鶴壁市廣播電視臺

1、鶴壁市廣播電視臺2016年度市級部門決算說明目 錄第一部分 鶴壁市廣播電視臺概況 一、主要職能二、部門決算單位構成第二部分 鶴壁市廣播電視臺2016 年度部門決算表一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分 鶴壁市廣播電視臺 2016 年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋第一部分 鶴壁市廣播電視臺概況一、鶴壁市廣播電視臺主要職責2012年12月28日，原鶴壁電視臺與原鶴壁人民廣播電

2、臺合并成立鶴壁市廣播電視臺，正處級規(guī)格?，F擁有1套電視（新聞綜合頻道）、1套廣播（新聞廣播FM100.3），此外，我臺目前還托管著市藝術中心歌劇院的運營工作，每年引進和打造40多場高水平的文藝演出，豐富鶴壁市民文化生活。鶴壁市廣播電視臺承擔播映廣播電視節(jié)目，促進社會經濟文化發(fā)展；廣播電視節(jié)目制作、引進、播出、轉播、銷售；廣播電視產業(yè)經營、業(yè)務培訓；廣播電視設備與技術的研發(fā)和引進；廣播電視節(jié)目發(fā)射、傳輸；廣播電視廣告設計、制作與經營；網站經營等一系列工作。目前，我臺改革后，內設：新聞綜合頻道、新聞綜合頻率等綜合部門及辦公室、人力資源部、總編室、計劃財務部、技術播出部、節(jié)目研究覆蓋辦、新媒體部等部

3、室。二、鶴壁市廣播電視臺決算單位構成鶴壁市廣播電視臺部門決算本級決算。無二級預算單位。第二部分 鶴壁市廣播電視臺2016年度部門決算表一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分 鶴壁市廣播電視臺2016年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明鶴壁市廣播電視臺2016年收入總計2165.7萬元，支出總計1918.0萬元，與2015年相比，收入總計減少351.63萬元收入總額減少1

4、3.97%；支出總計減少120.2萬元，減少5.9%，主要原因：2015年度財政拔款額度中包含?？钯M用，2016年度恢復正常。二、收入決算情況說明鶴壁市廣播電視臺本年收入合計2165.7萬元，其中：財政撥款收入1710.2萬元，占78.97%；事業(yè)收入245.5萬元，占11.33%；經營收入0萬元，占0%；其他收入210萬元，占9.7%。三、支出決算情況說明鶴壁市廣播電視臺本年支出合計1918萬元，其中：基本支出1456.2萬元，占75.92%；項目支出461.8萬元，占24.08%；經營支出0萬元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明鶴壁市廣播電視臺2016年財政撥款收入合計2165

5、.7（一般公共預算財政撥款1575.35萬元（其中：經費預算撥款775.35萬元、非稅撥款800萬元）；事業(yè)收入245.5萬元、其它收入210萬元、867號指標100萬元。）、支出合計1918萬元。與2015年相比，收入總計減少351.63萬元減少13.97%，主要原因：2015年度財政拔款額度中包含?？钯M用；支出總計減少120.2萬元，減少5.9%，主要原因：?？铑~度減少。 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明鶴壁市廣播電視臺2016年一般公共預算財政撥款支出年初預算為1575.35萬元，支出決算為1918萬元，完成年初預算的121.75%。主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出1686.

6、2萬元，占107.04%；社會保障和就業(yè)支出126.6萬元，占8.03%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出38.6萬元，占2.45%；住房保障（類）支出66.7萬元，占4.23%。（一）社會保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）。年初預算為119.94萬元，支出決算為125.7萬元，完成年初預算的104.80%。決算數大于預算數的主要原因：年初預算小于實際支出。（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）。年初預算為38.6萬元，支出決算為38.6萬元，完成年初預算的100%。決算數等于預算數（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預算為66.51萬元，支出決算為66.7萬元，完成年初預算的100

7、.91%。決算數大于預算數的主要原因：年初預算小于實際支出。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明鶴壁市廣播電視臺2016年一般公共預算財政撥款基本支出1575.35萬元，其中：人員經費1122.82萬元，主要包括：工資福利支出936.38萬元、對個人和家庭的補助186.44萬元；項目支出452.53萬元。七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明鶴壁市廣播電視臺沒有此項預算、支出。（一）因公出國（境）費0萬元，完成預算的0%，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。全年安排因公出國（境）團組0個，全年因公出國（境）累計 0人次。決算數

8、大于（小于）年初預算數的主要原因：。決算數比2015年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因：。（二）公務用車購置及運行費0萬元，完成預算的0%，其中，公務用車購置費0萬元，購置0輛車；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。決算數小于年初預算數的主要原因：增強節(jié)約意識。決算數比 2015年減少0萬元，下降70%，主要原因：0。（三 ）公務用車購置數及保有量 截至2016年底，財政供給車0輛，無再購買新車。（四）公務接待費 0萬元，完成預算的0%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。國內公務接待0次，共計0人。決

9、算數小于年初預算數的主要原因：增強節(jié)約意識。決算數比2015年減少0萬元，下降0%，無增減變化。主要原因：增強節(jié)約意識。八、“三公”經費增減變化情況說明鶴壁市廣播電視臺沒有此項預算、支出。九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明鶴壁市廣播電視臺沒有此項預算、支出。十、其他重要事項的情況說明（一）政府采購支出情況2016年度政府采購支出總額48.7萬元，其中：政府采購貨物支出48.7萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額48.7萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（二）國有資產占用情況截至2016年

10、12月31日，本單位共有車輛8輛，其中：一般公務用車7輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車1輛（廣播直播車），其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備1臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。（三）機關運行經費支出說明2016年度機關運行經費支出0萬元，比2015年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。（四）公務用車購置數及保有量截至2016年12月31日，本單位共有車輛8輛，其中：一般公務用車7輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車1輛（廣播直播車），其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備1臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。十一、關于預算績效情況說明通過

11、財政預算采購設備保證了電視用戶能夠及時收聽、收看到高質量的廣播、電視信號，及時把中央、省、市黨和政府的政策傳達給廣播電視觀眾，滿足廣大群眾的文化需要。通過每年多場文藝演出活動，豐富鶴壁市民文化生活。第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。 四、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。五、

12、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。收入支出決算總表.公開01表單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、財政撥款收入11710.2一、一般公共服務支出30二、上級補助收入2二、外交支出31三、事業(yè)收入3245.5三、國防支出32四、經營收入4四、公共安全支出33五、附屬單位上繳收入5五、教育支出34六、其他收入6210.0六、科學技術支出357七、文化體育與傳媒支出361686.28八、社會保障和就業(yè)支出37126.69九、

13、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3838.610十、節(jié)能環(huán)保支出3911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4012十二、農林水支出4113十三、交通運輸支出4214十四、資源勘探信息等支出4315十五、商業(yè)服務業(yè)等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地區(qū)支出4618十八、國土海洋氣象等支出4719十九、住房保障支出4866.720二十、糧油物資儲備支出4921二十一、其他支出5022二十二、債務還本支出5123二十三、債務付息支出522453本年收入合計252165.7本年支出合計541918.0用事業(yè)基金彌補收支差額26結余分配55年初結轉和結余27479.1年末結轉和結余56726.82857總計292

14、644.8總計582644.8注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。收入決算表公開02表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計2165.71710.2245.5210.0207文化體育與傳媒支出1934.01478.5245.5210.020704新聞出版廣播影視1814.01358.5245.5210.02070405電視1794.01338.5245.5210.02070499其它新聞出版廣播影視支出20.020.020799其他文化體育與傳媒支出120.0120.02079999

15、其他文化體育與傳媒支出120.0120.0208社會保障和就業(yè)支出126.6126.620805行政事業(yè)單位離退體126.6126.62080599其他行政事業(yè)單位離退休支出126.6126.6210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出38.638.621005醫(yī)療保障38.638.62100502事業(yè)單位醫(yī)療38.638.6221住房保障支出66.566.522102住房改革支出66.566.52210201住房公積金66.566.5注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。支出決算表公開03表單位：萬元項 目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次1

16、23456合計1918.01456.2461.8207文化體育與傳媒支出1686.21224.3461.820704新聞出版廣播影視1666.21224.3441.82070405電視1609.91224.3385.62070499其它新聞出版廣播影視支出56.3056.320799其他文化體育與傳媒支出20.0020.02079999其他文化體育與傳媒支出20.0020.0208社會保障和就業(yè)支出126.6126.6020805行政事業(yè)單位離退體126.6126.602080599其他行政事業(yè)單位離退休支出126.6126.60210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出38.638.6021005醫(yī)療保障

17、38.638.602100502事業(yè)單位醫(yī)療38.638.60221住房保障支出66.766.7022102住房改革支出66.766.702210201住房公積金66.766.70注：本表反映部門本年度各項支出情況。財政撥款收入支出決算表公開04表單位：萬元收 入支 出項 目行次金額項 目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預算財政撥款11710.2一、一般公共服務支出31二、政府性基金預算財政撥款20二、外交支出323三、國防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科學技術支出367七、文化體育與傳媒支出371274.21274.2

18、8八、社會保障和就業(yè)支出38126.6126.69九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3938.638.610十、節(jié)能環(huán)保支出4011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4112十二、農林水支出4213十三、交通運輸支出4314十四、資源勘探信息等支出4415十五、商業(yè)服務業(yè)等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地區(qū)支出4718十八、國土海洋氣象等支出4819十九、住房保障支出4966.766.720二十、糧油物資儲備支出5021二十一、其他支出5122二十二、債務還本支出5223二十三、債務付息支出532454本年收入合計251710.2本年支出合計551506.01506.0 年初財政撥款結轉和結余264

19、79.1 年末財政撥款結轉和結余56686.3686.3 一般公共預算財政撥款27479.157 政府性基金預算財政撥款28582959總計302189.3總計602189.32189.3注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 一般公共預算財政撥款支出決算表公開05表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計1506.01044.2461.8207文化體育與傳媒支出1274.2812.3461.820704新聞出版廣播影視1254.2812.3441.82070405電視1197.9812.3385.

20、62070499其它新聞出版廣播影視支出56.3056.320799其他文化體育與傳媒支出20.0020.02079999其他文化體育與傳媒支出20.0020.0208社會保障和就業(yè)支出126.6126.620805行政事業(yè)單位離退體126.6126.62080599其他行政事業(yè)單位離退休支出126.6126.6210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出38.638.621005醫(yī)療保障38.638.62100502事業(yè)單位醫(yī)療38.638.6221住房保障支出66.766.722102住房改革支出66.766.72210201住房公積金66.766.7注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況

21、。 一般公共預算財政撥款基本支出決算表公開06表單位：萬元人員經費公用經費經濟分類科目編碼科目名稱金額經濟分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出766.8302商品和服務支出30101 基本工資632.730201 辦公費30102 津貼補貼18.030202 印刷費30103 獎金42.330203 咨詢費30104 其他社會保障繳費53.830204 手續(xù)費30106 伙食補助費30205 水費30107 績效工資20.030206 電費30108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30207 郵電費30109 職業(yè)年金繳費30208 取暖費30199 其他工資福利支出30209 物業(yè)管理費

22、303對個人和家庭的補助277.330211 差旅費30301 離休費30212 因公出國(境)費用 30302 退休費125.730213 維修(護)費30303 退職(役)費30214 租賃費30304 撫恤金8.330215 會議費30305 生活補助0.330216 培訓費30306 救濟費30217 公務接待費30307 醫(yī)療費3.630218 專用材料費30308 助學金30224 被裝購置費30309 獎勵金30225 專用燃料費30310 生產補貼30226 勞務費30311 住房公積金139.330227 委托業(yè)務費30312 提租補貼30228 工會經費30313 購房補貼30229 福利費30314 采暖補貼30231 公務用車運行維護費30315 物業(yè)服務補貼30239 其他交通費用30399 其他對個人和家庭的補助支出0.230240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務支出30224 被裝購置費30225 專用燃料費30226 勞務費30227 委托業(yè)務費30228 工會經費30229 福利費30231 公務用車運行維護費30239 其他交通費用30240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務支出310其他資本性支出31001 房屋建筑物購建31002 辦公設備購置31003 專用設備購置31005 基礎設