開發(fā)管理采購萬達(dá)1策劃

1、文件編號：WDSY/XA-CH-PZ01 版本狀態(tài)：A / 1品質(zhì)管理策劃萬達(dá)商業(yè)WANDA COMMERCE第1頁 共8頁項目工作要點工作標(biāo)準(zhǔn)管理責(zé)任人工作支持文件1供方管理供方選擇評價1. 根據(jù)物料采購和服務(wù)分包需求，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)組織進(jìn)行供方 及初選評價工作，收集必要的供方信息資料，填寫供方基本信息 表，并提交部門經(jīng)理確定是否進(jìn)行現(xiàn)場 。2. 決定不進(jìn)行現(xiàn)場 的，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人直接依據(jù)供方評價準(zhǔn)則進(jìn)入評分，達(dá)到 供方分?jǐn)?shù)的填寫供方 評定審批表。3. 決定進(jìn)行現(xiàn)場 的， 應(yīng)至少包括 2 名來自不同部門的 。 結(jié)束后經(jīng)辦部門 負(fù)責(zé)填寫供方現(xiàn)場表，并由參加 的 簽名。4. 經(jīng)批準(zhǔn)的 供方由業(yè)務(wù)經(jīng)

2、辦部門列入 供方 ， 上報 商管公司 ，批準(zhǔn)后作為物料采購和業(yè)務(wù)分包的選擇依據(jù)。1. 業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門經(jīng)理負(fù)責(zé)供方相關(guān)住處，并決定是否需要進(jìn)行現(xiàn)場，簽署意見。2. 主管負(fù)責(zé)審核供方基本信息表、供方現(xiàn)場表及相關(guān)信息資料，并簽署意見。3. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批以上。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人部門經(jīng)理 供方基本信息表供方現(xiàn)場考察表 供方評定審批表供方清單供方評價準(zhǔn)則供方日常管理1. 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或服務(wù)不能滿足要求時，及時督促供方改進(jìn)，必要時發(fā)出糾正預(yù)防措施報告。2. 對效果不能達(dá)到公司要求的供方，提出取消供方資格申請。總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)取消供方資格。業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人供方管理規(guī)定文件編號：WDSY/XA-CH-PZ01 版本狀態(tài)：A

3、 / 1品質(zhì)管理策劃萬達(dá)商業(yè)WANDA COMMERCE第2頁 共8頁項目工作要點工作標(biāo)準(zhǔn)管理責(zé)任人工作支持文件1供方管理供方 監(jiān)督評估1. 每年度至少進(jìn)行一次供方的監(jiān)督評估，依據(jù)供方評價準(zhǔn)則對供方過去一年或合同期的表現(xiàn)進(jìn)行綜合評價，填寫供方年度復(fù)評審批表，提出監(jiān)督評估結(jié)論。供方監(jiān)督評估結(jié)論包括：保持供方資格；限期，視效果決定；取消供方資格。2. 對供方的監(jiān)督評估由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門主持，業(yè)務(wù)部門主管副總、財務(wù)部副總（或經(jīng)理）、行政部經(jīng)理參加對供方的監(jiān)督評估，并簽署意見。3. 對 進(jìn)行跟蹤，如仍達(dá)不到要求的應(yīng)取消其 供方資格，及時更新 供方 ，并選擇新的 供方。1.供方年度復(fù)評審批表須經(jīng)主管審核、總

4、經(jīng)理批準(zhǔn)。業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門經(jīng)理 供方年度復(fù)評審批表供方清單供方管理規(guī)定分包方 監(jiān)督與評審1. 各業(yè)務(wù)相關(guān)部門必須對供方的履約過程表現(xiàn)進(jìn)行階段性的監(jiān)督和評審，做好供方的履約評估 。2. 合同執(zhí)行期間，業(yè)務(wù)部門指定 牽頭在付款前每月對分包方進(jìn)行工作評價，填寫分包方工作評定表，作為付款的依據(jù)之一。3. 在分包合同到期時，根據(jù)每月的分包方工作評定表及其它表現(xiàn)，填寫分包方評審 ，作為下一個分包期是否優(yōu)先選擇的依據(jù)之一。4. 在付款評審及分 程中，如出現(xiàn)分包服務(wù)不符合要求時， 填寫分包方不 通知單限期 。如分包方未按要求提交糾正措施，報公司 批準(zhǔn)取消該項目分包方資格，向分包方發(fā)出取消不 分包方通知單，并將其從

5、 供方清單中除名。5. 合同履行完畢評審的結(jié)果，作為其他項目優(yōu)先入圍和保留合格供方資格的條件。1. 行政部、財務(wù)部經(jīng)理參與介入分包方監(jiān)督與評審工作。2. 經(jīng)辦部門經(jīng)務(wù)部負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門主管副總、經(jīng)辦部門主管副總參與每月對分包方的工作評價，提出評審意見。3.取消分包方資格需報主管副總審核，總經(jīng)理審批。業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門經(jīng)理 分包方工作評定表 分包方評審 分包方不合格通知單 取消不分包方通知單供方清單供方評價準(zhǔn)則供方管理規(guī)定文件編號：WDSY/XA-CH-PZ01 版本狀態(tài)：A / 1品質(zhì)管理策劃萬達(dá)商業(yè)WANDA COMMERCE第3頁 共8頁項目工作要點工作標(biāo)準(zhǔn)管理責(zé)任人工作支持文件2合同管理合同文

6、件標(biāo)準(zhǔn)化管理1. 使用商管公司發(fā)布的各類合子文本。2. 類別：租賃類合同、多種經(jīng)營合同、物業(yè)服務(wù)合同、物管服務(wù)外包業(yè)務(wù)合同、物資采購類合同、管理類協(xié)議或公約。合同經(jīng)辦人合同經(jīng)辦部門文員合同內(nèi)容洽商1. 合同談判應(yīng)由相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)組織。經(jīng)招標(biāo)確定合作方的合同談判，應(yīng)由原招標(biāo)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)。2. 所有合同的談判，原則上至少有 2 名經(jīng)辦參與。3. 與合同對方進(jìn)行合同內(nèi)容洽商后，將雙方洽商的結(jié)果形成書面內(nèi)容，雙方簽字確認(rèn)后作為合同文本形成的依據(jù)。1.合同文本的制定和流轉(zhuǎn) 由主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織。合同經(jīng)辦人合同文本的制定1. 與合作方簽訂合同時，應(yīng)要求己方草擬合同文本。2. 若關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)格式合同范圍

7、內(nèi)的合同文本的草擬，須參照商管公司發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)格式合同模板，根據(jù)雙方洽商的合同內(nèi)容進(jìn)行修訂。3. 對 商管公司尚未發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)格式合同模板的，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門自行編制，但應(yīng)確保合同的內(nèi)容完整、表述準(zhǔn)確，經(jīng)本公司法律顧問審核后，并將自行編制的合同文本報 商管公司相關(guān) 審核，并轉(zhuǎn) 法務(wù)部審批后，方可進(jìn)入合同審批程序。4. 必須采用合同對方的合同文本時，須由總經(jīng)理組織相關(guān)部門及認(rèn)真審核合同文本內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)不符合本公司利益的條款須及時修正。雙方確定后將合同文本報商管公司相關(guān)審核，并轉(zhuǎn)法務(wù)部審批后，方可進(jìn)入合同審批程序。該文本未納入商管公司的標(biāo)準(zhǔn)格式合同模板的， 應(yīng)及時將此合同文本納入標(biāo)準(zhǔn)格式合同文本模板中。5.

8、 工程外包合同的制定須充分考慮質(zhì)量保證及保修內(nèi)容的確立和修訂。6. 物資采購合同的制定須充分考慮質(zhì)量保證、保修、退換貨的內(nèi)容的確立和修訂。合同經(jīng)辦人 物業(yè)管理合同模板匯編目錄物業(yè)管理合同模板匯編文件編號：WDSY/XA-CH-PZ01 版本狀態(tài)：A / 1品質(zhì)管理策劃萬達(dá)商業(yè)WANDA COMMERCE第4頁 共8頁項目工作要點工作標(biāo)準(zhǔn)管理責(zé)任人工作支持文件2合同管理合同報審、報批1. 進(jìn)行合同報審報批前，須準(zhǔn)備： 商管公司與此合同相關(guān)的 文件、總經(jīng)理簽字的合同決策信息一覽表等合同審批條件材料。2. 合同經(jīng)辦 必須按合同辦理流程及審批權(quán)限執(zhí)行公司內(nèi)部的合同審批，將草擬合同及審批條件材料呈送相關(guān)

9、 人員審批簽署。3. 須上報商管公司審批時，將本公司相關(guān)審批人簽字后的合同審批會簽單及相關(guān)的合同審批條件材料傳真及合同文本上報商管公司行政部，商管公司行政部將合同文本打印，附上審批材料，再按合同辦理流程及審批權(quán)限流轉(zhuǎn)審批，完成相應(yīng)的“簽字組合”，并將各地商管公司上報的審批材料及合同文本 歸檔。4. 根據(jù)辦退的合同簽批內(nèi)容，與合同對方 修正，并填寫合同會簽意見落實情況表后，再行上報。5. 報批合同時，須預(yù)計充分的審批時間。6. 合同附件作為合同重要的組成部分，須與主體合同文本等同上報、審批及保存。1. 總經(jīng)理對合同決策信息一覽表內(nèi)容的真實性負(fù)責(zé)。2. 商管公司相關(guān)部門的合同審批負(fù)有合同責(zé)任，就其

10、職能范圍對合同進(jìn)行，以保證合同主要條款及內(nèi)容的、嚴(yán)密性、可行性。3.對相關(guān)條款內(nèi)容不清楚或需了解信息時，及時與地方商管公司經(jīng)辦。須辦退的合同必須注明辦退。合同經(jīng)辦人合同經(jīng)辦部門文員 合同決策信息一覽表合同辦理流程及審批權(quán)限主力店物業(yè)服務(wù)合同辦理流程圖租賃合同辦理流程圖合同會簽意見落實情況表合同簽訂1. 簽訂前校審：合同通過審批后，將合同文本打印成正式文稿， 根據(jù)合同金額按規(guī)定實施簽訂前審稿。2. 簽訂過程 ：須按 規(guī)定的程序及合同簽訂的規(guī)范要求進(jìn)行合同簽訂，嚴(yán)禁 正式 的委托簽字行為。并在簽訂合同時驗證對方簽字代表人及 的合法代表性。按雙方現(xiàn)場簽字原則，若雙方無法實現(xiàn)同時簽訂，原則由對方先簽。

11、若己方先簽，則 己方簽訂且對方未簽的合同文本外流。1.合同金額在五萬元（含）以下的由經(jīng)辦人、經(jīng)辦部門主管副總經(jīng)理實施簽訂前審稿，合同金額在五萬元（含）以上的由經(jīng)辦人、經(jīng)辦部門主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理實施簽訂前審稿。合同經(jīng)辦人文件編號：WDSY/XA-CH-PZ01 版本狀態(tài)：A / 1品質(zhì)管理策劃萬達(dá)商業(yè)WANDA COMMERCE第5頁 共8頁項目工作要點工作標(biāo)準(zhǔn)管理責(zé)任人工作支持文件已簽訂合同文本的保管與借閱1. 已簽合同文本的保管與 ：財務(wù)部須采取雙本保存的方法，將合同正本與復(fù)印件共同保存，若有 數(shù)據(jù)或條款，復(fù)印件應(yīng)消除 數(shù)據(jù)或條款。2. 已簽訂合同文本的借閱：合同正本不得外借，消除 數(shù)據(jù)或

12、條款的復(fù)印件可由相關(guān)業(yè)務(wù)監(jiān)管部門或 借閱，但需經(jīng)過有審批權(quán)限的 審批。3. 須建立合同借閱 ，借閱時間不得超過一周。借閱 不得將合同轉(zhuǎn)借，不得向公司外部的 透露合同內(nèi)容。1. 財務(wù)部為各種合同的保管部門。2. 主管財務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同復(fù)印件的借閱審批。3. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)涉及主力店及總經(jīng)理確定為重要合同的復(fù)印件的借閱審批。財務(wù)部主管會計合同履行的監(jiān)督管理1. 合同內(nèi)容的傳達(dá)與培訓(xùn)：合同履行 將相關(guān)合同內(nèi)容傳達(dá)到與之關(guān)聯(lián)的部門和 ，并組織與合同業(yè)務(wù)相關(guān)的 進(jìn)行合同條款的培訓(xùn)。2. 合同履行的檢查監(jiān)督：按相關(guān)方管理的制度對合同對方的合同履行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)對方不符合合同條款要求時， 及時采取相應(yīng)

13、措施給予糾正。若對方達(dá)到解除合同的條件，按的合同期內(nèi)解除合同的要求執(zhí)行。3. 合同履行評估：合同期較長且循環(huán)執(zhí)行的服務(wù)分包合同（如清潔、綠化、消殺、設(shè)備保養(yǎng)等的合同）評估：a.評估時機(jī)：每月進(jìn)行定期評估；付款前進(jìn)行付款評估（若為每月付款的與月評估合并）；合同到期前評估。b.評估結(jié)果的處理：評估結(jié)果作為業(yè)務(wù)改進(jìn)分析、合同付款及合同續(xù)簽與否的依據(jù)。4.租賃類合同及多種經(jīng)營合同的執(zhí)行評估：a.評估時機(jī)：每季度進(jìn)行一次定期評估。 及其他費用收取達(dá)到 程度時進(jìn)行評估。合同對方經(jīng)營管理對商業(yè)廣場可能造成影響時進(jìn)行評估。己方經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)生調(diào)整影響到合同續(xù)約時進(jìn)行評估。其它需要評估的時機(jī)。b.評估結(jié)果處理：作為

14、租金 、租戶調(diào)整的依據(jù)。1. 合同經(jīng)辦部門為履行合同的主要。2. 總經(jīng)理是本公司各種合同履行的指導(dǎo)及監(jiān)督人。3. 商管公司相關(guān)部門是各地商管公司相應(yīng)業(yè)務(wù)的合同履行的監(jiān)督部門。4. 合同經(jīng)辦部門 組織相關(guān) 進(jìn)行評估。5. 租賃類合同及多種經(jīng)營合同的執(zhí)行評估部門是 商管公司招商中心、 部、各地商管公司營運部。6. 財務(wù)部根據(jù)第 7 項規(guī)定的時機(jī)和條件時，組織 對供應(yīng)商進(jìn)行評估。合同經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人文件編號：WDSY/XA-CH-PZ01 版本狀態(tài)：A / 1品質(zhì)管理策劃萬達(dá)商業(yè)WANDA COMMERCE第6頁 共8頁項目工作要點工作標(biāo)準(zhǔn)管理責(zé)任人工作支持文件5. 業(yè)務(wù)合同（如工程施工合同、外墻 合

15、同等）的評估：付款前由合同經(jīng)辦部門 組織進(jìn)行業(yè)務(wù)效果評估，評估結(jié)果作為款項支付依據(jù)。尾款支付前的質(zhì)量保證評估（約定）。6. 主力店物業(yè)服務(wù)合同的評估：a.物業(yè)管理邊界發(fā)生變化時， 由 物管部組織 進(jìn)行評估，評估結(jié)果作為物業(yè)管理合同談判依據(jù)。b.對方不履行合同條款時由不執(zhí)行部分歸口部門組織進(jìn)行評估，評估結(jié)果作為雙方 依據(jù)。c.雙方對合同條款產(chǎn)生 時進(jìn)行評估，評估結(jié)果作為雙方 依據(jù)。7. 供應(yīng)商的采購合同評估：a.物資采購金額明顯比市場高時。b.采購貨物經(jīng)常性供應(yīng)不足時。c.采購貨物質(zhì)量不符合要求或供應(yīng)商未按合同提供維修、退貨、換貨時。d.評估結(jié)果作為是否解除合同的依據(jù)。8. 其它類別的合同參照以

16、上合同評估時機(jī)和條件進(jìn)行。9. 所有合同執(zhí)行評估均需保留相關(guān)。10. 合同款項支付：a.須根據(jù)合同支付款項時，支付前須進(jìn)行合同執(zhí)行評估。合同履行監(jiān)督責(zé)任人的 檢查評估意見，須作為 簽批合同款項支付申請以及財務(wù)部支付款項的前提和依據(jù)。b.付款前評估標(biāo)準(zhǔn)須按合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。c. 嚴(yán)格執(zhí)行合同中適用于質(zhì)量保證的尾款（若有）延遲支付及質(zhì)量問題扣款的條款內(nèi)容。11. 合同款項收取詳見 商業(yè)管理公司制度中租費管理。商業(yè)管理公司制度文件編號：WDSY/XA-CH-PZ01 版本狀態(tài)：A / 1品質(zhì)管理策劃萬達(dá)商業(yè)WANDA COMMERCE第7頁 共8頁項目工作要點工作標(biāo)準(zhǔn)管理責(zé)任人工作支持文件合同續(xù)簽1. 外包（采購）業(yè)務(wù)合同的續(xù)簽條件須均滿足以下要求：a. 上個合同期間，合同對方提供的服務(wù)（物資）質(zhì)量符合甚至商管公司及地方商管公司要求，且雙方合作愉快。相關(guān)依據(jù)見合同到期前評價。b. 上個合同期間，客戶對外包服務(wù)的滿意度高于公司質(zhì)量指標(biāo)。c. 當(dāng)前外包（采購）業(yè)務(wù)在同等條件下符合或低于市場價格。2.租賃及多種經(jīng)營合同續(xù)簽時須考慮以下條件：a. 上個合同期間，合同對方按時提交及其他費用的。b. 經(jīng)營且經(jīng)營品類及檔次不影響商業(yè)廣場業(yè)態(tài)及整體品牌形象的。c. 下個合同期符合商管公司期望的。d. 其他要求。3.合同續(xù)簽審批要求：合同續(xù)簽報批時，須按“合同報審、報批