管理評審控制程序

1、精選文檔管理評審控制程序1. 目的：確保質(zhì)量管理體系運行的適宜性、充分性和有效性，并與公司的戰(zhàn)略方向保持一致2. 適用范圍:適用于本公司最高管理者對質(zhì)量管理體系（ISO9001）系統(tǒng)、方針和目標、經(jīng)營計劃的實施情況的評審3. 定義:無4. 職責分配:4.1總經(jīng)理主持管理評審會議，批準管理評審計劃和管理評審報告4.2管理者代表或其授權(quán)人負責組織編寫管理評審計劃，并組織管理評審所需要的材料，負責將管理評審會議的記錄并對最高管理者在管理評審過程中提出的要求和問題點的整改和效果確認4.3各部門負責人總結(jié)本部門在體系運行中的績效，并在管理評審會議上向管理評審會議報告5. 過程分析烏龜圖 辦公設備 網(wǎng)絡、

2、會議室用什么資源 （設備、材料等）？誰來做？總經(jīng)理：主持管理評審管理者代表：管理評審的組織 以往管理評審所采取措施的實施情況與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息資源的充分性應對風險和機遇所采取措施的有效性改進的機會管理評審報告管理評審過程編制管理評審計劃 編制管理評審輸入報告召開管評會議 編制管評報告 管評輸出中的決定和措施的落實輸出輸入管理評審輸出中的決定和措施的按時完成率用何指標衡量？用何程序、方法？管理評審控制程序6. 流程圖:流程圖責任部門相關(guān)表單編制管理評審計劃召開管理評審會議編制管理評審輸入報告NG編制管理評審報告（管理評審輸出）6.效果確認管理評

3、審輸出中決定和措施的落實管理者代表 各部門總經(jīng)理管理者代表品質(zhì)部 管理評審計劃 管理評審輸入報告會議記錄表 管理評審報告糾正措施報告單7. 程序內(nèi)容:7.1編制管理評審計劃7.1.1管理評審頻次 一般情況下，公司于每年的1月份就上一年的工作進行年終總結(jié)（管理評審）。在下列情況下，由公司總經(jīng)理提出，適時進行階段總結(jié)（管理評審）：1） 當公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、市場環(huán)境條件發(fā)生重大變化時；2） 當公司發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客有重大投訴時3） 當總經(jīng)理認為必要時7.1.2 在實施管理評審的前2周，管理者代表編制管理評審計劃，內(nèi)容包括：評審目的、評審內(nèi)容、評審人員、評審方法、時間安排、評審

4、輸入的準備等。7.1.3 管理評審計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)給參加管理評審的有關(guān)人員。7.2 管理評審的輸入7.2.1 管理評審的準備參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后，在1周內(nèi)按以下準備管理評審輸入報告：序號文件和資料內(nèi)容主要責任部門/責任人1以往管理評審所采取措施的實施情況管理者代表2與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化管理者代表3公司的質(zhì)量方針、各部門目標實施情況管理者代表4質(zhì)量管理體的系適宜性、充分性、有效性，以及與組織戰(zhàn)略方向的一致性總體評價管理者代表5應對風險和機遇所采取措施的有效性分析報告品質(zhì)部6過程績效以及產(chǎn)品和服務的合格情況品質(zhì)部7內(nèi)審和外審結(jié)果品質(zhì)部8不合格及糾正措施品質(zhì)部

5、9產(chǎn)品質(zhì)量檢驗統(tǒng)計分析報告（包括進料、過程、成品、客訴等情況）品質(zhì)部10客戶滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋銷售部11服務情況報告（包括顧客滿意度、顧客投訴處理的情況及顧客反饋的其他信息等）銷售部12本年度銷售及市場分析報告（包括市場環(huán)境的變化等）銷售部13合同的執(zhí)行狀態(tài)報告銷售部14新產(chǎn)品開發(fā)的建議銷售部15外部供方的績效采購部16采購計劃達成率分析采購部17采購成本控制分析采購部18新產(chǎn)品開發(fā)情況報告研發(fā)部19工藝設計與改進情況報告工藝部20生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況報告制造部21生產(chǎn)成本、物料耗損情況報告制造部22倉庫管理、產(chǎn)品儲存狀態(tài)報告?zhèn)}庫23組織機構(gòu)、職責分配、人力資源的總體分析報告人事行政部24人

6、員培訓情況報告人事行政部25知識管理情況報告人事行政部26不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）財務部27資源的充分性各部門28改進的機會、意見和建議各部門7.2.2 評審輸入資料的提交7.2.2.1 各職能部門/人員應于收到管理評審計劃后的一周內(nèi)將管理評審輸入報告提交給管理者代表。管理者代表在此基礎上，準備全面的質(zhì)量管理體系運行情況總結(jié)報告。7.2.2.2 各職能部門/人員應在管理評審實施前1周，將其管理評審輸入報告發(fā)送給所有參加管理評審的人員。7.3 召開管理評審會7.3.1 按管理評審計劃中確定的時間召開管理評審會。管理評審會由總經(jīng)理主持，管理者代表負責會議的準備工作，做好會議簽到和會議記

7、錄并予以保持。7.3.2 管理評審的內(nèi)容。參加管理評審會議的人員，結(jié)合各部門提交的管理評審輸入報告，就以下內(nèi)容進行評審： 1）以往管理評審所采取措施的實施情況 2）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化 3）有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括其趨勢： 客戶滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋 質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度 過程績效以及產(chǎn)品和服務的合格情況 不合格及糾正措施 監(jiān)視和測量結(jié)果 內(nèi)、外部審核結(jié)果 外部供方的績效4） 資源的充分性5） 應對風險和機遇所采取措施的有效性6） 改進的機會、意見和建議7.3.3 管理評審中應確定需糾正、改進的項目，并落實責任部門。7.3.4 評審結(jié)論（評審輸出）?？偨?jīng)理在以上評

8、審的基礎上做出評審結(jié)論并對評審后的糾正、改進活動提出明確要求。評審結(jié)論包括： 1）質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致的結(jié)論 2）組織機構(gòu)是否需要調(diào)整？ 3）方針、目標是否適宜？是否需要修改？ 4）質(zhì)量管理體系是否需要變更？質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件）是否需要修改？ 5）資源配備是否充足，是否需要調(diào)整增加？ 6）過程、產(chǎn)品、風險控制及其他方面改進的決定和措施 7）制定下一年度質(zhì)量目標的建議7.4 管理評審報告7.4.1 管理評審會結(jié)束后3日內(nèi)，由管理者代表組織編寫管理評審報告。報告應包括管理評審的結(jié)論，見7.3.4條款。7.4.2 管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準后，

9、分發(fā)給參加管理評審的有關(guān)部門/人員。7.5 管理評審輸出中的決定和措施的落實7.5.1 對管理評審中確定的需采取糾正措施的項目，由管理者代表責成品質(zhì)部填寫糾正措施報告單，下發(fā)給相應的責任部門。糾正措施的實施與跟蹤驗證執(zhí)行糾正措施控制程序。7.5.2 需采取改進措施時，由責任部門提交相應的改進計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。品質(zhì)部對改進措施實施情況進行跟蹤和驗證。8 過程績效的監(jiān)視：目標名稱計算公式目標值監(jiān)視時機監(jiān)視部門管理評審輸出中的決定和措施的按時完成率（按時完成的決定和措施數(shù)量/管理評審輸出中的決定和措施的數(shù)量）×100%100%管理評審之后管理者代表9 過程中的風險和機遇的控制（風險應對）：風險應對措施執(zhí)行時間負責人監(jiān)視方法管理評審輸入不完整管理者