危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則的安全隱患自查表

1、安全風險隱患排查表序號自查內(nèi)容排查依據(jù)排查結果問題匯總(一)安全領導能力11.主要負責人應組織制定符合本企業(yè)實際的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標；2.安全生產(chǎn)目標應滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；（2）符合或嚴于相關法律法規(guī)的要求；（3）根據(jù)安全生產(chǎn)目標制定量化的安全生產(chǎn)工作指標。國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三201193 號）中評審標準 2.121.應將年度安全生產(chǎn)目標分解到各級組織（包括各個管理部門、車間、班組），逐級簽訂安全生產(chǎn)目標責任書；2.企業(yè)及各個管理部門、車間應制定切實可行的年度安全生產(chǎn)工作計劃；3.應定期

2、考核安全生產(chǎn)目標完成情況。國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三201193 號）中評審標準 2.13企業(yè)應建立安全風險研判與承諾公告制度，董事長或總經(jīng)理等主要負責人應每天作出安全承諾并向社會公告。應急管理部關于全面實施危險化學品企業(yè)安全風險研判與承諾公告制度的通知（應急201874 號）4企業(yè)主要負責人應嚴格履行其法定的安全生產(chǎn)職責：1.建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制；2.組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；3.組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓計劃；4.保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；5.督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除安全事

3、故隱患；6.組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案；7.及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。安全生產(chǎn)法第十八條5企業(yè)負責人應每季度至少參加 1 次班組安全活動，車間負責人及其管理人員每月至少參加 2 次班組安全活動，并在班組安全活動記錄上簽字。國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三201193 號）中評審標準 5.66企業(yè)應制定領導干部帶班制度并嚴格落實，主要負責人應參加領導干部帶班，其他分管負責人要輪流帶班；生產(chǎn)車間也要建立由管理人員參加的車間值班制度并嚴格落實。國家安全監(jiān)管總局 工業(yè)和信息化部關于危險化學品企業(yè)貫徹落實<國務院關于進一步加強

4、企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實施意見（安監(jiān)總管三2010186 號）7企業(yè)廠級、車間級負責人應參與安全風險辨識評價工作。國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三201193 號）中評審標準 3.28企業(yè)主要負責人和各級管理人員應按安全生產(chǎn)責任制要求履行在崗在位在職責。9企業(yè)應由相應級別的負責人組織并參加綜合性或?qū)I(yè)性安全風險隱患排查及治理工作。國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三201193 號）中評審標準11.210企業(yè)應建立安全生產(chǎn)管理體系，并通過體系評審、持續(xù)改進等措施保證有效運行。11企業(yè)主要負

5、責人應制定月度個人安全行動計劃，并對安全行動計劃履行情況進行考核。12企業(yè)主要負責人應學習、貫徹落實國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報，了解安全生產(chǎn)狀況，研究重大問題，并督促落實情況。國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三201193 號）中評審標準2.313企業(yè)分管安全負責人、分管生產(chǎn)負責人、分管技術負責人應當具有一定的化工專業(yè)知識或者相應的專業(yè)學歷。危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法（國家安全監(jiān)管總局令第41 號）第十六條141.企業(yè)應當依法設置安全生產(chǎn)管理機構或配備專職安全生產(chǎn)管理人員；2.專職安全生產(chǎn)管理人員應不少于企業(yè)員工

6、總數(shù)的2%（不足 50 人的企業(yè)至少配備 1 人），要具備化工或安全管理相關專業(yè)中專以上學歷，有從事化工生產(chǎn)相關工作 2 年以上經(jīng)歷；3.從業(yè)人員 300 人以上的企業(yè)，應當按照不少于安全生產(chǎn)管理人員 15%的比例配備注冊安全工程師；安全生產(chǎn)管理人員在 7 人以下的，至少配備 1 名注冊安全工程師。安全生產(chǎn)法第二十一條國家安全監(jiān)管總局關于危險化學品企業(yè)貫徹落實國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知的實施意見（安監(jiān)總管三2010186 號）第一章第三條注冊安全工程師管理規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第11 號）第六條151.企業(yè)應建立和落實安全生產(chǎn)費用管理制度，足額提取安全生產(chǎn)費用，專項用于安全生

7、產(chǎn)；2.企業(yè)應合理使用安全生產(chǎn)費用；建立安全生產(chǎn)費用臺賬，載明安全生產(chǎn)費用使用情況。企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法（財企201216 號）16企業(yè)應依法參加工傷保險和安全生產(chǎn)責任保險，為員工繳納保險費。中共中央 國務院關于推進安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展的意見(中發(fā)201632 號)第二十九條17企業(yè)應建立反“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律）機制，對“三違”行為進行檢查處置。18企業(yè)應建立異常工況下應急處理的授權決策機制。19企業(yè)危險化學品特種作業(yè)人員應具備高中或者相當于高中及以上文化程度，能力應滿足安全生產(chǎn)要求。特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第30 號）第四條

8、(二)安全生產(chǎn)責任制1企業(yè)應建立健全全員安全生產(chǎn)責任制：1.應明確各級管理部門及基層單位的安全生產(chǎn)責任和考核標準。2.應明確主要負責人、各級管理人員、一線從業(yè)人員（含勞務派遣人員、實習學生等）等所有崗位人員的安全生產(chǎn)責任和考核標準。國務院安委會辦公室關于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任制工作的通知（安委辦201729 號）第三條國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三201193 號）評審標準2.32企業(yè)應將全員安全生產(chǎn)責任制教育培訓工作納入安全生產(chǎn)年度培訓計劃，對所有崗位從業(yè)人員（含勞務派遣人員、實習學生等）進行安全生產(chǎn)責任制教育培訓，如實記錄相關教育培

9、訓情況等。國務院安委會辦公室關于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任制工作的通知（安委辦201729 號）第五、七條3企業(yè)應建立健全安全生產(chǎn)責任制管理考核制度，對全員安全生產(chǎn)責任制落實情況進行考核管理。安全生產(chǎn)法第十九條關于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任制工作的通知（安委辦201729 號）第六條4當國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)發(fā)生變化或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生重大變化時，應及時修訂安全生產(chǎn)責任制。國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三201193 號）評審標準4.3(三)安全教育和崗位操作技能培訓5企業(yè)應當按照安全生產(chǎn)法和有關法律、行政法規(guī)要求，建立健全安全教育培訓制度。生

10、產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第3 號）第三條6企業(yè)應根據(jù)培訓需求調(diào)查編制年度安全教育培訓計劃，并按計劃實施。國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三201193 號）評審標準5.17企業(yè)應當建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓檔案，詳細、準確記錄培訓的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結果等情況。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第3 號）第二十二條8企業(yè)應對培訓教育效果進行評估和改進。國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三201193 號）評審標準5.191.企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員

11、，應當由主管的負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格；2.企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應接受每年再培訓。安全生產(chǎn)法第二十四條生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第3 號）第九條10企業(yè)應對新從業(yè)人員（包括臨時工、合同工、勞務工、輪換工、協(xié)議工、實習人員等）進行廠、車間（工段、區(qū)、隊）、班組三級安全培訓教育，考核合格后上崗。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第3 號）第十一、十二條11新從業(yè)人員的三級安全培訓教育的內(nèi)容應符合生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第3號）要求。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第3 號）第十四、十五、

12、十六條12企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓時間不得少于72 學時；從業(yè)人員每年應接受再培訓，再培訓時間不得少于20 學時。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第3 號）第十五條13從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應當重新接受車間（工段、區(qū)、隊）和班組級的安全培訓。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第3 號）第十九條141.特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術培訓并考核合格，取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)；2.特種作業(yè)操作證應定期復審。特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第30 號）第五、二十條15當工藝技術、設備設施等發(fā)生改變時，要及時對相關

13、崗位操作人員進行有針對性的再培訓。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第十二條16采用新工藝、新技術、新材料或使用新設備前，應對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗。安全生產(chǎn)法第二十六條17企業(yè)應對相關方入廠人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育。國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三201193 號）評審標準5.5(四)安全生產(chǎn)信息管理1企業(yè)應制定安全生產(chǎn)信息管理制度，明確安全生產(chǎn)信息收集、整理、保存、利用、更新、培訓等環(huán)節(jié)管理要求，明確安全生產(chǎn)信息管理主責部門、各環(huán)節(jié)管理責任部門。關于加強

14、化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第四條2化學品危險性信息、工藝技術信息、設備設施信息、行業(yè)經(jīng)驗、事故教訓等安全生產(chǎn)信息內(nèi)容應符合AQ/T3034 有關要求?；て髽I(yè)工藝安全管理實施導則（AQ/T3034）3企業(yè)應按職責分工，由責任部門收集、整理、保存各類安全生產(chǎn)信息。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第二條41.利用信息系統(tǒng)實現(xiàn)對安全生產(chǎn)信息的自動保存，實現(xiàn)可查可用，并便于檢索、查閱，相關人員可及時、方便的獲取相關信息；2.安全生產(chǎn)信息可為單獨的文件，也可以包含在其他文件、資料中。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388

15、號）第二條5企業(yè)應綜合分析收集到的各類信息，明確提出生產(chǎn)過程安全要求和注意事項，并轉化到安全風險分析、事故調(diào)查和編制生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、員工安全教育培訓手冊、應急處置預案、工藝卡片和技術手冊、化學品間的安全相容矩陣表等資料中。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第三條6企業(yè)應及時獲取或編制危險化學品安全技術說明書和安全標簽。危險化學品安全管理條例（國務院令第591 號）第十五條7企業(yè)應及時收集、更新安全生產(chǎn)信息，以確保信息正確、完整，并保證相關人員能夠及時獲取最新安全生產(chǎn)信息。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第四條8企業(yè)應對相關崗

16、位人員進行安全生產(chǎn)信息培訓，以掌握本崗位有關的安全生產(chǎn)信息國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三201193 號）評審標準6.49企業(yè)應建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及政府其他有關要求的管理制度，明確責任部門、識別、獲取、評價等要求。國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三201193 號）評審標準1.110企業(yè)應及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準及政府其他有關要求，形成清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三2011

17、93 號）評審標準1.111企業(yè)應定期對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他有關要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，編制符合性評價報告；對評價出的不符合項進行原因分析，制定整改計劃和措施并落實。國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三201193 號）評審標準1.2(五)安全風險管理1企業(yè)應制定安全風險管理制度，明確安全風險評價的目的、范圍、頻次、準則、方法、工作程序等，明確各部門及有關人員在開展安全風險評價過程中的職責和任務。21.企業(yè)應依據(jù)以下內(nèi)容制定安全風險評價準則：（1）有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；（2）設計規(guī)范、技術標準；（3）企業(yè)的安全管理標準、技術

18、標準；（4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。2.評價準則應包括事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準以及安全風險等級的評定標準；3.安全風險可接受水平最低應滿足GB36894 要求。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第五條國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三201193 號）評審標準3.13企業(yè)應對生產(chǎn)全過程及建設項目的全生命周期開展安全風險辨識，辨識范圍應包括：（1）建設項目規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段；（2）常規(guī)和非常規(guī)活動；（3）所有進入作業(yè)場所人員的活動；（4）安全事故及潛在的緊急情況；（5）原材料、產(chǎn)品的裝卸和使

19、用過程；（6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）周圍環(huán)境；（9）氣候、地震及其他自然災害等。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第五條危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范（AQ 3013-2008)第5.2.1.2 條4企業(yè)安全風險辨識分析內(nèi)容應重點關注如下方面：（1）對涉及“兩重點一重大”生產(chǎn)、儲存裝置定期運用HAZOP 方法開展安全風險辨識；（2）對設備設施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境進行安全風險辨識；（3）當管理機構、人員構成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生安全事故時，及時進行安全風險辨識分析；（4）對控制安全風險的工程、

20、技術、管理措施及其失效后可能引起的后果進行分析。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第六條危險與可操作性分析質(zhì)量控制與審查導則（T/CCSAS 001-2018）5企業(yè)應對廠區(qū)內(nèi)人員密集場所及可能存在的較大風險進行排查：（1）試生產(chǎn)投料期間，區(qū)域內(nèi)不得有施工作業(yè)；（2）涉及硝化、加氫、氟化、氯化等重點監(jiān)管化工藝及其他反應工藝危險度2 級及以上的生產(chǎn)車間（區(qū)域），同一時間現(xiàn)場操作人員控制在3 人以下；（3）系統(tǒng)性檢修時，同一作業(yè)平臺或同一受限空間內(nèi)不得超過9 人；（4）裝置出現(xiàn)泄漏等異常狀況時，嚴格控制現(xiàn)場人員數(shù)量。6企業(yè)應對可能存在安全風險外溢的場所及裝置進行分析識

21、別，并采取相應預警措施。7企業(yè)應對辨識出的安全風險依據(jù)安全風險評價準則確定安全風險等級，并從技術、組織、制度、應急等方面對安全風險進行有效管控。國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見（安委辦201611 號）8企業(yè)應對安全風險管控措施的有效性實施監(jiān)控情況進行巡查，發(fā)現(xiàn)措施失效后應及時處置。9企業(yè)應建立不可接受安全風險清單，對不可接受安全風險要及時制定并落實消除、減小或控制安全風險的措施，將安全風險控制在可接受的范圍。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第七條10企業(yè)應對涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置每3年運用HAZOP 分析法進

22、行一次安全風險辨識分析，編制HAZOP 分析報告。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第五條危險與可操作性分析質(zhì)量控制與審查導則（T/CCSAS 001-2018）11企業(yè)應在法律法規(guī)、標準規(guī)范或企業(yè)管理機構、人員構成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生安全事故時，及時進行安全風險辨識分析。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第五條12企業(yè)應全員參與安全風險辨識評價和管控工作。危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范（AQ 3013-2008)第5.2.2.2 條13企業(yè)應將安全風險評價的結果及所采取的管控措施對從業(yè)人員進行培訓，使其熟悉工作崗

23、位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的管控措施。14企業(yè)應當建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，明確各種事故隱患排查的形式、內(nèi)容、頻次、組織與參加人員、事故隱患治理、上報及其他有關要求。安全生產(chǎn)法第三十八條15企業(yè)應編制綜合性、專業(yè)、重要時段和節(jié)假日、季節(jié)性和日常事故隱患排查表。危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范（AQ 3013-2008)第5.10.1 條16企業(yè)應制定事故隱患檢查計劃，明確各種排查的目的、要求、內(nèi)容和負責人，并按計劃開展各種事故隱患排查工作。危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范（AQ 3013-2008)第5.10.1 條17企業(yè)應對排查出的事故

24、隱患下達隱患治理通知，立即組織整改，并建立事故隱患治理臺賬。危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范（AQ 3013-2008)181.對于重大事故隱患，企業(yè)應由主要負責人組織制定并實施治理方案；2.企業(yè)應編制重大事故隱患報告，及時向應急管理部門和有關部門報告。安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第16 號）第十四、十五條(六)變更管理1企業(yè)應建立變更管理制度，明確不同部門的變更管理職責及變更的類型、范圍、程序，明確變更的事項、起始時間、可能帶來的安全風險、消除和控制安全風險的措施、修改操作規(guī)程等安全生產(chǎn)信息、開展變更相關的培訓等。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三

25、201388 號）第二十二條2企業(yè)應對工藝、設備、儀表、電氣、公用工程、備件、材料、化學品、生產(chǎn)組織方式和人員等方面發(fā)生的所有變更進行規(guī)范管理。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第二十二條3企業(yè)的所有變更應嚴格履行申請、審批、實施、驗收程序。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第二十四條4企業(yè)應對每項變更在實施后可能產(chǎn)生的安全風險進行全面的分析，制定并落實安全風險管控措施。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第二十二條5變更后企業(yè)應對相關規(guī)程、圖紙資料等安全生產(chǎn)信息進行更新，并對相關人員進行培訓，以掌握變更內(nèi)

26、容、安全生產(chǎn)信息更新情況、變更后可能產(chǎn)生的安全風險及采取的管控措施。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第二十三、二十四條6企業(yè)應建立健全變更管理檔案。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第二十二條(七)作業(yè)安全管理11.企業(yè)應建立并不斷完善危險作業(yè)許可制度，規(guī)范動火、進入受限空間、動土、臨時用電、高處作業(yè)、斷路、吊裝、抽堵盲板等特殊作業(yè)的安全條件和審批程序；2.實施特殊作業(yè)前，必須辦理審批手續(xù)。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第十八條21.特殊作業(yè)票證內(nèi)容設置應符合GB 30871 要求；2.作業(yè)票證審批

27、程序、填寫應規(guī)范（包括作業(yè)證的時限、氣體分析、作業(yè)風險分析、安全措施、各級審批、驗收簽字、關聯(lián)作業(yè)票證辦理等）?；瘜W品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB 30871-2014)3實施特殊作業(yè)前，必須進行安全風險分析、確認安全條件，確保作業(yè)人員了解作業(yè)安全風險和掌握風險控制措施。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第十九條4特殊作業(yè)現(xiàn)場管理應規(guī)范：1.作業(yè)人員應持作業(yè)票證作業(yè)，勞動防護用品佩戴符合要求，無違章行為；2.監(jiān)護人員應堅守崗位，持作業(yè)票證監(jiān)護；3.作業(yè)過程中，管理人員要進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查；4.現(xiàn)場的設備、工器具應符合要求，設置警戒線與警示標志，配備消防設施與應急用

28、品、器材等?；瘜W品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB 30871-2014)5特殊作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護人員應熟悉作業(yè)范圍內(nèi)的工藝、設備和物料狀態(tài)，具備應急救援和處置能力。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第十九條6儲罐切水作業(yè)、液化烴充裝作業(yè)、安全風險較大的設備檢維修等危險作業(yè)應制定相應的作業(yè)程序，作業(yè)時應嚴格執(zhí)行作業(yè)程序?；ぃㄎｋU化學品）企業(yè)保障生產(chǎn)安全十條規(guī)定和油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定的通知（安監(jiān)總政法201715 號）(八)承包商管理1企業(yè)應建立承包商管理制度，明確承包商資格預審、選擇、安全培訓、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等要求。關于加強化工過程安全管理的指導意見（

29、安監(jiān)總管三201388 號）第二十條2企業(yè)應按制度要求開展承包商資格預審、選擇、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程管理。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第二十條3企業(yè)應與承包商簽訂專門的安全管理協(xié)議，明確雙方安全管理范圍與責任。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第二十一條41.企業(yè)應對承包商的所有人員進行入廠安全培訓教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，禁止未經(jīng)安全培訓教育合格的承包商作業(yè)人員入廠；2.進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應對承包商人員進行安全培訓教育和現(xiàn)場安全交底；3.保存承包商安全培訓教育、現(xiàn)場安全交底記錄。關于加強化工過程安全管理的指

30、導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第二十、二十一條5企業(yè)應對承包商重點施工項目的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案進行審查。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第二十一條6企業(yè)應對承包商作業(yè)進行全程安全監(jiān)督。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第二十一條(九)安全事故事件管理11.企業(yè)應建立安全事故事件管理制度，明確安全事故事件的報告、調(diào)查和防范措施制定等要求；2.企業(yè)應將涉險事故、未遂事故等安全事件（如生產(chǎn)事故征兆、非計劃停工、異常工況、泄漏、輕傷等）納入安全事故事件管理；3.應將承包商在企業(yè)內(nèi)發(fā)生的事故事件納入本企業(yè)的安全事故事件管理。關于加強

31、化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第二十七條2企業(yè)應收集同類企業(yè)安全事故及事件的信息，吸取教訓，開展員工培訓。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第二十八條3企業(yè)應建立安全事故事件管理檔案。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第二十條41.企業(yè)應深入調(diào)查分析安全事件，找出發(fā)生的根本原因；2.應制定有針對性和可操作性的整改、預防措施；3.措施應及時落實。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第二十七條5企業(yè)應建立涉險事故、未遂事故等安全事件報告激勵機制。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)

32、總管三201388 號）第二十七條6企業(yè)應重視外部安全事故信息收集工作，認真吸取同類企業(yè)、裝置的教訓，提高安全意識和防范事故能力。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第二十八條2 設計與總圖安全風險隱患排查表（一）設計管理1企業(yè)應委托具備國家規(guī)定資質(zhì)等級的設計單位承擔建設項目工程設計。涉及 “兩重點一重大”的大型建設項目，其設計單位資質(zhì)應為工程設計綜合資質(zhì)或相應工程設計化工石化醫(yī)藥、石油天然氣（海洋石油）行業(yè)、專業(yè)甲級資質(zhì)。關于進一步加強危險化學品建設項目安全設計管理的通知（安監(jiān)總管三201376 號）2建設項目應經(jīng)過正規(guī)設計或開展安全設計診斷。關于開展提升危險化學

33、品領域本質(zhì)安全水平專項行動的通知 （安監(jiān)總管三201287 號 ）3在規(guī)劃設計工廠的選址、設備布置時，應按照GB/T37243 要求開展外部安全防護距離評估核算；外部安全防護距離應滿足根據(jù)GB 36894 確定的個人風險基準的要求。危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施外部安全防護距離（GB/T 37243-2019 ）危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施風險基準（GB 36894-2018）4涉及有毒氣體或易燃氣體，且其構成危險化學品重大危險源的庫房應按 GB/T 37243 的規(guī)定，采用定量風險評價法計算外部安全防護距離，定量風險評價法計算時應采用可能儲存的危險化學品最大量計算外部安全防護距離。危險化學品經(jīng)

34、營企業(yè)安全技術基本要求（GB 18265-2019）第4.1.4 條5企業(yè)應在建設項目基礎設計階段組織開展危險與可操作性（HAZOP）分析，形成分析報告。關于進一步加強危險化學品建設項目安全設計管理的通知（安監(jiān)總管三201376 號）危險與可操作性分析質(zhì)量控制與審查導則（T/CCSAS 001-2018）61.新建化工裝置應設計裝備自動化控制系統(tǒng)，并根據(jù)工藝過程危險和風險分析結果、安全完整性等級評價（SIL）結果，設置安全儀表系統(tǒng)；2.涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的大、中型新建建設項目要按照GB/T 21109 和GB 50770 等相關標準開展安全儀表系統(tǒng)設計。關于進一步加強危險化學品建設項目安

35、全設計管理的通知（安監(jiān)總管三201376 號）71.涉及精細化工的建設項目，在編制可行性研究報告或項目建議書前，應按規(guī)定開展反應安全風險評估；2.國內(nèi)首次采用的化工工藝，要通過省級有關部門組織專家組進行安全論證。國家安全監(jiān)管總局關于加強精細化工反應安全風險評估工作的指導意見（安監(jiān)總管三20171 號）第二、四條關于危險化學品企業(yè)貫徹落實<國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實施意見（安監(jiān)總管三2010186 號）第九條8企業(yè)在建設項目詳細設計和施工安裝階段，發(fā)生以下重大變更的，設計單位應按管理程序重新報批：1.改變安全設施設計且可能降低安全性能的；2.在施工期間重新設計的

36、。危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法（國家安全監(jiān)管總局令第45 號）第二十條(二)總圖布局1企業(yè)應對在役裝置按照相關要求開展外部安全防護距離評估。危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施外部安全防護距離（GB/T 37243-2019 ）2企業(yè)總圖布置應根據(jù)工廠的性質(zhì)、規(guī)模、生產(chǎn)流程、交通運輸、環(huán)境保護、防火、安全、衛(wèi)生、施工、檢修、生產(chǎn)、經(jīng)營管理、廠容廠貌及發(fā)展等要求，并結合當?shù)刈匀粭l件進行布置，符合GB 50489 要求?；て髽I(yè)總圖運輸設計規(guī)范（ GB50489-2009）3化工企業(yè)與相鄰工廠或設施的防火間距不應小于GB 50160 規(guī)定。石油化工企業(yè)設計防火標準（2018 版）（GB 50160-

37、2008）第4.1.9 條4化工企業(yè)與同類企業(yè)及油庫的防火間距不應小于GB 50160 規(guī)定。石油化工企業(yè)設計防火標準（2018 版）（GB 50160-2008）第4.1.10 條5液化烴罐組與電壓等級330kV1000kV 的架空電力線路的防火間距不應小于100m。單罐容積大于等于50000m3 的甲、乙類液體儲罐與居民區(qū)、公共福利設施、村莊的防火間距不應小于120m。石油化工企業(yè)設計防火標準（2018 版）（GB 50160-2008）第4.1.9 條6企業(yè)內(nèi)部設施之間防火間距應符合相關規(guī)范要求。石油化工企業(yè)設計防火標準（2018 版）（GB 50160-2008）建筑設計防火規(guī)范（20

38、18 年版）（GB50016-2014）石油庫設計規(guī)范（GB 50074-2014 ）7企業(yè)控制室或機柜間與裝置的防火間距應滿足GB50160 要求；控制室面向具有火災、爆炸危險性裝置一側不應有門窗、孔洞，并應滿足防火防爆要求。石油化工企業(yè)設計防火標準（2018 版）（GB 50160-2008）第5.2.16、5.2.17、5.2.18條石油化工控制室抗爆設計規(guī)范（GB50779-2012）第4.1.4 條8火炬與其他設施的防火間距不應小于GB 50160 規(guī)定。石油化工企業(yè)設計防火標準（2018 版）（GB 50160-2008）第4.2.12 條9液化烴、可燃液體的鐵路裝卸線不得兼作走行

39、線。石油化工企業(yè)設計防火標準（2018 版）（GB 50160-2008）第4.4.6 條10聯(lián)合裝置視同一個裝置，其設備、建筑物的防火間距應按相鄰設備、建筑物的防火間距確定，其防火間距應符合GB 50160 規(guī)定。石油化工企業(yè)設計防火標準（2018 版）（GB 50160-2008）第5.2.9 條11污水處理場內(nèi)的設備、建(構)筑物平面布置防火間距不應小于GB 50160 規(guī)定。石油化工企業(yè)設計防火標準（2018 版）（GB 50160-2008）第5.4.3 條12變、配電站不應設置在甲、乙類廠房內(nèi)或貼鄰，且不應設置在爆炸性氣體、粉塵環(huán)境的危險區(qū)域內(nèi)。供甲、乙類廠房專用的10kV 及以下

40、的變、配電站，當采用無門、窗、洞口的防火墻分隔時，可一面貼鄰，并應符合現(xiàn)行GB 50058 等標準規(guī)定。建筑設計防火規(guī)范（2018 年版）（GB50016-2014）第3.3.8 條13空分裝置的布置，應符合下列規(guī)定：1.布置在空氣潔凈，并靠近氮氣、氧氣最大用戶處；2.與全廠的布置統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并留有擴建的可能；3.避免靠近爆炸性、腐蝕性和有毒氣體以及粉塵等有害物場所，并應考慮周圍企業(yè)（或裝置）改建或擴建時對空分裝置安全帶來的影響。石油化工企業(yè)空分制氧、氮氣系統(tǒng)設計規(guī)范（SH/T 3106-2009）第3.1 條14空分裝置吸風口的設置，應符合SH/T 3106 要求。石油化工企業(yè)空分制氧、氮氣系

41、統(tǒng)設計規(guī)范（SH/T 3106-2009）第3.3 條15廠房之間及與乙、丙、丁、戊類倉庫、民用建筑等的防火間距不應小于GB 50016 規(guī)定，與甲類倉庫的防火間距應符合GB 50016 規(guī)定。建筑設計防火規(guī)范（2018 年版）（GB50016-2014）第3.4.1、3.5.1 條16光氣、氯氣等劇毒氣體及含硫化氫管道不應穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域?；ず臀ｋU化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）（安監(jiān)總管三2017121 號）17地區(qū)輸油（輸氣）管道不應穿越廠區(qū)。石油化工企業(yè)設計防火標準（2018 版）（GB 50160-2008）第4.1.8 條18

42、地區(qū)架空電力線路不得穿越生產(chǎn)區(qū)。石油化工企業(yè)設計防火標準（2018 版）（GB 50160-2008）第4.1.6 條3 試生產(chǎn)管理安全風險隱患排查表1企業(yè)應建立建設項目試生產(chǎn)的組織管理機構，明確試生產(chǎn)安全管理范圍，合理界定建設項目建設單位、總承包商、設計單位、監(jiān)理單位、施工單位等相關方的安全管理范圍與職責。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第十四條2建設項目試生產(chǎn)前，企業(yè)或總承包商應組織開展“三查四定”（查設計漏項、查工程質(zhì)量及隱患、查未完工程量；對檢查出來的問題定任務、定人員、定時間、定措施，限期完成）工作，并對查出的問題落實責任進行整改完善。關于加強化工過程

43、安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第十五條3企業(yè)或總承包商應編制總體試生產(chǎn)方案和專項試車方案、明確試生產(chǎn)條件，并對相關參與人員進行方案交底并嚴格執(zhí)行。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第十四條4設計、施工、監(jiān)理等參建單位應對建設項目試生產(chǎn)方案及試生產(chǎn)條件提出審查意見。對采用專利技術的裝置，試生產(chǎn)方案應經(jīng)專利供應商現(xiàn)場人員書面確認。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第十四條5企業(yè)或總承包商應編制建設項目聯(lián)動試車方案、投料試車方案、異常工況處置方案等。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第十四條6

44、建設項目試生產(chǎn)前，企業(yè)或總承包商應完成各項生產(chǎn)技術資料、崗位記錄表和技術臺賬（包括工藝流程圖、操作規(guī)程、工藝卡片、工藝和安全技術規(guī)程、安全事故應急預案、化驗分析規(guī)程、主要設備運行操作規(guī)程、電氣運行規(guī)程、儀表及計算機運行規(guī)程、聯(lián)鎖值整定記錄等）的編制工作。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第十四條7試生產(chǎn)前企業(yè)應對所有參加試車人員進行培訓。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第十五條8企業(yè)應編制系統(tǒng)吹掃沖洗方案，落實責任人員。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第十五條9在系統(tǒng)吹掃沖洗前，應在排放口設置警戒區(qū)，

45、拆除易被吹掃沖洗損壞的所有部件，確認吹掃沖洗流程、介質(zhì)及壓力。蒸汽吹掃時，要落實防止人員燙傷的防護措施。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第十五條10企業(yè)應編制氣密試驗方案。要確保氣密試驗方案全覆蓋、無遺漏，明確各系統(tǒng)氣密的最高壓力等級。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第十五條11氣密試驗時前應用盲板將氣密試驗系統(tǒng)與其他系統(tǒng)隔離，嚴禁超壓。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第十五條12高壓系統(tǒng)氣密試驗前，應分成若干等級壓力，逐級進行氣密試驗。真空系統(tǒng)進行真空試驗前，應先完成氣密試驗。關于加強化工過程安全

46、管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第十五條13氣密試驗時，要安排專人檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理；做好氣密檢查記錄。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第十五條14企業(yè)應開展開車前安全條件審查，確認檢查清單中所要求完成的檢查項，將必改項和遺留項的整改進度以文件化的形式報告給相關人員。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第十五條15開車前安全條件審查后，應將相關文件歸檔，編寫審查報告并對其完整性進行審核評估。16企業(yè)應建立單機試車安全管理程序。單機試車前，應編制試車方案、操作規(guī)程，并經(jīng)各專業(yè)確認。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安

47、監(jiān)總管三201388 號）第十五條17單機試車過程中，應安排專人操作、監(jiān)護、記錄，發(fā)現(xiàn)異常立即處理。對專利設備或關鍵設備應由供應商負責調(diào)試。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第十五條18單機試車結束后，建設單位應組織設計、施工、監(jiān)理及制造商等方面人員簽字確認并填寫試車記錄。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第十五條19企業(yè)應建立聯(lián)動試車安全管理程序，明確負責統(tǒng)一指揮的協(xié)調(diào)人員。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第十五條20聯(lián)動試車前，所有操作人員考核合格并已取得上崗資格；公用工程系統(tǒng)已穩(wěn)定運行；試車方案和

48、相關操作規(guī)程、經(jīng)審查批準的儀表報警和聯(lián)鎖值已整定完畢；各類生產(chǎn)記錄、報表已印發(fā)到崗位。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第十五條21聯(lián)動試車結束后，建設單位應組織設計、施工、監(jiān)理及制造商等方面人員簽字確認并填寫試車記錄。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第十五條22投料前，企業(yè)應全面檢查工藝、設備、電氣、儀表、公用工程、所需原輔材料和應急預案、裝備準備等情況，對各項準備工作進行審查確認，明確負責統(tǒng)一指揮的協(xié)調(diào)人員，具備各項條件后方可進行投料。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第十五條23引入燃料或窒息性氣

49、體后，企業(yè)應建立并執(zhí)行每日安全調(diào)度例會制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全部試車的安全管理工作。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第十五條24投料過程應嚴格按照試車方案進行，并做好各項記錄。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第十五條25投料試生產(chǎn)過程中，企業(yè)應嚴格控制現(xiàn)場人數(shù)，嚴禁無關人員進入現(xiàn)場。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第十五條26投料試車結束（項目、裝置考核完成）后，企業(yè)應編制試車總結。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第十五條27項目安全設施“三同時”管理符合相關法律規(guī)定要求。安

50、全生產(chǎn)法第二十八條4 裝置運行安全風險隱患排查表(一)工藝風險評估1新開發(fā)的危險化學品生產(chǎn)工藝應經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗再進行工業(yè)化生產(chǎn)。國內(nèi)首次采用的化工工藝，要通過省級有關部門組織專家組進行安全論證。關于危險化學品企業(yè)貫徹落實<國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實施意見 （安監(jiān)總管三2010186 號 ）2精細化工企業(yè)應按照規(guī)定要求，開展反應安全風險評估。關于加強精細化工反應安全風險評估工作的指導意見（安監(jiān)總管三20171號）3生產(chǎn)企業(yè)不得使用淘汰落后技術工藝目錄列出的工藝。關于印發(fā)淘汰落后安全技術裝備目錄（2015 年第一批）的通知（安監(jiān)總科技201575 號）淘

51、汰落后安全技術工藝、設備目錄（2016年）的通知（安監(jiān)總科技2016137號）(二)操作規(guī)程與工藝卡片1企業(yè)應建立操作規(guī)程與工藝卡片管理制度，包括編寫、審查、批準、頒發(fā)、使用、控制、修改及廢止的程序和職責等內(nèi)容。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第八條2企業(yè)應制訂操作規(guī)程，并明確工藝控制指標。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第八條3操作規(guī)程的內(nèi)容至少應包括：1.崗位生產(chǎn)工藝流程，工藝原理，物料平衡表、能量平衡表，關鍵工藝參數(shù)的正?？刂品秶?，偏離正常工況的后果，防止和糾正偏離正常工況的方法及步驟；2.裝置正常開車、正常操作、臨時操作、

52、應急操作、正常停車和緊急停車的操作步驟和安全要求；3.工藝參數(shù)一覽表，包括設計值、正?？刂品秶?、報警值及聯(lián)鎖值；4.崗位涉及的危險化學品危害信息、應急處理原則以及操作時的人身安全保障、職業(yè)健康注意事項。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第八條4企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)特點編制工藝卡片，工藝卡片應與操作規(guī)程中的工藝控制指標一致。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）第八條5企業(yè)應每年確認操作規(guī)程與工藝卡片的適應性和有效性，應至少每三年對操作規(guī)程進行審核、修訂。當工藝技術、設備發(fā)生重大變更時，要及時審核修訂操作規(guī)程。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）6企業(yè)應組織專業(yè)管理人員和操作人員編制、修訂和審核操作規(guī)程，將成熟的安全操作經(jīng)驗納入操作規(guī)程中。關于加強化工過程安全管理的指導意見（安監(jiān)總管三201388 號）7企業(yè)應在作業(yè)現(xiàn)場存有最新版本的操作規(guī)程文本，以方