銷售公司管理系統(tǒng)銷售流程

1、日常業(yè)務(wù)流程一、組織機(jī)構(gòu)二、崗位描述三、銷售流程3.1 、銷售合同簽訂流程3.2 、銷售訂貨流程3.3 、銷售出庫流程3.4 、銷售退貨流程5、銷售結(jié)算流程6、銷售折扣的變更流程7、對賬流程8、費(fèi)用審批撥付及使用流程四、報(bào)表4.1 、購進(jìn)商品日報(bào)表（日統(tǒng)計(jì)）4.2 、商品銷售日報(bào)表（日統(tǒng)計(jì)）4.3 、月銷售匯總表4.4 、各網(wǎng)點(diǎn)銷售匯總表4.5 、銷售費(fèi)用明細(xì)表4.6 、銷售經(jīng)營情況表4.7 、應(yīng)收賬款明細(xì)表4.8 、進(jìn)、銷、存庫存表五、單據(jù)使用樣本5.1 、費(fèi)用報(bào)銷單5.2 、資金使用審批單5.3 、收款收據(jù)5.4 、資金借款單5.5 、出差費(fèi)用報(bào)銷審批單一、初期組織機(jī)構(gòu)銷售公司總經(jīng)理銷售內(nèi)

2、勤主管銷售會計(jì)銷售業(yè)務(wù)員二、崗位描述：1、內(nèi)勤主管1）、所屬部門：銷售公司2）、直接上級：銷售公司總經(jīng)理3）、崗位職責(zé)：、配合銷售經(jīng)理做好銷售的同時(shí)，配合辦事處財(cái)務(wù)人員做好相關(guān)的財(cái)務(wù)工作，按時(shí)督促應(yīng)收賬款的催繳、并及時(shí)回款。、及時(shí)與公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人溝通，把辦事處的信息傳達(dá)給公司財(cái)務(wù)人員，2、辦事處銷售會計(jì)：1）、所屬部門：食品公司財(cái)務(wù)科2）、直接上級：食品公司財(cái)務(wù)主管3）、崗位職責(zé)：、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)辦事處的銷售、退貨數(shù)量的日統(tǒng)計(jì)和月匯總，各項(xiàng)銷售費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)及匯總，應(yīng)收賬款的管理及催收，在規(guī)定時(shí)間范圍內(nèi)如數(shù)交回所收貨款；、定期編制相關(guān)報(bào)表，如庫存進(jìn)銷存變動表、應(yīng)收賬款明細(xì)表 ，相關(guān)報(bào)表必須及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)

3、相關(guān)部門，同時(shí)按時(shí)完成部門領(lǐng)導(dǎo)及主管會計(jì)交辦的各項(xiàng)工作。、銷售合同的嚴(yán)格管理，建檔、存檔、監(jiān)督執(zhí)行、積極配合業(yè)務(wù)員、片區(qū)主管做好相關(guān)的銷售工作。同時(shí)要積極配合食品公司銷售部、財(cái)務(wù)做好相關(guān)的核算、結(jié)算工作，及時(shí)把相關(guān)的信息反饋給相關(guān)部門。、加強(qiáng)與客戶的溝通，通過溝通了解客戶的需求，以促進(jìn)貨款的回收 。3、倉庫管理員：1）、所屬部門：辦事處財(cái)務(wù)2）、直接上級：辦事處會計(jì)3）、崗位職責(zé)：、負(fù)責(zé)管理好實(shí)物的安全存放，及時(shí)、準(zhǔn)確對實(shí)物的進(jìn)出庫登記；定期和不定期對實(shí)物進(jìn)行清查，如發(fā)現(xiàn)殘值物品、短缺物品（不足量），應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)；、按時(shí)上報(bào)進(jìn)銷存變動表。4、片區(qū)業(yè)務(wù)主管：1）、所屬部門：辦事處2）、直接

4、上級：市場經(jīng)理3）、崗位職責(zé)：、督促業(yè)務(wù)員及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)銷售明細(xì)（品名、數(shù)量、金額）-日報(bào)、月匯總。、積極配合財(cái)務(wù)定期催繳應(yīng)收賬款。三、銷售業(yè)務(wù)流程1、銷售合同簽訂流程銷售業(yè)務(wù)員經(jīng)理 內(nèi)勤主管（會審）營銷總監(jiān)不合理擬定銷售合同確定銷售合同內(nèi)容審批銷售合同取消或修正合同銷售部（辦事處）建檔、存檔、執(zhí)行合理食品公司銷售會計(jì)經(jīng)理、內(nèi)勤主管存檔、監(jiān)督執(zhí)行簽訂合同食品公司銷售部存檔、監(jiān)督執(zhí)行銷售合同簽訂流程描述： 辦事處業(yè)務(wù)員與客戶擬定合同內(nèi)容及相關(guān)條款，把擬定好的合同報(bào)城市經(jīng)理、辦事處會計(jì)會審，確定銷售合同的內(nèi)容，把確定后的銷售合同報(bào)營銷售總監(jiān)審批銷售合同，如果審批沒有通過，則說明銷售合同內(nèi)容、條款不

5、合理，取消或修正該合同，如果銷售合同審批通過， 城市經(jīng)理與客戶簽訂銷售合同，簽訂后的銷售合同由辦事處銷售部建檔、存檔、執(zhí)行，食品公司銷售會計(jì)、食品公司銷售部分別存檔并監(jiān)督執(zhí)行。2 、銷售訂貨流程辦事處城市銷售經(jīng)理內(nèi)勤主管營銷總監(jiān)訂貨計(jì)劃確認(rèn)訂單審批不合理銷售會計(jì)審核食品公司財(cái)務(wù)銷售跟單員合理建立二級倉庫銷售部開單員銷售部內(nèi)勤開據(jù)調(diào)撥出庫單通知庫管備貨辦事處庫管、會計(jì)建立一級倉庫入庫、記賬銷售訂貨流程描述： 辦事處、城市經(jīng)理制定訂貨計(jì)劃，辦事處內(nèi)勤主管確認(rèn)訂單，把辦事處確定的訂單報(bào)營銷總監(jiān)審批，經(jīng)過營銷總監(jiān)審批簽字后的訂單報(bào)食品公司銷售會計(jì)，銷售會計(jì)審核訂單是否合理，如果訂單合理，銷售會計(jì)簽字后

6、返回銷售部，銷售部內(nèi)勤通知庫管備貨，同時(shí)銷售部開單員開具調(diào)撥出庫單，食品公司財(cái)務(wù)銷售跟單員根據(jù)出庫單建立二級倉庫，同時(shí)辦事處庫管、會計(jì)建立一級倉庫并記賬。如果訂單不合理，則返回辦事處銷售內(nèi)勤處，重新制定訂貨計(jì)劃。3、銷售出庫流程業(yè)務(wù)員內(nèi)勤會計(jì)倉管訂單通知庫管備貨開具銷售單驗(yàn)單發(fā)貨客戶簽收貨物（銷售單簽字確認(rèn)）現(xiàn)款欠款辦事處會計(jì)城市銷售經(jīng)理銷售單記賬收存當(dāng)日貨款（三日全額存到食品公司賬戶）審批同意掛賬辦事處會計(jì)銷售單記賬（確認(rèn)應(yīng)收賬款）督促業(yè)務(wù)員與客戶對結(jié)賬銷售出庫流程描述： 辦事處業(yè)務(wù)員下訂單，內(nèi)勤接到訂單后通知庫管備貨，辦事處會計(jì)開具銷售單，倉管根據(jù)銷售單驗(yàn)單發(fā)貨， 客戶收到貨物、 驗(yàn)貨簽字

7、確認(rèn)， 如果貨款是以現(xiàn)金支付，辦事處會計(jì)憑銷售單記賬， 并收存當(dāng)日貨款， 三日內(nèi)匯入 食品公司賬戶。如果貨款是掛賬的，必須有城市經(jīng)理審批簽字同意掛賬，辦事處會計(jì)憑簽字銷售單確認(rèn)應(yīng)收賬款，同時(shí)督促業(yè)務(wù)員與客戶定期對賬。4、銷售退貨流程客戶城市經(jīng)理不同意內(nèi)勤申請退貨同意退貨通知客戶不予退貨同意內(nèi)勤填制退貨單業(yè)務(wù)員、會計(jì)、城市經(jīng)理會簽退貨單銷售會計(jì)倉管銷售退貨流程描述： 在銷售過程中如果出現(xiàn)退貨情形，首先是客戶提出退貨申請，辦事處接到申請，城市經(jīng)理是否同意退貨，如果是由于我方（辦事處）造成產(chǎn)品質(zhì)量方面的問題的，城市經(jīng)理簽字同意退貨，同時(shí)銷售內(nèi)勤憑簽字后的退貨申請?zhí)钪仆素泦?，業(yè)務(wù)員、會計(jì)、城市經(jīng)理會簽

8、退貨單，銷售會計(jì)統(tǒng)計(jì)退貨的數(shù)量、金，同時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，另一方面，庫管收貨，并按城市經(jīng)理的批示及產(chǎn)品的情況進(jìn)行恰當(dāng)處理，退貨產(chǎn)品一律不允許退回食品公司，根據(jù)情況折價(jià)或其他方式就地處理。如果產(chǎn)品質(zhì)量不是由于我方（辦事處）造成的，則由內(nèi)勤通知客戶不予退貨。5、銷售結(jié)算流程：業(yè)務(wù)員城市經(jīng)理定期對賬結(jié)款簽批有辦事處會計(jì)賬差結(jié)賬差異單記賬（銷售費(fèi)用）無城市經(jīng)理簽批后現(xiàn)金銀行轉(zhuǎn)賬銷售結(jié)算流程描述 ：辦事處業(yè)務(wù)員、會計(jì)定期與客戶對賬結(jié)款，結(jié)賬時(shí)，如果有結(jié)賬差異，填制結(jié)賬差異單報(bào)辦事處會計(jì)，辦事處會計(jì)審核后報(bào)城市經(jīng)理簽批后辦事處會計(jì)記賬，作銷售費(fèi)用處理。如果沒有結(jié)賬差異，直接結(jié)回貨款。若是現(xiàn)金回款，辦事處會計(jì)記

9、賬并在三日內(nèi)全額存回貨款。 如果以銀行存款支付的， 辦事處會計(jì)記賬并通知食品公司銷售會計(jì)查詢確認(rèn)。6、銷售折扣的變更業(yè)務(wù)員城市經(jīng)理、會計(jì)營銷總監(jiān)提出變更申請會審批準(zhǔn)銷售會計(jì)、跟單員辦事處會計(jì)、內(nèi)勤存檔監(jiān)督執(zhí)行歸檔執(zhí)行銷售折扣變更流程描述：如果出現(xiàn)折扣 變更的，業(yè)務(wù)員首先要提出變更申請，報(bào)城市經(jīng)理、會計(jì)會審，會審?fù)戤厛?bào)營銷總監(jiān)批準(zhǔn)，折扣變更批準(zhǔn)后，食品公司銷售會計(jì)、跟單員分別存檔并監(jiān)督執(zhí)行，同時(shí)辦事出會計(jì)、內(nèi)勤歸檔執(zhí)行。7、對賬流程：辦事處會計(jì)辦事處會計(jì)辦事處會計(jì)跟單員與客戶確認(rèn)銷售與庫管核對與食品公司跟單員對賬與食品公司銷售會計(jì)對賬對賬流程描述： 辦事出會計(jì) 憑銷售單與客戶核對確認(rèn)銷售數(shù)量、金

10、額，同時(shí)與辦事處庫管核對庫存的進(jìn)銷存狀況。辦事處會計(jì)還要負(fù)責(zé)與食品公司跟單員對賬，核對當(dāng)期的庫存、與食品公司銷售會計(jì)核對庫存及應(yīng)收賬款、回款。8、費(fèi)用審批撥付及使用流程：城市經(jīng)理、會計(jì)預(yù)算次月費(fèi)用預(yù)算外市場經(jīng)理預(yù)算外市場經(jīng)理銷售會計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理食品公司營銷總監(jiān)審核審核否預(yù)算內(nèi)是預(yù)算外食品公司營銷總監(jiān)審核經(jīng)辦人填制費(fèi)用報(bào)銷單預(yù)算外食品公司總經(jīng)理審批辦事處會計(jì)財(cái)務(wù)部記賬付款審核費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)主管人員賬務(wù)處理城市經(jīng)理審批費(fèi)用報(bào)銷單辦事處會計(jì)支付審批費(fèi)用匯總費(fèi)用報(bào)銷單并寄回食品公司銷售會計(jì)報(bào)營銷總監(jiān)、總經(jīng)理審批報(bào)主管人員賬務(wù)處理費(fèi)用審批撥付及使用流程描述：首先城市經(jīng)理、會計(jì)對次月的費(fèi)用開支進(jìn)行預(yù)算，報(bào)費(fèi)用預(yù)算表報(bào)食品公司市場經(jīng)理、營銷總監(jiān)審核，銷售會計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)審核后的費(fèi)用預(yù)算統(tǒng)計(jì)表審核費(fèi)用的預(yù)算情況，是否在期初的預(yù)算范圍內(nèi)，如果在預(yù)算范圍內(nèi)，則把費(fèi)用預(yù)算表報(bào)食品公司總經(jīng) 理審批，食品公司財(cái)務(wù)人員根據(jù)簽字完畢的費(fèi)用付款，同時(shí)報(bào)主管人員進(jìn)行賬務(wù)處理。如果預(yù)算費(fèi)用不在預(yù)算范圍內(nèi)，城市經(jīng)理則要作費(fèi)用追加申請表，報(bào)市場經(jīng)理、營銷總監(jiān)處審核，然后報(bào)食品公司總經(jīng)理審批，食品公司銷售會計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，食品公司總經(jīng)理審批簽字，