ISO9001外包控制程序

1、Db puj iduj*5 5 匕0 p, c o m好好學習天天向上德信誠培訓網(wǎng)外包控制程序(ISO9001-2015)1.0目的為規(guī)范委外加工流程，確保加工過程有序、受控，滿足生產(chǎn)需要，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，促進雙方合作共贏，特制定本規(guī)定。2.0范圍本程序適用于本公司所有原材料、半成品的委外加工。3.0定義與術語3.1委外加工：是指公司沒有生產(chǎn)能力或生產(chǎn)能力不足時，委托外部廠商協(xié)助 的活動。4.0職責4.1 副總經(jīng)理：負責合格委外廠商及委外報價的批準；4.2 工程部：負責委外產(chǎn)品標準、工藝的制定及 ER喳外產(chǎn)品工藝建立及確認;協(xié)4.3 生管課：負責委外需求計劃的制定，并負責 ERP系統(tǒng)的委外工

2、單建立。4.4 采購課：負責委外加工廠商的選擇、評價和管理；負責委外廠商的價格議定、生產(chǎn)進度、品質(zhì)的溝通與余料的追蹤。4.5 物料課：負責委外產(chǎn)品的發(fā)料及回廠的驗收工作，同時建立委外余料的帳務；4.6 品管課：負責對委外產(chǎn)品質(zhì)量評價、統(tǒng)計、分析，并提供供應商供貨質(zhì)量 業(yè)績數(shù)據(jù)；及其委外供應商現(xiàn)場審核的實施工作。5.0作業(yè)流程5.1 委外加工時機在決定是否委外加工時，應考慮下列各因素: a.本公司的生產(chǎn)能力不足時。b.須利用本公司所沒有的設備、技術時。c.特殊零件無法購得，又不能自行加工時。d.委外加工品質(zhì)更好時。e.委外加工成本更低時。f.認為比本公司自行加工更有利時。5.2 需求提出a.委外

3、加工的決定、變更或中止，須由生管課以書面方式呈部門主管核準后， 呈副總經(jīng)理裁示。常規(guī)性產(chǎn)品（如電鍍、發(fā)黑、陽極、分條等，本公司沒有生 產(chǎn)能力）由工程部在ERP系列中建立生產(chǎn)工藝并由生管課拋轉(zhuǎn)委外工單。b.副總經(jīng)理核準后，由生管課在ERP中建立委外工單。5.3 廠商開發(fā)與調(diào)查a.采購部參照供應商管制程序規(guī)定，對協(xié)力廠商進行洽詢工作。b.由采購、稽核、品管、組成廠商調(diào)查小組，參照供應商管制程序之規(guī)定, 對委外廠商進行調(diào)查評核。c.調(diào)查評估合格之廠商列入合格廠商名列。d.除副/總經(jīng)理特準外，不可將產(chǎn)品委托非合格之廠商加工。5.4 詢價、議價a.外協(xié)件由采購課根據(jù)合格供應商名單與相應的供應商進行聯(lián)絡，

4、并要求其提 供委外產(chǎn)品的報價單，應至少聯(lián)系同一種材料、零件兩家以上之廠商，對其進行詢價、議價和比價，并將報價單呈副總經(jīng)理批準，并錄入于ERP系統(tǒng)；5.5 委外加工a.采購課采購員按批準后的價格聯(lián)絡廠家進行委外加工作業(yè)，根據(jù) ERP中的 委外工單經(jīng)部門主管審查后以傳真 （FAX或郵件的方式傳至委外廠商。委外文 件可包括以下相關資料：1 .對按國家標準、行業(yè)標準生產(chǎn)，委外工單中應寫明型號、規(guī)格等。2 .對有特殊品質(zhì)要求的物品，應通過內(nèi)容充分的委外工單（包括圖樣、規(guī)范、樣 板、合同或協(xié)議等）表達其要求，如利用“零件確認書”等。3 .委外工單應包括的主要內(nèi)容：品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、供貨方式、

5、 意外情況的處理等信息，如索賠，退貨等。委外工單中的損耗由生管課按照副 總經(jīng)理批準的損耗率輸入 ER兩號信息中。b.倉庫根據(jù)ERP系統(tǒng)中審核的委外工單打印委外領料單，發(fā)與委外廠商進 行領料作業(yè)。c.新產(chǎn)品首次委外生產(chǎn)，要求委外廠商進行打樣送品管課進行確認，確認合格 后方可生產(chǎn)。4 .6委外產(chǎn)品入庫a.供方加工完畢，將產(chǎn)品送至本公司指定位置，清點核對后簽收供商送貨單， 然后打印委外驗收單通知品管課IQC進行檢驗。b.品管課IQC接到通知后，及時檢驗。檢驗合格后，在委外驗收單簽字。 檢驗不合格，品管課開具品質(zhì)異常單，物料課按不合格品管制程序進行執(zhí) 行。更多免費資料下載請進：http:/www 、5

6、5top、com好好學習社區(qū)Db puj iduj*5 5 匕0 p, c o m好好學習天天向上德信誠培訓網(wǎng)好好學習天天向上德信誠培訓網(wǎng)c.經(jīng)檢驗合格后，倉庫收貨員根據(jù)工單、委外領料情況、供方送貨單核對物料 規(guī)格及數(shù)量，確認無誤后過在委外驗收單上進行簽字驗收入庫。委外驗收 單一式三聯(lián)，倉庫、供商、財務各一聯(lián)。d.產(chǎn)品全部交付并經(jīng)檢驗合格后，供方應將我司提供的加工后剩余材料或零件（含次廢品）、技術資料返還我司。原則上每張工單一次結(jié)清，特殊情況不超出 當月結(jié)算，若供商損壞或遺失相關的材料或零件，將按材料價格與我司加工費 在供商加工費當月扣除。物料課需在次月5日前提供相關的清單（原材料加工為零件與

7、以公斤報價的堆零部件需有重量與數(shù)量雙重追溯訊息）給采購課進行 與供商確認后追回或交財務扣款作業(yè)。e.委外進度跟催由采購員根據(jù) ERP艮表中心自定議報表中的委外加工狀況表 進行核查委外狀況，并及時跟催委外廠商按期交貨，若損耗率或壞品率超標時， 由采購填寫補貨申請單，經(jīng)資材部經(jīng)理審核，副總經(jīng)理批準后交生管課進行 ERP 系統(tǒng)補貨作業(yè)。5.7 采購文件的變更若由于客戶要求的變化（采購下單給委外廠商不超過 7天），或其它方面的原因 需對采購訂單進行修訂時，則由采購部發(fā)出“委外更改單”通知，經(jīng)采購部經(jīng) 理審核，相關經(jīng)理確認后通知委外廠商。5.8 資料歸檔與委外有關的記錄之保存/歸檔，由采購課依記錄控制清單要進行行歸檔及保存。6.1 參考文件6.1 供應