新供應(yīng)商現(xiàn)場評估表

1、新供給商現(xiàn)場評估表豬肉版本：V1.0評估日期評估人供給產(chǎn)品供給商名稱供給商聯(lián)系人聯(lián)系序號工程標(biāo)準(zhǔn)評價備注10A.總體概況1、生產(chǎn)能力能夠滿足定單需求，并有充裕2、工廠布局工廠布局合理，廠房周圍無污染源、背風(fēng)向陽、排水良好3、工廠衛(wèi)生無生活垃圾，無四害，工廠地面干凈衛(wèi)生4、垃圾管理有固定垃圾回收地點，并有管理5、工廠地面、道路鋪設(shè)水泥地面，裸露地面有綠化B.質(zhì)里官理體系：1、質(zhì)量管理體系的建立與運作有完整的體系并運作流暢、有效2、企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)有全公司理解的質(zhì)量方針和管理目標(biāo)3、質(zhì)量管理小組成立有質(zhì)量管理小組，推動質(zhì)量改良4、品質(zhì)管理部門機構(gòu)設(shè)置設(shè)置有效、合理5、體系認(rèn)證通過國家相關(guān)體系認(rèn)證

2、并有效6、信息管理信息管理嚴(yán)謹(jǐn)、流暢、與時7、溯源管理文件規(guī)定清楚，記錄完整并演示整個流程C、產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)：1、樣板或設(shè)計稿的管理確認(rèn)有明確的管理規(guī)定且有效2、樣板或設(shè)計稿現(xiàn)場的使用，有效性使用規(guī)、有效D養(yǎng)殖場控制：1、種場來源需來源于自有的種場或已取得種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證的種場，且 其經(jīng)過官方檢疫合格2、禽舍溫濕度控制禽舍溫濕度控制，如供曖制度、冷熱應(yīng)急處理程序、光照制度等3、禽舍消毒禽舍的清洗消毒制度并記錄4、畜禽飼養(yǎng)管理畜禽飼養(yǎng)管理流程5、獸醫(yī)管理獸醫(yī)管理，應(yīng)配備足夠的獸醫(yī)等專業(yè)人員6畜禽免疫用藥制度畜禽的防疫免疫制度、用藥制度7、畜禽出入畜禽全進全岀制度。8、死亡畜禽處理死亡家禽、糞

3、便、污物的處理E、現(xiàn)場設(shè)施、設(shè)備與環(huán)境與人員管控：1、進車間程序有進車間相關(guān)程序、制度、要求2、車間入口處的清潔衛(wèi)生設(shè)備有且能供使用3、車間通道口的防蟲防鼠設(shè)置有，且有效頁碼：1/5文件編號:評估日期評估人供給產(chǎn)品供給商名稱供給商聯(lián)系人聯(lián)系版本：V1.0新供給商現(xiàn)場評估表豬肉文件編號:頁碼：21154、車間墻壁有尢破損尢或修補好5、車間地面衛(wèi)生十爽保持清潔、尢垃圾、十爽平整且尢碎石塊6、車間垃圾有固定且密封的垃圾器皿，并有標(biāo)識7、機器設(shè)備制訂有保養(yǎng)方案，保持清潔衛(wèi)生，有檢查8、車間有尢尢用的設(shè)備的器具無9、設(shè)備的檢查和儀器儀表的校準(zhǔn)有，且有效10、大花板有尢脫落或灰塵落卜尢或己有修整維修11、

4、通風(fēng)通氣設(shè)備的防蟲防鼠有，且有效12、現(xiàn)場易損件的耗品使用管理有登記使用明細(xì)且清楚各去向13、車間光線的控制普通 500勒克斯，選別檢查處700克勒斯14、車間消毒有設(shè)備，并有效15、車間光管的防護與清潔防護有效，清潔有記錄16、車間工作人員衛(wèi)生控制按照公司要求著裝和進車間要求管理17、作業(yè)人員所佩飾品管理有管理并能防止落入產(chǎn)品18、作業(yè)人員受傷的處理方法得當(dāng)無污染相應(yīng)產(chǎn)品血19、員工健康有健康檢查且合格的證明20、有成文的員工良好操作規(guī)文件清晰，并得到良好宣傳和實施F、生產(chǎn)過程控制：1、首、末件產(chǎn)品確實認(rèn)有，且有記錄2、車間標(biāo)識，轉(zhuǎn)換產(chǎn)品的控制清楚，轉(zhuǎn)換產(chǎn)品清理徹底，且有檢查3、在制品的防護

5、措施有效的防護4、產(chǎn)品工藝控制點設(shè)置控制包括 CCP點合理全面5、控制點監(jiān)控監(jiān)控合理，有監(jiān)控記錄和分析報告6、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)書與抽樣方法標(biāo)準(zhǔn)合理、抽樣科學(xué)、清楚有效7、車間對不合格品的處理標(biāo)識清楚、注明方法8、車間標(biāo)識管理標(biāo)識清楚9、交叉污染控制生產(chǎn)安排合理，防止交叉污染10、尾數(shù)管理尾數(shù)管理合理，有標(biāo)識和防護11、過程檢驗有明確規(guī)定并有記錄G飼料管理1、飼料來源來自正規(guī)廠家，有資質(zhì)證明2、飼料保管專人專庫管理，有臺帳3、飼料使用有飼養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書，并有?飼養(yǎng)日志?、?用藥記錄?4、尾數(shù)管理有防護措施，專人專庫管理并上鎖H成品管理1、成品儲存成品堆碼合理，整齊，標(biāo)識清楚評估日期評估人供給產(chǎn)品供給

6、商名稱供給商聯(lián)系人聯(lián)系文件編頁碼：3/52、成品倉庫管理倉庫設(shè)計合理，進行分區(qū)管理3、成品倉庫衛(wèi)生地面清潔、無垃圾，有防蟲害措施4、倉庫溫濕度管理有檢測，并有記錄5、成品檢驗有作業(yè)指導(dǎo)書，抽樣方案，并實施6、不合格品控制有相關(guān)文件，處理方法妥當(dāng)I、化學(xué)品危險管理1、危險化學(xué)品來源來自合格供給商，并有資質(zhì)證明2、危險化學(xué)品保管專人專庫存放，上鎖管理，建立臺帳3、領(lǐng)用專人領(lǐng)用，有記錄4、配制有作業(yè)指導(dǎo)書，專人配制，有驗證、記錄5、清單有清單J、包材官理1、包材來源來自合格供給商且有資質(zhì)證明 符合食品包裝，無毒無害2、包材的保存條件標(biāo)準(zhǔn)、防塵防雜有，合理科學(xué)3、包材倉庫衛(wèi)生管理有防蟲害措施，地面清潔

7、衛(wèi)生、干爽4、倉庫標(biāo)識有無狀態(tài)標(biāo)識清楚明白、能追溯，且有標(biāo)識5、不合格品的處理與時、標(biāo)識清楚K實驗室管理1、建立有實驗室有，設(shè)計合理，并有效運行2、檢測工程開展國家相關(guān)檢驗工程，包括微生物 和理化檢驗，并能到達(dá)國家標(biāo)準(zhǔn)3、檢驗記錄和報告記錄和報告真實有效4、作業(yè)指導(dǎo)書制訂有相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書5、人員要求檢驗人員具有相關(guān)資質(zhì)，技能熟練6、藥品保管合理，并有清單L、平安管理1、原料平安符合國家相關(guān)衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并有檢 驗和驗證，能提供相關(guān)檢測報告2、成品平安制訂有成品抽樣檢驗制度并有實施， 能提供相關(guān)檢測報告3、倉庫平安制訂有倉庫管理制度，對進岀人員有 管理4、人員平安人員穩(wěn)定，并有健康檢查5、特采或

8、讓步產(chǎn)品的跟蹤記錄有且清楚、能追溯M檢驗與出貨1、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書和抽樣方法有且完善科學(xué)、合理2、檢驗儀器經(jīng)校準(zhǔn)維護良好3、檢驗人員專職專職人員且有相當(dāng)學(xué)歷技能4、檢驗報告記錄有，清楚5、檢驗環(huán)境整齊、整潔、符合5S新供給商現(xiàn)場評估表豬肉版本號：.0新供給商現(xiàn)場評估表豬肉版本：V1.0評估日期評估人供給產(chǎn)品供給商名稱供給商聯(lián)系人聯(lián)系6、不合格品處理與時且杜絕誤用7、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計和定期質(zhì)量信息報告有，并有相關(guān)反應(yīng)8、檢查報告的保存有，且正確9、運輸工具的檢查有，有記錄10、運輸防護有防護N交付和效勞1、交付能力按質(zhì)按量準(zhǔn)時交貨，不影響公司生產(chǎn)2、產(chǎn)品質(zhì)量符合公司使用要求和質(zhì)量要求3、效勞1、能夠主動參與客戶產(chǎn)品設(shè)計，幫助客戶優(yōu)化原料，節(jié)約采購本錢2、主動跟蹤客戶原料使用情況4、異常處理與時處理異常情況，尋找原因并提岀5、整改解對方案的整改工程與時提岀整改方案并實施6、資質(zhì)證明證書能提供相關(guān)資質(zhì)證明證書f1頁碼：4/5文件編號:供給商現(xiàn)場評估表雞肉版本:V1.0頁碼5/5文件編號：評估日期評估人供給產(chǎn)品供給商名稱供給商聯(lián)系人聯(lián)系序號類別小項得分最終得分說明A總體概況51. 合格供給商：分A級?86分B級70-85分2. 不合格供給商：分C級60-69分暫可供貨，經(jīng) 3 個月后再次復(fù)審，如再達(dá)不到B級，