生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃

1、關(guān)于下達(dá)二0一七年生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃的通知各部門、事業(yè)部：經(jīng)公司辦公會(huì)研究并討論通過，公司制定了二0一七年生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃，現(xiàn)下發(fā)至你們，希望各部門能夠按照計(jì)劃，層層分解，落實(shí)到人。生產(chǎn)部門狠抓“降本增效”，項(xiàng)目部門全力攻關(guān)，職能部門各司其職，充分調(diào)動(dòng)全體員工的積極性，確保為全面完成生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃而奮斗。 二0一七年生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃 * 二O一六年十二月一、 公司2017年生產(chǎn)經(jīng)營方針二、 2017年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)1、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)指標(biāo)名稱單位2016年實(shí)績2017年目標(biāo)增長比例主營業(yè)務(wù)收入(含稅）萬元45831100000114.40%利潤萬元1012820000151.57%項(xiàng)目技改投入萬元 15

2、000入庫稅金萬元3475650090.50%備注：2、2017年銷售計(jì)劃產(chǎn)品名稱2016年實(shí)績2017年目標(biāo)銷售量（噸）單價(jià)(元/噸)銷售額(萬元)銷售量（噸）單價(jià)(元/噸)銷售額(萬元)備注 CCMP2599.9 7080518408.59 200850001700DCTF 1009.6 170380 17201.62 3400 170000 57800CTC 480 95000 4560GCTF 297 177750 5279.18 1000 180000 18000HTF 300 290000 8700FTF 300 250000 7500其他 245.36 201418 4941.9

3、8 合計(jì) 4151.86 45831.37 5680 98260 3、2017年產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃序號(hào)項(xiàng) 目單位2016年實(shí)績2017年計(jì)劃增長比例1CCMP噸2902.714500072.25%2DCTF噸1680.740001378.00%3CTC噸15004GCTF噸2971000236.70%5HTF噸300100.00%6FTF噸80.3300273.60%合計(jì)噸4960.7112100143.92%4、2017年原材料消耗指標(biāo)計(jì)劃 單位：噸/噸產(chǎn)品名稱消耗項(xiàng)目2016年實(shí)際消耗2017年計(jì)劃備注CCMP雙環(huán)戊二烯0.6670.630丙烯醛0.8320.825丙烯腈1.040 1.040氫

4、氧化鉀0.039 0.040無水叔丁醇0.059 0.060鹽酸 工業(yè)鹽0.146 0.135甲苯 0.221 0.240DMF 0.943 0.918三氯氧磷0.743 0.730液氯0.700 0.683純堿0.222 0.195電費(fèi) 千瓦時(shí)/噸蒸汽制造費(fèi)用（元）人員工資（元）DCTFCCMP 1.093 1.168液氯1.989 2.326氟化氫1.217 1.230液堿 3.105 3.721液氨0.053 0.085催化劑0.020 0.025CTC2-甲基吡啶 0.800液氯 7.000液堿 3.000濃硫酸 0.300二氯苯 0.100甲醇 1.5005、2017年生產(chǎn)經(jīng)營費(fèi)用控

5、制計(jì)劃序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目2016年實(shí)際2017年預(yù)算備注1工資11176446 114000002福利費(fèi)26268073326400 3職教費(fèi)17545 21000 4工會(huì)經(jīng)費(fèi)4000080000 5社保金933760 1120500 6差旅費(fèi)816690 980000 7招待費(fèi)3396095 40750008電話費(fèi)109965131960 9折舊費(fèi)20661702 23660000 10廣告宣傳費(fèi)824277 989000 11運(yùn)雜費(fèi)2426980 2912300 12車輛費(fèi)210817 25298013電費(fèi)13506831 21600000 14水費(fèi)50000 100000 15燃煤451330

6、4 5415960 16無形資產(chǎn)攤銷906426 906430 17低值易耗品攤銷273817 328580 18各項(xiàng)稅費(fèi)30812993386500 19財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)80784081000020修理費(fèi)25616753074000 21安全生產(chǎn)費(fèi)4430634 4040000 22審計(jì)、咨詢、評(píng)估費(fèi)1895673 2275000 23勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)51436 61700 24環(huán)保處理費(fèi)681735181900025檢測(cè)費(fèi)198214 237800 26辦公費(fèi)381003 457200 27物料消耗743619 892300 28排污費(fèi)155318 186380 29租賃費(fèi)27700 33240 30

7、倉儲(chǔ)費(fèi)750000900000 31利息支出12114237 14537000 32貼現(xiàn)利息支出2950299 3540400 33匯兌損益-514566 34銀行手續(xù)費(fèi)52152060940035其他費(fèi)用2031325 2437590 合計(jì)102010605 115597620 6、 2017年項(xiàng)目建設(shè)與技改計(jì)劃（1）項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃：序 號(hào)項(xiàng)目名稱預(yù)計(jì)投資（萬元）計(jì)劃完成時(shí)間責(zé)任部門備注1DCTF二期設(shè)備安裝30002017年4月15日項(xiàng)目部2120t/d焚燒爐25002017年3月20日項(xiàng)目部3CTC車間設(shè)備安裝40002017年4月15日項(xiàng)目部435t/h硫化床鍋爐48002017年10月20日項(xiàng)目部合計(jì)14300（2）生產(chǎn)裝置安全、節(jié)能、降耗、技改項(xiàng)目計(jì)劃：序 號(hào)項(xiàng)目名稱預(yù)計(jì)投資（萬元）計(jì)劃完成時(shí)間責(zé)任部門備注1CCMP固光工藝改造2002017年1月30日CCMP2CCMP精餾塔工藝改造5002017年1月30日CCMP3CCMP薄膜脫溶蒸汽冷凝水回收利用502017年3月CCMP4壓縮空氣系統(tǒng)擴(kuò)容502017年3月項(xiàng)目部5冷凍系統(tǒng)擴(kuò)容改造1502017年6月項(xiàng)目部6完善氟化