門窗企業(yè)管理制度.doc

1、門窗企業(yè)管理制度泰安金瑞特門窗 質(zhì)量管理體系文件受控管理制度匯編編制：審批：版本：分發(fā)號(hào)：泰安金瑞特門窗4 20 年 年 2 2 月 月 2 2 日管理文件目錄序號(hào)文件編號(hào)文件名稱頁碼1 JRT/GL-01-20 崗位任職要求 4 2 JRT/GL-02-20 工廠部門、人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 5 3 JRT/GL-03-20 財(cái)務(wù)管理規(guī)定 13 4 JRT/GL-04-20 會(huì)議制度18 5 JRT/GL-05-20 員工培訓(xùn)制度19 6 JRT/GL-06-20 固定資產(chǎn)管理方法 21 7 JRT/GL-07-20 計(jì)算機(jī)使用管理方法 22 8 JRT/GL-08-20 合同管理規(guī)定 23 9

2、 JRT/GL-09-20 采購供方評(píng)價(jià)規(guī)定 24 10 JRT/GL-10-20 采購質(zhì)量控制制度26 11 JRT/GL-11-20 產(chǎn)品采購管理制度28 12 JRT/GL-12-20 產(chǎn)品保管制度29 13 JRT/GL-13-20 用電平安守責(zé) 31 14 JRT/GL-14-20 設(shè)備管理制度32 15 JRT/GL-15-20 計(jì)量管理制度34 16 JRT/GL-16-20 平安消費(fèi)制度38 17 JRT/GL-17-20 環(huán)境管理制度40 18 JRT/GL-18-20 勞動(dòng)紀(jì)律管理規(guī)定 41 19 JRT/GL-19-20 獎(jiǎng)懲條例 42 20 JRT/GL-20-20 銷

3、售獎(jiǎng)勵(lì)暫行方法 43 21 JRT/GL-21-20 質(zhì)量管理工作施行考核方法 45 22 JRT/GL-22-20 工藝管理制度48 23 JRT/GL-23-20 過程的監(jiān)視和測(cè)量控制文件 50 24 JRT/GL-24-20 顧客滿意程度測(cè)量控制文件 52 25 JRT/GL-25-20 實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)定 53 26 JRT/GL-26-20 工廠平安消費(fèi)職責(zé) 54前言本管理文件匯編根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合本廠實(shí)際情況編寫。本管理文件由吉林市現(xiàn)代世紀(jì)門窗制造管理部起草、編輯，并負(fù)責(zé)解釋。本管理文件起草人：張志勇 本管理文件批準(zhǔn)人：蒲義強(qiáng) 本管理文件發(fā)布日期：20 年 2 月 1 日 本

4、管理文件施行日期：20 年 2 月 2 日工廠崗位任職要求JRT/GL- - 01- - 201目的：通過對(duì)各部門人員任職要求的規(guī)定，作為工廠選擇、聘任人才的主要根據(jù)。2適用范圍：適用于本廠全體員工。3共性要求：身份合法 年齡在法定聘用年齡 品德良好 責(zé)任心強(qiáng) 工作態(tài)度積極、穩(wěn)健 具有團(tuán)隊(duì)精神、合作才能 具有高度組織性、服從分配 身體安康 4個(gè)性要求：職 級(jí) 學(xué) 歷 專 業(yè) 經(jīng) 驗(yàn) 職 稱 其 它 要 求 總經(jīng)理本科以上 企管或相關(guān)專業(yè)或從事相關(guān)工作八年以上 五年以上 中級(jí)以上 1 熟悉企業(yè)經(jīng)營運(yùn)作。2 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力及把握才能。3 具有親和力。4 熟悉法律法規(guī)及行業(yè)相關(guān)規(guī)定。部門 負(fù)責(zé)

5、人 ?？埔陨?企管或相關(guān)性專業(yè)三年以上 中級(jí)以上 1 熟悉本職工作。2 有一定理解、方案、組織、協(xié)調(diào)及控制才能。設(shè)計(jì)員 中 專以上 建筑、建材專業(yè) 二年以上認(rèn)真、忠誠、踏實(shí)、穩(wěn)重。職員 中 專以上 財(cái)務(wù)需財(cái)會(huì)專業(yè)，其它不限 二年以上認(rèn)真、忠誠、踏實(shí)、穩(wěn)重。技術(shù)工人 高中以上三年以上 技術(shù)等級(jí)中級(jí)以上各類人員質(zhì)量崗位責(zé)任制度JRT/GL- - 02- - 201目的 為明確本廠各類人員在保證和進(jìn)步產(chǎn)品質(zhì)量中所承當(dāng)?shù)穆氊?zé)、任務(wù)和權(quán)限以及相應(yīng)關(guān)系，特制定本制度。2適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本廠各類與質(zhì)量有關(guān)的人員，要求對(duì)其所承當(dāng)?shù)馁|(zhì)量任務(wù)、從事的質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。3各類人員質(zhì)量崗位責(zé)任制 3.1 總經(jīng)理3.

6、1.1 總經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)，對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)； 3.1.2 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方針、政策，堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的方針，保證產(chǎn)品質(zhì)量； 3.1.3 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量方針目的的制訂，公布組織審查和推行新產(chǎn)品開發(fā)、研制、技術(shù)改造、產(chǎn)品晉級(jí)施行等，并施行監(jiān)視檢查；.3.1.4 表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理做出顯著成績(jī)的部門和個(gè)人，處理重大質(zhì)量問題，嚴(yán)格貫徹質(zhì)量責(zé)任制； 3.1.5 當(dāng)本廠的質(zhì)量方針與國家和上級(jí)的質(zhì)量方針、政策發(fā)生矛盾時(shí)，總經(jīng)理有權(quán)決定修改和廢除本廠所制定的質(zhì)量方針及政策； 3.1.6 對(duì)本廠臨時(shí)發(fā)生的重大質(zhì)量問題，總經(jīng)理有權(quán)緊急處理。2 3.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人3.3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)

7、人負(fù)責(zé)組織按批準(zhǔn)有效的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、圖紙、工藝規(guī)程進(jìn)展消費(fèi)。對(duì)產(chǎn)品的外購件、外協(xié)件、零部件、元器件進(jìn)展檢查、驗(yàn)收、試驗(yàn)并做好各種質(zhì)量驗(yàn)收記錄； 3.3.2 負(fù)責(zé)組織計(jì)量檢定工作，嚴(yán)格貫徹周檢制度，監(jiān)視檢查計(jì)量器具的維護(hù)、保養(yǎng)工作； 3.3.3 根據(jù)技術(shù)文件和質(zhì)量管理、計(jì)量管理的有關(guān)要求，監(jiān)視執(zhí)行其工藝操作、檢驗(yàn)制度、文明消費(fèi)等各項(xiàng)規(guī)定；3.3.4 參與新產(chǎn)品的方案論證、技術(shù)鑒定、各種試驗(yàn)和產(chǎn)品定型鑒定工作，參與外購件、外協(xié)件、零部件、元器件定點(diǎn)單位的審查； 3.3.5 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)消費(fèi)中出現(xiàn)的質(zhì)檢員難以判明的質(zhì)量問題，并對(duì)處理結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)； 3.3.6 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人有權(quán)對(duì)重大質(zhì)量問題

8、的處理保存自已的意見； 3.3.7 承當(dāng)因工作不力而發(fā)生錯(cuò)、漏檢的質(zhì)量責(zé)任。3.3 檢定員檢驗(yàn)員3.4.1 嚴(yán)格按有效的設(shè)計(jì)圖低、技術(shù)文件、工藝規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)資料等檢驗(yàn)、驗(yàn)收產(chǎn)品； 3.4.2 認(rèn)真做好原始記錄，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清楚，認(rèn)真履行產(chǎn)品的合格、返修、報(bào)廢手續(xù)； 3.4.3 對(duì)產(chǎn)品的“關(guān)鍵件”要做到件件檢驗(yàn)，嚴(yán)格把住進(jìn)廠質(zhì)量關(guān)，杜絕產(chǎn)品“死后驗(yàn)尸”的做法； 3.4.4 對(duì)檢查出現(xiàn)的不合格品，要按成品、廢品、返修品管理制度進(jìn)展隔離存放并及時(shí)上報(bào)，檢定員檢驗(yàn)員無權(quán)對(duì)不合格品的處理； 3.4.5 檢定員檢驗(yàn)員對(duì)消費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)有監(jiān)控的責(zé)任和權(quán)限； 3.4.6 承當(dāng)因錯(cuò)、漏檢使產(chǎn)品降級(jí)或報(bào)廢的責(zé)任。3

9、.4 消費(fèi)部負(fù)責(zé)人3.5.1 負(fù)責(zé)貫徹國家有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品研制、試制、鑒定、定型等有關(guān)規(guī)定。參與制訂分析p 產(chǎn)品研制程序，編制產(chǎn)品技術(shù)任務(wù)書與方案的設(shè)計(jì)，組織新產(chǎn)品研制、試制工作及產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)先進(jìn)性的論證； 3.5.2 組織編制有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)性能、產(chǎn)品的使用說明書，組織繪制并保證技術(shù)圖紙的完好性、正確性、統(tǒng)一性； 3.5.3 協(xié)助總經(jīng)理組織產(chǎn)品試驗(yàn)與鑒定工作，對(duì)試驗(yàn)結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)； 3.5.4 組織處理在消費(fèi)過程中出現(xiàn)的各種問題,做好消費(fèi)效勞和用戶效勞工作； 3.5.5 承當(dāng)因管理不當(dāng)造成的設(shè)計(jì)失誤而影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要責(zé)任； 3.5.6認(rèn)真貫徹執(zhí)行本廠各項(xiàng)質(zhì)量管理規(guī)章制度，堅(jiān)持對(duì)職工進(jìn)展“質(zhì)

10、量第一，用戶至上”思想的教育，認(rèn)真考核本部門職工的工作質(zhì)量； 3.5.7 合理安排消費(fèi)方案，組織安排消費(fèi)設(shè)備、計(jì)量器具的檢修，并監(jiān)視檢查其有效期和合格情況； 3.5.8 經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)展工作紀(jì)律、文明消費(fèi)教育，保證現(xiàn)場(chǎng)使用的圖紙、技術(shù)文件現(xiàn)行有效的施行； 3.5.9 承當(dāng)因管理混亂而造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題或質(zhì)量事故責(zé)任。3.5 技術(shù)部負(fù)責(zé)人3.6.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制有效的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、圖紙、工藝規(guī)程以及產(chǎn)品的外購件、外協(xié)件、零部件、元器件進(jìn)展檢查、驗(yàn)收、試驗(yàn)的規(guī)程； 3.6.2 負(fù)責(zé)組織確定所需的監(jiān)視和測(cè)量點(diǎn)及相關(guān)工藝參數(shù)； 3.6.3 施行執(zhí)行其工藝操作、檢驗(yàn)制度、文明消費(fèi)等工

11、藝檢查； 3.6.4 組織新產(chǎn)品的方案論證、技術(shù)鑒定、各種試驗(yàn)和產(chǎn)品定型鑒定工作，參與外購件、外協(xié)件、零部件、元器件的合格供方定點(diǎn)單位的審查； 3.6.5 參與消費(fèi)中出現(xiàn)的質(zhì)檢員難以判明的質(zhì)量問題，并對(duì)處理結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)； 6 3.6 管理部負(fù)責(zé)人3.7.1 負(fù)責(zé)工廠質(zhì)量管理體系文件和技術(shù)檔案的管理工作；3.7.2 在工廠總經(jīng)理的指導(dǎo)下，對(duì)經(jīng)理負(fù)責(zé)。抓好工廠的建章建制、人員檔案管理、日常職能人員的考核。3.7.3結(jié)合實(shí)際制定和完善工廠內(nèi)各項(xiàng)管理制度，修訂各項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)，搜集保管有關(guān)資料，建立相關(guān)的根底資料檔案； 3.7.4 根據(jù)工廠的有關(guān)規(guī)定，組織工廠各部門及員工進(jìn)展認(rèn)真的系統(tǒng)的培訓(xùn)和考核，為

12、工廠及時(shí)準(zhǔn)確的提供相關(guān)的根底資料。3.7.5 負(fù)責(zé)工廠管理部日常的考勤等相關(guān)事務(wù)。3.7.6 處理好有關(guān)對(duì)內(nèi)對(duì)外的相關(guān)事務(wù)，維護(hù)和樹立工廠的利益及形象。3.7.8 加強(qiáng)工廠辦公設(shè)備的管理及維護(hù)工作，進(jìn)步管理程度。3.7.9 負(fù)責(zé)本廠員工的績(jī)效考核、任用及晉升工作。3.7.10 負(fù)責(zé)本廠的平安、消防、環(huán)境美化、醫(yī)護(hù)、食宿、接待等工作。7 3.7 營銷部負(fù)責(zé)人3.8.1 營銷部在總經(jīng)理的直接指導(dǎo)下，對(duì)經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助經(jīng)理抓好工廠的產(chǎn)品銷售和原材料采購工作。3.8.2 及時(shí)掌握市場(chǎng)情況和采購供方的情況，及時(shí)向經(jīng)理反響信息，當(dāng)好經(jīng)理的參謀和助手。3.8.3 認(rèn)真落實(shí)工廠的經(jīng)營目的，積極銷售工廠產(chǎn)品、反響

13、顧客信息，及時(shí)理解市場(chǎng)行情和動(dòng)向，理解客戶意見要求，隨時(shí)進(jìn)展調(diào)整和反響。3.8.4 熟悉工廠的產(chǎn)品，掌握加工工藝，不斷進(jìn)步駕馭市場(chǎng)的才能。3.8.5 定時(shí)召集銷售人員研究分析p 市場(chǎng)動(dòng)向、銷售形勢(shì)，搜集客戶的意見要求，及時(shí)進(jìn)展調(diào)整策略；每月定時(shí)將營銷部工作向工廠匯報(bào)。3.8.6 及時(shí)聯(lián)絡(luò)老用戶、結(jié)交新用戶傾聽他們的意見和要求，不斷穩(wěn)定老用戶，開拓新市場(chǎng)。3.8.7 以工廠利益出發(fā)，作好每項(xiàng)業(yè)務(wù)的摸底調(diào)查，會(huì)談簽約工作。銷售產(chǎn)品后積極主動(dòng)作好貨款的回收工作。3.8.8 在對(duì)內(nèi)對(duì)外的交往中，要舉止文明、談吐大方、不某私利，樹立工廠良好形象。3.8.9 認(rèn)真落實(shí)工廠的經(jīng)營目的，選擇合格供方、采購合格

14、原材料，確保原材料質(zhì)量符合采購要求。3.8.10 經(jīng)常理解和掌握合格供方的動(dòng)態(tài)情況，不斷提出相關(guān)要求，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量。以工廠利益出發(fā)，作好每項(xiàng)采購業(yè)務(wù)的摸底調(diào)查和會(huì)談簽約工作，以顧客身份要求供方。8 3.8 技術(shù)管理人員3.9.1 對(duì)所設(shè)計(jì)產(chǎn)品的正確性、合理性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性、完好性、平安性負(fù)責(zé)； 3.9.2 負(fù)責(zé)產(chǎn)品在消費(fèi)和使用過程中發(fā)生的技術(shù)問題，參加質(zhì)量事故的調(diào)查、分析p 與處理工作； 3.9.3 參加對(duì)外構(gòu)件、外協(xié)件、零部件、元器件供貨廠家的考察及認(rèn)定工作； 3.9.4承當(dāng)由于設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、工藝問題而在消費(fèi)中造成質(zhì)量問題的責(zé)任。9 3.9 業(yè)務(wù)員3.10.1 負(fù)責(zé)工廠的消費(fèi)后勤物資采購

15、工作。3.10.2 隨時(shí)掌握工廠倉庫各種物資的庫存量，根據(jù)消費(fèi)的需要，及時(shí)編制材料方案，經(jīng)指導(dǎo)批準(zhǔn)后，及時(shí)組織進(jìn)貨保證供給。3.10.3 熟知工廠所需原材料用處、產(chǎn)地、性能、適用范圍，理解供貨渠道掌握常用大宗材料質(zhì)量可靠的供貨商，及時(shí)理解掌握市場(chǎng)變化，做到心中有數(shù)。3.10.4 采購物資時(shí)不盲目草率進(jìn)貨，要貨比三家，以最低廉的價(jià)格購取最優(yōu)的商品，確保工廠利益不得損害。所購物資必須索要材料“產(chǎn)品合格證”“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”，杜絕假冒偽劣、質(zhì)次價(jià)高的現(xiàn)象發(fā)生。3.10.5 業(yè)務(wù)員要及時(shí)理解市場(chǎng)行情，對(duì)于生活、消費(fèi)的需要，即要效勞熱情又要掌握原那么，不能隨意超標(biāo)，又不能推委扯皮，做好消費(fèi)后勤的保障工作。

16、3.10.6 后勤業(yè)務(wù)員在食品采購工作中，要杜絕采購腐爛變質(zhì)的食品，或三無產(chǎn)品，確保員工的身體安康。3.10.7 配合庫管員做好倉庫的物資管理工作。3.10 銷售員3.11.1 在營銷部長的直接指導(dǎo)下，對(duì)工廠負(fù)責(zé)。當(dāng)好營銷部長的參謀和助手。3.11.2 根據(jù)工廠的消費(fèi)銷售，即時(shí)制訂本人的銷售工作方案，積極推銷工廠產(chǎn)品，不斷開拓新市場(chǎng)、滿足消費(fèi)需要，實(shí)現(xiàn)銷售任務(wù)。3.11.3 不斷充實(shí)更新業(yè)務(wù)知識(shí)，熟知本廠的產(chǎn)品性能、使用范圍、操作方法，當(dāng)好用戶的參謀。隨時(shí)理解市場(chǎng)變化、客戶需求，進(jìn)步駕馭市場(chǎng)的才能。3.11.4 定期走訪老用戶、結(jié)交新用戶，虛心、熱情的傾聽他們的意見和要求，增進(jìn)感情拓展市場(chǎng)，不

17、放過任何一次商業(yè)時(shí)機(jī)。3.11.5 做好每一次客戶會(huì)談前的摸底洽談工作，協(xié)助營銷部長作好業(yè)務(wù)會(huì)談、投標(biāo)、簽約工作；及時(shí)催要貨款。3.11.6 樹立良好的工廠形象，處理好工廠內(nèi)、工廠外的關(guān)系，誠信戴人不得假公濟(jì)私、損公肥私。3.11 技術(shù)工人認(rèn)真熟悉圖紙、工藝規(guī)程和有關(guān)資料，檢查工裝、設(shè)備、儀器、儀表是否正常，檢查原材料、零部件、元器件是否經(jīng)過采購檢驗(yàn)合格，確認(rèn)無誤后再操作； 3.12.2 消費(fèi)中嚴(yán)格按照?qǐng)D紙、工藝規(guī)程操作，確保加工、裝配質(zhì)量符合技術(shù)要求； 3.12.3 認(rèn)真填寫各項(xiàng)原始記錄，做到字跡明晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、對(duì)簽字負(fù)責(zé)； 3.12.4 承當(dāng)因本人工作瀆職或違背操作規(guī)程造成產(chǎn)品報(bào)廢或降級(jí)使

18、用的責(zé)任。財(cái)務(wù)管理規(guī)定JRT/GL- - 03- - 20一、財(cái)務(wù)管理規(guī)那么第一條為加強(qiáng)工廠的財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在工廠經(jīng)營管理和進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定。第二條工廠財(cái)務(wù)部門的職能是：一認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。二建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)方案，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析p 財(cái)務(wù)方案的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)視財(cái)務(wù)紀(jì)律。三積極為經(jīng)營管理效勞，促進(jìn)工廠獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益。四厲行節(jié)約，合理使用資金。五合理分配工廠收入，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。六對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門理解，檢查財(cái)務(wù)工作，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。七完成工廠交給的其他任務(wù)。第三條工廠

19、各部門和職員辦理財(cái)務(wù)事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。第四條財(cái)務(wù)部長負(fù)責(zé)組織本廠的以下工作：一編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支方案、信貸方案，擬定資金籌措和使用方案，開拓財(cái)，有效的使用資金。二進(jìn)展本錢費(fèi)用預(yù)測(cè)、方案、控制、核算、分析p 和考核，催促本廠有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益。三建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析p 。四承辦工廠指導(dǎo)交辦的其他工作。第五條會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)是：一按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報(bào)帳。二按照經(jīng)濟(jì)核算原那么，定期檢查，分析p 工廠財(cái)務(wù)、本錢和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理

20、提出合理化建議，當(dāng)好工廠參謀。三妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。四完成總經(jīng)理交付的其他工作。第六條出納的主要工作職責(zé)是：一認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。二嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過局部必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。三建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。四嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須總經(jīng)理簽字后，方可生效。五積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)帳工作。六配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。七完成總經(jīng)理交付的其他工作。二、財(cái)務(wù)工作管理第七條會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。第八條會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完好，并符合會(huì)計(jì)制

21、定的規(guī)定。第九條財(cái)務(wù)工作人員辦理睬計(jì)事項(xiàng)必須填制或獲得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會(huì)計(jì)、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。第十條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門。會(huì)計(jì)報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制并上報(bào)一次，會(huì)計(jì)報(bào)表必須會(huì)計(jì)簽名或蓋章。第十一條財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本廠實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)視。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完好的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。第十二條財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理書面報(bào)告，并懇求查明原因，作出處理。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)上述事項(xiàng)無權(quán)自行作出處理。第十三條財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度

22、，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。第十四條財(cái)務(wù)工作人員調(diào)開工作或者離任，必須與接收人員辦清交接手續(xù)。財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理、營銷部主任監(jiān)交。三、支票管理第十五條支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時(shí)須有“支票領(lǐng)用單”，由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用處、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。第十六條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)購置產(chǎn)品由保管員簽字、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào)碼，按規(guī)定登記銀行帳號(hào)，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”

23、及登記簿上注銷。第十七條財(cái)務(wù)人員月底清帳時(shí)憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時(shí)從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還缺乏，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報(bào)帳手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。第十八條對(duì)于報(bào)銷時(shí)短缺的金額，財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦，到月底按第十七條規(guī)定處理。第十九條工廠財(cái)務(wù)人員支付包括公私借用每一筆款項(xiàng)，不管金額大小均須總經(jīng)理簽字。總經(jīng)理外出應(yīng)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補(bǔ)償。四、現(xiàn)金管理第二十條工廠可以在以下范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：一職員工資、津貼、獎(jiǎng)金； 二個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬； 三出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)； 四結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出； 五總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。前款結(jié)算起點(diǎn)為 100 元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確

24、定。第二十一條除本規(guī)定第二十條外，財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過使用限額的局部，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。第二十二條工廠固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。第二十三條財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從工廠庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付即坐支。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十四條財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫現(xiàn)金領(lǐng)用單，并寫明用處和金額，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。第二十五條工廠職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫借款單，經(jīng)會(huì)計(jì)審核；交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字前方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，

25、在當(dāng)月工資中扣還。第二十六條符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及工廠認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。第二十七條發(fā)票及報(bào)銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會(huì)計(jì)審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。第二十八條工資由財(cái)務(wù)人員根據(jù)總經(jīng)理營銷部及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交總經(jīng)理審核、簽字，財(cái)務(wù)人員按時(shí)提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進(jìn)展賬務(wù)處理。第二十九條旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單包括領(lǐng)款單，由部主任簽字，會(huì)計(jì)審核時(shí)間、天數(shù)無誤并報(bào)送總經(jīng)理復(fù)核、簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理睬計(jì)核算手續(xù)。第三十條無論何種匯款，財(cái)務(wù)人員都須審核匯款

26、通知單，分別由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)理簽字。會(huì)計(jì)審核有關(guān)部憑證。第三十一條出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。五、會(huì)計(jì)檔案管理第三十二條但凡本廠的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。第三十三條會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章包括制單、審核、記賬、主管，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。第三十四條會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按照歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。第三十五條會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)

27、總經(jīng)理批準(zhǔn)。六、處分方法第三十六條出現(xiàn)以下情況之一的，對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪 1-3 倍：一超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的； 二用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的； 三未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用別人資金包括現(xiàn)金或支付款項(xiàng)的； 四利用帳戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的； 五未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的； 六保存賬外款項(xiàng)或?qū)⒐S款項(xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行的； 七違背本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處分的。第三十七條出現(xiàn)以下情況之一的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘。一違背財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的； 二回絕提供或提供虛假的會(huì)計(jì)憑證、賬表

28、、文件資料的； 三偽造、變?cè)臁⒅e報(bào)、消滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿的； 四利用職務(wù)之便，非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取工廠財(cái)物的； 五弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露機(jī)密及貪污挪用工廠款項(xiàng)的； 六在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使工廠利益遭受損失的； 七有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。會(huì)議制度JRT/GL- - 04- - 20一、 總經(jīng)理辦公會(huì) 一般情況下每半月召開一次需要時(shí)可隨時(shí)召開，由總經(jīng)理主持，討論決定工廠經(jīng)營開展事項(xiàng)及工廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。二、 經(jīng)理工作會(huì) 一般情況下每月召開一次需要時(shí)可隨時(shí)召開，由工廠各部門負(fù)責(zé)人參加，總經(jīng)理主持，研究討論、布置工廠的各項(xiàng)工作。三、

29、 全體職工大會(huì) 每半年召開一次需要時(shí)也可隨時(shí)召開，上半年職工大會(huì)主要是總結(jié)、交流、上半年的工作，表彰先進(jìn)并布置下半年工作。下半年年終職工大會(huì)，主要是總結(jié)全年工作，全面表彰先進(jìn)，提出下一年度工廠的開展規(guī)劃及確定各部門的管理及效益指標(biāo)。員工培訓(xùn)制度JRT/GL- - 05- - 201)新員工培訓(xùn)2)專業(yè)技術(shù)(技能)培訓(xùn)3)質(zhì)量管理培訓(xùn)4)工廠外派學(xué)習(xí)進(jìn)修1)聽講座2)就某一問題進(jìn)展討論3)案例分析p 4)產(chǎn)品工程的總結(jié)會(huì)5)各種在崗理論1)明確本企業(yè)的消費(fèi)經(jīng)營理念和經(jīng)營思想. 2)明確本企業(yè)的現(xiàn)狀、地位和經(jīng)營狀況. 3)理解企業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置和組織人事管理規(guī)定.4)樹立職工“質(zhì)量第一”的經(jīng)營意識(shí).

30、5)掌握本企業(yè)的規(guī)章制度和政策法規(guī). 6)理解工廠的經(jīng)營風(fēng)格和職工精神風(fēng)貌. 7)理解工廠各部門的業(yè)務(wù)范圍. 8)逐步純熟掌握本部門的本部門的技能和技術(shù). 9)理解本企業(yè)對(duì)職工的道德、情操和禮儀要求.6.專業(yè)技術(shù)技能培訓(xùn)1原那么：工廠將選派人品好，工作認(rèn)真，績(jī)效突出，可造就之才出外學(xué)習(xí)進(jìn)修. 2本規(guī)定適用于由工廠外派學(xué)習(xí)進(jìn)修的員工.本規(guī)定所指的員工均為正式員工. 3由工廠外派學(xué)習(xí)的員工，視其資歷，工作年限，確立不同的培訓(xùn)等級(jí). 4費(fèi)用：外派學(xué)習(xí)進(jìn)修人員的培訓(xùn)費(fèi)按工廠專項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行. 5培訓(xùn)期間，外派學(xué)習(xí)進(jìn)修人員的薪金照發(fā).6由工廠外派學(xué)習(xí)的員工未到勞動(dòng)合同規(guī)定的時(shí)間就分開工廠者，必須一次性歸還工

31、廠所交的培訓(xùn)費(fèi)用，但可根據(jù)自己工作年限進(jìn)展折算，向工廠交納余額. 固定資產(chǎn)管理方法JRT/GL- - 06- - 20為了確保本廠財(cái)產(chǎn)完好無缺，特制定固定資產(chǎn)管理方法：1購入固定資產(chǎn)根據(jù)發(fā)票由庫管人員填寫入庫單.同時(shí)登記固定資產(chǎn)卡片一式三張，卡片上登記使用人，存放地點(diǎn)，固定資產(chǎn)配置，此卡一張交財(cái)務(wù)部門，一張交使用人，一張倉庫存檔.2財(cái)務(wù)部門門根據(jù)固定資產(chǎn)卡片登記固定資產(chǎn)明細(xì)帳，同時(shí)計(jì)算年折舊額，月折舊額，及折舊率.固定資產(chǎn)調(diào)出或報(bào)廢時(shí)，由庫管人員填寫固定資產(chǎn)調(diào)出單(或報(bào)廢單)，經(jīng)總經(jīng)理審批報(bào)財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)將調(diào)出(或報(bào)廢)固定資產(chǎn)卡片收回，財(cái)務(wù)據(jù)此作帳務(wù)處理.3每季度財(cái)務(wù)人員會(huì)同庫管人員對(duì)工廠固

32、定資產(chǎn)進(jìn)展盤點(diǎn)，核對(duì)每臺(tái)固定資產(chǎn)的配置有無變化，如有不符合分析p 原因，對(duì)缺件局部屬于個(gè)人損壞或喪失，由個(gè)人賠償，從工資中扣款.4固定資產(chǎn)中計(jì)算機(jī)定期晉級(jí)時(shí)，使用計(jì)算機(jī)部門要做出晉級(jí)費(fèi)財(cái)務(wù)報(bào)告.經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可支款.晉級(jí)配件購入后，同樣辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)，并列出晉級(jí)清冊(cè)交財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門進(jìn)展晉級(jí)增值核算.5固定資產(chǎn)報(bào)廢處理的審批權(quán)限單位價(jià)值在 10 萬元以上(含 10 萬元)的固定資產(chǎn)報(bào)廢審批由總經(jīng)理做出決議.單位價(jià)值在 10 萬元以下的固定資產(chǎn)報(bào)廢審批由總經(jīng)理審批. 計(jì)算機(jī)使用管理方法JRT/GL- - 07- - 20一、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)只限于本廠員工學(xué)習(xí)、工作使用，不準(zhǔn)用計(jì)算機(jī)從事娛樂

33、活動(dòng)。二、為防止病毒感染，計(jì)算機(jī)操作人員必須按規(guī)定程序執(zhí)行，不得隨意亂借軟盤在本廠計(jì)算機(jī)內(nèi)使用。三、任何人不得使用本廠計(jì)算機(jī)系統(tǒng)從事于本廠業(yè)務(wù)無關(guān)的事情，如確實(shí)需要，須經(jīng)總經(jīng)理受權(quán)前方可操作。四、購置、使用各種盤、件一律到營銷部登記，辦理入庫和出庫手續(xù)，屬臨時(shí)借用的盤、件也要辦理臨時(shí)借用手續(xù)，并在用完后立即返還。五、凡打印材料事先到營銷部登記，領(lǐng)取打印紙后再進(jìn)展打印。六、計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障后要及時(shí)向營銷部報(bào)告，由專人負(fù)責(zé)維修，其別人員不得隨意拆卸計(jì)算機(jī)。七、外來人員除專業(yè)維修人員外，一律不準(zhǔn)進(jìn)展計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的操作。八、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的使用和管理要確定專人負(fù)責(zé)，未經(jīng)工廠指導(dǎo)批準(zhǔn)，工廠內(nèi)部其別人員不得隨意進(jìn)

34、展操作。九、計(jì)算機(jī)操作人員要嚴(yán)格按工廠la;計(jì)算機(jī)使用管理規(guī)定ra;對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)展使用和管理。十 、 計(jì) 算 機(jī) 操 作 人 員 要 嚴(yán) 格 遵 守 工 廠 的 la; 保 密 守 那么 ra; ， 不 得將微機(jī)中保存的工廠機(jī)密資料復(fù)制或泄露給別人，否那么將按泄密行為進(jìn)展處分。如需復(fù)制時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)前方可操作，并做好登記、備案。合同管理規(guī)定JRT/GL- - 08- - 20合同是貿(mào)易雙方為了各自的經(jīng)濟(jì)利益簽定的契約.合同一經(jīng)簽定即對(duì)簽約雙方具有法律的約束力.簽訂合同，必須符合黨和國家的經(jīng)貿(mào)政策，不得利用合同進(jìn)展非法活動(dòng)，損害國家和工廠利益，牟取非法收入.1.所有合同，必須按合同審核

35、程序和審批權(quán)限并經(jīng)工廠總經(jīng)理或總經(jīng)理直接簽約，簽約單位蓋章前方能生效；重大經(jīng)濟(jì)合同需辦理公證手續(xù).2.合同及審批一式四份，使用工廠統(tǒng)一提供的合同文本及審批表，同時(shí)配套審核.辦理編號(hào)、登記等手續(xù)并按規(guī)定存檔.配套合同的標(biāo)的、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量必須一致，確定交貨、付款的時(shí)間、方式要注意維護(hù)工廠的自身利益.3.合同專用章由營銷部專人保管，未經(jīng)工廠批準(zhǔn)，不得使用空白蓋章合同。4.未經(jīng)批準(zhǔn)人同意，營銷部不得私自更改合同內(nèi)容.對(duì)內(nèi)容有改動(dòng)的專用合同，嚴(yán)格控制合同正本，必要時(shí)由有關(guān)人員簽字領(lǐng)用.5.擬定的合同應(yīng)做到：內(nèi)容詳細(xì)、條款齊全、責(zé)任明確、邏輯性強(qiáng)、用詞確切、字跡清楚.6.因特殊情況未能配套審核的，應(yīng)提

36、交業(yè)務(wù)說明書，按程序?qū)徟螅芍鞴芸偨?jīng)理或總經(jīng)理批示處理：后補(bǔ)合同時(shí)以說明書為根據(jù)，關(guān)鍵條款不能與業(yè)務(wù)說明書相抵觸，如有不符，按修改合同處理.7.合同檔案管理由營銷部負(fù)責(zé)，合同正本和合同審批表由營銷部負(fù)責(zé)建檔和保管.所有合同資料按部門分類、編號(hào)，建立臺(tái)帳、裝訂、存檔，并輸入電腦備案.臺(tái)帳內(nèi)容：合同號(hào)、簽約雙方、時(shí)間、標(biāo)的、金額、價(jià)格條款、結(jié)算方式、經(jīng)辦人等資料. 采購供方評(píng)價(jià)規(guī)定JRT/GL- - 09- - 201.工廠要對(duì)提供采購采購產(chǎn)品和外協(xié)件產(chǎn)品的合格供方進(jìn)展評(píng)價(jià)，營銷部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)組織評(píng)價(jià)供方，包括資質(zhì)、才能、績(jī)效及產(chǎn)品或效勞的質(zhì)量狀況，填寫供方評(píng)價(jià)和績(jī)效評(píng)價(jià)表，建立供方檔案。及時(shí)反響

37、顧客對(duì)產(chǎn)品的投訴，年末對(duì)其進(jìn)展重新評(píng)價(jià)，確定是否成為下一年度合格供方。2.工廠通過產(chǎn)品驗(yàn)證或檢驗(yàn)，證實(shí)合格供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量，以作為評(píng)價(jià)的根據(jù)。管理部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，并評(píng)價(jià)其質(zhì)量是否符合本廠及顧客要求。3.工廠應(yīng)確定一批穩(wěn)定的合格供方，以保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量?？偨?jīng)理對(duì)供方評(píng)價(jià)和績(jī)效評(píng)價(jià)表應(yīng)進(jìn)展審核，批準(zhǔn)合格供方。4.向本廠提供主要產(chǎn)品的供方，由工廠營銷部組織有關(guān)人員對(duì)其進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)考察，并寫出供方質(zhì)量體系調(diào)查情況；對(duì)于無法去現(xiàn)場(chǎng)考察的供方，營銷部向其發(fā)出供方質(zhì)量體系調(diào)查表，由供方填寫后發(fā)給工廠營銷部進(jìn)展評(píng)價(jià)。5.向本廠提供外協(xié)產(chǎn)品的供方，通過對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證方式，確定供方的才能，只進(jìn)展定期評(píng)價(jià)

38、。6.向本廠提供運(yùn)輸效勞的供方，通過績(jī)效調(diào)查和效勞效果進(jìn)展評(píng)價(jià)，對(duì)此類供方實(shí)行一次年度評(píng)價(jià)。7.業(yè)務(wù)員向供方采購的產(chǎn)品，經(jīng)檢驗(yàn)不合格或不被顧客認(rèn)可，業(yè)務(wù)員應(yīng)通知供方改良，仍達(dá)不到要求時(shí)，終止評(píng)價(jià)。8.業(yè)務(wù)員根據(jù)供方產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告或顧客認(rèn)可文件，繼續(xù)填寫供方評(píng)價(jià)和績(jī)效評(píng)價(jià)表，經(jīng)工廠總經(jīng)理批準(zhǔn)后，納入合格供方。9.通過評(píng)價(jià)的合格供方，可與其簽訂采購合同或效勞合同。當(dāng)供方提供的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題(合同執(zhí)行過程)需要改良時(shí)，由質(zhì)檢員填寫產(chǎn)品質(zhì)量改良通知單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員通知供方作出補(bǔ)救措施。供方在規(guī)定期限內(nèi)沒有作出反響的，由業(yè)務(wù)員再次發(fā)出產(chǎn)品質(zhì)量改良通知單通知供方，并通知質(zhì)檢員。假設(shè)仍

39、沒有按要求及時(shí)采取相應(yīng)措施，達(dá)不到要求時(shí)，可以終止采購合同，取消認(rèn)可供方資格，必要時(shí)追索供方的相關(guān)賠償。采購質(zhì)量控制制度JRT/GL- - 10- - 20對(duì)采購過程及供行控制，保證所采購的各類產(chǎn)品符合規(guī)定要求。本制度適用于塑窗和鋁合金窗所用外購產(chǎn)品的采購，外協(xié)件加工等委托效勞的控制。營銷部負(fù)責(zé)編制采購方案，在合格供方處進(jìn)展采購。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3.管理要求 3.1 供方的評(píng)價(jià)和選擇按供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么進(jìn)展。3.2 營銷部根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購方案進(jìn)展采購。3.3 在編制采購方案時(shí)，必須明確產(chǎn)品的名稱，規(guī)格，數(shù)量，標(biāo)準(zhǔn)要求，交貨日期及驗(yàn)收方法。3.4 營銷部根據(jù)月度消費(fèi)交貨及倉庫數(shù)

40、量，采購交貨。采購交貨總經(jīng)理批準(zhǔn)后有效。由營銷部在合格供方處采購，并簽訂采購合同。3.5 當(dāng)合格供方無法供給所需的產(chǎn)品時(shí)，需到其它單位臨時(shí)采購時(shí)，由營銷部門提出書面申請(qǐng)，申請(qǐng)中應(yīng)說明原因及選擇單位的質(zhì)量保證才能，質(zhì)量情況，總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可采購。3.6 當(dāng)采購零星產(chǎn)品時(shí)，采購產(chǎn)品須填寫處理采購單，總經(jīng)理批準(zhǔn)后施行。3.7 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證:所采購的產(chǎn)品都必須經(jīng)過驗(yàn)證或檢驗(yàn)，合格前方可入庫。3.8 采購產(chǎn)品做采購檢驗(yàn)按檢驗(yàn)管理制度執(zhí)行。3.9 在供方處的驗(yàn)證：a) 當(dāng)企業(yè)所采購的產(chǎn)品不具備驗(yàn)收條件時(shí)，可以在供方處按采購文件中的 規(guī)定進(jìn)展驗(yàn)證。b)必要時(shí)企業(yè)可派出檢驗(yàn)人員對(duì)所購產(chǎn)品在供方處驗(yàn)證，并對(duì)驗(yàn)

41、證合格的產(chǎn)品做好標(biāo)識(shí)，記錄。3.10對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證：當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客或其代表有權(quán)在供方處驗(yàn)證采購產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。3.11 驗(yàn)證記錄質(zhì)檢人員應(yīng)做好每次進(jìn)貨的驗(yàn)證記錄，以便能利用這些資料來評(píng)價(jià)供方的質(zhì)量現(xiàn)狀和質(zhì)量趨勢(shì)，同時(shí)還能到達(dá)可追溯目的。產(chǎn)品采購管理制度JRT/GL- - 11- - 20一、采購產(chǎn)品前須填寫采購清單，經(jīng)營銷部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字，報(bào)總經(jīng)理審批前方可采購。二、凡整體大件或批量采購的產(chǎn)品，必須注明產(chǎn)地、型號(hào)、規(guī)格等。三、所購產(chǎn)品、材料，由經(jīng)手人持發(fā)票，經(jīng)庫管員驗(yàn)收后入庫、記賬，不準(zhǔn)直接投入使用。遇特殊情況，需直接投入使用時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。四、庫管員發(fā)現(xiàn)票、物不符或質(zhì)量、規(guī)格

42、等有過失時(shí)，有權(quán)回絕入庫。五、凡購產(chǎn)品、材料一律憑經(jīng)手人、驗(yàn)收人簽字的正式發(fā)票，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字報(bào)銷。六、各部門領(lǐng)取產(chǎn)品、材料時(shí)，一律填寫領(lǐng)料單。由領(lǐng)取人、部門負(fù)責(zé)人簽字，對(duì)數(shù)量大、價(jià)格高的產(chǎn)品須經(jīng)總經(jīng)理審批前方可領(lǐng)取。七、庫管員對(duì)庫存產(chǎn)品要分類存放，在保證供給的前提下最大限度的減少庫存。八、管庫要日清日結(jié)、年末總盤點(diǎn)，形成報(bào)表，上報(bào)財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理。九、食堂伙食用品采購管理方法另行規(guī)定。產(chǎn)品保管制度JRT/GL- - 12- - 201 目的與使用范圍 本制度規(guī)定了產(chǎn)品的驗(yàn)收入庫， 保管，發(fā)放，退料等倉庫管理的根本內(nèi)容與要求。2 組織 消費(fèi)部負(fù)責(zé)倉庫管理工作。3 管理要求 3.1

43、庫房管理 3.1.1 二齊“庫容整齊， 堆放整齊” 3.1.2 三清“ 規(guī)格清、品種清、數(shù)量清” 3.1.3 三定位“區(qū)域、料架、貨位” 3.1.4 十防“ 防銹，防震，防腐，防蛀，防潮，防凍，防熱，防爆燃，防漏，防混” 3.2 產(chǎn)品入庫 3.2.1 倉庫根據(jù)入庫單，外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)合格記錄辦理入庫手續(xù)。3.2.2 特殊情況，不能及時(shí)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)隔離存放，并做好“待檢“標(biāo)志，不得辦理入庫手續(xù)。3.2.3 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)做“不合格品”標(biāo)志隔離堆放。3.2.4 如驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，數(shù)量短缺等情況， 應(yīng)口頭或書面及時(shí)返歸給主管部門和采購經(jīng)辦人員，按“不合格品管理制度”處理，在未處理前，不得入庫

44、存放。3.3 產(chǎn)品保管 3.3.1 進(jìn)庫的產(chǎn)品必須合理存放，按 3.1 的規(guī)定管理，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和數(shù)量，確保使用價(jià)值。3.3.2 根據(jù)產(chǎn)品不同的性能和特點(diǎn)，合理劃區(qū)堆放。3.3.3 對(duì)易燃，易爆，劇毒等危險(xiǎn)產(chǎn)品的存放，應(yīng)按其特性，采取特殊防護(hù)措施。3.3.4 出庫保管人員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)展產(chǎn)品的質(zhì)量是否發(fā)生變化。如質(zhì)量發(fā)生變化或超過有效期，應(yīng)通知營銷部。3.3.5 產(chǎn)品應(yīng)帳、卡、物相符。3.4 產(chǎn)品的發(fā)放與退料 3.4.1 產(chǎn)品的發(fā)放應(yīng)做到產(chǎn)品名稱，品種規(guī)格數(shù)量正確，質(zhì)量完好迅速及時(shí)。3.4.2 發(fā)料應(yīng)執(zhí)行“先進(jìn)先出，專料專用“ 的原那么。3.4.3 發(fā)料必須按領(lǐng)料單發(fā)料，手續(xù)齊全，計(jì)量單位準(zhǔn)確。3

45、.4.4 發(fā)料時(shí)應(yīng)向領(lǐng)料人員當(dāng)面交代清楚，及時(shí)在領(lǐng)料單上登記。3.4.5 超數(shù)領(lǐng)用時(shí)領(lǐng)料人員必須在料單上簽字，以便核對(duì)。3.4.6 無領(lǐng)料憑證一律不得發(fā)貨，出庫人員無權(quán)將產(chǎn)品借出，如有特殊情況，由主管指導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理借用手續(xù)，并應(yīng)定期清理。3.4.7 退庫產(chǎn)品，須經(jīng)歷證后，登記入庫。3.4.8 進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品及經(jīng)實(shí)際使用不合格的產(chǎn)品，應(yīng)辦退貨手續(xù)。3.4.9 成品出庫需憑發(fā)貨通知單發(fā)貨，對(duì)成品的包裝，附件及隨箱資料進(jìn)展檢查，填寫檢驗(yàn)記錄。4 產(chǎn)品賬務(wù) 4.1 按規(guī)定憑證，正確記賬。4.2 結(jié)合清庫，合理處理產(chǎn)品盈虧。4.3 各種記錄由財(cái)務(wù)進(jìn)展控制，記錄保存期不少于 3 年。用電平安守責(zé)JR

46、T/GL- - 13- - 201.要明確樹立平安第一的意識(shí) ， 加強(qiáng)節(jié)約用電的思想觀念 ， 注意人身平安。2.嚴(yán)禁違規(guī)用電。不許私拉亂接電線，更換保險(xiǎn)絲、保險(xiǎn)片等，不得超過額定電流。3.嚴(yán)禁超負(fù)荷用電。啟動(dòng)或關(guān)閉電器設(shè)備時(shí)，必須將開關(guān)扣嚴(yán)按妥，防止似接非接狀況。使用電子設(shè)備時(shí)，應(yīng)事先理解其性能，確保平安無誤后，再按操作規(guī)程操作。4.假設(shè)電器設(shè)備發(fā)生過熱現(xiàn)象或焦糊味時(shí)，應(yīng)立即切斷電。電器設(shè)備及配電裝置如有故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)找專業(yè)人員修理。不得擅自亂改和亂接電線。5.要定期檢查電線及電設(shè)備。如遇電線走火，切勿用滅火器滅火，應(yīng)快速切斷電，用沙土或二氧化碳滅火器滅火。6.不使用電器時(shí)應(yīng)及時(shí)斷電以節(jié)約能，

47、尤其要注意切斷帶有加熱電器設(shè)備的開關(guān)。7.注意防止電器設(shè)備受潮，嚴(yán)禁在電、電閘下方擺放易然、易爆產(chǎn)品和儀器設(shè)備。8.嚴(yán)禁使用超期、老化電線及電器設(shè)備。9.為確保用電及人身平安，電焊工必須嚴(yán)格遵守以上規(guī)章制度。設(shè)備管理制度JRT/GL- - 14- - 20設(shè)備是企業(yè)進(jìn)展消費(fèi)的技術(shù)裝備，是消費(fèi)力的重要組成要素，各級(jí)指導(dǎo)必須把管好，用好，修好設(shè)備列入各級(jí)工作的重要議事日程，在消費(fèi)部的指導(dǎo)下，提定專人抓好設(shè)備管理工作，形成一個(gè)步調(diào)一致的設(shè)備管理系統(tǒng)，為此制定我廠設(shè)備維修、保養(yǎng)、光滑制度。一、設(shè)備使用規(guī)定 1、設(shè)備操作人員在操作時(shí), 必須遵守六條紀(jì)律：a.不超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)； b.不違章操作； c.不將工具

48、、產(chǎn)品放在設(shè)備上； d.設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)中，不能分開崗位。e.做到人走燈關(guān)，關(guān)閉電； f.發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障立即切斷電，不得變動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，然后向車間主任報(bào)告。2、操作工人要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程和我廠制定的設(shè)備管理制度，并做到“三懂四會(huì)”，“四項(xiàng)要求”和“光滑五定”。a.三懂四會(huì)：懂設(shè)備原理、性能、構(gòu)造；會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排除一般故障。b.四項(xiàng)要求：清潔、整齊、光滑、平安。c.光滑五定：定人、定點(diǎn)、定質(zhì)、定量、定時(shí)。3、要保持設(shè)備的完好,做到不缺零件和附件。4、要保證消費(fèi)線 1 米之內(nèi)不得擺放雜物，以免影響設(shè)備運(yùn)行。5、操作者調(diào)離時(shí)，應(yīng)做好附件的移交手續(xù)，交接人按原附件帳清點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)喪失或損壞及時(shí)報(bào)告設(shè)備管理

49、人員。如不辦理移交手續(xù)，出現(xiàn)問題將由新接設(shè)備操作者負(fù)責(zé)。二、設(shè)備保養(yǎng)制度：1、操作者每班作業(yè)前應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)展保養(yǎng)和檢查，設(shè)備正常方可進(jìn)展操作； 2、班后由操作者認(rèn)真檢查和擦拭設(shè)備各部位并注油，使設(shè)備經(jīng)常保持清潔、整齊、光滑、平安。3、認(rèn)真做好定期保養(yǎng)工作，以操作者為主，在設(shè)備管理員的指導(dǎo)下，對(duì)設(shè)備進(jìn)展清洗。4、設(shè)備管理員應(yīng)經(jīng)常巡回檢查設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況，催促正確使用和維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備，消費(fèi)線每周檢查頻次不少于一次，并將檢查結(jié)果填寫在“設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄”上。三、設(shè)備光滑制度1、光滑工作要做到五定：定人、定點(diǎn)、定質(zhì)、定量、定時(shí)； 2、按設(shè)備光滑的要求，操作者按時(shí)、按質(zhì)、按量對(duì)設(shè)備進(jìn)展光滑； 3、操作者發(fā)現(xiàn)設(shè)備有漏油情況，應(yīng)及時(shí)通知維修人員進(jìn)展修理； 4、設(shè)備管理員對(duì)光滑情況進(jìn)展監(jiān)視檢查，并填寫“設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄”。四、設(shè)備維修制度1、設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，操作者應(yīng)及時(shí)報(bào)告車間主任，由設(shè)備維修人員進(jìn)展修理，操作者向維修人員提供故障現(xiàn)象及產(chǎn)生的原因，并協(xié)助維修人員修理設(shè)備； 2、維修時(shí)要講究工作效率，保證維修質(zhì)量； 3、設(shè)備維修完工后，要認(rèn)真填寫“設(shè)備維修記錄”并經(jīng)整理裝訂后存入設(shè)備檔案。計(jì)量管理制度JRT/GL- - 15- - 201.目的 計(jì)量工作是企業(yè)管理的重要技術(shù)根底工作，加強(qiáng)計(jì)量管理工作，可有效保證 產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品的一致性。計(jì)量管理工作