某有限公司監(jiān)管倉庫管理制度

1、某有限公司監(jiān)管倉庫管理制度某監(jiān)管倉庫管理制度目錄第一章入庫驗(yàn)收制度2第二章在庫保管制度4第三章出庫復(fù)核制度5第四章貨物帳冊(cè)管理制度6第五章業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)制度8第六章事故報(bào)告制度8第七章倉庫平安作業(yè)管理制度9第八章倉庫平安作業(yè)管理制度10第一章入庫驗(yàn)收制度第一條貨物入庫卸車時(shí)，收貨人員要到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)卸。品種多、數(shù)量大、規(guī)格復(fù)雜的入庫貨物，卸貨時(shí)嚴(yán)格按品種、規(guī)格、貨號(hào)堆放、以便清點(diǎn)驗(yàn)收。第二條倉庫對(duì)入庫的貨物，要根據(jù)海關(guān)蓋有騎縫章的備案清單所列工程嚴(yán)格驗(yàn)收。隨車清單、磅碼單和運(yùn)單不能作為驗(yàn)收依 據(jù)，但上述單據(jù)所列品種、數(shù)量等必須于正式入庫憑證相一致。驗(yàn)收時(shí)要 做到：一、審核正式入庫憑證所列工程是否正確，印是

2、否齊全,隨車清單、碼單和運(yùn)單所列品種、量等與正式入庫憑證是否一致。二、根據(jù)正式入庫憑證所列工程，逐項(xiàng)與實(shí)物核對(duì)，搞好 數(shù)量驗(yàn)收，品種驗(yàn)收和包裝驗(yàn)收。數(shù)量驗(yàn)收：根據(jù)正式入庫憑證所列的貨物數(shù)量，認(rèn)真清點(diǎn)件數(shù)，并注 意每件貨物外包裝上標(biāo)明內(nèi)裝數(shù)量。對(duì)于計(jì)重貨物，要校準(zhǔn)磅秤，認(rèn)真過 磅減斤，也可根據(jù)貨物的實(shí)際情況，進(jìn)行抽磅或理論推算重量；需要減尺 的貨物，要認(rèn)真核尺。檢斤、尺的入庫貨物，要認(rèn)真填寫磅碼單和尺碼單。品種驗(yàn)收：根據(jù)正式入庫憑證所列的貨物名稱、規(guī)格、貨號(hào)、等級(jí)、 色別、箱號(hào)、商檢號(hào)碼、尺碼、重量、唆頭等，與實(shí)物認(rèn)真核對(duì)，檢查有 無過失。包裝驗(yàn)收：根據(jù)有關(guān)規(guī)定，檢查包裝物質(zhì)量是否符合要求，有無

3、毒變、 誘損、蟲蛀、溶化、潮濕、污染、變形、破損等異狀。再檢查包裝時(shí)，如 發(fā)現(xiàn)箱內(nèi)有疑情，需要拆箱檢驗(yàn)的，要及時(shí)報(bào)告海關(guān)及主要領(lǐng)導(dǎo)，共同開 拆檢驗(yàn)。貨物的內(nèi)在質(zhì)量和包裝內(nèi)的數(shù)量驗(yàn)收，由存貨單位負(fù)責(zé)。如海關(guān)認(rèn)為 有必要開箱檢驗(yàn)，倉庫要積極給予協(xié)助。三、凡從外地或外倉轉(zhuǎn)運(yùn)來貨物，性能不穩(wěn)定容易發(fā)生問 題和霉變的貨物；雨、雪天非常特殊情況停止驗(yàn)收。要作為重點(diǎn)驗(yàn)收貨物， 嚴(yán)格檢驗(yàn)。四、入庫貨物驗(yàn)收后，單貨相符，并與承運(yùn)單位交接清楚后。倉庫收貨人員要在正式入庫證和回單上簽收，并報(bào)海關(guān)一份存查。在 驗(yàn)收過程中，如果發(fā)現(xiàn)品種、規(guī)格不符，件數(shù)或數(shù)量益短，包裝破損、潮 霉、污染和其他問題，要詳細(xì)做出書面記錄，由

4、倉庫收貨人和承送單位有 關(guān)人員共同簽字，并及時(shí)報(bào)告海關(guān)、主管領(lǐng)導(dǎo)和存貨單位，以便研究處理。第三條倉庫對(duì)于貨已到而正式入庫憑證未到的貨物,不能驗(yàn)收入庫。為了方便存貨和承運(yùn)單位，可先根據(jù)車運(yùn)單點(diǎn)清件數(shù)，暫 時(shí)妥善堆放，但必須與其他貨物嚴(yán)格分隔清楚，絕對(duì)不允混架，待正式入 庫憑證到達(dá)后，再按入庫驗(yàn)收程序正式驗(yàn)收。第四條貨物入庫驗(yàn)收無誤后，要及時(shí)安排貨運(yùn)碼垛存放，同時(shí)記帳登卡填寫儲(chǔ)存憑證，詳細(xì)記明貨物名稱、花色規(guī)格、批次、 包裝、件數(shù)、重量、運(yùn)輸工具、單位號(hào)碼、驗(yàn)收情況、存放地點(diǎn)、入庫日 期和存貨單位等，做到仗卡齊全，帳、卡相符。貨卡懸掛在貨架上，一垛 一卡；儲(chǔ)存憑證可一式多聯(lián)，結(jié)送存貨單位作為提貨依

5、據(jù)，轉(zhuǎn)給倉庫帳務(wù) 人員作為分戶貨物帳頁使用，其中一聯(lián)送交海關(guān)備案。第二章在庫保管制度第五條入庫貨物驗(yàn)收以后，倉庫要安排適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存場(chǎng)所，做到分區(qū)、分類、分批次存放和管理。在同 一區(qū)域存放的貨物，必須互不接觸，互不混淆。第六條倉間面積要合理規(guī)劃，干道交通要?jiǎng)澗€，垛位標(biāo)志要明顯，要 編順序號(hào)。貨物移離原貨垛位置，要及時(shí)修改保管卡片上的存放地，移離 原倉間的貨物，要及時(shí)通知帳務(wù)人員調(diào)整帳頁，防止錯(cuò)亂。上述貨物移離 作業(yè)均應(yīng)及時(shí)書面通知海關(guān)備案。第七條碼垛要整齊平穩(wěn)牢固堆碼貨物層次要清楚，分層標(biāo)量，軋準(zhǔn)數(shù) 字，懸掛貨垛卡，以卡對(duì)帳，做到帳、貨、卡三相符；發(fā)現(xiàn)益、短情況和 貨物異變情況，必須及時(shí)查 * 因

6、，并按規(guī)定報(bào)告海關(guān)，不得隱瞞。第三章 出庫復(fù)核制度 第九條貨物出庫，及時(shí)認(rèn)真 搞好備貨工作，待正式經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)蓋有放行章的提貨單到達(dá)后，再按提貨 單出庫憑證認(rèn)真搞好復(fù)核工作，做到手續(xù)完備，交接清楚，不發(fā)錯(cuò)、 錯(cuò)送。復(fù)核內(nèi)容包括：一、 認(rèn)真審核正式出庫憑證填寫的工程 是否齊全，有無海關(guān)批準(zhǔn)和印簽，所列提貨單位名稱、貨物名稱、規(guī)格、 重量、數(shù)量、嘜頭、合約號(hào)等，是否正確。二、根據(jù)正式出庫憑證所列工程，與備好的貨物對(duì)照，逐項(xiàng)復(fù)核，檢查有無過失。三、 需要計(jì)量、計(jì)尺的貨物，要與提貨人一起過磅也可 根據(jù)貨物的情況抽磅或理論換算重量，一起打尺！要填到磅碼單或尺碼 單，并會(huì)同提貨人簽字。貨物出庫經(jīng)過復(fù)核無誤后

7、，方可發(fā)送。第十條貨物出庫以后，保管人員應(yīng)在當(dāng)日根據(jù)正式出庫憑證銷卡、銷 帳，并點(diǎn)清貨垛余數(shù)與帳、卡核對(duì)，做到帳、貨、卡三相符，同時(shí)，要將 有關(guān)的憑證單據(jù)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，轉(zhuǎn)交帳務(wù)人員登帳復(fù)核。并將正式出庫 憑證中的一聯(lián)簽名后送交海關(guān)備案。第十三條貨物帳務(wù)處理必須遵守以下規(guī)定：一記載貨物必須憑正 式、合法的貨物進(jìn)出倉憑證。貨物進(jìn)出憑證實(shí)行一單一嘜制，不符一單一 嘜規(guī)定的，一般不予受理。二帳物處理必須日結(jié)日清，當(dāng)天的進(jìn)出倉憑證當(dāng)天記帳完畢張出倉憑證分期出貨者，在最后一批發(fā)完的當(dāng)天一次銷帳。三記帳一律用鋼筆，接帳頁上的欄次正確完整的記載，不得串欄; 字跡端正清楚，不得涂改。更正錯(cuò)記事項(xiàng)，應(yīng)先將錯(cuò)誤處

8、劃紅線上方重記, 并加蓋帳務(wù)員私章。四記帳時(shí)，發(fā)現(xiàn)帳面結(jié)存數(shù)與保管員在出倉憑證上批注的不相符 時(shí)，應(yīng)立即查詢，不得拖延。五帳頁記滿時(shí)，應(yīng)添置新的正式帳頁，并做好新舊帳頁的接轉(zhuǎn)， 蓋上騎縫章，嚴(yán)禁以白條代替帳頁。六貨物出清的帳頁，當(dāng)日或每月一次從帳冊(cè)中抽出，裝訂成冊(cè)。第十四條貨物出倉憑證在貨發(fā)訖后應(yīng)加蓋付訖章，并應(yīng)控制回籠，當(dāng) 天軋清，不得遺失。第十五條貨物出清的帳頁和付訖的出倉憑證裝訂成冊(cè)后應(yīng)妥善保管； 調(diào)閱時(shí)，應(yīng)辦理登記手續(xù)，不經(jīng)過海關(guān)批準(zhǔn)不準(zhǔn)銷毀。第十六條貨物帳對(duì)外保密，委托單位需要對(duì)帳，應(yīng)備正式介紹信，經(jīng) 上級(jí)批準(zhǔn)。第十八條按時(shí)匯總編制倉庫日月季年的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以及月度收付 存情況表，

9、做到數(shù)字準(zhǔn)確，字跡清楚，上報(bào)及時(shí)。第十九條定期整理原始記錄和單證，裝訂成冊(cè)，妥善保存，以便查考。未經(jīng)海關(guān)同意不得私自銷毀第六章 事故報(bào)告制度第二十條但凡由于倉庫職工不 認(rèn)真貫徹執(zhí)行規(guī)章制度，違反海關(guān)規(guī)定。工作不負(fù)責(zé)任，擅離職守而造成 的倉儲(chǔ)事故，都是倉庫的責(zé)任。第二十一條發(fā)生倉庫事故后，要將事故發(fā)生的時(shí)間、原因、損失情況 和直接責(zé)任者等及時(shí)上報(bào)海關(guān)及上級(jí)的主管部門，并要求一事一報(bào)。第二十二條倉庫對(duì)于各種倉儲(chǔ)事故，都要本著“三不放過”吸取教訓(xùn)， 切實(shí)改進(jìn)工作，同時(shí)要根據(jù)事故的性質(zhì)和情節(jié)，分別做出嚴(yán)肅處理。第七章 倉庫平安作業(yè)管理制度第二十三條堆垛貨垛的根本平安要求： 1參加堆垛作業(yè)的操作人員，必

10、須提高平安生產(chǎn)意識(shí)，增強(qiáng)自我保護(hù)和互相保護(hù)意識(shí)，遵守堆垛作業(yè)平安操作規(guī)程，嚴(yán) 禁違章操作，確保平安生產(chǎn)。 2堆垛使用貨位，要做到既用足堆垛面積，又滿足地面耐壓條件。3堆垛作業(yè)要堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求，符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，擺放 整齊，穩(wěn)固齊全，到達(dá)堆垛作業(yè)一次成果，不造成危險(xiǎn)貨垛。第二十六條倉庫堆物，不得過分集中，超過房屋設(shè)計(jì)的承受能力。 第二十七條貨架排列整齊、牢固，貨物保持一定的距離，便于取貨。第二十八條蹬高 2 米以上的貨架取貨時(shí)必須用人字扶梯，梯下有人監(jiān) 護(hù)，確保平安。第八章 倉庫平安保衛(wèi)防火管理制度第二十九條庫房?jī)?chǔ)存物資應(yīng)嚴(yán)格 按照設(shè)計(jì)單位劃定的堆垛裝區(qū)域和核定的存放兩儲(chǔ)存。第三十條 庫房

11、內(nèi)儲(chǔ)存物品應(yīng)分類分堆限額存放，每個(gè)堆垛的面積 不應(yīng)大于一百五十平方米，庫房?jī)?nèi)應(yīng)留出兩米寬的主 * ，倉庫內(nèi)堆放物品 必須遵守以下規(guī)定：一、物品堆垛與墻距之間應(yīng)留出不小于零點(diǎn)一服 鞋帽等物品應(yīng)存放在專門的房間內(nèi)，不準(zhǔn)堆放在庫房?jī)?nèi)米的間距。二、物品堆垛與堆垛之間應(yīng)留出零點(diǎn)一米的株距。第三十一條庫房?jī)?nèi)需要設(shè)置貨架堆放物品時(shí)，貨架應(yīng)采用非燃燒材料 制作。并留出兩米寬的主 * 。第三十二條新入庫的物品應(yīng)有專人負(fù)責(zé)檢查，發(fā)現(xiàn)帶有火險(xiǎn)隱患的物 品時(shí)。須采取排除措施，對(duì)排除后尚可能發(fā)生隱燃的物品應(yīng)存放到平安地 點(diǎn)觀察三六十小時(shí)，方可入庫存放，入庫后應(yīng)標(biāo)上標(biāo)記，二十四小時(shí)內(nèi)繼 續(xù)派人負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)。第三十三條倉庫工作

12、人員用過的油棉紗、油手、套工作、區(qū)。第三十四條庫房的雜物應(yīng)及時(shí)去除，拆箱拆包下來的易燃可燃的包裝 墊村等材料應(yīng)存放在為外平安地點(diǎn)，不準(zhǔn)堆放在庫房區(qū)內(nèi)。第三十五條進(jìn)入庫房的人員不得攜帶火種，領(lǐng)發(fā)料不得在庫內(nèi)進(jìn)行。第三十六條庫區(qū)內(nèi)的電氣設(shè)備，應(yīng)有持有合格證書的電工進(jìn)行安裝維 修。第三十七條庫房?jī)?nèi)不準(zhǔn)架設(shè)臨時(shí)電線，必須架設(shè)時(shí)，須經(jīng)倉庫防火負(fù) 責(zé)人批準(zhǔn)，到時(shí)應(yīng)及時(shí)撤除。第三十八條庫房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用電熨斗、電爐、電烙鐵等電氣設(shè)備。第三十九條庫房?jī)?nèi)的電氣設(shè)備和線路，禁止使用不符合規(guī)定的電氣保 險(xiǎn)裝置，不準(zhǔn)超過平安符合運(yùn)行，工作人員離開庫房時(shí)應(yīng)切斷電源第四十條 庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和帶進(jìn)火柴、打火機(jī)，嚴(yán)禁使用明火照 明，庫區(qū)及周圍五十米內(nèi)禁止燃放煙花爆竹。第四十一條在庫區(qū)內(nèi)焊割，使用噴燈或熬制柏油等明火作業(yè)，須按三 級(jí)動(dòng)火制度審核前方能進(jìn)行。第四十二條庫房?jī)?nèi)嚴(yán)禁用明火、電爐或紅外線電爐等設(shè)備取暖。使用 熱水取暖不應(yīng)超過 130 C。第四十三條倉庫應(yīng)按照國(guó)家建筑設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定設(shè)置安 裝室內(nèi)外消防給水設(shè)備。第四十五條倉庫的各類消防器材設(shè)備的防火設(shè)施，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)管理， 任何人不準(zhǔn)擅自撤除，移位或挪做他用。消防器材要定期保養(yǎng)。第四十六條庫區(qū)內(nèi)的消火栓、消防管道應(yīng)保持暢通和正常使用。第四十七條警衛(wèi)、值班人員應(yīng)按規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)接班，不得遲到早退，