質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

1、 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 編號(hào)：CCEED/QMS/022000 版本：第二版 批準(zhǔn)人： 發(fā)放號(hào)： 中國(guó)建筑第八工程局2002.02.06發(fā)布 2002.03.01實(shí)施 目 錄1 范圍（2）2 相關(guān)文件（2）3 術(shù)語(yǔ)和定義（2）4 實(shí)施要求（2）5 職責(zé)和權(quán)限（3）5.1 局領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（3）5.2 局總部相關(guān)部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（8）5.3 公司領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（12）5.4 公司相關(guān)部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（15）5.5 項(xiàng)目管理人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（20）1 范圍 本規(guī)定依據(jù)GB/T190012000 idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系 要求和局質(zhì)量管理體系文件編制，規(guī)定了

2、質(zhì)量管理體系相關(guān)人員和部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，適用于局總部和公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門、項(xiàng)目有關(guān)人員的質(zhì)量活動(dòng)。2 相關(guān)文件GB/T190012000 idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)；本局質(zhì)量手冊(cè)、程序和其他質(zhì)量管理體系文件；國(guó)家、行業(yè)和地方有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；與顧客簽訂的合同文件。3 術(shù)語(yǔ)和定義 參照本局質(zhì)量手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)解釋。最高管理者：在最高層指揮和控制組織的一個(gè)人或一組人。質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。（通常對(duì)組織的相關(guān)職能和層次分別規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)。）評(píng)審：為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)。管

3、理評(píng)審：最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。4 實(shí)施要求本職責(zé)經(jīng)局長(zhǎng)審定批準(zhǔn)后執(zhí)行，局管理者代表協(xié)助監(jiān)控。本職責(zé)作為相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)和部門貫標(biāo)工作的依據(jù)之一，所有相關(guān)人員和部門都要嚴(yán)格執(zhí)行。局和公司各相關(guān)部門，要結(jié)合本部門的人員配備情況，把質(zhì)量職責(zé)落實(shí)到具體人員，并隨人員的調(diào)整和變化情況及時(shí)對(duì)部門的質(zhì)量職責(zé)進(jìn)行修訂。5 職責(zé)和權(quán)限5.1 局領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限5.1.1 局長(zhǎng)序號(hào)職 責(zé) 和 權(quán) 限ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件1確立企業(yè)統(tǒng)一的宗旨和發(fā)展方向，制定質(zhì)量方針和總的質(zhì)量目標(biāo)。5.1質(zhì)量手冊(cè)2向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。5.1質(zhì)量手冊(cè)3創(chuàng)造并

4、保持使員工能充分參與實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。6.4質(zhì)量手冊(cè)4確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，保持其完整性；批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)5規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限6委派管理者代表。質(zhì)量手冊(cè)7定期主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6質(zhì)量手冊(cè)8提供實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)所必需的結(jié)構(gòu)和資源。5.1質(zhì)量手冊(cè)9建立內(nèi)部溝通過(guò)程，對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。質(zhì)量手冊(cè)10持續(xù)改進(jìn)企業(yè)的質(zhì)量管理體系。質(zhì)量手冊(cè)5.1.2 管理者代表序號(hào)職 責(zé) 和 權(quán) 限ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件1協(xié)助最高管理者制定和組織實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系過(guò)程，組織質(zhì)量管理

5、體系文件的編制、更改和發(fā)放。5.35.4質(zhì)量手冊(cè)文件控制程序2向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求。質(zhì)量手冊(cè)3采取措施提高員工滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識(shí)。質(zhì)量手冊(cè)4參加和協(xié)助局長(zhǎng)進(jìn)行管理評(píng)審，制定管理評(píng)審計(jì)劃，總結(jié)管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)管理評(píng)審決定事項(xiàng)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.6質(zhì)量手冊(cè)5分管文件控制程序、記錄控制程序、內(nèi)部審核程序、糾正和預(yù)防措施程序的編制、審批和修訂。質(zhì)量手冊(cè)6協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系文件的控制。文件控制程序7協(xié)調(diào)記錄的控制。記錄控制程序8協(xié)管顧客滿意度測(cè)量，并進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)分析。7.1服務(wù)程序9組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。內(nèi)部審核程序10協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和跟蹤驗(yàn)

6、證，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8.5糾正和預(yù)防措施程序11就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。質(zhì)量手冊(cè)5.1.3 局總工程師序號(hào)職 責(zé) 和 權(quán) 限ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件1組織制定和實(shí)施科技、質(zhì)量管理目標(biāo)。質(zhì)量手冊(cè)2參加管理評(píng)審，評(píng)審本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的體系運(yùn)行情況及改進(jìn)的機(jī)會(huì)和需要，組織落實(shí)評(píng)審決定的本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的事項(xiàng)。5.6質(zhì)量手冊(cè)3分管過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序、設(shè)計(jì)分包程序、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序、不合格品控制程序的編制、審批和修訂。質(zhì)量手冊(cè)4審批大型工程的施工組織設(shè)計(jì)。文件控制程序5主管施工過(guò)程的設(shè)計(jì)和技術(shù)管理。7.1，7.3,7.5過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序6主管總承包項(xiàng)目的設(shè)計(jì)分包控制。7.4

7、設(shè)計(jì)分包程序7主管監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序8協(xié)管施工過(guò)程及其產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制施工過(guò)程控制程序9主管不合格品的控制8.3不合格品控制程序10分管工程技術(shù)人員再教育和培訓(xùn)工作人力資源管理程序11監(jiān)管本業(yè)務(wù)系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。8.5糾正和預(yù)防措施程序注：局副總工程師協(xié)助總工程師搞好相關(guān)管理工作。5.1.4 主管生產(chǎn)副局長(zhǎng) 序號(hào)職 責(zé) 和 權(quán) 限ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件1組織制定和實(shí)施施工生產(chǎn)管理目標(biāo)。質(zhì)量手冊(cè)2參加管理評(píng)審，評(píng)審本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的體系運(yùn)行情況及改進(jìn)的機(jī)會(huì)和需要，組織落實(shí)評(píng)審決定的本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的事項(xiàng)。5.6質(zhì)量手冊(cè)3分管施工過(guò)程控制程序、機(jī)械設(shè)備管

8、理程序、安全生產(chǎn)管理程序、物資控制程序、顧客財(cái)產(chǎn)控制程序、服務(wù)程序的編制、審批和修訂。質(zhì)量手冊(cè)4主管產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和施工生產(chǎn)管理7.1+7.5施工過(guò)程控制程序5主管施工機(jī)械設(shè)備管理6.3機(jī)械設(shè)備管理程序6主管安全生產(chǎn)管理6.4安全生產(chǎn)管理程序7主管物資控制7.4物資控制程序8主管顧客財(cái)產(chǎn)的控制顧客財(cái)產(chǎn)控制程序9主管施工過(guò)程及其產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制施工過(guò)程控制程序10主管對(duì)顧客滿意度測(cè)量和服務(wù)服務(wù)程序11監(jiān)管本業(yè)務(wù)系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。8.5糾正和預(yù)防措施程序5.1.5 主管經(jīng)營(yíng)副局長(zhǎng)序號(hào)職 責(zé) 和 權(quán) 限ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件1組織制定和實(shí)施經(jīng)營(yíng)、合約管理目標(biāo)。質(zhì)量手冊(cè)2參加

9、管理評(píng)審，評(píng)審本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的體系運(yùn)行情況及改進(jìn)的機(jī)會(huì)和需要，組織落實(shí)評(píng)審決定的本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的事項(xiàng)。5.6質(zhì)量手冊(cè)3分管合約管理程序和工程分包程序的編制、審批和修訂。質(zhì)量手冊(cè)4主管與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制，組織實(shí)施投標(biāo)階段和中標(biāo)后的合同評(píng)審與履約管理。7.2合約管理程序5主管工程分包和勞務(wù)隊(duì)伍管理。7.4工程分包程序6監(jiān)管本業(yè)務(wù)系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。8.5糾正和預(yù)防措施程序注：局副總經(jīng)濟(jì)師協(xié)助主管經(jīng)營(yíng)副局長(zhǎng)搞好相關(guān)管理工作。5.1.6 局紀(jì)委書(shū)記序號(hào)職 責(zé) 和 權(quán) 限ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件1組織制定和實(shí)施人力資源管理目標(biāo)。質(zhì)量手冊(cè)2參加管理評(píng)審，評(píng)審本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的體系運(yùn)行情況及改進(jìn)的機(jī)

10、會(huì)和需要，組織落實(shí)評(píng)審決定的本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的事項(xiàng)。5.6質(zhì)量手冊(cè)3分管人力資源管理程序的編制、審批和修訂。質(zhì)量手冊(cè)4主管人力資源管理。6.2人力資源管理程序5監(jiān)管本業(yè)務(wù)系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。8.5糾正和預(yù)防措施程序5.2 局總部相關(guān)部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限5.2.1 局企業(yè)管理部序號(hào)職 責(zé) 和 權(quán) 限ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件1參與制定并貫徹實(shí)施局質(zhì)量方針和目標(biāo)，制定年度貫標(biāo)工作安排，協(xié)助管理者代表建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系過(guò)程，組織實(shí)施質(zhì)量管理體系文件的編制、更改和發(fā)放。5.35.4質(zhì)量手冊(cè)文件控制程序2按質(zhì)量管理體系策劃的安排，負(fù)責(zé)相關(guān)程序文件的編制和修訂。4.2質(zhì)量手冊(cè)3參加管理

11、評(píng)審，負(fù)責(zé)做好評(píng)審記錄，協(xié)助管理者代表監(jiān)督實(shí)施管理評(píng)審決定的事項(xiàng)。5.6質(zhì)量手冊(cè)4組織實(shí)施質(zhì)量管理體系文件控制，分管國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的控制，審核局級(jí)科技示范工程的施工組織設(shè)計(jì)。文件控制程序5組織實(shí)施記錄的控制，做好本部門的記錄。記錄控制程序6擬訂質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，并檢查相關(guān)部門和單位的執(zhí)行情況。5.5質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限7組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。內(nèi)部審核程序8收集質(zhì)量管理體系相關(guān)數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析，掌握質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，為改進(jìn)質(zhì)量管理體系提出建議。8.4質(zhì)量手冊(cè)服務(wù)程序9組織糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。8.5糾正和預(yù)防措施程序10協(xié)助管理者代表就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)

12、行聯(lián)絡(luò)。質(zhì)量手冊(cè)5.2.2 局工程管理部序號(hào)職 責(zé) 和 權(quán) 限ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件1貫徹局質(zhì)量方針，制定并分解年度質(zhì)量目標(biāo)，掌握各公司質(zhì)量目標(biāo)的分解及完成情況。質(zhì)量手冊(cè)2按質(zhì)量管理體系策劃的安排，負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量管理體系文件的編制和修訂。4.2質(zhì)量手冊(cè)3參加管理評(píng)審，落實(shí)評(píng)審決定的與本部門有關(guān)的事項(xiàng)。5.6質(zhì)量手冊(cè)4做好本部門的文件控制文件控制程序5做好本部門的記錄控制記錄控制程序6主管產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和施工生產(chǎn)管理7.1+7.5質(zhì)量手冊(cè)7主管委托試驗(yàn)和設(shè)計(jì)分包7.4施工過(guò)程控制程序設(shè)計(jì)分包程序8主管施工過(guò)程的設(shè)計(jì)控制7.1+7.3過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序9主管物資控制7.4物資控制程序10主管顧

13、客財(cái)產(chǎn)控制顧客財(cái)產(chǎn)控制程序11主管機(jī)械設(shè)備管理6.3機(jī)械設(shè)備管理程序12主管安全生產(chǎn)管理6.4安全生產(chǎn)管理程序13主管監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序14主管施工過(guò)程及其產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量施工過(guò)程控制程序15主管不合格品的控制8.3不合格品控制程序16主管施工期間和交付后的顧客溝通和服務(wù)，組織顧客滿意度測(cè)量。服務(wù)程序17監(jiān)管本業(yè)務(wù)系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。8.5糾正和預(yù)防措施程序5.2.3 局法務(wù)合約部序號(hào)職 責(zé) 和 權(quán) 限ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件1制定合約和勞務(wù)隊(duì)伍管理年度工作目標(biāo)，掌握各公司的目標(biāo)分解及完成情況。質(zhì)量手冊(cè)2按質(zhì)量管理體系策劃的安排，負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量管理

14、體系文件的編制和修訂。4.2質(zhì)量手冊(cè)3參加管理評(píng)審，落實(shí)評(píng)審決定的與本部門有關(guān)的事項(xiàng)。5.6質(zhì)量手冊(cè)4做好本部門的文件控制文件控制程序5做好本部門的記錄控制記錄控制程序6主管與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審7.2合約管理程序7主管工程分包和勞務(wù)隊(duì)伍管理7.4工程分包程序8監(jiān)管本業(yè)務(wù)系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。8.5糾正和預(yù)防措施程序5.2.4 局經(jīng)營(yíng)部序號(hào)職 責(zé) 和 權(quán) 限ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件1制定年度經(jīng)營(yíng)工作目標(biāo)，掌握各公司的目標(biāo)分解及完成情況。質(zhì)量手冊(cè)2參加管理評(píng)審，落實(shí)評(píng)審決定的與本部門有關(guān)的事項(xiàng)。5.6質(zhì)量手冊(cè)3做好本部門的文件控制文件控制程序4做好本部門的記錄控制記錄控制程

15、序5負(fù)責(zé)工程投標(biāo)階段和標(biāo)底額5000萬(wàn)元（含）以下工程與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.2合約管理程序6確定設(shè)計(jì)分包需求，提交局工程管理部。7.4設(shè)計(jì)分包程序7監(jiān)管本業(yè)務(wù)系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。8.5糾正和預(yù)防措施程序5.2.5 局人力資源部序號(hào)職 責(zé) 和 權(quán) 限ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件1制定人力資源管理及職工培訓(xùn)年度工作目標(biāo)，掌握各公司的目標(biāo)分解及完成情況。質(zhì)量手冊(cè)2按質(zhì)量管理體系策劃的安排，負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量管理體系文件的編制和修訂。4.2質(zhì)量手冊(cè)3參加管理評(píng)審，落實(shí)評(píng)審決定的與本部門有關(guān)的事項(xiàng)。5.6質(zhì)量手冊(cè)4做好本部門的文件控制文件控制程序5做好本部門的記錄控制記錄控制程序6主管人力資源

16、管理6.2人力資源管理程序7監(jiān)管本業(yè)務(wù)系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。8.5糾正和預(yù)防措施程序5.2.7 局長(zhǎng)辦公室序號(hào)職 責(zé) 和 權(quán) 限ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件1匯總編制年度工作要點(diǎn)，下達(dá)年度綜合管理目標(biāo)。質(zhì)量手冊(cè)2參加管理評(píng)審，落實(shí)評(píng)審決定的與本部門有關(guān)的事項(xiàng)。5.6質(zhì)量手冊(cè)3分管行政性質(zhì)量文件，做好本部門的文件控制。文件控制程序4做好本部門的記錄控制記錄控制程序5監(jiān)管本業(yè)務(wù)系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。8.5糾正和預(yù)防措施程序5.3 公司領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限5.3.1 公司經(jīng)理序號(hào)職 責(zé) 和 權(quán) 限ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件1貫徹質(zhì)量方針，分解落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)。5.1質(zhì)量手冊(cè)2向

17、員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。5.1質(zhì)量手冊(cè)3創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。6.4質(zhì)量手冊(cè)4結(jié)合公司的實(shí)際情況，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限5明確貫標(biāo)分管領(lǐng)導(dǎo)，授權(quán)其協(xié)調(diào)本公司的貫標(biāo)工作。質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限6提供實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)所必需的結(jié)構(gòu)和資源。5.1質(zhì)量手冊(cè)7建立內(nèi)部溝通過(guò)程，對(duì)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行溝通。質(zhì)量手冊(cè)8搞好人力資源管理，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任。6.2人力資源管理程序9完善本公司的質(zhì)量管理制度，不斷改進(jìn)各項(xiàng)管理工作。質(zhì)量手冊(cè)10監(jiān)督指導(dǎo)分管的部門履行其質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限5.3.2 公司貫標(biāo)分管領(lǐng)導(dǎo)序號(hào)職

18、責(zé) 和 權(quán) 限ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件1貫徹質(zhì)量方針，協(xié)助公司經(jīng)理分解落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)。5.1質(zhì)量手冊(cè)2向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。5.1質(zhì)量手冊(cè)3結(jié)合公司的實(shí)際情況，協(xié)助公司經(jīng)理落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限，協(xié)調(diào)本公司的貫標(biāo)工作。質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限4主管本公司的文件控制和記錄控制。文件控制程序記錄控制程序5要求時(shí)參加局管理評(píng)審，按評(píng)審計(jì)劃做好各項(xiàng)相關(guān)工作，落實(shí)評(píng)審決定的有關(guān)事項(xiàng)。5.6質(zhì)量手冊(cè)6協(xié)助公司經(jīng)理建立內(nèi)部溝通過(guò)程，對(duì)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行溝通。質(zhì)量手冊(cè)7協(xié)助公司經(jīng)理完善本公司的質(zhì)量管理制度，不斷改進(jìn)各項(xiàng)管理工作。質(zhì)量手冊(cè)8組織本公司的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核內(nèi)部審

19、核程序9組織本公司貫標(biāo)工作檢查質(zhì)量手冊(cè)10協(xié)調(diào)本公司的顧客滿意度測(cè)量，掌握本公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，提出改進(jìn)建議。服務(wù)程序11主管本公司糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。糾正和預(yù)防措施程序5.3.3 公司總工程師序號(hào)職 責(zé) 和 權(quán) 限ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件1組織落實(shí)本公司科技、質(zhì)量管理目標(biāo)。質(zhì)量手冊(cè)2主管本公司技術(shù)文件管理，按權(quán)限審批本公司承建的一般工程的施工組織設(shè)計(jì)。文件控制程序3主管本公司施工過(guò)程的設(shè)計(jì)和技術(shù)管理。7.1，7.3過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序4主管本公司的委托試驗(yàn)和試驗(yàn)管理工作7.4施工過(guò)程控制程序5主管本公司監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序6協(xié)管本公司的產(chǎn)品

20、監(jiān)視和測(cè)量施工過(guò)程控制程序7主管本公司不合格品的控制8.3不合格品控制程序8監(jiān)管本業(yè)務(wù)系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。8.5糾正和預(yù)防措施程序5.3.4 公司主管生產(chǎn)副經(jīng)理序號(hào)職 責(zé) 和 權(quán) 限ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件1組織落實(shí)本公司施工生產(chǎn)管理目標(biāo)。質(zhì)量手冊(cè)2主管本公司的施工生產(chǎn)管理7.1+7.5施工過(guò)程控制程序3主管本公司的施工機(jī)械設(shè)備管理6.3機(jī)械設(shè)備管理程序4主管施工過(guò)程及其產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量6.4施工過(guò)程控制程序5主管本公司的安全生產(chǎn)管理6.4安全生產(chǎn)管理程序6主管本公司的物資控制7.4物資控制程序7主管本公司顧客財(cái)產(chǎn)的控制顧客財(cái)產(chǎn)控制程序8主管本公司對(duì)顧客的服務(wù)7.5服務(wù)程序9

21、監(jiān)管本業(yè)務(wù)系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。8.5糾正和預(yù)防措施程序5.3.5 公司主管經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理（總經(jīng)濟(jì)師）序號(hào)職 責(zé) 和 權(quán) 限ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件1組織落實(shí)本公司的經(jīng)營(yíng)、合約管理目標(biāo)。質(zhì)量手冊(cè)2主管與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制，組織實(shí)施投標(biāo)階段和中標(biāo)后的合同評(píng)審與履約管理。7.2合約管理程序3主管本公司的工程分包和勞務(wù)隊(duì)伍管理。7.4工程分包程序4監(jiān)管本業(yè)務(wù)系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。8.5糾正和預(yù)防措施程序 公司副總工程師協(xié)助總工程師做好相關(guān)管理工作；公司副總經(jīng)濟(jì)師協(xié)助主管經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理（總經(jīng)濟(jì)師）搞好相關(guān)管理工作。5.4 公司相關(guān)部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限以下僅是提示性的部門職責(zé)和權(quán)限。

22、由于各公司的部門設(shè)置和職能分配情況不同，因此不可能與各公司的實(shí)際情況完全吻合。各公司可根據(jù)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備情況，合理進(jìn)行職責(zé)和權(quán)限分配，以保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。公司調(diào)整后的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)報(bào)局企業(yè)管理部備案。公司相關(guān)部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限部門職 責(zé) 和 權(quán) 限ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件貫標(biāo)主管部門1、主管質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹落實(shí)，掌握各項(xiàng)目標(biāo)的分解和落實(shí)情況。5.35.4質(zhì)量手冊(cè)2、協(xié)助貫標(biāo)分管領(lǐng)導(dǎo)制定各部門的職責(zé)和權(quán)限，協(xié)調(diào)本公司的貫標(biāo)工作。質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限3、主管本公司的體系文件控制。文件控制程序4、主管本公司的記錄控制。記錄控制程序5、主管本公司的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。內(nèi)部審核程序6、

23、收集質(zhì)量管理體系相關(guān)數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析，為改進(jìn)質(zhì)量管理體系提出建議。8.4質(zhì)量手冊(cè)服務(wù)程序7、監(jiān)控糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。8.5糾正和預(yù)防措施程序8、負(fù)責(zé)貫標(biāo)工作的外部聯(lián)絡(luò)工程部門1、貫徹質(zhì)量方針，制定公司年度生產(chǎn)目標(biāo)并組織分解落實(shí)。5.4質(zhì)量手冊(cè)2、審核工程項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃，做好本部門的文件控制文件控制程序3、做好本部門的記錄控制記錄控制程序4、主管施工生產(chǎn)管理7.5施工過(guò)程控制程序5、主管安全生產(chǎn)管理6.4安全生產(chǎn)管理程序6、主管施工過(guò)程和交付后的顧客溝通和服務(wù)，組織實(shí)施顧客滿意度調(diào)查。7.5服務(wù)程序7、參與監(jiān)控顧客財(cái)產(chǎn)的控制顧客財(cái)產(chǎn)控制程序8、監(jiān)管本業(yè)務(wù)系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的制定和

24、實(shí)施。8.5糾正和預(yù)防措施程序公司相關(guān)部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限部門職 責(zé) 和 權(quán) 限ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件質(zhì)量部門1、貫徹質(zhì)量方針，制定公司年度質(zhì)量目標(biāo)并組織分解落實(shí)。5.4質(zhì)量手冊(cè)2、做好本部門的文件控制文件控制程序3、做好本部門的記錄控制記錄控制程序4、主管工程質(zhì)量控制，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，參加地基基礎(chǔ)和主體分部質(zhì)量驗(yàn)評(píng)。施工過(guò)程控制程序5、主管不合格品的控制8.3不合格品控制程序6、定期進(jìn)行質(zhì)量信息的收集和分析，提出改進(jìn)建議。8.4質(zhì)量手冊(cè)、糾正和預(yù)防措施程序7、監(jiān)管本業(yè)務(wù)系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。8.5糾正和預(yù)防措施程序技術(shù)、計(jì)量部門1、貫徹質(zhì)量方針，制定公司年度科技管理目標(biāo)

25、并組織分解落實(shí)。5.4質(zhì)量手冊(cè)2、監(jiān)控工程技術(shù)文件的管理，組織編制/審核施工組織設(shè)計(jì)，做好本部門的文件控制。7.1文件控制程序3、監(jiān)控技術(shù)資料的管理，做好本部門的記錄控制記錄控制程序4、主管施工過(guò)程的設(shè)計(jì)控制7.1，7.3過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序5、參與不合格品的控制8.3不合格品控制程序6、主管監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序7、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)分包的聯(lián)絡(luò)7.4設(shè)計(jì)分包程序8、參與監(jiān)控顧客財(cái)產(chǎn)的控制顧客財(cái)產(chǎn)控制程序9、監(jiān)管本業(yè)務(wù)系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。8.5糾正和預(yù)防措施程序公司相關(guān)部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限部門職 責(zé) 和 權(quán) 限ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件經(jīng)營(yíng)合約部門1、貫徹質(zhì)量方針，制

26、定公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并組織分解落實(shí)。5.4質(zhì)量手冊(cè)2、做好本部門的文件控制。文件控制程序3、做好本部門的記錄控制記錄控制程序4、主管與顧客有關(guān)的過(guò)程，組織做好合同評(píng)審及履約管理。7.2合約管理程序5、主管工程分包和勞務(wù)隊(duì)伍管理7.4工程分包程序6、監(jiān)管本業(yè)務(wù)系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。8.5糾正和預(yù)防措施程序人力資源管理部門1、貫徹質(zhì)量方針，制定公司年度人力資源管理目標(biāo)并組織分解落實(shí)。5.4質(zhì)量手冊(cè)2、做好本部門的文件控制。文件控制程序3、做好本部門的記錄控制記錄控制程序4、主管人力資源管理與職工培訓(xùn)6.2人力資源管理程序5、監(jiān)管本業(yè)務(wù)系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。8.5糾正和預(yù)防措施程序

27、物資部門1、貫徹質(zhì)量方針，制定公司年度物資管理目標(biāo)并組織分解落實(shí)。5.4質(zhì)量手冊(cè)2、做好本部門的文件控制。文件控制程序3、做好本部門的記錄控制記錄控制程序4、主管物資控制，包括對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇、采購(gòu)、驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、防護(hù)及不合格物資的處理等。7.4，8.3物資控制程序5、組織實(shí)施顧客財(cái)產(chǎn)的控制顧客財(cái)產(chǎn)控制程序6、監(jiān)管本業(yè)務(wù)系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。8.5糾正和預(yù)防措施程序公司相關(guān)部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限部門職 責(zé) 和 權(quán) 限ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)文件設(shè)備部門1、貫徹質(zhì)量方針，制定公司年度設(shè)備管理目標(biāo)并組織分解落實(shí)。5.4質(zhì)量手冊(cè)2、做好本部門的文件控制。文件控制程序3、做好本部門的記錄控制

28、記錄控制程序4、主管本公司機(jī)械設(shè)備管理6.3機(jī)械設(shè)備管理程序5、參與監(jiān)控顧客財(cái)產(chǎn)的控制顧客財(cái)產(chǎn)控制程序6、監(jiān)管本業(yè)務(wù)系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。8.5糾正和預(yù)防措施程序安全部門1、貫徹質(zhì)量方針，制定公司年度安全管理目標(biāo)并組織分解落實(shí)。5.4質(zhì)量手冊(cè)2、做好本部門的文件控制。文件控制程序3、做好本部門的記錄控制記錄控制程序4、主管安全生產(chǎn)管理6.4安全生產(chǎn)管理程序5、監(jiān)管本業(yè)務(wù)系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。8.5糾正和預(yù)防措施程序辦公室1、貫徹質(zhì)量方針，匯總制定公司年度綜合管理目標(biāo)并組織分解落實(shí)。5.4質(zhì)量手冊(cè)2、分管行政性質(zhì)量文件的控制，做好本部門的文件控制。文件控制程序3、做好本部門的

29、記錄控制記錄控制程序4、監(jiān)管本業(yè)務(wù)系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。8.5糾正和預(yù)防措施程序5.5 項(xiàng)目管理人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限5.5.1 項(xiàng)目經(jīng)理序號(hào)職 責(zé) 和 權(quán) 限相關(guān)文件1明確項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)并分解落實(shí)。質(zhì)量手冊(cè)2根據(jù)項(xiàng)目管理人員的配備情況，明確相關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限3組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，編制質(zhì)量計(jì)劃和（或）施工組織設(shè)計(jì)。施工過(guò)程控制程序4審批項(xiàng)目受控文件清單文件控制程序5審批項(xiàng)目記錄管理清單記錄控制程序6建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。（如生產(chǎn)例會(huì)）質(zhì)量手冊(cè)7組織項(xiàng)目管理人員學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和質(zhì)量管理體系文件及其他有關(guān)知識(shí)，滿足各項(xiàng)管理工作的需要。人力

30、資源管理程序8組織編制和實(shí)施項(xiàng)目安全保證計(jì)劃或安全技術(shù)措施方案。安全生產(chǎn)管理程序9組織搞好施工現(xiàn)場(chǎng)管理，滿足顧客要求和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排。施工過(guò)程控制程序10建立適當(dāng)?shù)念櫩蜏贤ㄇ溃?fù)責(zé)施工期間的顧客溝通。質(zhì)量手冊(cè)11審批項(xiàng)目采購(gòu)文件；當(dāng)供應(yīng)商由項(xiàng)目負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)時(shí)，審批合格供應(yīng)商名錄。物資控制程序12組織質(zhì)量信息分析，審批項(xiàng)目制定的糾正和預(yù)防措施。糾正和預(yù)防措施程序5.5.2 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人序號(hào)職 責(zé) 和 權(quán) 限相關(guān)文件1參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、編制施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃，組織辦理施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃的審批及更改。施工過(guò)程控制程序文件控制程序2負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程技術(shù)文件的控制，包括圖紙、圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)

31、變更、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖集等的控制。文件控制程序3全面負(fù)責(zé)工程記錄的控制記錄控制程序4負(fù)責(zé)施工過(guò)程的技術(shù)管理，組織實(shí)施施工過(guò)程的設(shè)計(jì)。文件控制程序過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序5負(fù)責(zé)工程技術(shù)方面的顧客溝通質(zhì)量手冊(cè)6負(fù)責(zé)總承包項(xiàng)目的設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)設(shè)計(jì)分包程序7負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)委托試驗(yàn)室的評(píng)價(jià)，組織項(xiàng)目的產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。施工過(guò)程控制程序8協(xié)調(diào)工程項(xiàng)目的產(chǎn)品保護(hù)施工過(guò)程控制程序9組織顧客提供的工程技術(shù)文件、待安裝設(shè)備和已完工程的控制顧客財(cái)產(chǎn)控制程序10分管項(xiàng)目監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序11編制不合格品處理方案并組織實(shí)施不合格品控制程序12根據(jù)質(zhì)量信息的分析情況，制定項(xiàng)目的糾正和預(yù)防

32、措施。糾正和預(yù)防措施程序13質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定的其他職責(zé)質(zhì)量計(jì)劃5.5.3 項(xiàng)目質(zhì)量員序號(hào)職 責(zé) 和 權(quán) 限相關(guān)文件1負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查和分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量驗(yàn)收與核定，向公司質(zhì)量部門提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告。施工過(guò)程控制程序2負(fù)責(zé)一般不合格品的處置，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品及時(shí)報(bào)告技術(shù)負(fù)責(zé)人，并負(fù)責(zé)處置后的質(zhì)量驗(yàn)收與評(píng)定。不合格品控制程序3負(fù)責(zé)監(jiān)視產(chǎn)品保護(hù)和顧客提供已完工程的保護(hù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題下達(dá)整改通知單。施工過(guò)程控制程序顧客財(cái)產(chǎn)控制程序4按分工做好記錄的控制記錄控制程序5行使現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)懲權(quán)。分包合同、管理制度6質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定的其他職責(zé)質(zhì)量計(jì)劃5.5.4 項(xiàng)目施工員（工長(zhǎng)）序號(hào)職 責(zé) 和 權(quán) 限相關(guān)文件1參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，進(jìn)行負(fù)責(zé)專業(yè)的技術(shù)交底。 施工過(guò)程控制程序文件控制程序2按分工做好相關(guān)記錄的控制記錄控制程序3協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理搞好施工現(xiàn)場(chǎng)的管理施工過(guò)程控制程序4落實(shí)安全保證計(jì)劃或技術(shù)措施方案安全生產(chǎn)管理程序5協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人搞好施工過(guò)程的設(shè)計(jì)過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序6按分工實(shí)施施工過(guò)程及其產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量施工過(guò)程控制程序7實(shí)施顧客提供的待安裝設(shè)備和已完工程的控制顧客財(cái)產(chǎn)控制程序8參與