公司品質(zhì)手冊(cè)范例

1、 一、品管員崗位職責(zé)（一）、原料包裝物驗(yàn)收職責(zé)1、大宗原料抽樣要求（1）負(fù)責(zé)對(duì)到貨的40%抽檢A品控員收到采購(gòu)部洽談單后應(yīng)立即抽樣。B在抽樣時(shí)進(jìn)行感觀指標(biāo)檢驗(yàn)。容包括：包裝、顏色、氣味、蟲情、霉變、結(jié)塊、雜質(zhì)、是否打濕、污染、參假、等因素。C到貨車每車一個(gè)樣，感觀合格后應(yīng)在洽談單上寫上同意入庫(kù)并簽名。以便讓庫(kù)管與時(shí)安排卸貨。在卸貨過程中品控員一定要對(duì)車中間與車底原料再次進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)問題立即停止卸貨，再次做更詳細(xì)的抽檢然后作出處理意見，并立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。D、感觀不合格原料立即當(dāng)場(chǎng)拒收，不得入庫(kù)。特殊情況卸貨應(yīng)掛禁用牌。2、小料抽樣要求：（1）添加劑（袋裝）40%抽檢，桶裝N開方抽檢（N為到貨件

2、數(shù)）必須開桶上、中、下抽檢。（2）、抽樣時(shí)進(jìn)行感觀指標(biāo)檢驗(yàn)。容包括：包裝、生產(chǎn)商、產(chǎn)地、含量、顏色、氣味、結(jié)塊、是否打濕、進(jìn)口原料還得查看進(jìn)口允許證號(hào)等因素。（3）、結(jié)果處理同大料。3、編織袋標(biāo)簽抽樣要求：（1）、編織袋A. 2抽樣B.樣品要有代表性,當(dāng)場(chǎng)抽樣檢測(cè). （2）、標(biāo)簽A.每扎中隨意抽兩,每個(gè)品種抽出一扎(清點(diǎn)是否夾雜是否參雜其它的品種) 編織袋、標(biāo)簽驗(yàn)收過程中，必須對(duì)尺寸、重量、版面、文字、印刷效果、摔打?qū)嶒?yàn)、折疊實(shí)驗(yàn)等逐一進(jìn)行檢測(cè)。（二）、原料庫(kù)房管理1、每天巡查大料、小料庫(kù)房，觀察其光線、通風(fēng)情況，觀察原料有無發(fā)酵、變味、發(fā)霉、生蟲、結(jié)塊、發(fā)熱等變化，觀注天氣溫度、濕度。2、對(duì)

3、庫(kù)存高危原料（動(dòng)物蛋白原料、米糠、油脂、大豆磷脂、氯化膽堿等）要定期抽檢，一星期一次。米糠采取限量采購(gòu)進(jìn)行控制。3、監(jiān)督庫(kù)管對(duì)原料存放與原料領(lǐng)用1)原料是否墊托盤2)原料袋口是否朝，有無散落。3)貨堆間間距是否為30CM以上。4)原料是否先進(jìn)先用，使用是否正確5)特殊情況時(shí)是否按品控要求執(zhí)行6)每堆貨物標(biāo)識(shí)是否清楚。容包括：原料名稱、到貨日期、數(shù)量、供應(yīng)商等7)庫(kù)房是否理潔，每天領(lǐng)料結(jié)束，是否與時(shí)清掃。8)刮風(fēng)下雨檢查庫(kù)房外貨堆有無漏雨情形，與時(shí)監(jiān)督相關(guān)人員進(jìn)行處理。4、成品入庫(kù)與發(fā)貨管理1)成品入庫(kù)前都必須查看包裝、標(biāo)簽、縫口是否合格2)必須對(duì)每一批成品有感觀檢測(cè)記錄，包括：顏色、氣味、粒度

4、、均勻性、雜物等。3)合格成品必須符合三個(gè)條件：噸包核算、小料盤點(diǎn)、理化指標(biāo)均合格，然后開具成品檢測(cè)報(bào)告，理化指標(biāo)由化驗(yàn)員出具。品控員應(yīng)經(jīng)常抽檢噸包核算、小料盤點(diǎn)，生產(chǎn)計(jì)劃噸數(shù)包數(shù)每包重噸包誤差=生產(chǎn)計(jì)劃噸數(shù)理論用量（昨日桶存今日領(lǐng)用今日桶存） 小料盤點(diǎn)誤差理論用量4)成品發(fā)貨必須嚴(yán)格按先生產(chǎn)先發(fā)貨原則，品控員要經(jīng)常抽檢。5)發(fā)貨時(shí)成品生產(chǎn)日期不能超過天，超過天的發(fā)貨前必須要求相關(guān)人員進(jìn)行處理（換標(biāo)簽或返工），否則不能出廠。6)同一品種同一規(guī)格發(fā)貨時(shí)不應(yīng)出現(xiàn)三個(gè)以上生產(chǎn)日期，品控員要經(jīng)常抽檢。7)品控員要經(jīng)常巡視成品庫(kù)房，與時(shí)發(fā)現(xiàn)雨淋、鼠咬等現(xiàn)象。監(jiān)督與時(shí)清掃撒落成品與每天清掃庫(kù)房。8)品控員

5、要經(jīng)常檢看成品標(biāo)識(shí)是否正確。9)刮風(fēng)下雨檢查庫(kù)房有無漏雨情形，與時(shí)監(jiān)督相關(guān)人員進(jìn)行處理。（三）、生產(chǎn)過程監(jiān)控1、原料轉(zhuǎn)運(yùn)與使用是否正確，投料過程中督促工人與時(shí)拾起結(jié)塊、發(fā)霉、雜物等。2、原料倉(cāng)應(yīng)與原料一一對(duì)應(yīng)。品控員應(yīng)抽查投料工所投料與配料員所轉(zhuǎn)倉(cāng)號(hào)的一致性。換投其它原料品種應(yīng)注意中間機(jī)器的清理時(shí)間，以免造成部分混倉(cāng)，特別是需粉碎原料與粉料之間的清理時(shí)間。3、不定期抽查永磁筒清理工作，監(jiān)督做好原料清理篩的清理工作。4、督促工人每天粉碎前認(rèn)真檢查篩片有無破損，是否按要求使用篩片。每粉一批原料配料員都應(yīng)到倉(cāng)頂取樣，檢查粉碎粒度，品控員每天做至少兩次篩分實(shí)驗(yàn)并做好記錄。5、對(duì)于新配方，品控員要對(duì)配料

6、員向電腦中所輸配方進(jìn)行促一核對(duì)，每天開機(jī)前配料員應(yīng)檢查原料倉(cāng)與原料的一一對(duì)應(yīng)性，以免由于個(gè)別倉(cāng)的變換導(dǎo)致配料錯(cuò)誤6、監(jiān)督投小料：對(duì)每批小料稱量、分類擺放準(zhǔn)確，按照配料員與指標(biāo)燈與時(shí)準(zhǔn)確投料，投料一定要完全，袋一定要干凈，有灑落與時(shí)清理并全部投入。7、品控員要經(jīng)常對(duì)油脂進(jìn)行氣味辨別，保證合格油脂的使用。并且嚴(yán)格按配方要求量添加。關(guān)注特殊情況下配合使用是否正確。8、混合工序的控制：配料員要嚴(yán)格執(zhí)行配料混合時(shí)間，不得隨意縮短或延長(zhǎng)。并且每半年送化驗(yàn)室抽查一次混合均勻度。9、品控員要密切關(guān)注制粒工段的各參數(shù)（制粒溫度、壓力、轉(zhuǎn)速等），嚴(yán)格按工藝參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。10、經(jīng)常查看成品溫度、含粉率、粒度均勻性、

7、硬度等，經(jīng)常查看分級(jí)使用是否正確，發(fā)現(xiàn)問題必須與時(shí)解決，解決不了的立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。11、成品打包：每種料前二后一必須回機(jī)處理，前十包質(zhì)量需密切關(guān)注，發(fā)現(xiàn)異常立即調(diào)整。檢查包裝袋、標(biāo)簽、料號(hào)是否相符，生產(chǎn)結(jié)束后剩余編織袋交回倉(cāng)庫(kù)必須準(zhǔn)確。12、成品碼垛必須整齊，十二個(gè)一列，每堆必須有準(zhǔn)確、鮮明的標(biāo)識(shí)。（三）、檢驗(yàn)程序：1、采購(gòu)部開洽談單到通知貨，注明到貨原料之品種、數(shù)量、供應(yīng)商等。2、品控員接到貨通知后，立即安排抽樣，并對(duì)貨物進(jìn)行感觀鑒定。感觀鑒定容：顏色、氣味、霉變、蟲情、受潮、雜質(zhì)、容重、鏡檢等并作記錄。3、感觀鑒定處置：不合格：可降級(jí)使用，則送化驗(yàn)并通知采購(gòu)。不可使用，下達(dá)拒收單。以上兩種

8、情況只允許通知采購(gòu)部，品控員不準(zhǔn)直接告訴供應(yīng)商。合格：送化驗(yàn)室檢驗(yàn)。4、化驗(yàn)單出據(jù)化驗(yàn)室經(jīng)化驗(yàn)后將所測(cè)結(jié)果出據(jù)正式報(bào)告5、原料使用：只有經(jīng)品管部檢驗(yàn)，并認(rèn)可可使用的原料方用于生產(chǎn)，并遵循“先進(jìn)先出”的原則。6、原料拒收：凡品管部檢驗(yàn)不合格不予使用的原料，應(yīng)立即拒收，并退出廠區(qū)，并置于廢料區(qū)，掛牌標(biāo)識(shí)。二、原料抽樣檢測(cè)方法（一）、抽樣總體原則1、依據(jù)方法：順序抽樣法，系統(tǒng)抽樣或參昭GB5491。2、采樣工具：國(guó)家糧食系統(tǒng)用扦樣器。3、取樣部位：A、袋裝：對(duì)角線B、塊狀：中心部C、料堆：四角、中心與底部，四周D、散裝：上、中、下層與角落選點(diǎn)E、液狀：不同深度分層取樣F、桶裝：上、中、下分別選點(diǎn)4、

9、采樣：將取樣扦槽口朝下，從包的一角水平向包的對(duì)角，然后轉(zhuǎn)動(dòng)取樣扦至槽口朝上取出，每包采樣次數(shù)一致，或拆包采樣。5、抽樣概率：大料30%，小料根號(hào)開方。特殊情況下100%抽樣6、樣品數(shù)量：大料1000克，小料200克。7、分樣：目前實(shí)驗(yàn)室用的是四分法。8、記錄：樣袋注明品名、批號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等9、樣品留存：大料三個(gè)月、添加劑六個(gè)月。（二）、抽樣時(shí)注意事項(xiàng)1、取樣注意安全2、取樣必須攜帶有取樣器，透明塑料樣品袋，記號(hào)筆等工具。3、樣品之采取應(yīng)力求隨機(jī)、廣泛、以期具有代表性。4、抽取樣品不可太少，盡量減少誤差，并留樣以備檢查500-1000g.5、若每批應(yīng)商與運(yùn)送數(shù)量太大，應(yīng)酌予分批并分別取樣。6

10、、應(yīng)視供應(yīng)商與運(yùn)送者的信譽(yù)，實(shí)際的品質(zhì)與運(yùn)送狀況彈性調(diào)整抽樣次數(shù)。特別是一些私人供應(yīng)商或一些非規(guī)?；a(chǎn)的原料。7、抽樣過程式應(yīng)用眼觀、手抓、鼻嗅等感官檢查品質(zhì)，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)變異時(shí)立即處理。（三）、30%取樣檢驗(yàn)1固體原料汽運(yùn)包裝原料（添加劑原除外）到廠，應(yīng)對(duì)所有外圍包裝袋抽?。敳宽毶宪嚦槿。悠?，卸車時(shí)在車中間與車底還要適當(dāng)抽取樣品。包裝玉米原則上應(yīng)同供應(yīng)商打開側(cè)廂板進(jìn)行抽樣檢查，散裝玉米則用散裝取樣器分至少五個(gè)不同位置抽取樣品，取樣點(diǎn)不少于30%包裝袋，樣品重量不少于1公斤。2添加劑類和液體原料（1）對(duì)添加劑類和液體原料（氨基酸、氯化膽堿、油等）則按來貨總包/桶數(shù)的開方數(shù)取樣。（2）液體原料

11、應(yīng)以液體取樣器取樣，樣品數(shù)量以一批一袋（大約1公斤）為原則。（3）油罐車轉(zhuǎn)運(yùn)之液體原料應(yīng)自上方開口取樣。（4）應(yīng)于不同深度取樣。3樣品標(biāo)識(shí)和檢測(cè)（1）取樣所得樣品，應(yīng)馬上作好存放，然后送到化驗(yàn)室化驗(yàn)分析。（2）每車原料中所抽取樣品，外觀品質(zhì)若無異常，則將樣品混合好，在袋上記錄車號(hào)、供應(yīng)商名。若發(fā)理部分包裝袋原料異常（顏色，氣味、霉味等）則應(yīng)用記號(hào)筆在異常袋上作上記號(hào)，同時(shí)將正常與異常原料分包裝在不同的樣品袋，記錄車號(hào)、供應(yīng)商名，計(jì)算異常袋數(shù)占取樣總數(shù)的百分率。全部樣品帶回化驗(yàn)室，以備進(jìn)一步檢驗(yàn)。（3）從車上取回的30%原料樣品應(yīng)不少于1公斤（添加劑原料約200g）送檢驗(yàn)室后，感觀判定（顏色，氣

12、味、霉變、摻雜質(zhì)等）與玉米、次粉水分，豆粕尿酶活性等需馬上檢測(cè)得出結(jié)論。(4)對(duì)于感觀不合格原料，要與時(shí)通知采購(gòu)部進(jìn)行處理，理化指標(biāo)的判定按企業(yè)原料標(biāo)準(zhǔn)與符合原料標(biāo)準(zhǔn)的合同執(zhí)行。（5）雨雪天氣到廠未蓋逢布的原不予取樣，立即通知采購(gòu)部一律退回，并填寫退貨記錄表。（四）、 100%取樣檢驗(yàn)（特殊原料時(shí)執(zhí)行）1、目前要求100%取樣的原料有國(guó)產(chǎn)魚粉以與在30%抽樣過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)加大抽樣2、 100%取樣系在卸貨過程中實(shí)施，取樣人員在卸貨中應(yīng)全程在場(chǎng)監(jiān)視取樣。3、對(duì)于弄虛作假，故意把品質(zhì)低劣、不合格的原料碼放里層進(jìn)行蒙騙的供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)退貨，留樣報(bào)告上級(jí)主管。4、對(duì)散落在車廂的原料，應(yīng)視車廂的清潔程

13、度決定是否掃下車。5、 100%取樣檢查過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常原料，需要取樣，并送回檢驗(yàn)室以備核查。三、原料使用管理1、原料使用除品管部另有通知我，均應(yīng)嚴(yán)格按先進(jìn)先出原則。2、使用前品質(zhì)確認(rèn)：1）品管部經(jīng)理與指定人員應(yīng)經(jīng)常巡視原料倉(cāng)儲(chǔ)情況，與時(shí)了解現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際作業(yè)情況，先期發(fā)現(xiàn)問題，掌握問題并解決問題。2）品管員應(yīng)每日巡視倉(cāng)庫(kù)，并每半月抽樣送化驗(yàn)室化驗(yàn)分析，主要為一些高危原料。3、原料進(jìn)倉(cāng)1）品管員根據(jù)先進(jìn)先出原則和庫(kù)存原料的實(shí)際品質(zhì)變化情況，安排原料的使用順序，品管員也要有效監(jiān)督。2）品管員應(yīng)每日檢查準(zhǔn)備投料使用的原料品質(zhì)杜絕不合格原料進(jìn)倉(cāng)使用。3）如原料必須按比例摻用，投料員應(yīng)按品管部指定方法投料

14、，應(yīng)按品管部下的通知辦理，同時(shí)要有指定人員監(jiān)看作業(yè)。4）發(fā)現(xiàn)有結(jié)塊、雜質(zhì)、品質(zhì)不良時(shí)，投料員有權(quán)停止下料，并通知品管、采購(gòu)部協(xié)助處理。5）原料卸料完畢，卸料口環(huán)境必須清理干凈，以免混料發(fā)生。6）投料員每天必須把計(jì)劃下倉(cāng)和實(shí)際下倉(cāng)的原料品種、數(shù)量、原料進(jìn)倉(cāng)的倉(cāng)號(hào)認(rèn)真記錄下來。4入倉(cāng)取樣1）原料于入倉(cāng)作業(yè)開始時(shí)，生產(chǎn)部操作人員應(yīng)查看無誤。2）生產(chǎn)部主管應(yīng)經(jīng)常巡視，以確投料無誤。5查倉(cāng)作業(yè)1）生產(chǎn)部操作人員應(yīng)每小時(shí)查看一次原料，并作成原料巡視記錄日?qǐng)?bào)表，如發(fā)現(xiàn)有原料相混情形，應(yīng)通知控制室立即停止使用，并反應(yīng)主管與通知品管部協(xié)助處理。2）生產(chǎn)部控制員與品管員應(yīng)經(jīng)常復(fù)核查倉(cāng)作業(yè)。6添加劑對(duì)預(yù)混料每天生產(chǎn)

15、實(shí)后要與時(shí)進(jìn)行小料盤實(shí)，品管人員要對(duì)生產(chǎn)人員的盤實(shí)進(jìn)行復(fù)核并且將與時(shí)計(jì)算誤差。四、發(fā)貨原則本公司成品保值期全價(jià)料濃縮料三個(gè)月，預(yù)混料半年。一年以春夏和秋冬為兩類季節(jié)周期。注：春、夏季指4月15日至10月15日，秋、冬季指10月16日至次年4月14日。為提高客戶服務(wù)質(zhì)量，特對(duì)成品庫(kù)房管理作如下規(guī)定：1、成品發(fā)貨時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按先生產(chǎn)先發(fā)貨的原則。2、每批貨物在發(fā)貨時(shí)，發(fā)貨員應(yīng)查看標(biāo)識(shí)卡具體生產(chǎn)日期，發(fā)貨完后與時(shí)收起和妥善保管好標(biāo)識(shí)卡。3、每天必須與時(shí)合理地安排成品裝車，原則上按成品先到先裝、先成品后原料的原則，特殊情況靈五、飼料正確混合的品質(zhì)保證措施1、定期請(qǐng)技術(shù)監(jiān)督局來公司校大、小秤，每天校小秤。2

16、、每天對(duì)混合系統(tǒng)進(jìn)行栓檢查以保證其預(yù)期混合效果。3、記錄和確認(rèn)混合時(shí)間?；旌蠒r(shí)間從最后一種原料加入時(shí)算起。4、定期對(duì)混合機(jī)進(jìn)行檢查。檢查項(xiàng)目主要包括混合設(shè)備是否臟、亂、差。5、要清楚地知道混合機(jī)生產(chǎn)廠家的說明和推薦。其容包括：混合機(jī)的裝載能力，混合設(shè)備的速度，混合時(shí)間以與混合維修等。6、料的添加要按重量從大到小的原則，小料最后添加。7、如果添加油脂，則要等其它原料混合1-2分鐘后再添加。8、定期進(jìn)行混合均勻度的測(cè)定以確定營(yíng)養(yǎng)成分的一致性以與混合時(shí)間。9、通過對(duì)原料的檢查和控制而清楚地知道原料的物理性質(zhì)。10、定期對(duì)配方進(jìn)行核查。11、清楚知道加藥飼料的正確清洗和排序程序。12、保管好飼料混合的

17、有關(guān)資料。13、抽混合飼料的代表樣，肉眼評(píng)估其混合均勻性以與定期分析其營(yíng)養(yǎng)成分含量。14、實(shí)施對(duì)機(jī)械的預(yù)防性維修和保養(yǎng)。15、每天保持廠區(qū)良好的衛(wèi)生狀態(tài)。六、生產(chǎn)部原料粉碎粒度檢驗(yàn)操作程序粉碎粒度判斷標(biāo)準(zhǔn)原料名稱過篩比率備注8目（）20目（）玉米99.95%82%80%8目篩上物不得大于六分之一以上顆粒豆粕100%85%82%棉粕99.5%90%88%菜粕100%94%控制員如發(fā)現(xiàn)粒度與標(biāo)準(zhǔn)不符，應(yīng)立即停機(jī)調(diào)試修理，保持粉碎原料為合格品?？刂茊T對(duì)玉米的篩分檢查每天至少應(yīng)進(jìn)行一次，并作好記錄和簽名，值班經(jīng)理和QA抽查。全價(jià)料打包抽重程序一、測(cè)量器具校核用一標(biāo)準(zhǔn)重量砝碼來校核稱量臺(tái)秤，來調(diào)節(jié)打包A

18、、B線打包稱。二、 抽重規(guī)則：1正常時(shí)，每品種開始前10包，每包必須抽重，穩(wěn)定后每托盤抽2包稱重，并作記錄。2正常時(shí)，如抽包重量波動(dòng)圍較大；或空壓機(jī)器壓不穩(wěn)定時(shí)需每包抽重，直至穩(wěn)定后恢復(fù)“1”抽重方法三、品管部抽查頻率：1每周對(duì)A、B打包線各抽查一次。2每批次生產(chǎn)噸位在10噸以上，需抽重包數(shù)30件。3每批次生產(chǎn)噸位數(shù)小于10噸時(shí)，需抽重包數(shù)10件。四、重量要求：平均值40kg時(shí)為39.8540.30kg ，袋重0.120kg；20kg為20.0020.20kg，配方管理程序1.由營(yíng)養(yǎng)博士設(shè)計(jì)出配方后打印，核對(duì)無誤后在每配方上簽字確認(rèn)，并填寫配方更換登記表上的更換配方原因。2.配方交給品控員，品控員認(rèn)真核對(duì)，確認(rèn)有無新配方、有無新原料的使用，核對(duì)配方的總重量是否正確。3.由品控員把配方交給值班經(jīng)理，并填寫配方更換登記表上的開始使用日期和接收日期。4.由值班經(jīng)理把配方輸入電腦，在五天輸完并核對(duì)，抄寫生產(chǎn)用的小料稱料單。5.由品控員重新核對(duì)輸入的配方，并校對(duì)小料的稱料單，配方收回時(shí)填寫配方更換登記表的回收時(shí)間。6.品控員交回配方給品控經(jīng)理保存配方，如財(cái)務(wù)借用配方則登記借還日期。7.在日常工作中，由品控員、值班經(jīng)理抽查生產(chǎn)部電腦中的配方是否正確。計(jì)量器具管理程序計(jì)量器具的準(zhǔn)確性直接關(guān)系到公司產(chǎn)品質(zhì)量，為保證公司產(chǎn)品的質(zhì)量，遵守計(jì)量法有關(guān)規(guī)定，特制定以下程序。1建立公司計(jì)