安防質(zhì)量保證體系

1、1.2.3.4.5.5.15.25.35.45.55.65.75.85.95.105.115.125.135.145.155.165.175.185.195.206.6.16.26.36.46.5質(zhì)量手冊(cè)管理圍 引用標(biāo)準(zhǔn) 術(shù)語(yǔ)和定義 質(zhì)量體系要求 管理職責(zé) 質(zhì)量體系 合同評(píng)審 設(shè)計(jì)控制 文件和資料控制 米購(gòu)顧客提供產(chǎn)品的控制 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 過(guò)程控制 檢驗(yàn)和試驗(yàn)檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 不合格品的控制 糾正和預(yù)防措施 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 質(zhì)量記錄的控制 部質(zhì)量審核 培訓(xùn) 服務(wù) 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 附錄 附錄（一）：公司簡(jiǎn)介 附錄（二）:公司行政組織機(jī)構(gòu)圖 附錄（三）:公司質(zhì)

2、量體系組織機(jī)構(gòu)圖 附錄（四）：質(zhì)量體系要素分配表 附錄（五）:程序文件目錄0111 總經(jīng)理授權(quán)管理者代表組成質(zhì)量體系文件編寫(xiě)組，編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)0112 質(zhì)量保證體系手冊(cè)經(jīng)各部門(mén)討論修改后，報(bào)管理者代表審核0113 經(jīng)審核的質(zhì)量保證體系手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施012 質(zhì)量保證體系手冊(cè)的發(fā)放0121 質(zhì)量保證體系手冊(cè)分受控和非受控二類，辦公室應(yīng)在手冊(cè)受控狀態(tài)處 加以標(biāo)識(shí)，并統(tǒng)一編號(hào)。0122 受控質(zhì)量保證體系手冊(cè)是公司的質(zhì)量法規(guī)依據(jù)和證實(shí)，應(yīng)按照經(jīng)過(guò)管 理者代表批準(zhǔn)的發(fā)放，依序號(hào)發(fā)放并辦理簽收手續(xù)。0123 非受控質(zhì)量保證體系手冊(cè)是公司向顧客提供的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體 系保證的證實(shí)，當(dāng)顧客或其他外

3、部人員需用時(shí)，需向辦公室提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)管 理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室登記發(fā)放。013質(zhì)量保證體系手冊(cè)的更改0131 各部門(mén)對(duì)質(zhì)量保證體系手冊(cè)的更改意見(jiàn)，應(yīng)以書(shū)面形式提交辦公室， 在意見(jiàn)未被采納批準(zhǔn)前，仍按原規(guī)定執(zhí)行。0132 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)考慮質(zhì)量保證體系手冊(cè)進(jìn)行換版。a. 作為質(zhì)量保證體系手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大修改時(shí)；b. 公司質(zhì)量方針調(diào)整時(shí)；c. 公司組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量職能變動(dòng)較大時(shí)；d. 經(jīng)營(yíng)環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式發(fā)生較大變動(dòng)時(shí)；e. 質(zhì)量保證體系體系審核與管理評(píng)審中提出改進(jìn)要求時(shí)；0133 辦公室擬定更改或換版的書(shū)面報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) 后進(jìn)行。0134 管理

4、者代表組織原文件編寫(xiě)組成員對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改，修改完后報(bào)總經(jīng) 理批準(zhǔn)，由辦公室發(fā)至受控質(zhì)量保證體系手冊(cè)的持有者，手冊(cè)持有者依據(jù)通知更 改容或更改標(biāo)記，用鋼筆填寫(xiě)手冊(cè)更改頁(yè)。0135 修訂后的文頁(yè)應(yīng)及時(shí)取代原文頁(yè)，原文頁(yè)由辦公室收回，經(jīng)管理者代 表批準(zhǔn)方可銷毀。0136 質(zhì)量保證體系手冊(cè)換版后，新版發(fā)放時(shí)，受控舊版同時(shí)收回，并由辦 公室加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。014質(zhì)量保證體系手冊(cè)的保管0141 對(duì)質(zhì)量保證體系手冊(cè)應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一登記、編號(hào)、存放。0142 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得外借、拆散、抽頁(yè)、污損或隨意更改。0143 手冊(cè)丟失應(yīng)及時(shí)報(bào)辦公室，追求責(zé)任后方可補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)要進(jìn)行登記， 要進(jìn)行重新編號(hào)。0144

5、 手冊(cè)持有者工作變動(dòng)，應(yīng)把手冊(cè)交回辦公室。0145 手冊(cè)未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得復(fù)制。01 4 6 手冊(cè)底稿、各單位局部更改報(bào)告和手冊(cè)更改記錄由辦公室歸檔保存。0147 手冊(cè)修改或換版時(shí)，版次同時(shí)更改。手冊(cè)頒布時(shí)為 A 版，第一 次修改為A/1，第二次修改A/2換版時(shí)文件代號(hào)中年度相應(yīng)更改。1 、 圍： 本手冊(cè)適用于公司承接的建筑裝飾工程，從投標(biāo)、設(shè)計(jì)、施工、竣工到交 付使用全過(guò)程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。公司所有從事與工程質(zhì)量有關(guān)的人 員必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)21 GBT 190231996 質(zhì)量手冊(cè)編制指南22 GBT 6583 1 994質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語(yǔ)23 GBT 1 900

6、 1 1 994 質(zhì)量體系設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式3. 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用 GBT 6583ISO 8402 的術(shù)語(yǔ)和以下定義。31 安裝是指在建筑裝飾工程施工中的采暖、給水、排水、電氣、通風(fēng)、空 調(diào)等設(shè)備的安裝。32 隱蔽工程是指被下一道工序或其它分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋而無(wú)法直接檢 查的工程項(xiàng)目。3 3 三檢制是指建筑裝飾工程在施工過(guò)程中的自檢、專檢、交接檢。34 施工組織設(shè)計(jì)為保證工程項(xiàng)目的實(shí)施，公司根據(jù)合同要求編制的工程計(jì) 劃和施工方案。3 5 分包方獨(dú)立建制具有法人資格的分包施工單位。3 6 分供方為供方提供物質(zhì)的生產(chǎn)廠家、商店等供應(yīng)單位。3 7 特殊物質(zhì)指合同中要求

7、進(jìn)行監(jiān)控的物質(zhì)。4質(zhì)量體系要求41管理職責(zé)4 1 1 總則 確定本公司的質(zhì)量方針及組織機(jī)構(gòu)，以確保質(zhì)量體系的總體要求，規(guī)定公司 管理層、執(zhí)行層和驗(yàn)證人員的職責(zé)和權(quán)限，配置好資源。4 1 2 職責(zé)412 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)定機(jī)關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限，配 備必要的資源，主持管理評(píng)審工作。412 2 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告。412 3 辦公室負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，并記錄。 413 程序概要413 1 質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是：科學(xué)管理、精心施工、塑時(shí)代精品；優(yōu)質(zhì)服務(wù)、高效 人才、創(chuàng)創(chuàng)勢(shì)品牌。本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：嚴(yán)工藝、強(qiáng)管理、工程一次交驗(yàn)合格率100%； 優(yōu)良工程率 80%；

8、客戶滿意率 100%；爭(zhēng)創(chuàng)市優(yōu)工程。413 2 組織 為了使質(zhì)量手冊(cè)的各項(xiàng)要求得到貫徹實(shí)施，公司建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編 制了質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖， 同時(shí)，根據(jù) GBT190011994 質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的要 求，編制了質(zhì)量體系要素分配表，以便保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 見(jiàn)附錄（二）、 附錄（三）、附錄（四） 4133 職責(zé)和職權(quán) 公司對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的人員和部門(mén)，規(guī)定了明確的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。1、總經(jīng)理a. 主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，包括對(duì)質(zhì)量的承諾。批準(zhǔn)和頒布 公司質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)公司質(zhì)量體系的建立、完善、實(shí)施和保持有效運(yùn)行負(fù)決 策責(zé)任。b. 確定公司各部門(mén)、各崗位的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系。c. 配備

9、資源：對(duì)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人財(cái)物等資源需求予以滿足。d. 定期主持管理評(píng)審， 保持質(zhì)量體系的適應(yīng)性和有效性。 對(duì)工程質(zhì)量和服務(wù) 質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。e. 每年至少召開(kāi) 12 次質(zhì)量工作例會(huì)，推進(jìn)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)正常開(kāi)展。2. 管理者代表 代表總經(jīng)理行使質(zhì)量管理職能，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。A. 協(xié)助總經(jīng)理建立公司質(zhì)量體系，并負(fù)責(zé)實(shí)施協(xié)調(diào)和監(jiān)督。B. 主持公司部質(zhì)量體系審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況。C. 處理協(xié)調(diào)公司部質(zhì)量體系審核中發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，監(jiān)督有關(guān)部門(mén)采取 糾正和預(yù)防措施并驗(yàn)證其結(jié)果的有效性。D. 代表公司與外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，組織向客戶提供質(zhì)量保證。E. 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況， 協(xié)助總經(jīng)理

10、負(fù)責(zé)組織實(shí)施管理評(píng)審， 編寫(xiě)報(bào)告， 提交報(bào)告，并組織跟蹤相關(guān)糾正和預(yù)防措施有效性的檢查、 監(jiān)督。3. 副總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)） 組織設(shè)計(jì)、工程、經(jīng)營(yíng)、技質(zhì)、材料五個(gè)系統(tǒng)的部門(mén)貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì) 量目標(biāo)及質(zhì)量體系文件，保證質(zhì)量體系要求在這五個(gè)系統(tǒng)中的實(shí)施效果。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中設(shè)計(jì)、采購(gòu)、合同評(píng)審要素的宏觀質(zhì)量控制。參與五個(gè)系統(tǒng) 中其它要素的質(zhì)量控制。4. 副總經(jīng)理（行政） 組織辦公室、人力資源部?jī)刹块T(mén)貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量體系文 件，保證質(zhì)量體系要求在這兩個(gè)部門(mén)的實(shí)施效果。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中文件和資料控 制、培訓(xùn)兩要素的宏觀質(zhì)量控制。參與兩部門(mén)其它要素的質(zhì)量控制。5設(shè)計(jì)總監(jiān) 設(shè)計(jì)總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)要素

11、的宏觀控制。參與相關(guān)要素的質(zhì)量控制。6。工程總監(jiān) 負(fù)責(zé)過(guò)程控制要素的宏觀質(zhì)量控制。參與技質(zhì)部、工程部其它要素的質(zhì)量7. 經(jīng)營(yíng)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購(gòu)合同評(píng)審兩要素的宏觀質(zhì)量控制活動(dòng)。參與材料部、經(jīng)營(yíng)部其它 相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。8. 設(shè)計(jì)部 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中設(shè)計(jì)要素的質(zhì)量控制。參與相關(guān)質(zhì)量要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。9. 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中質(zhì)量體系、文件和資料控制中技術(shù)文件和資料、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和 可追溯性、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、不合格品的 控制、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量記錄中的施工質(zhì)量記錄、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等要素的質(zhì)量控 制。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。10. 工程部 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中采購(gòu)

12、中分包方的管理、過(guò)程控制、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù) 和交付中的搬運(yùn)、防護(hù)和交付，服務(wù)要素。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制 活動(dòng)。11材料部 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中采購(gòu)要素中分供方的管理、搬運(yùn)、貯存、包裝防護(hù)和交付要 素中的貯存等要素的質(zhì)量控制。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。12經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中合同評(píng)審，顧客提供產(chǎn)品控制兩要素的質(zhì)量控制參與質(zhì)量體 系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。13辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中管理職責(zé)、 文件和資料控制的質(zhì)量體系文件和外來(lái)行政文件， 質(zhì)量記錄控制，部質(zhì)量審核四個(gè)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。14人力資源部 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中培訓(xùn)要素的質(zhì)量控制活

13、動(dòng)。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量 控制活動(dòng)。15項(xiàng)目經(jīng)理部嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家公司的有關(guān)文件規(guī)定， 在各業(yè)務(wù)部門(mén)的協(xié)作指導(dǎo)下參與機(jī)關(guān)要素 的質(zhì)量控制活動(dòng)。16質(zhì)檢員 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目全過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督檢查，參與工程質(zhì)量評(píng)定。17審員 參與部質(zhì)量體系審核及其驗(yàn)證工作。412 2 資源 為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) , 保證管理、執(zhí)行、驗(yàn)證活動(dòng)的需要，使公司質(zhì) 量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，公司管理者為其配備了以下各類適宜的資源：a. 工程項(xiàng)目實(shí)施所需的生產(chǎn)設(shè)備。b. 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。c. 工程技術(shù)和專業(yè)技能。d. 經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)的專業(yè)人員，包括部質(zhì)量審核員。e. 計(jì)算機(jī)設(shè)備及應(yīng)用軟件。f. 資金及各項(xiàng)生產(chǎn)物質(zhì)。g.

14、 技術(shù)文件：通過(guò)對(duì)工程項(xiàng)目合同評(píng)審、明確資源要求，并編寫(xiě)質(zhì)量計(jì) 劃或施工組織設(shè)計(jì)。4123 管理者代表a. 由總經(jīng)理任命，任期兩年，屆滿時(shí)，由總經(jīng)理重新任命。b. 管理者代表的職責(zé)是： 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的組織建立、實(shí)施和保持運(yùn)行。 定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，處理質(zhì)量體系運(yùn)行中的問(wèn) 題。組織協(xié)調(diào)質(zhì)量體系部管理工作和外部有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)工作。4 1 3管理評(píng)審413 41 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，一般情況下每年進(jìn)行一次，以確保所建 立的質(zhì)量體系保持持續(xù)的適宜性和有效性。當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或質(zhì)量體系建立 運(yùn)行時(shí)，組織機(jī)構(gòu)，經(jīng)營(yíng)圍發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，應(yīng)增加評(píng)審的次數(shù)。4134 每次評(píng)審的容及參加人員等

15、按 Q/CS02-4.1-2000 管理評(píng)審程序規(guī) 定實(shí)施并將實(shí)施結(jié)果形成書(shū)面報(bào)告。413 5 支持性程序文件Q/CS02-4.1-2000 管理評(píng)審程序。4 1 質(zhì)量體系4 2 1 總則根據(jù) GB/T19001-1994 idt ISO9001:1994 的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄、管理規(guī)定，建立并保持文件化的 質(zhì)量體系，使其有效運(yùn)行。適用于公司經(jīng)營(yíng)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)中與質(zhì)量有關(guān)的一切活動(dòng)。4 2 2 職責(zé)4221 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織建立質(zhì)量體系并批準(zhǔn)頒發(fā)、 實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。 4222 管理者代表負(fù)責(zé)組織、 編寫(xiě)、審定質(zhì)量體系文件并對(duì)其有效實(shí)施負(fù)責(zé)

16、。422 3 管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)質(zhì)量體系第一層次文件（質(zhì)量手冊(cè)） 、第二 層次文件（程序文件），經(jīng)各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并組織實(shí)施。由辦公室 負(fù)責(zé)發(fā)放及管理。4224 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系第三層次文件（管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì) 量記錄等）的編制、審核，相關(guān)公司級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。由各職能部門(mén)發(fā)放，并實(shí) 施管理。423 程序概要4231 質(zhì)量手冊(cè)的編寫(xiě)與修訂， 由管理者代表組織進(jìn)行。 無(wú)論編寫(xiě)還是修訂， 均需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能生效。4232 質(zhì)量手冊(cè)分受控發(fā)放和非受控發(fā)放兩種形式，受控發(fā)放對(duì)象為公司級(jí) 領(lǐng)導(dǎo)和與質(zhì)量手冊(cè)控制要素有關(guān)的部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)， 受控發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)封面有 “受 控”標(biāo)識(shí)

17、，并有發(fā)放編號(hào)；非受控發(fā)放對(duì)象為顧客、咨詢中心等，封面有“非受 控”的標(biāo)識(shí)。4233 為了保證質(zhì)量手冊(cè)與本公司發(fā)展相適應(yīng)，總經(jīng)理委派管理者代表根據(jù) 本企業(yè)發(fā)展方向和質(zhì)量體系評(píng)審的結(jié)果，組織對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修訂，辦公室負(fù)責(zé) 對(duì)受控發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行跟蹤管理，并負(fù)責(zé)更改工作。4234 程序文件是為了實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)所編制的支持性文件，程序文件的編寫(xiě) 與修訂由管理者代表組織有資格的人員，按照 Q/CS02-4.5-2000 文件和資料控 制程序的規(guī)定執(zhí)行。4235 各職能部門(mén)的專業(yè)管理規(guī)定、企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量有關(guān)的文件及其記 錄等由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)編制、修訂、發(fā)放與管理。辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一授號(hào)、備案； 無(wú)論編寫(xiě)

18、與修訂，相關(guān)公司級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。4 2 4 質(zhì)量策劃4241 質(zhì)量策劃應(yīng)與質(zhì)量體系的所有其它要求相一致并形成適于操作的文件Q/CS02-4.2-2000項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃控制程序，針對(duì)各工程項(xiàng)目均作質(zhì)量策劃工作， 對(duì)特定的工程項(xiàng)目或合同規(guī)定專門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)，并形成項(xiàng)目質(zhì)量計(jì) 劃。4242 配備必要的控制手段，設(shè)備（生產(chǎn)和檢測(cè)用）和專業(yè)人員等資源。必 要時(shí)應(yīng)采用新技術(shù)、新工藝、新材料。4243 確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與施工，檢驗(yàn)和試驗(yàn)與保修服務(wù)各階段的文件的相容性 和協(xié)調(diào)性。424 4 確定與準(zhǔn)備有關(guān)質(zhì)量策劃活動(dòng)的質(zhì)量記錄。424 5 支持性程序文件Q/CS02-4.2-2000項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃控制

19、程序4 3合同評(píng)審4 3 1 總則 在投標(biāo)或簽訂合同之前，對(duì)標(biāo)書(shū)、合同進(jìn)行評(píng)審，以確保能夠充分理解與顧 客所簽訂的合同的容，保證合同能夠正確執(zhí)行，滿足顧客所提出的要求。4 3 2 職責(zé)432 1 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)合同評(píng)審工作。4322 設(shè)計(jì)部、技質(zhì)部、工程部、材料部、項(xiàng)目部等負(fù)責(zé)對(duì)合同中相關(guān)業(yè)務(wù) 部分進(jìn)行評(píng)審。433 程序概要4. 3. 3. 1制定并實(shí)施 Q/CS02-4.3-2000合同評(píng)審程序，確保合同評(píng)審、簽 訂、修訂及履行等符合規(guī)定的要求。4332 合同評(píng)審按標(biāo)書(shū)、 合同的不同類型， 采用不同形式、 不同級(jí)別的評(píng)審。 合同評(píng)審根據(jù)級(jí)別分別由副總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)） 、經(jīng)營(yíng)部監(jiān)、經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理

20、主持，有關(guān)職 能部門(mén)參加。以確保：A.投標(biāo)書(shū)與合同條款容明確、合理、完善；B.與投標(biāo)不一致處已得到解決；C.本公司具有滿足合同要求的能力。4333 經(jīng)過(guò)合同評(píng)審后，方能正式與顧客簽訂合同，并按此履行，按期按質(zhì) 驗(yàn)收。4334 合同評(píng)審中形成的各種書(shū)面文件及評(píng)審記錄， 均由經(jīng)營(yíng)部編號(hào)并存檔、 保管。4335 合同修訂必須經(jīng)本公司與顧客雙方取得一致意見(jiàn)，并形成書(shū)面文件后 方能進(jìn)行。必要時(shí)應(yīng)執(zhí)行合同評(píng)審有關(guān)程序的規(guī)定，重新進(jìn)行評(píng)審認(rèn)可。修訂的 容按程序的規(guī)定，正式傳遞到公司有關(guān)部門(mén)實(shí)施。4 3 4 支持性程序文件Q/CS02-4.3-2000合同評(píng)審程序4 4設(shè)計(jì)控制4 4 1 總則 為確保公司所承

21、接的設(shè)計(jì)項(xiàng)目符合顧客要求，使設(shè)計(jì)過(guò)程處于受控狀態(tài)，公 司制訂并實(shí)施設(shè)計(jì)控制程序 ，從設(shè)計(jì)策劃到設(shè)計(jì)確認(rèn)全過(guò)程實(shí)施控制和驗(yàn)證。4 4 2 職責(zé)設(shè)計(jì)部是本要素的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的全過(guò)程。443 程序概要443 1 設(shè)計(jì)策劃44311 設(shè)計(jì)部對(duì)設(shè)計(jì)容進(jìn)行分析、研究、收集必要的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料，并 參照合同評(píng)審結(jié)果策劃設(shè)計(jì)工作。443 12 設(shè)計(jì)部組織項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施小組，指定一名負(fù)責(zé)人。編制設(shè)計(jì)開(kāi) 發(fā)計(jì)劃，制定設(shè)計(jì)目標(biāo)，并明確設(shè)計(jì)階段的劃分，應(yīng)開(kāi)展的設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、 設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)。以及各設(shè)計(jì)人員的職責(zé)分工。并配備相應(yīng)的資源。443 2 組織和技術(shù)接口44321 確定各專業(yè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人，專

22、業(yè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施小組負(fù) 責(zé)人負(fù)責(zé)。項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施小組需將有關(guān)資料和設(shè)計(jì)要求傳遞到結(jié)構(gòu)、電氣、暖通、 上下水等專業(yè)設(shè)計(jì)組。4432 。2 方案設(shè)計(jì)階段、由設(shè)計(jì)部組織各專業(yè)組對(duì)接口傳遞信息進(jìn)行分析 和確認(rèn)。443 23 在施工圖設(shè)計(jì)中主任設(shè)計(jì)師應(yīng)組織各專業(yè)組進(jìn)行技術(shù)協(xié)調(diào)，并檢 查外傳遞信息的執(zhí)行情況。443 24 施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)完成后，進(jìn)行圖紙復(fù)審、修改、會(huì)簽，將有關(guān)圖紙 技術(shù)和信息資料向設(shè)計(jì)部經(jīng)理傳遞，并組織評(píng)審、保證接口暢通。443。 3 設(shè)計(jì)輸入443 31 設(shè)計(jì)部應(yīng)以有關(guān)的政策法規(guī)、招投標(biāo)文件，裝飾工程設(shè)計(jì)合同、 設(shè)計(jì)委托書(shū)和合同評(píng)審結(jié)果為依據(jù)，確定設(shè)計(jì)輸入要求，并形成設(shè)計(jì)輸入文件。

23、443 32 設(shè)計(jì)部組織設(shè)計(jì)輸入評(píng)審、設(shè)計(jì)輸入是否符合法令、法規(guī)，是否 滿足合同要求，設(shè)計(jì)輸入文件是否完整正確。443 33 對(duì)不完善的、含糊的或矛盾的要求，應(yīng)會(huì)同提出者一起解決。443 34 對(duì)設(shè)計(jì)輸入文件的評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成工程實(shí)際輸入評(píng)審記錄。443 4 設(shè)計(jì)輸出443 41 設(shè)計(jì)人員應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)輸入文件要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，不同階段形成不同 的輸出文件。443 42 設(shè)計(jì)輸出文件的要求 滿足設(shè)計(jì)輸入要求； 包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則； 能據(jù)以編制施工圖、預(yù)算； 能據(jù)以安排材料、設(shè)備、采購(gòu)； 能據(jù)以進(jìn)行施工和安裝； 能據(jù)以進(jìn)行工程驗(yàn)收； 滿足主要特性；443 43 設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格的校對(duì)，并進(jìn)行設(shè)計(jì)輸出評(píng)

24、審，評(píng)審其是 否滿足設(shè)計(jì)輸入要求，并由設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字后才予以發(fā)放。443 5 設(shè)計(jì)評(píng)審443 51 設(shè)計(jì)部經(jīng)理在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段組織有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，評(píng)價(jià) 設(shè)計(jì)結(jié)果是否符合設(shè)計(jì)要求。必要時(shí)可邀請(qǐng)專家參加設(shè)計(jì)評(píng)審。443 52 由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人編寫(xiě)設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告，由設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批，并對(duì) 評(píng)審中的改進(jìn)建議落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)證。443 53 設(shè)計(jì)評(píng)審記錄由設(shè)計(jì)部保存。443 6 設(shè)計(jì)驗(yàn)證443 61 在設(shè)計(jì)適當(dāng)階段，對(duì)設(shè)計(jì)輸出是否滿足該階段設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證，并做好驗(yàn)證記錄。443 62 驗(yàn)證方式除設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)膺€可以包括：變換計(jì)算方法進(jìn)行驗(yàn)算；將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；進(jìn)行鑒定試驗(yàn)；對(duì)發(fā)放前的

25、設(shè)計(jì)階段文件進(jìn)行評(píng)審等；443 63 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)驗(yàn)證的人員應(yīng)編寫(xiě)設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告，由設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批后 實(shí)施，并針對(duì)報(bào)告中提出的問(wèn)題對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行修改。4437 設(shè)計(jì)確認(rèn)443 71 在完成設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)驗(yàn)證后，要進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)針 對(duì)最終產(chǎn)品即工程效果進(jìn)行。確定工程是否符合使用者要求，復(fù)雜大型工程設(shè)計(jì) 可通過(guò)顧客簽字認(rèn)可辦法進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。443 72 設(shè)計(jì)確認(rèn)容包括：a. 可行性研究評(píng)估b. 方案設(shè)計(jì)的審批c. 初步設(shè)計(jì)的審批d. 設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審443 73 設(shè)計(jì)人員應(yīng)作好設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄443 8 設(shè)計(jì)更改44381 需要設(shè)計(jì)更改時(shí)，應(yīng)提出設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單，經(jīng)設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批后， 方可實(shí)施設(shè)計(jì)更改。44

26、3 82 設(shè)計(jì)更改的結(jié)果應(yīng)以設(shè)計(jì)更改通知單的形式及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)和 人員。443 83 設(shè)計(jì)部經(jīng)理授權(quán)設(shè)計(jì)更改人員進(jìn)行設(shè)計(jì)更改，并在更改部位進(jìn)行 標(biāo)識(shí)和記錄。443 84 當(dāng)設(shè)計(jì)更改數(shù)量較多、復(fù)雜程度較大，由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人決定是 否需要重新進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)評(píng)審 443 85 所有的設(shè)計(jì)更改都應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)設(shè)計(jì)更改評(píng)審記錄。443 86 設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單、設(shè)計(jì)更改通知單、設(shè)計(jì)更改評(píng)審記錄和設(shè)計(jì)更 改文件、設(shè)計(jì)部應(yīng)妥善保存。4 4 4 支持性程序文件Q/CS02-4.4-2000 設(shè)計(jì)控制程序4 5文件和資料控制4 5 1 總則為控制與質(zhì)量體系要求有關(guān)的所有文件和資料 （包括外來(lái)文件），公司制

27、定并 執(zhí)行文件和資料控制程序 ，文件和資料可以呈任何形式 , 如硬拷貝或電子體。 4 5 2 職責(zé)4521 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料編制的組織及審定工作，并對(duì)其 有效性負(fù)責(zé)。4522 辦公室是全公司質(zhì)量體系文件和資料的控制和歸口管理部門(mén)，也是外 來(lái)文件的控制和管理部門(mén)。452 3 技質(zhì)部是技術(shù)文件和資料的控制及歸口管理部門(mén)。453 程序概要453 1 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布4532 文件和資料包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、法令、法規(guī)、施工圖紙、施 工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)措施、檢驗(yàn)規(guī)程、試驗(yàn)程序、操作規(guī)程、工藝文件、作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)、工程合同、采購(gòu)文件等，還應(yīng)包括有關(guān)施工及驗(yàn)收規(guī)、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)

28、定標(biāo)準(zhǔn)、各種圖紙、圖集以及執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。453 3 文件和資料在發(fā)布前應(yīng)按程序文件規(guī)定履行審批手續(xù)。a. 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。程序文件由各職能部門(mén)主管領(lǐng) 導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b. 針對(duì)公司的管理文件由公司辦公室審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。c. 針對(duì)各部門(mén)系統(tǒng)的管理文件由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。d. 外部文件 , 由文件的對(duì)口管理部門(mén)主管批準(zhǔn)后方可使用 , 并負(fù)責(zé)跟蹤換版。4534 文件和資料分受控和非受控兩種，應(yīng)由發(fā)放部門(mén)統(tǒng)一編號(hào)、登記和標(biāo) 識(shí)。以確保：a. 對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都得到和使用相應(yīng)文件的有效版本；b. 及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤走作廢文

29、件；c. 為法律或積累知識(shí)的目的而保留的任何作廢文件都應(yīng)進(jìn)行記錄和標(biāo)識(shí)。453 5 文件和資料的發(fā)放與回收質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等受控文件需按受控圍控制總份數(shù)、編制 發(fā)放號(hào)，加蓋“受控”印章，收回作廢文件一律蓋“作廢”印章并及時(shí)銷毀。用 于存檔加蓋“存檔”印章標(biāo)識(shí)。為法律或積累知識(shí)而保留的作廢文件加蓋“作廢 保留”印章。受控文件未經(jīng)公司原審批人批準(zhǔn)，不得翻印和錄制。 4 5 4 文件和資料的更改 4 54 1 所有文件和資料的更改，必須按照文件和資料控制程序的有關(guān)規(guī) 定進(jìn)行，不允許未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)的任何更改。 4542 文件的更改由該文件的原審批部門(mén)負(fù)責(zé)，若指定其它部門(mén)審批時(shí)，該 部門(mén)應(yīng)

30、獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 4543 文件更改均以書(shū)面形式進(jìn)行，在更改通知單上，注明更改容、更改原 因、更改日期等事項(xiàng)。文件更改后應(yīng)在原文處作出明顯標(biāo)記。 454 4 一份文件經(jīng)過(guò)一定次數(shù)修改后，進(jìn)行修訂換版、重新印發(fā)。 4 5 5 支持性程序文件 Q/CS02-4.5-2000 文件和資料控制程序 4 6 采購(gòu) 4 6 1 總則選擇具有滿足規(guī)定要求的分供方、分包方（向合格的分供方采購(gòu)產(chǎn)品，向合 格的分包方選用勞務(wù)等） ，對(duì)全公司采購(gòu)、 外協(xié)活動(dòng)及其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行有 效的控制。 4 6 2 職責(zé) 462 1 材料部是外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品的歸口管理部門(mén)。 462 2 工程部是施工勞務(wù)人員的

31、歸口管理部門(mén)。 463 程序概要 463 1 分供方、分包方的評(píng)價(jià)和選擇a）合格的分供方的評(píng)價(jià)與選擇材料部負(fù)責(zé)按外購(gòu)產(chǎn)品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量特性、類別、等級(jí)和工程項(xiàng)目對(duì)進(jìn) 貨產(chǎn)品的具體要求組織不同形式，不同級(jí)別的方法對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。經(jīng) 評(píng)定合格的分供方列入檔案，并記錄其供貨質(zhì)量和質(zhì)量保證能力，技質(zhì)部參與對(duì) 重要產(chǎn)品供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，并按 Q/CS02-4.6-2000 采購(gòu)控制程序中的規(guī)定進(jìn)行 評(píng)審。b) 合格的分包方的評(píng)價(jià)和選擇 工程部組織對(duì)各種不同專業(yè)分包隊(duì)的級(jí)別、資質(zhì)、質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查初 評(píng)，列入分包方檔案并保留其資質(zhì)證明及業(yè)績(jī)資料的復(fù)印件。工程部負(fù)責(zé)組織總 工辦、經(jīng)營(yíng)部參與對(duì)勞務(wù)隊(duì)

32、質(zhì)量保證能力的評(píng)審。463 2 外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品、勞務(wù)需求資料的準(zhǔn)備a) 使用規(guī)的采購(gòu)文件和外協(xié)加工文件，文件應(yīng)清楚說(shuō)明采購(gòu)、加工要求或?qū)?務(wù)的要求，文件發(fā)布前，技質(zhì)部應(yīng)對(duì)其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審查。b) 項(xiàng)目部依據(jù)施工圖紙、甲方要求，提出對(duì)分包方的需求文件，文件應(yīng)說(shuō)明工 程性質(zhì)、類別、工程量、文件發(fā)出前技質(zhì)部應(yīng)對(duì)其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審查。c) 4633 對(duì)分供方和分包方的質(zhì)量驗(yàn)證當(dāng)本公司和 / 或顧客需要到分供方 進(jìn)行外購(gòu)產(chǎn)品或外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)證時(shí)，事先由材料部就驗(yàn)證的安排、 方法和供方達(dá)成協(xié)議，質(zhì)量驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)予以記錄。d) 在施工過(guò)程中，技質(zhì)部應(yīng)對(duì)分包方的工程質(zhì)量和質(zhì)量保證能力進(jìn)行驗(yàn)證，

33、發(fā) 現(xiàn)不能保證質(zhì)量時(shí)及時(shí)向工程部提出更換要求，并做文字報(bào)告。工程部應(yīng)及 時(shí)處理，并在分包方的檔案中增加其質(zhì)量能力記錄。4 6 3 支持性程序文件Q/CS02-4.6-2000 采購(gòu)控制程序。4 7顧客提供產(chǎn)品的控制4 7 1 總則 對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、貯存、保管和使用并進(jìn)行有效控制，以保證這 些產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。4 7 2 職責(zé)472 1 經(jīng)營(yíng)部和項(xiàng)目部是顧客提供產(chǎn)品的控制管理部門(mén)。473 程序概要4731 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)制定顧客提供產(chǎn)品的控制程序并組織監(jiān)督實(shí)施，以保 證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。4732 應(yīng)在合同中明確規(guī)定顧客提供產(chǎn)品名稱、材質(zhì)、型號(hào)、數(shù)量、交貨日 期、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量要求、驗(yàn)

34、收標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品所用工程項(xiàng)目和部位以及不合格品的 處理。4733 顧客提供的產(chǎn)品，由質(zhì)檢人員會(huì)同顧客一起進(jìn)行驗(yàn)證，公司對(duì)顧客提 供產(chǎn)品的驗(yàn)證，不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。4734 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將驗(yàn)證合格的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、防護(hù)和發(fā)放。并在 記錄中標(biāo)明“甲供”字樣。4735 檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)和記錄，并嚴(yán)格隔離，妥善保存，并 按合同要求進(jìn)行處理。473 6 顧客提供產(chǎn)品在運(yùn)輸、貯存過(guò)程中，一旦發(fā)生丟失、損失或變質(zhì)時(shí)， 應(yīng)及時(shí)通知顧客，并作好記錄，協(xié)商解決辦法。4 7 4 支持性程序文件Q/CS02-4.7-2000 顧客提供產(chǎn)品的控制程序 。4 8 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性4 8 1 總

35、則 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，可避免施工過(guò)程中材料的混用、誤用，保證必要時(shí)產(chǎn)品 的可追溯性。4 8 2 職責(zé)4821 技質(zhì)部。項(xiàng)目部是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序的管理部門(mén)，技質(zhì)部負(fù)責(zé) 對(duì)各類產(chǎn)品規(guī)定標(biāo)識(shí)方法，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)各類產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。483 程序概要483 1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的圍483。11 進(jìn)貨標(biāo)識(shí) 公司用于建筑裝飾、安裝工程的材料在進(jìn)貨、貯存和使用前作好標(biāo)識(shí)。對(duì)有 特別要求的材料、要有特殊標(biāo)識(shí)。48312 施工過(guò)程標(biāo)識(shí) 分項(xiàng)、分部及單位工程在建筑裝飾、 安裝施工的各階段必須有經(jīng)確認(rèn)的檢驗(yàn)、 試驗(yàn)及評(píng)定記錄作為標(biāo)識(shí)。4832 公司采購(gòu)的各類材料，以及顧客提供的各類材料，采用標(biāo)牌、標(biāo)簽、 材料的原包裝以及有

36、關(guān)質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)容包括物質(zhì)名稱、規(guī)格型號(hào)、供 貨單位、數(shù)量等。4833 施工過(guò)程可使用“施工日志” ，“工序交接記錄單”，“隱蔽工程檢查記 錄”，質(zhì)量驗(yàn)評(píng)記錄等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)容包括施工部位、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、施工班組及技術(shù)、檢驗(yàn)人員等。4834 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制由技質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體 實(shí)施。483 5 當(dāng)合同有可追溯性要求時(shí)，則必須保證標(biāo)識(shí)移植的一致性和唯一性， 并予以相應(yīng)的記錄。4 8 4 支持性程序文件Q/CS02-4.8-2000 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序 。4 9 過(guò)程控制4 9 1 總則 對(duì)工程施工的全過(guò)程進(jìn)行控制，保證質(zhì)量滿足顧客要求，防止出現(xiàn)不合格。4 9

37、2 職責(zé)492 1 工程部是本要素的歸口管理部門(mén)。492 2 項(xiàng)目部具體實(shí)施程序。4923 技質(zhì)部、材料部、人力資源部、設(shè)計(jì)部等指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目部執(zhí)行過(guò)程 控制程序。493 程序概要493 1 為了對(duì)生產(chǎn)施工過(guò)程中有關(guān)的各項(xiàng)因素，包括人員、施工設(shè)備、材料、 操作方法、施工環(huán)境進(jìn)行有效的控制和管理，保證各施工工序按規(guī)定的方法在受控 狀態(tài)下進(jìn)行而制定過(guò)程控制程序 ，并指導(dǎo)檢查、監(jiān)督實(shí)施。4932 為了保證所有的工程項(xiàng)目在受控下進(jìn)行，項(xiàng)目部應(yīng)針對(duì)所承接的工程 制定項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，項(xiàng)目部組織編制相應(yīng)的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案，按 “項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃”、“生產(chǎn)施工計(jì)劃”、“施工組織設(shè)計(jì)”和“施工方案”進(jìn)行施工。4

38、933 施工過(guò)程中配備的各種生產(chǎn)設(shè)備和施工機(jī)具、按設(shè)備管理規(guī)定進(jìn)行維 護(hù)和保養(yǎng)，以保持施工過(guò)程的設(shè)備能力。4934 施工過(guò)程中配備的管理人員、 技術(shù)人員和操作工人， 要進(jìn)行培訓(xùn)考核， 作到持證上崗。4935 工長(zhǎng)根據(jù)圖紙技術(shù)要求按施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)規(guī)和工藝標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)編制技 術(shù)交底書(shū)，并對(duì)操作人員進(jìn)行交底，檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按技術(shù)交底規(guī)定進(jìn)行檢查。4936 工程部按公司現(xiàn)場(chǎng)文明施工的有關(guān)規(guī)定，對(duì)施工過(guò)程中的勞動(dòng)安全和 環(huán)境保護(hù)進(jìn)行有效管理和控制。493 7 生產(chǎn)施工過(guò)程所使用的各類物質(zhì)應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以確保其質(zhì)量，并進(jìn)行標(biāo)4938 通過(guò)制作樣板間，樣板塊規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則。493 9 特殊過(guò)程493 1

39、0 工程施工中常見(jiàn)的特殊工程：防水施工隱蔽工程施工焊接施工493 11 根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)明確的特殊工程應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行作業(yè)。項(xiàng)目 部組織具備操作資格的人員使用經(jīng)過(guò)鑒定合格的設(shè)備進(jìn)行操作， 并填寫(xiě)施工記錄， 對(duì)特殊施工所有資料予以保存。49312 對(duì)質(zhì)量有較大影響的季節(jié)施工過(guò)程，應(yīng)按季節(jié)施工技術(shù)措施 ，進(jìn) 行重點(diǎn)控制。4 9 4 支持性程序文件Q/CS02-4.9-2000 過(guò)程控制程序，410檢驗(yàn)和試驗(yàn)4 101 總則 對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和竣工工程項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保 其達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。4 102 職責(zé)4102 1 技質(zhì)部對(duì)各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施及其結(jié)果的準(zhǔn)確性、可靠

40、性負(fù) 責(zé)。41022 材料部對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品交檢工作負(fù)責(zé)。41023 項(xiàng)目部對(duì)提出申請(qǐng)“緊急放行” 、“例外轉(zhuǎn)序”、“臨時(shí)脫離工藝”的 產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，技質(zhì)部負(fù)責(zé)審批，確保其質(zhì)量的可追溯要求。4 103 程序概要41031 制定并實(shí)施 Q/CS02-4.10-2000 檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作程序確保進(jìn)貨， 過(guò)程和最終竣工工程項(xiàng)目各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)達(dá)到規(guī)定的要求。4 103 2 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)410321 對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品進(jìn)入施工工地后由材料部在驗(yàn) 收前辦理送檢手續(xù)。41032 2 對(duì)裝飾材料實(shí)施檢驗(yàn)的依據(jù)是：圖紙、技術(shù)文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn) 貨檢驗(yàn)等規(guī)程等。410323 檢

41、驗(yàn)人員實(shí)施進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)，合格的產(chǎn)品辦理入庫(kù)手續(xù)或直接轉(zhuǎn)序，不合格的產(chǎn)品按 Q/CS02-4。13-2000不合格品的控制程序規(guī)定通知材料 部辦理退貨，對(duì)于顧客提供產(chǎn)品由經(jīng)營(yíng)部與顧客協(xié)商，按該程序規(guī)定進(jìn)行不合格 品的處置，確保不合格的外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品不進(jìn)入施工工地。41032 4 對(duì)辦理了“緊急放行”審批手續(xù)的外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品，由庫(kù)房對(duì)其 進(jìn)行標(biāo)識(shí)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)保持好標(biāo)識(shí)，技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行記錄，以保證其質(zhì)量的 可追溯性。4 103 3 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)410331 上道工序應(yīng)由操作者自檢后交質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)， 上道工序不合格， 不允許進(jìn)行下一道工序，待不合格問(wèn)題解決后，經(jīng)再檢合格后方能允許下道工序 的施

42、作，下道工序要對(duì)上道工序進(jìn)行交接檢。410332 質(zhì)檢員根據(jù)工序的復(fù)雜程度，技術(shù)要求、操作者水平等因素，有 針對(duì)性實(shí)施巡檢。410334 質(zhì)檢人員按照施工工藝和國(guó)家有關(guān)規(guī)對(duì)隱蔽工程進(jìn)行檢查，合格 后報(bào)顧客及管理人員簽字確認(rèn)，方可實(shí)行下一道工序。4. 10. 3. 3. 5經(jīng)檢驗(yàn)合格的方可轉(zhuǎn)序，不合格的按Q/CS1301不合格品的控制程序規(guī)定處置。4. 10. 3. 3. 6 例外轉(zhuǎn)序，臨時(shí)脫離工藝應(yīng)有可靠的追回程序時(shí)，經(jīng)技質(zhì)部審批 后才可例外放行。4. 10. 3. 4 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)4. 10. 3. 4. 1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4. 10. 3. 4. 2

43、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)在所有規(guī)定的確良檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成，且全 部達(dá)到規(guī)定要求后進(jìn)行。4. 10. 3. 4. 3 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定不合格的工程項(xiàng)目不準(zhǔn)交付給用戶，并按 Q/CS1301不合格品的控制程序規(guī)定處置。4. 10. 3. 5檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄4. 10. 3. 5. 1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的建立、標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、儲(chǔ)存、 保管及處理等要求按Q/CS1601質(zhì)量記錄的控制程序規(guī)定執(zhí)行。4. 10. 3. 5. 2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保存。4. 10. 4 支持性程序文件Q/CS02-4.10-2000 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 4. 11 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制4. 11 .

44、1 總則 對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)，確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)的精度滿 足測(cè)量能力的要求。4 112 職責(zé) 技質(zhì)部是檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制、校準(zhǔn)、維修及歸口管理的部門(mén)。4 113 程序概要4. 11. 3. 1制定并實(shí)施 Q/CS1101檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序，確保檢 驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的測(cè)量能力滿足裝飾工程質(zhì)量控制的要求。4. 11. 3. 2 技質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求，提出檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的配置計(jì) 劃，對(duì)新購(gòu)置的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備由技質(zhì)部按程序規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，在使用前 由技質(zhì)部組織確認(rèn)和校準(zhǔn)工作。4. 11. 3. 3 施工用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備都應(yīng)根據(jù)國(guó)家計(jì)量管理法

45、規(guī)，明確 確定其校驗(yàn)周期，并按期送專門(mén)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)、校準(zhǔn)。一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離狀 態(tài)，應(yīng)標(biāo)識(shí)并禁用及采取糾正措施，所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備上都應(yīng)規(guī)定（和 貼附）不同使用周期、不同使用狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。4. 11. 3. 4 檢測(cè)人員使用的檢測(cè)量?jī)x、量檢具應(yīng)與施工人員使用的區(qū)分，并加 以標(biāo)識(shí)。4. 11. 3. 5 加強(qiáng)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、貯存和使用過(guò)程中維護(hù)保養(yǎng)的 管理，以確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。4. 11. 3. 6 本公司計(jì)量管理工作，按國(guó)家計(jì)量管理部門(mén)有關(guān)企業(yè)計(jì)量工作認(rèn)證 的規(guī)定達(dá)到要求，并應(yīng)對(duì)檢定人員進(jìn)行培訓(xùn)及資格認(rèn)定。4. 11. 3. 7 確保檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備操作人員嚴(yán)格按其

46、使用要求操作，防止操作不 當(dāng)而影響其準(zhǔn)確性甚至失效。4. 11. 3. 8 所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)、驗(yàn)證工作均應(yīng)詳細(xì)記錄，建立 臺(tái)帳，并妥善保存。4. 11. 3. 9 當(dāng)顧客要求提供檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備資料時(shí)，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后， 由技質(zhì)部提供。4. 11 . 4 支持性程序文件Q/CS02-4.11-2000 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序 4. 12 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)4. 12. 1 總則通過(guò)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)， 確保只有經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品 （過(guò)程） 才能交付使用（轉(zhuǎn)序） 。4. 12. 2 職責(zé) 技質(zhì)部是檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法。4. 1

47、2. 3 程序概要41231 制定并組織實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序 ，防止不同檢驗(yàn)結(jié)果的 產(chǎn)品混淆，誤用不合格品。4123 2 在施工過(guò)程中所用的原材料、半成品、成品，和建筑裝飾、設(shè)備安 裝施工各階段都應(yīng)作檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4 123 3 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)劃分為四種狀態(tài)a. 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格b. 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后不合格c. 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后待決定d. 未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)4 123 4 標(biāo)識(shí)方法有標(biāo)記、標(biāo)牌、區(qū)域劃分、質(zhì)量記錄等。a. 單位工程和各分項(xiàng)、分部工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)使用檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào) 告結(jié)論作狀態(tài)標(biāo)識(shí)。b. 各類檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄按規(guī)定人員簽字確認(rèn)合格后才能放行。c. 項(xiàng)目經(jīng)理部要妥善保護(hù)

48、好標(biāo)識(shí)，以確保只有經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品， 才能使用或轉(zhuǎn)序。4 124 支持性程序文件Q/CS02-4.12-2000 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序 。413 不合格品的控制 4 131 總則為了對(duì)外購(gòu)物資和生產(chǎn)施工過(guò)程中出現(xiàn)不合格品進(jìn)行有效的控制和管理，防 止不合格品的非預(yù)期使用和安裝。4 132 職責(zé)4 132 1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)歸口管理不合格品的控制。4 132 2 材料部、工程部、設(shè)計(jì)部和項(xiàng)目部等參與不合格品的評(píng)審和處置。 4133 程序概要4 133 1 不合格品的評(píng)審和處置。413311 對(duì)不合格品的處置采取以下方法：a. 進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求；b. 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；c.

49、 降級(jí)改作他用；d. 拒收或報(bào)廢413312 不合格材料的控制a. 項(xiàng)目部對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的各類物質(zhì)（包括顧客提供的） ，經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不 合格時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)作好標(biāo)識(shí)記錄和隔離存放，并通知技質(zhì)部。b. 技質(zhì)部召集相關(guān)人員對(duì)不合格材料進(jìn)行評(píng)審。c. 不合格材料的處置 如該材料不影響整體質(zhì)量和使用要求，經(jīng)與顧客協(xié)商后，可以采用讓步接 收，或降級(jí)另作他用。 如該材料既不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收條件，而且影響整體質(zhì)量和使用功能， 應(yīng)采取退換、報(bào)廢、拒收等辦法。 顧客提供的材料經(jīng)檢驗(yàn)不合格除按以上程序予以隔離、 標(biāo)識(shí)、記錄評(píng)審?fù)猓?還須通知顧客按合同條款予以處理。4133 13 施工過(guò)程不合格品的控制 a. 在施工過(guò)

50、程中，對(duì)工序檢驗(yàn)發(fā) 現(xiàn)不合格，項(xiàng)目部工長(zhǎng)、質(zhì)檢員應(yīng)負(fù)責(zé)作好詳細(xì)記錄，技質(zhì)部進(jìn)行評(píng)審。b. 技質(zhì)部根據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度 （嚴(yán)重不合格， 較大不合格、一般不合格） 組織有關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行評(píng)審和處置。c. 當(dāng)合同有規(guī)定， 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收的產(chǎn)品， 向顧客提出書(shū)面 讓步申請(qǐng)，同意后方可使用，并記錄實(shí)際情況。d. 不合格品經(jīng)返工或返修后，應(yīng)重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)并有相應(yīng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記 錄。413314 項(xiàng)目經(jīng)理部資料員收集并匯總項(xiàng)目部的記錄、表格和資料，并整 理形成工程竣工文件資料。4 134 支持性程序文件Q/CS02-4.13-2000 不合格品的控制程序 414 糾正和預(yù)防措施4 141 總

51、則為了消除實(shí)際和潛在的不合格原因，防止質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生或再發(fā)生。4 142 職責(zé)41421 技質(zhì)部是糾正和預(yù)防措施的控制，由歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)分析原因， 提出措施并對(duì)措施實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。4 142 2 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)措施計(jì)劃。41423 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)按措施計(jì)劃和要求具體實(shí)施。4 143 程序概要4 143 1 糾正措施414311 技質(zhì)部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)生不合格、缺陷的有關(guān)質(zhì)量信息和資料，其 中包括：a. 不合格品報(bào)告b. 部質(zhì)量體系審核不合格報(bào)告c. 質(zhì)量分析會(huì)記錄d. 顧客申訴報(bào)告等414312 技質(zhì)部組織有關(guān)部門(mén)和人員召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，找出原因，由責(zé)任 部門(mén)制定糾正措施，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，進(jìn)

52、行實(shí)施。由技質(zhì)部對(duì)其整改結(jié)果進(jìn)行 驗(yàn)證。4 143 1 3 由糾正措施引起的文件更改，執(zhí)行文件和資料控制程序 。 4 143 2 預(yù)防措施414321 技質(zhì)部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)生不合格、缺陷的潛在原因有關(guān)的質(zhì)量信息 和資料，其中包括：a. 過(guò)程控制記錄b. 員工的合理化建議c. 管理評(píng)審會(huì)議記錄質(zhì)量分析會(huì)記錄d. 服務(wù)和顧客意見(jiàn)等414322 技質(zhì)部組織有關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行分析，找出潛在不合格原因，填 寫(xiě)“預(yù)防措施報(bào)告”，明確責(zé)任部門(mén)，并提出預(yù)防措施計(jì)劃和要求。414323 技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的試驗(yàn)和實(shí)施情況及其效果進(jìn)行驗(yàn)證。 4 143 3 糾正和預(yù)防措施應(yīng)明確實(shí)施單位和實(shí)施進(jìn)度。4143 4 當(dāng)

53、通過(guò)驗(yàn)證認(rèn)為所采取的糾正和預(yù)防措施未達(dá)到預(yù)期效果時(shí)，應(yīng) 按糾正和預(yù)防措施程序重新制定糾正和預(yù)防措施。4 143 5 技質(zhì)部應(yīng)對(duì)所采取預(yù)防措施的實(shí)施情況提交管理評(píng)審。4 144 支持性程序文件 Q/CS02-4.14-2000 糾正和預(yù)防措施控制程序 。4 15 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付4 151 總則 為了對(duì)工程所用的物質(zhì)進(jìn)行妥善的搬運(yùn)和貯存，對(duì)物質(zhì)、施工過(guò)程及完工工 程進(jìn)行有效的防護(hù)以及保證完工工程的順利交付，公司制定并執(zhí)行搬運(yùn)、貯存、 包裝、防護(hù)和交付控制程序 。4 152 職責(zé)41521 工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查成品保護(hù)和交付程序的實(shí)施。4 152 2 材料部負(fù)責(zé)材料的貯存。41523

54、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序規(guī)定的各項(xiàng)容。4 153 程序概要4 153 1 搬運(yùn) 415311物質(zhì)的搬運(yùn)控制由工程部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部配合。415312 在搬運(yùn)的過(guò)程中，應(yīng)采用適宜的運(yùn)輸工具，并確保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的完 好性和可追溯性，以及防止物質(zhì)搬運(yùn)中受到損壞。415313 一般材料按產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)進(jìn)行搬運(yùn)和裝卸，特殊重要材料的搬運(yùn)由 材料員或項(xiàng)目施工員提出搬運(yùn)方案，經(jīng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施。4 153 。2 貯存415321 物質(zhì)的貯存由材料部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理部配合。4 153 2 2 項(xiàng)目部庫(kù)房應(yīng)符合規(guī)定的貯存條件。415323 庫(kù)房管理員應(yīng)按照“庫(kù)房管理辦法”建立庫(kù)存產(chǎn)品臺(tái)帳和產(chǎn)品標(biāo) 識(shí)，作到產(chǎn)品帳、物、卡相符。41532 4 材料入庫(kù)經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格，庫(kù)管員