǎng)，部分時(shí)間沒有在公司，這導(dǎo)致有時(shí)候領(lǐng)導(dǎo)簽字找不到人，要是領(lǐng)導(dǎo)長時(shí)間不在公司的話，該項(xiàng)采購工作就會(huì)中斷幾

3、天，從而采購工作的效率就會(huì)大大降低。針對(duì)以上兩個(gè)問題，并結(jié)合三種采購類型不同的特點(diǎn)，以達(dá)到簡化和規(guī)范流程，提高效率的目的，可以設(shè)置如下三種具有針對(duì)性的采購流程。一、大宗采購的審批流程1、發(fā)起采購申請(qǐng)：由部門相關(guān)人員發(fā)起采購申請(qǐng)，填寫相關(guān)信息，提交到部門負(fù)責(zé)人處；2、部門負(fù)責(zé)人審批：審批采購活動(dòng)的必要性和合理性，核實(shí)采購標(biāo)的的性能指標(biāo)，通過后提交到該部門的分管副總處；3、部門分管副總審批：審批采購活動(dòng)的必要性和合理性，通過后提交到采購分管副總處；4、采購分管副總審批：審批采購的活動(dòng)的必要性和合理性，通過后流轉(zhuǎn)到采購員處；5、采購員詢價(jià)：根據(jù)部門給出的要求，進(jìn)行線上線下詢價(jià)，制作詢價(jià)表，提交到部門

4、主管處；6、部門主管確認(rèn)：確認(rèn)采購目標(biāo)，提交到財(cái)務(wù)經(jīng)理處；7、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核：審核采購的合理性和價(jià)格、發(fā)票等事項(xiàng)，審核通過提交到部門分管副總處；8、部門分管副總審核：審核價(jià)格的合理性，審核通過提交到采購分管副總處；9、采購分管副總審核：審核價(jià)格的合理性，審核通過后提交到總經(jīng)理處；10、總經(jīng)理審批：審批采購活動(dòng)的合理性和必要性，審核價(jià)格的合理性，審批通過后，流轉(zhuǎn)到采購員處；（以上程序通過OA辦公軟件來完成，在釘釘系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置流程，逐步審批完成。）11、簽訂采購合同：聯(lián)系供應(yīng)商簽訂采購合同，確定收貨、付款等事宜；12、采購員發(fā)起付款流程：填寫付款申請(qǐng)單，逐步完成部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)經(jīng)理、部門分管副總、采購

5、分管副總、財(cái)務(wù)監(jiān)管副總、總經(jīng)理的紙質(zhì)簽字流程；二、常規(guī)采購審批流程1、發(fā)起采購申請(qǐng)：由部門相關(guān)人員發(fā)起采購申請(qǐng)，填寫相關(guān)信息，提交到部門負(fù)責(zé)人處；2、部門負(fù)責(zé)人審批：審批采購活動(dòng)的必要性和合理性，核實(shí)采購標(biāo)的的性能指標(biāo)，通過后提交到采購分管副總處；3、采購分管副總審批：審批采購的活動(dòng)的必要性和合理性，通過后流轉(zhuǎn)到采購員處；4、采購員詢價(jià)：根據(jù)部門給出的要求，進(jìn)行線上線下詢價(jià)，制作詢價(jià)表，提交到部門主管處；5、部門主管確認(rèn)：確認(rèn)采購目標(biāo)，提交到財(cái)務(wù)經(jīng)理處；6、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核：審核采購的合理性和價(jià)格、發(fā)票等事項(xiàng)，審核通過提交到采購分管副總處；7、采購分管副總審核：審核采購活動(dòng)的合理性和必要性，審核通

6、過流轉(zhuǎn)到采購員處；（以上程序通過OA辦公軟件來完成，在釘釘系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置流程，逐步審批完成。）8、采購員發(fā)起付款流程：在OA軟件中發(fā)起付款審批流程，逐步完成部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)經(jīng)理、部門分管副總、采購分管副總、財(cái)務(wù)監(jiān)管副總、總經(jīng)理的審批。完成OA審批后，填寫付款申請(qǐng)單，逐步完成部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理的紙質(zhì)簽字流程。三、應(yīng)急采購流程1、發(fā)起采購申請(qǐng)：由部門相關(guān)人員發(fā)起采購申請(qǐng)，填寫相關(guān)信息，提交到部門負(fù)責(zé)人處；2、部門負(fù)責(zé)人審批：審批采購活動(dòng)的必要性和合理性，核實(shí)采購標(biāo)的的性能指標(biāo)，通過后提交到采購分管副總處；3、采購分管副總審批：審批采購活動(dòng)的必要性和合理性，審批通過流轉(zhuǎn)到采購員處；4、采購員詢價(jià)：根據(jù)部門給出的要求，進(jìn)行線上線下詢價(jià)，制作詢價(jià)表，提交到部門主管處；5、部門主管確認(rèn)：確認(rèn)采購目標(biāo)，提交到財(cái)務(wù)經(jīng)理處；6、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核：審核采購的合理性和價(jià)格、發(fā)票等事項(xiàng)，審核通過提交到部門分管副總處；7、采購員