實(shí)驗(yàn)室整改材料

1、實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證監(jiān)督評(píng)審現(xiàn)場審查整改材料醴陵市土壤肥料工作站2015年5月醴陵市土壤肥料工彳醴土肥201501號(hào)醴陵市土壤肥料工作站關(guān)于報(bào)送實(shí)驗(yàn)室資 質(zhì)認(rèn)定監(jiān)督評(píng)審現(xiàn)場審查整改材料的報(bào)告湖南省計(jì)量認(rèn)證株洲評(píng)審組：根據(jù)評(píng)審組的統(tǒng)一安排和部署，于2015年5月12-13日對(duì)我站進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定監(jiān)督評(píng)審的現(xiàn)場審查?，F(xiàn)我 站已按照有關(guān)規(guī)定要求，完全了相關(guān)整改工作，現(xiàn)將整改報(bào) 告上報(bào)，請(qǐng)予審查。附件：實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定監(jiān)督評(píng)審現(xiàn)場審查整改報(bào)告二O一五年五月二十八日主題詞：評(píng)審整改報(bào)告醴陵市土壤肥料工作站2015 年5月28日印發(fā)（共印6份）實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證監(jiān)督評(píng)審現(xiàn)場審查 整改報(bào)告編制人：審核人：簽發(fā)人：醴

2、陵市土壤肥料工作站2015年5月按照湖南省計(jì)量認(rèn)證株洲評(píng)審組的安排部署，由周熙、 劉運(yùn)年、文小霞等3人組成的評(píng)審組，依據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn) 定評(píng)審準(zhǔn)則，于2011年12月25-26日對(duì)我站進(jìn)行了實(shí)驗(yàn) 室資質(zhì)認(rèn)證評(píng)審的現(xiàn)場審查。通過核查檔案資料，考核相關(guān) 責(zé)任人和盲樣檢測等評(píng)審環(huán)節(jié)，評(píng)審組一致認(rèn)為：我站法律 地位明確，建立了質(zhì)量管理體系并有效運(yùn)行，現(xiàn)有管理人員3名，檢驗(yàn)人員4名，內(nèi)審員3名（兼），計(jì)量員2名，具有 固定工作場所，配備了25臺(tái)套主要儀器設(shè)備，基本符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則各項(xiàng)要求，已具備申請(qǐng)承檢的土壤、肥料60個(gè)項(xiàng)目（其中土壤 14項(xiàng)，肥料46項(xiàng)）參數(shù)范圍內(nèi) 的檢測能力，評(píng)審結(jié)論為基本符

3、合。評(píng)審過程中，評(píng)審組對(duì) 我站幾年來開展的檢測工作和內(nèi)部質(zhì)量體系管理活動(dòng)等方面的做法和成效給予充分肯定，對(duì)我站質(zhì)量體系建設(shè)、實(shí)驗(yàn) 室管理等方面存在的一些不足和缺陷提由了一些寶貴的意見和建議。經(jīng)過努力，我站對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等方面的 不足和缺陷進(jìn)行修改、補(bǔ)充和完善，現(xiàn)已基本整改完成，特 報(bào)告如下。一、強(qiáng)化責(zé)任，任務(wù)到人現(xiàn)場評(píng)審一結(jié)束，我站即于2011年12月27日召開全體 人員會(huì)議，將評(píng)審組在評(píng)審中提由的缺陷項(xiàng)目和整改意見， 逐條深入分析原因，有針對(duì)性地制訂由整改計(jì)劃和整改要 求，并分解落實(shí)到各科室和具體責(zé)任人，同時(shí)明確整改完成 期限。12月31日我站又召開會(huì)議對(duì)整改情況進(jìn)一步進(jìn)行研 究

4、部署和落實(shí)。二、集中精力，認(rèn)真梳理，確保每一項(xiàng)整改都按時(shí)保質(zhì) 完成我站根據(jù)整改計(jì)劃和要求，組織技術(shù)力量制定具體整改 措施，抓緊時(shí)間查漏補(bǔ)缺。質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)組織質(zhì)量監(jiān)督員 對(duì)整改措施的實(shí)施過程和時(shí)效性進(jìn)行跟蹤，對(duì)責(zé)任部門提交 的整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和有效性評(píng)價(jià)。根據(jù)評(píng)審組的要求，對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的14個(gè)基本符合項(xiàng)、4個(gè)不符合項(xiàng)和1個(gè)缺項(xiàng)，已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了整改，整 改結(jié)果滿足“評(píng)審準(zhǔn)則”的有關(guān)規(guī)定，并報(bào)評(píng)審組長確認(rèn)。 具體內(nèi)容和整改結(jié)果如下（見附表）：1、需整改章條號(hào)：4.1.10問題表述：不能提供質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督的記錄原因分析：對(duì)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則4.1.10條款的規(guī)定理解不深，缺乏質(zhì)量監(jiān)

5、督記錄。整改措施：制定日常質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，由質(zhì)量監(jiān)督員程國 金、李江林在監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)“不符合”工作的處理意見記 錄在案，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，保證最終結(jié)果的質(zhì)量。整改結(jié)果：已經(jīng)由質(zhì)量監(jiān)督員重新開展質(zhì)量監(jiān)督，并完善質(zhì)量監(jiān)督記錄。整改證據(jù)見附件1。2、需整改章條號(hào)：4.2問題表述：實(shí)驗(yàn)室作業(yè)指導(dǎo)書未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。原因分析：對(duì)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則4.2的規(guī)定理解不深，實(shí)施不夠具體，作業(yè)指導(dǎo)書缺少相關(guān)信息，缺少質(zhì)量管理計(jì)劃書。整改措施：由各檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)本站所有作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行清查，進(jìn)一步補(bǔ)充和完善相關(guān)記錄項(xiàng)目信息，制訂2012年質(zhì)量管理計(jì)劃書。整改結(jié)果：已重新設(shè)計(jì)、完善作業(yè)指導(dǎo)書，增加足夠信息，制訂

6、2012年質(zhì)量管理計(jì)劃書。整改證據(jù)見附件 2。3、需整改章條號(hào)：4.3問題表述：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放未按程序文件規(guī)定執(zhí)行，沒 有文件發(fā)放回收記錄。程序文件中缺過期標(biāo)準(zhǔn)清理程 序。原因分析：對(duì)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則4.3理解不夠，未嚴(yán)格按程序文件執(zhí)行，缺少相關(guān)的執(zhí)行程序。整改措施：由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)程序文件進(jìn)行修改 和完善，增加過期標(biāo)準(zhǔn)清理程序，由資料員填寫完善文 件發(fā)放回收記錄。整改結(jié)果：已增加過期標(biāo)準(zhǔn)清理程序，完善文件發(fā)放回收記錄。整改證據(jù)見附件 3。4、需整改章條號(hào)：4.5問題表述：未對(duì)供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。原因分析：對(duì)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則4.5的認(rèn)識(shí)不夠，未建立供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商檔

7、案，未對(duì)供應(yīng)品和服 務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。整改措施：由辦公室負(fù)責(zé)人對(duì)所有服務(wù)和供應(yīng)品供應(yīng)商 建立檔案，并進(jìn)行評(píng)價(jià)。整改結(jié)果：已對(duì)所有服務(wù)和供應(yīng)品供應(yīng)商建立檔案名錄，并進(jìn)行了評(píng)價(jià)。整改證據(jù)見附件4。5、需整改章條號(hào)：4.6問題表述：檢驗(yàn)委托書中缺少檢驗(yàn)依據(jù)。原因分析：對(duì)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則4.6的規(guī)定要求實(shí)施不全面，未明確客戶的要求。整改措施：由辦公室負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)委托書重新設(shè)計(jì)，增加 檢驗(yàn)依據(jù)一欄整改結(jié)果：重新編制檢驗(yàn)委托書后，增加了檢驗(yàn)依據(jù) 欄。整改證據(jù)見附件5。6、需整改章條號(hào)：4.9問題表述：沒有土壤樣品現(xiàn)場采樣記錄原因分析：對(duì)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則4.9的要求“所有工作應(yīng)當(dāng)時(shí)予以記錄”實(shí)施

8、不全面，缺少抽樣單 c整改措施：由辦公室負(fù)責(zé)編制抽樣單。整改結(jié)果：已編制抽樣單，并及時(shí)填寫完善。整改證據(jù)見附件6。7、需整改章條號(hào)：4.10問題表述：2011年度內(nèi)審未按程序文件進(jìn)行。原因分析：對(duì)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則4.10的規(guī)定要求實(shí)施不到位。整改措施：由內(nèi)審員李江林、鄧舒、匡任天三人組成內(nèi)審組，對(duì)實(shí)驗(yàn)室重新進(jìn)行內(nèi)部審核，并由具內(nèi)審報(bào)告。整改結(jié)果：重新內(nèi)審，并由具內(nèi)審報(bào)告。整改證據(jù)見 附件7。8、需整改章條號(hào)：5.1.3問題表述：不能提供人員培訓(xùn)計(jì)劃和記錄原因分析：對(duì)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則5.1.3款認(rèn) 識(shí)不足，實(shí)施不到位，雖然有培訓(xùn)，但未完善培訓(xùn)計(jì)劃和記 錄。整改措施：由質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定所

9、有人員培訓(xùn)計(jì)劃，辦公 室負(fù)責(zé)建檔、記錄。整改結(jié)果：已制定了人員培訓(xùn)計(jì)劃，辦公室負(fù)責(zé)建檔、記錄。整改證據(jù)見附件 8。9、需整改章條號(hào)：5.2.2問題表述：天平室增加除濕機(jī)，未見天平室環(huán)境監(jiān)控記錄。原因分析：對(duì)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則5.2.2的規(guī)定理解不深，實(shí)施不到位。整改措施：由辦公室負(fù)責(zé)人購買除濕機(jī)，檢驗(yàn)室工作人員完善天平室環(huán)境監(jiān)控記錄。整改結(jié)果：已購買并安裝除濕機(jī)于天平室內(nèi)，并完善了天平室環(huán)境監(jiān)控記錄。整改證據(jù)見附件9。10、需整改章條號(hào)：5.2.3問題表述：火焰光度計(jì)用的液化氣鋼瓶未放在可通風(fēng)箱子里。原因分析：對(duì)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則5.2.3的規(guī)定理解不深，實(shí)施不到位。整改措施：由技術(shù)負(fù)

10、責(zé)人負(fù)責(zé)訂制一個(gè)放置液化氣鋼瓶的可通風(fēng)木箱。整改結(jié)果：已訂制一個(gè)放置液化氣鋼瓶的可通風(fēng)木箱，并已經(jīng)按要求安裝好。整改證據(jù)見附件10。11、需整改章條號(hào)：5.2.4問題表述：缺少環(huán)境保護(hù)程序原因分析：對(duì)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則5.2.4的規(guī)定理解不深，未建立環(huán)境保護(hù)程序。整改措施：組織辦公室人員編寫檢驗(yàn)工作設(shè)施與環(huán)境 控制程序。整改結(jié)果：已經(jīng)編寫檢驗(yàn)工作設(shè)施與環(huán)境控制程序，編號(hào) LLTF FP27-2011。見附件 11。12、需整改章條號(hào)：5.2.5問題表述：分光光度計(jì)未放置在精密儀器室。原因分析：對(duì)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則5.2.5的規(guī)定理解不深，實(shí)施不到位。整改措施：請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員將分光光度計(jì)

11、安裝在精密儀 器室。整改結(jié)果：已將分光光度計(jì)安裝在精密儀器室。整改證據(jù)見附件12。13、需整改章條號(hào)：5.4.1問題表述：缺卡爾費(fèi)休水分測定儀。原因分析：對(duì)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則5.4.1的規(guī)定理解不深，實(shí)施不到位。整改措施：由辦公室采購人員采購“卡爾費(fèi)休水分測定儀”，并請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員安裝調(diào)試。整改結(jié)果：已按采購程序采購到“卡爾費(fèi)休水分測定儀”（上海精科公司產(chǎn)），并安裝調(diào)試好。整改證據(jù)見附件13。14、需整改章條號(hào)：5.4.5問題表述：未按一機(jī)一檔建立儀器設(shè)備檔案，如 FP6410 火焰光度計(jì)。原因分析：對(duì)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則 5.4.5的規(guī) 定理解不深，未對(duì)設(shè)備建立一機(jī)一檔。整改措施：由檢

12、驗(yàn)室主任胡慈云和資料員沈云路共同對(duì) 儀器設(shè)備建立專門檔案，確保一機(jī)一檔。整改結(jié)果：已將主要設(shè)備建立專檔， 做到一機(jī)一檔。整改證據(jù)見附件14。15、需整改章條號(hào)：5.4.6問題表述：未按設(shè)備管理程序要求對(duì)儀器狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 如分光光度計(jì)。原因分析：對(duì)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則 5.4.6的規(guī) 定理解不深，未對(duì)主要儀器設(shè)備分紅、綠、黃三色標(biāo)識(shí)來表 明其狀態(tài)。整改措施：由設(shè)備管理員劉亮和檢驗(yàn)室主任胡慈云檢查 每臺(tái)設(shè)備，并分紅、綠、黃三色標(biāo)識(shí)來表明其狀態(tài)。整改結(jié)果：已核查所有儀器設(shè)備工作狀態(tài)，并分紅、綠、黃三色標(biāo)識(shí)來表明其狀態(tài)。整改證據(jù)見附件15。16、需整改章條號(hào)：5.4.85.4.8 的規(guī)問題表述：電

13、子天平未做期間核查。原因分析：對(duì)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則 定理解不深，對(duì)需要期間核查以保持設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度 的電子天平，未按照規(guī)定的程序進(jìn)行期間核查。整改措施：由計(jì)量員按照 期間核查程序，對(duì)電子天平 進(jìn)行期間核查，并填寫期間核查記錄。整改結(jié)果：已對(duì)電子天平期間核查，并填寫期間核查記錄。整改證據(jù)見附件16。17、需整改章條號(hào)：5.6.6問題表述：樣品庫中存放的土壤未進(jìn)行標(biāo)識(shí)。原因分析：對(duì)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則5.6.6的規(guī)定理解不深，實(shí)驗(yàn)室樣品庫未有檢測樣品的標(biāo)識(shí)系統(tǒng)，難以 避免樣品或記錄中的混淆。整改措施：由樣品保管員對(duì)所有樣品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)， 將已檢和未檢樣品分開放置于不同樣品架上，并標(biāo)明

14、“已檢”和“未檢”區(qū)。整改結(jié)果：已按要求對(duì)所有樣品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，將已 檢和未檢樣品分開放置于不同樣品架上，并標(biāo)明“已檢”和 “未檢”區(qū)。整改證據(jù)見附件17。18、需整改章條號(hào)：5.6.7問題表述：天平室中的有機(jī)肥樣品未見流轉(zhuǎn)記錄。原因分析：對(duì)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則5.6.7的規(guī) 定理解不深，實(shí)驗(yàn)室樣品的流轉(zhuǎn)記錄不完善。整改措施：由樣品管理員負(fù)責(zé)重新設(shè)計(jì)樣品流轉(zhuǎn)登記 臺(tái)賬，完善樣品流轉(zhuǎn)記錄。整改結(jié)果：已按要求重新設(shè)計(jì)制作 樣品流轉(zhuǎn)登記臺(tái)賬， 并完善樣品流轉(zhuǎn)記錄。整改證據(jù)見附件18。19、需整改章條號(hào)：5.8.2(e)問題表述：編號(hào) F002-2011檢驗(yàn)報(bào)告中的檢驗(yàn)依據(jù)使用 錯(cuò)誤。原因分析：對(duì)

15、實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則5.8.2的規(guī)定理解不深，所用標(biāo)準(zhǔn)或方法的識(shí)別不夠深。整改措施：由檢驗(yàn)室主任重新審查所用標(biāo)準(zhǔn)和方法，糾 正檢驗(yàn)報(bào)告中的檢驗(yàn)依據(jù)。整改結(jié)果：已由檢驗(yàn)室主任重新審查所用標(biāo)準(zhǔn)和方法， 并在新生具的檢驗(yàn)報(bào)告中執(zhí)行正確的檢驗(yàn)依據(jù)。整改證據(jù)見 附件19。三、整改結(jié)果從2011年12月27日-2012年1月14日，我站針對(duì)評(píng) 審組專家提由的整改項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真研究，及時(shí)制定整改計(jì)劃， 并對(duì)整改情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，目前已全部整改到位，并由評(píng) 審組長簽字確認(rèn)。為進(jìn)一步強(qiáng)化我站內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 和質(zhì)量體系規(guī)范運(yùn)行，提高實(shí)驗(yàn)室檢測工作的公正性、準(zhǔn)確 性，今后我站將進(jìn)一步組織全體人員深入學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)室資

16、質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則和制定的質(zhì)量體系文件，嚴(yán)格按照實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn) 定評(píng)審準(zhǔn)則有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，長效管理，推動(dòng)我站各項(xiàng)工作的深入開展。附件：整改結(jié)果證明資料（附件 1-19）。附表現(xiàn)場評(píng)審提出的問題、整改措施及完成情 況表序號(hào)問題敘述與評(píng)審準(zhǔn) 則對(duì)照整改措施完成情況1無質(zhì)量監(jiān)督記 錄4.1.10質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)填寫質(zhì)量 監(jiān)督記錄質(zhì)量監(jiān)督員已按文件要求填寫質(zhì) 量監(jiān)督記錄，見附件 1。2作業(yè)指導(dǎo)書未 經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)4.2由檢驗(yàn)室工作人員負(fù)責(zé)對(duì) 本站所有作業(yè)指導(dǎo)書 進(jìn)行清查，進(jìn)一步補(bǔ)充和 完善相關(guān)記錄項(xiàng)目信息檢驗(yàn)室工作人員已對(duì)所有作業(yè)指 導(dǎo)書進(jìn)行清查，進(jìn)一步補(bǔ)充和完 善了相關(guān)記錄項(xiàng)目信息， 并經(jīng)技術(shù)

17、 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，整改證據(jù)見附件 2。3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā) 放未按程序文 件規(guī)定執(zhí)行4.3由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)程序文件進(jìn)行修改和完善， 增加過期標(biāo)準(zhǔn)清理程 序，由辦公室填寫完善文件發(fā)放回收記錄。已增加過期標(biāo)準(zhǔn)清理程序，完 善文件發(fā)放回收記錄。整改證 據(jù)見監(jiān)件3。4未對(duì)供應(yīng)品和 服務(wù)的供應(yīng)商 進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.5由辦公室負(fù)責(zé)人對(duì)所有服 務(wù)和供應(yīng)品供應(yīng)商建立檔 案，并進(jìn)行評(píng)價(jià)。已對(duì)所有服務(wù)和供應(yīng)品供應(yīng)商建 立檔案名錄，并進(jìn)行了評(píng)價(jià)。整改 證據(jù)見附件4。5委托檢驗(yàn)書中 缺檢驗(yàn)依據(jù)4.6由辦公室負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)委托 書重新設(shè)計(jì)，增加檢驗(yàn)依 據(jù)一欄。重新設(shè)計(jì)檢驗(yàn)委托書，增加了檢驗(yàn)依據(jù)一欄。整改證據(jù)見附件 5。6沒有土壤樣品

18、現(xiàn)場采樣記錄4.9由辦公室負(fù)責(zé)重新編制 抽樣單，完善土壤樣品采樣記錄。已編制抽樣單，并完善土壤樣品采樣記錄。整改證據(jù)見附件6。72011年度內(nèi)審 未按程序文件 進(jìn)行。4.10按照程序文件規(guī)定，由內(nèi) 審員李江林、鄧舒、匡任 天三人組成內(nèi)審組，對(duì)實(shí) 驗(yàn)室進(jìn)行一次內(nèi)部審核， 井出具內(nèi)審報(bào)告。由內(nèi)審員李江林、鄧舒、匡任天三 人組成內(nèi)審組，對(duì)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行一次 內(nèi)部審核，并出具內(nèi)審報(bào)告。整改 證據(jù)見附件7。8不能提供人員 培訓(xùn)計(jì)劃和記 錄5.1.3由質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定所有人 員培訓(xùn)計(jì)劃，辦公室負(fù)責(zé) 建檔、記錄。已制定了人員培訓(xùn)計(jì)劃，辦公室負(fù)責(zé)建檔、記錄。整改證據(jù)見附件 8。9天平室增加除5.2.2由辦公室負(fù)責(zé)購

19、買除濕已購買并安裝除濕機(jī)于天平室內(nèi)，序號(hào)問題敘述與評(píng)審準(zhǔn) 則對(duì)照整改措施完成情況濕機(jī)，未見天平 室環(huán)境監(jiān)控記 錄。機(jī)，檢驗(yàn)室工作人員完善 天平室環(huán)境監(jiān)控記錄。并完善了天平室環(huán)境監(jiān)控記錄。整改證據(jù)見附件9。10火焰光度計(jì)用 的液化氣鋼瓶 未放在可通風(fēng) 箱子里。5.2.3由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)訂制一 個(gè)放置液化氣鋼瓶的可通 風(fēng)木箱。已訂制一個(gè)放置液化氣鋼瓶的可 通風(fēng)木箱，并已經(jīng)按要求安裝好。 整改證據(jù)見附件 10。11缺少環(huán)境保護(hù)程序5.2.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫檢 驗(yàn)工作設(shè)施與環(huán)境控制程 序。已經(jīng)編寫檢驗(yàn)工作設(shè)施與環(huán)境控制程序，編號(hào) LLTF FP27-2011。見附件11。12分光光度計(jì)未 放置在精密儀 器室。5.2.5請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員將分光光 度計(jì)安裝在精密儀器室。已將分光光度計(jì)安裝在精密儀器室。整改證據(jù)見附件 12。13缺卡爾費(fèi)休水 分測定儀。5.4.1由辦公室采購人員采購 “卡爾費(fèi)休水分測定儀”， 并請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員安裝調(diào) 試。已購買“卡爾費(fèi)休水分測定儀”（上 海精科公司產(chǎn)），并安裝調(diào)試。整 改證據(jù)見附件13。14未按一機(jī) 一檔建立儀器 設(shè)備檔案，如 FP6410火焰光 度計(jì)。5.4.5由檢驗(yàn)室主任和資料員