原材料采購流程

1、原 材 料采 購 流 程： 一、各類物品采購工作流程 1、倉庫補倉物品的采購工作流程： 倉庫的各種存?zhèn)}物品，均應設定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補倉“采購申請單”，且采購申請單內必須注明以下資料: （1）貨品名稱，規(guī)格； （2）平均每月消耗量； （3）庫存數量； （4）最近一次訂貨單價； （5）最近一次訂貨數量； （6）提供本次訂貨數量建議。 采購申請單確定后送采購部經理初審，采購部經理在采購申請單上簽字確認，并注明預計到貨時間。大批量長期訂單經采購部經理初審同意后，按倉庫“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，

2、提出采購意見，按公司采購審批程序報批，經批準后，采購部立即組織實施，要求在預計的時間內完成。如有特殊情況，要向主管領導匯報，并說明情況。 2、部門新增物品的采購工作流程： 部門欲添置新物品，部門負責人或工廠應撰寫有關專門申請報告，經董事會審批后,連同“采購申請單”一并送交采購部，采購部經理初審同意后，按 “采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按公司采購審批程序報批，經董事會批準后，采購部立即組織實施. 3、 部門更新替換舊有設備和物品的采購工作流程： 如部門欲更新替換舊有設備或舊有物品，應先填寫一份“物品報損報告”給財務部及董事會審批。經審批后，將一份“

3、物品報損報告”和采購申請單一并送交采購部，采購部須在采購申請單內必須注明以下資料: （1）貨品名稱，規(guī)格； （2）最近一次訂貨單價； （3）最近一次訂貨數量； （4）提供本次訂貨數量建議。 采購部在至少三家供應商中比較價格品質,并按公司采購審批程序辦理有關審批手續(xù)，經董事會批準后，組織采購。 4、 鮮活食品凍品的采購工作流程： 蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等物料的采購申請，由各酒吧、各部門總廚或主管，根據當日經營情況，預測明天用量，填寫每日申購單交采購部，采購部當日下午以電話落單或第二日直接到市場選購。 5、 燃料的采購工作流程：采購部根據營業(yè)情況與工程部編制每月燃油、石油氣、柴油采購申

4、購計劃，填寫采購申請單,按公司采購審批程序辦理，并組織實施。 6、 維修零配件和工程物料的采購工作流程： 工程倉日常補倉由工程部填寫“采購申請單”，且采購申請單內必須注明以下資料: （1）貨品名稱，規(guī)格； （2）平均每月消耗量； （3）庫存數量； （4）最近一次訂貨單價； （5）最近一次訂貨數量； （6）提供本次訂貨數量建議。 大型改造工程或大型維修活動,工程部須做工程預算,并根據預算表項目填寫采購申請單(工程預算表附在采購申請單下面), 且采購申請單內必須注明以下資料: （1）貨品名稱，規(guī)格； （2）庫存數量； （3）最近一次訂貨單價； （4）最近一次訂貨數量； （5）提供本次訂貨數量建議。

5、 以上采購申請單經何董事簽批同意后送采購部經理初審，采購部經理初審同意后，按 “采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按公司采購審批程序報批，經董事會批準后，采購部立即組織實施. 二、采購工作流程中須規(guī)范事項: 1、所有的采購申請必須填寫一式四聯，采購申請單經部門經理核簽后，整份共四聯交給資產會計，資產會計復核后送董事。 2、采購申請單一共四聯，在經審批批準后：第一聯作倉庫收貨用。第二聯采購部存檔并組織采購。第三聯財務部成本會計存檔核實。第四聯部門存檔。 3、審核采購申清單：收到采購申請單后、采購部應作出以下復查以防錯漏。 （1）簽置核對：檢查采購申請單是

6、否部門經理簽置，核對其是否正確。 （2）數量核對，復查存?zhèn)}數量及每月消耗，決定采購申請單上的數量是否正確。 4、邀請供應商報價。 三、貨比三家工作流程： 每類物品報價單需要最少三家作出比較，目的是防止有關人員從中徇私舞弊，保證采購物品價格的合理性。公司采取三方報價的方法進行采購工作，即在訂貨前，必須征詢3個或3個以上供應商報價，然后確定選用那家供應商的物品，具體做法是： 1、采購部按照采購申請單的要求組織進貨，填制空白報價單，包括：填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產地、規(guī)格、型號、數量、包裝、質量標準及交貨時間，送交供應商（至少選擇3個供應商），要求供應商填寫價格并簽名退回。對于交通不便或外

7、地的供應商，可用傳真或電話詢價。用電話詢價時，應把詢價結果填在報價單上并記下報價人的姓名，職務等。提出采購部的選擇意見和理由，連同報價單一起送交評定小組審批。 2、評定小組根據采購部提供的有關報價資料，參考采購部的意見，對幾個供應商報來的貨品價格以及質量，信譽等進行評估后，確定其中一家信譽好、品質高、價格低的供應商，報董事會審核.四、采購活動的后續(xù)須跟進工作 1、采購訂單的跟催 當訂單發(fā)出后，采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。 2、采購訂單取消 （1）公司取消訂單： 如因某種原因，公司需要取消己發(fā)出之訂單，供應商可能提出取消的賠償，故采購部必須預先提出有可能出現的問題及可行解決方法，以便報董事會作出決定。 （2）供應商取消訂單： 如因某種原因，供應商取消了公司已發(fā)出的訂單，采購部必須能找到另一供應商并立即通知需求部門。為保障公司利益，供應商必須賠償公司人力、時間及其他經濟損失。 3.違反合同： 合同上應載明詳細細則，如有違反，便應依合同上所載處理。 4.檔案儲存： 所有供應商名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同采購人員自購物品價格信息每天須錄入至采購部價格信息庫. 5.采購交貨延遲檢討 凡未能按時、按量采購所需物品，并影響申購部門正常經營活動的，需填寫采購交貨延遲檢討表，說明原因及跟進情況并呈財務部及董事會批示。 6.采購物品的維護保養(yǎng)： 如