食堂管理廉潔風(fēng)險管控

1、精品文檔附件：2-2-9-2食堂管理廉潔風(fēng)險管控表序號廉潔風(fēng)險辨識廉潔風(fēng)險管控檢查考評備注監(jiān)督措施管控 比例責(zé)任人方式考評指標Wj風(fēng)險 環(huán)節(jié)風(fēng)險點風(fēng)險崗位分管班 子成員職能部門執(zhí)行部門月度檢查年度考評1食品米購采購的食 品品種、 數(shù)量、單 價不真實食堂采購員1.機關(guān)職工食堂采購員由炊事員2人、管理員1人組成，做好采購記 錄并簽名，炊事員按月輪換，管理 員每日輪換。100%綜合部（員工 服務(wù)組）V職能部門履職到 位率由員工服務(wù)組統(tǒng) 計、匯總，報部 門負責(zé)人審核。2.綜合部負責(zé)人每月進行1次市場行情調(diào)查，對采購單據(jù)進行抽查 并簽字確認，抽查情況向分管班子 成員匯報。>10%綜合部V職能部門履

2、職到 位率由綜合部統(tǒng)計、 匯總，報分管班 子成員審核。3.大響水電站職工食堂采購員由2人組成，做好采購記錄并簽名，采 購人員按月輪換。100%發(fā)電管理 所（大響 水電站）V執(zhí)行部門履職到 位率由大響水電站統(tǒng) 計、匯總，報發(fā) 電管理所負責(zé)人 審核。4.發(fā)電管理所分管負責(zé)人每月進行1次市場行情調(diào)查， 對采購單據(jù) 進行抽查并簽字確認。>10%發(fā)電管理 所V執(zhí)行部門履職到 位率由發(fā)電管理所統(tǒng) 計、匯總，報分 管班子成員審 核。5.供電所職工食堂由炊事員負責(zé) 采購并如實記錄采購品名、數(shù)量、 單價、合計金額。100%供電所（營業(yè)點）V執(zhí)行部門履職到 位率由營業(yè)點統(tǒng)計、 匯總，報供電所 負責(zé)人審核。6

3、 .供電所分管負責(zé)人每月進行 1 次市場行情調(diào)查，對采購單據(jù)進行 抽查并簽字確認。>10%供電所V執(zhí)行部門履職到 位率由供電所統(tǒng)計、 匯總，報分管班 子成員審核。序號廉潔風(fēng)險辨識廉潔風(fēng)險管控檢查考評備注監(jiān)督措施管控 比例責(zé)任人方式考評指標Wj風(fēng)險 環(huán)節(jié)風(fēng)險點風(fēng)險崗位分管班 子成員職能部門執(zhí)行部門月度檢查年度考評2采購驗收臉收不到位食堂驗收員1.機關(guān)職工食堂由當(dāng)日不參與采 購的管理人員對食堂采購食品當(dāng) 天進行復(fù)稱、數(shù)量核對等驗收并簽字確認。100%綜合部（員工 服務(wù)組）V職能部門履職到 位率由員工服務(wù)組統(tǒng) 計、匯總，報部 門負責(zé)人審核。2.綜合部分管負責(zé)人每月對機關(guān) 食堂采購驗收情況進行抽

4、查，并對抽查情況進行簽字確認，抽查情況 向分管班子成員匯報。>10%綜合部V職能部門履職到 位率由綜合部統(tǒng)計、 匯總，報分管班 子成員審核。3.基層站所職工食堂由站所安排 管理人員進行驗收簽字。100%各站所V執(zhí)行部門履職到 位率由基層站所統(tǒng) 計、匯總，報站 所負責(zé)人審核。4.站所分管負責(zé)人每月對站所食堂采購驗收情況進行抽查， 并對抽 查情況進行簽字確認， 抽查情況向 分管班子成員匯報。>10%各站所V3役賬賬目不真實綜合部后勤 管理專責(zé)1.機關(guān)職工食堂管理員按照實際 采購清單據(jù)實開具有效發(fā)票按費 用報銷流程報賬。100%綜合部（員工 服務(wù)組）V職能部門履職到 位率由綜合部統(tǒng)計、

5、匯總，報分管班 子成員審核序號廉潔風(fēng)險辨識廉潔風(fēng)險管控檢查考評備注監(jiān)督措施管控 比例責(zé)任人方式考評指標Wj風(fēng)險 環(huán)節(jié)風(fēng)險點風(fēng)險崗位分管班 子成員職能部門執(zhí)行部門月度檢查年度考評3役賬賬目不真實綜合部后勤 管理專責(zé)、各 站所報帳員2.基層站所職工食堂每月將購買肉、小菜費用清單報綜合部后勤管 理專責(zé)審核通過后自行開具發(fā)票； 購買大米、油費用由綜合部后勤管 理專責(zé)開具發(fā)票統(tǒng)一配送；各站所每月將員工就餐費統(tǒng)計表（金額必 須與開具發(fā)票金額一致）及員工就 餐卡提交綜合部一卡通管理員將 員工就餐費從個人就餐卡中下賬。下賬完畢由各基層站所食堂管理 人員到財務(wù)報賬，財務(wù)出納將費用 支付給各供應(yīng)商。100%綜合部

6、各站所V職能、執(zhí)行部門 履職到位率由員工服務(wù)組統(tǒng) 計、匯總，報部 門負責(zé)人審核。3.綜合部分管負責(zé)人對食堂報賬 進行審核把關(guān)。100%綜合部V4.綜合部分管財務(wù)工作的負責(zé)人100%綜合部V職能部門履職到由綜合部統(tǒng)計、每月對報賬賬目進行審核。位率匯總，報分管班5.綜合部分管負責(zé)人對金額0.2萬元以上的采購單據(jù)與報賬項目以 向供應(yīng)商回訪了解的形式進行抽 查，抽查情況向分管班子成員匯 報。>10%綜合部V子成員審核。序號廉潔風(fēng)險辨識廉潔風(fēng)險管控檢查考評備注監(jiān)督措施管控 比例責(zé)任人方式考評指標Wj風(fēng)險 環(huán)節(jié)風(fēng)險點風(fēng)險 崗位分管班 子成員職能部門執(zhí)行部門月度檢查年度考評4就餐卡充 值不符合財務(wù) 管

7、理規(guī)定祭合部后 勤管理專 責(zé)、食堂 會計1.需對一卡通進行充值的員工， 到綜合部財務(wù)出納處繳納所需充 值金額，出納開具收據(jù)給員工，員 工應(yīng)當(dāng)天將收據(jù)交員工服務(wù)組后 勤管理專責(zé)處并對一卡通進行充 值，后勤管理專責(zé)在已充值收據(jù)上 簽字確認后于每月 25日將所收到 的收據(jù)交食堂會計做賬，食堂會計 做賬后要與財務(wù)賬及一卡通管理 系統(tǒng)核對無誤后方能結(jié)賬。100%綜合部V職能部門履職到 位率由綜合部統(tǒng)計、 匯總，報部門負 責(zé)人審核。2.綜合部分管財務(wù)負責(zé)人每月檢 查1次食堂會計賬、財務(wù)賬、f 通管理系統(tǒng)賬是否一致，檢查情況 向分管班子成員匯報。100%綜合部V職能部門履職到 位率由綜合部統(tǒng)計、 匯總，報分管班 子成員審核。5賬務(wù)管理服務(wù)未公開綜合部、 各站所食 堂分管負 責(zé)人及后 勤管理專責(zé)1.各職工食堂分別建立食堂月收 支臺賬，在廠務(wù)公開欄內(nèi)按月公布 食堂收支情況。100%綜合部各站所V職能、執(zhí)行部門 履職到位率由各食堂管理部 門統(tǒng)計、上報綜 合部匯總。2.各站所負責(zé)人每月對職工食堂 賬務(wù)進行監(jiān)督、檢查。100%各站所V執(zhí)行部