龍鳳區(qū)房產(chǎn)管理站

1、 龍鳳區(qū)房產(chǎn)管理站 2018年部門預(yù)算及有關(guān)情況說(shuō)明目 錄 第一部分 基本情況一、部門主要職能二、預(yù)算編報(bào)范圍三、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況第二部分 部門預(yù)算表一、財(cái)政撥款預(yù)算收支總表 二、一般公共預(yù)算功能分類支出表 三、一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表 四、政府性基金預(yù)算功能分類支出表 五、政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表 六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 七、部門收支總表 八、部門收入總表九、部門支出總表十、一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類支出表第三部分 部門預(yù)算安排情況說(shuō)明一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況的說(shuō)明 二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說(shuō)明 三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說(shuō)明

2、四、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說(shuō)明  五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說(shuō)明  六、“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出情況的說(shuō)明  七、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明第四部分 名詞解釋 第一部分 基本情況一、部門主要職能（一）老居住區(qū)環(huán)境改造 主要負(fù)責(zé)龍鳳區(qū)小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造和小區(qū)平改坡改造項(xiàng)目。（二）住房保障主要負(fù)責(zé)全區(qū)職工房補(bǔ)工作和廉租住房補(bǔ)貼工作。（三）房屋租賃管理及監(jiān)察主要負(fù)責(zé)辦理租賃備案，房屋租賃管理，房管監(jiān)察工作。（四）“采暖費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi)”兩費(fèi)發(fā)放按照區(qū)政府要求，我們根據(jù)市政辦發(fā)2003年89號(hào)文件大慶市直屬機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工住房采暖費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi)

3、貨幣化補(bǔ)貼實(shí)施方案的精神，我單位負(fù)責(zé)全區(qū)職工采暖費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi)上報(bào)及發(fā)放工作。（五）住房公積金管理主要負(fù)責(zé)龍鳳區(qū)歸集代繳公積金工作。(六)全區(qū)公建采暖主要負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)屬的行政事業(yè)單位辦公場(chǎng)所及公用采暖費(fèi)進(jìn)行核實(shí)，并付費(fèi)工作。二、預(yù)算編報(bào)范圍2018年納入我單位部門預(yù)算管理的科室包括：龍鳳區(qū)房產(chǎn)管理站機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 （一）機(jī)構(gòu)設(shè)置我單位由3個(gè)內(nèi)設(shè)科室構(gòu)成，分別為：公積金辦、房屋監(jiān)察辦、產(chǎn)權(quán)辦理 。全年人數(shù)133人，審批工資人數(shù)53人，其中：在職人員51人，提前退休2人，其中公務(wù)員0人。事業(yè)單位人員53人，退休人員80人。第二部分 2018年部門預(yù)算表附表： 部門預(yù)算信息2018公開報(bào)表(下載鏈接)&#

4、160;   第三部分 部門預(yù)算安排情況說(shuō)明 一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況的說(shuō)明 我單位2018年總收入預(yù)算17355560元，總支出預(yù)算17355560元。收支總額比2017年預(yù)算減少15618954元，主要原因:是發(fā)改委立項(xiàng)的工程項(xiàng)目沒納入預(yù)算里。 （一）總收入預(yù)算17355560元全部為財(cái)政撥款。 （二）總支出預(yù)算17355560元，其中：一般行政管理事務(wù)12615586元；社會(huì)保障和就業(yè)3228998元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出509520元，住房保障支出1001456元。 二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說(shuō)明 我單位2018年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17

5、355560元，按預(yù)算功能分類支出情況如下： 1、社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政單位離退休（20805）其他行政事業(yè)單位離退休支出（2080505）3117830元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)（2089901）111168元。 2、城鄉(xiāng)社區(qū)（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（21201）一般行政管理事務(wù)（2120102）12615586元； 3、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（210）醫(yī)療保障（21011）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）509520元。 4、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）741456元，購(gòu)房補(bǔ)貼（2210203）260000元。 三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支

6、出情況的說(shuō)明 我單位2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算17355560元，按預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況如下：  （一）工資福利支出（212）2018年預(yù)算10765462元，其中： 1、基本工資（2120102）2018年預(yù)算2007744元。 2、養(yǎng)老保險(xiǎn)（2080505）2018年預(yù)算1426644元。 3、基本醫(yī)療保險(xiǎn)（2101102）2018年預(yù)算509520元。 4、津貼補(bǔ)貼（2120102）2018年預(yù)算3917432元。 5、獎(jiǎng)金（2120102）2018年預(yù)算1690898元。 6、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（2089901）2018年預(yù)算111168元。 7、其他工資福利支出（2120

7、102）2018年預(yù)算360600元。8、住房公積金（2210201）2018年預(yù)算741456元。 （二）商品服務(wù)支出（2120102）2018年預(yù)算4727388元，其中： 1、辦公費(fèi)（2120102）2018年預(yù)算202600元。 2、水電費(fèi)（2120102）2018年預(yù)算410000元。 3、差旅費(fèi)（2120102）2018年預(yù)算15300元。 4、辦公用房取暖費(fèi)及物業(yè)費(fèi)（2120102）2018年預(yù)算265000元。 5、電話費(fèi)（2120102）2018年預(yù)算16848元。 6、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（2120102）2018年預(yù)算92640元。 7、專用燃料費(fèi)（2120102）2018年預(yù)算25

8、000元。8、手續(xù)費(fèi)（2120102）2018年預(yù)算1200000元。9、維修（護(hù)）費(fèi)（2120102）2018年預(yù)算2470000元。10、其他商品服務(wù)支出（2120102）2018年預(yù)算30000元。 （三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（2120102）2018年預(yù)算1862710元，其中 ： 1、生活補(bǔ)助（2120102）2018年預(yù)算7757元。 2、獎(jiǎng)勵(lì)金（廉政保證金）（2120102）2018年預(yù)算162480元。3、退休費(fèi)（2080505）2018年預(yù)算1691186元。 4、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（2120102）2018年預(yù)算1287元。 四、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的

9、說(shuō)明沒有基金預(yù)算，無(wú)基金預(yù)算支出。 五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說(shuō)明沒有基金預(yù)算，無(wú)基金預(yù)算支出。 六、“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出情況的說(shuō)明 我單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，完善“三公”經(jīng)費(fèi)的管理制度，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)編制，控制“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)模。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款0元，其中：因公出國(guó)出境費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、公務(wù)用車維護(hù)運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)用車購(gòu)置0元；2018年與2017年相比，三公經(jīng)費(fèi)總體零增長(zhǎng)。無(wú)增減變動(dòng)。 七、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)我單位2018年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0元，較2017年預(yù)算減少0元，減少0%。主要原因：我單位屬于事業(yè)單位，沒

10、有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 （二）政府采購(gòu)情況 我單位2018年安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。 （三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況 截至2017年12月31日，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)用車0輛、其他用車0輛。 （四）預(yù)算績(jī)效情況 2018年我單位一般公共預(yù)算撥款17355560元，納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目7個(gè)。第四部分 名詞解釋 根據(jù)2018年政府收支分類科目和行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則，對(duì)我單位2018年部門預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下： 一、財(cái)政撥款收入：反映財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。 二、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：反映事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取

11、得的收入。三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）未歸口管理的行政單位離退休（2080505）：反映用于未實(shí)行歸口管理行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）離退休支出。四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療（款）：反映用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療費(fèi)的支出。五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）醫(yī)療保障（21011）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）：反映用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國(guó)家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療支出。六、住房保障支

12、出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 七、商品服務(wù)支出（212）辦公費(fèi)（2120102）：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。 八、商品服務(wù)支出（212）手續(xù)費(fèi)（2120102）：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。 九、商品服務(wù)支出（212）辦公水費(fèi)（2120102）：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。 十一、商品服務(wù)支出（212）辦公電費(fèi)（2120102）：反映單位的電費(fèi)支出

13、。   十二、商品服務(wù)支出（212）電話通訊費(fèi)（2120102）：反映單位開支的電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)。 十三、商品服務(wù)支出（212）辦公用房取暖費(fèi)（2120102）：反映單位支付的辦公用房取暖用熱力費(fèi)。 十四、商品服務(wù)支出（212）專用房屋取暖費(fèi)（2120102）：指在正常辦公取暖費(fèi)中無(wú)法核定的，具有專門用途的房屋取暖費(fèi)。 十五、商品服務(wù)支出（212）物業(yè)管理費(fèi)（2120102）：反映單位開支的辦公用房、職工及離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。 十六、商品服務(wù)支出（212）差旅費(fèi)（2120102）：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)等。  十七、商品服務(wù)支出（212）一般維修費(fèi)（2120102）：反映為保持辦公用房、辦公家具和辦公設(shè)備正常使用而開支的日常修理和維護(hù)費(fèi)用。 十八、商品服務(wù)支出（212）郵寄費(fèi)（2120102）：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi) 十九、