某公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)范本

1、 制造業(yè)（以化工企業(yè)為例）質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)示例 文件編：-QEM-01質(zhì)量環(huán)境管理（QEM）手冊(cè)第一版日期：文件發(fā)放號(hào)：地址： ： ： 頒 布 令本公司依據(jù)GB/T 190012000質(zhì)量管理體系 要求和GB/T 240011996環(huán)境管理體系 規(guī)與使用指南標(biāo)準(zhǔn)的要求編制完成了質(zhì)量環(huán)境管理（QEM）手冊(cè)第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：年 月 日質(zhì)量管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T 190022000質(zhì)量管理體系 要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運(yùn)作的

2、領(lǐng)導(dǎo)，特任命為我公司的質(zhì)量管理者代表。質(zhì)量管理者代表的職責(zé)是：1、 確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中涉與質(zhì)量的過程得到建立和保持；2、 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中質(zhì)量方面的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3、 在整個(gè)組織促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4、 就質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中質(zhì)量方面的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：年 月 日環(huán)境管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T 240011996環(huán)境管理體系 規(guī)與使用指南，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，物任命為我公司的環(huán)境管理者代表。環(huán)境管理者代表的職責(zé)是：1、 確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中涉與環(huán)境的過程得到實(shí)施和保持；2、 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境兼

3、容管理體系中有關(guān)環(huán)境方面的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3、 確保在整個(gè)組織貫徹環(huán)境保護(hù)意識(shí)；4、 就質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系環(huán)境方面的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：年 月 日公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)說明章節(jié)號(hào)0.2版 本1頁 次1/1手冊(cè)容：本手冊(cè)系依據(jù)GB/T 190012000質(zhì)量管理體系 要求、GB/T 240011996環(huán)境管理體系 規(guī)與使用指南以與本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，它包括：公司質(zhì)量管理體系的圍，它包括了GB/T 190012000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；為公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系編制的形成文件和程序；質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系所包括的過程之間相互作用的表述；公司環(huán)境管理體系的圍，它包括了GB/T 2

4、40011996標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；術(shù)語和定義：本手冊(cè)采用GB/T 190012000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語和GB/T 240011996環(huán)境管理體系 規(guī)有使用指南的術(shù)語和定義。本手冊(cè)為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)由質(zhì)管部和環(huán)?？平y(tǒng)一管理，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)發(fā)放，未經(jīng)質(zhì)量和/或環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還質(zhì)量部或環(huán)保科，辦理核收登記。手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，與時(shí)反饋到質(zhì)管部或環(huán)?？疲鲜鰞蓚€(gè)部門應(yīng)根據(jù)需要與時(shí)組織對(duì)手冊(cè)的適用性、

5、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，具體執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。公司目 錄章節(jié)號(hào)0.1版 本1頁 次1/1標(biāo) 題GB/T 190012000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照GB/T 240011996標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照0.1目錄0.2質(zhì)量手冊(cè)說明0.3質(zhì)量手冊(cè)修改控制0.4企業(yè)概況1.0公司組織機(jī)構(gòu)圖2.0公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系結(jié)構(gòu)圖3.0質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系過程職責(zé)分配表4.0質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系4.1文件控制程序4.2記錄控制程序5.0管理職責(zé)5.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5.2環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)5.3環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)程序5.4法律與其他要求控制程序5.5質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃5.6職責(zé)、權(quán)限

6、和溝通5.7管理評(píng)審控制程序6.0資源管理6.1人力資源控制程序6.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的過程控制程序7.4采購控制程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.6化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序7.7相關(guān)方環(huán)境行為控制程序7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序7.9監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序8.0測(cè)量、分析和乞討進(jìn)8.1顧客滿意程度測(cè)量程序8.2部審核程序8.3過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序8.4不合格品控制程序8.5數(shù)據(jù)分析控制程序8.6改進(jìn)控制程序附錄 1第二級(jí)文件清單 2記錄清單4.2.24.1,4.24.2.34.2.45.1,

7、5.25.3,5.4.15.2,7.2.15.4.15.55.66.16.26.3,6.47.17.27.37.47.57.68.18.2.18.2.28.2.3,8.2.48.38.48.54.4.44.14.4.54.5.34.4.14.2,4.3.34.3.14.3.24.3.44.4.1,4.4.34.64.4.14.4.24.4.14.4.3,4.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.74.5.44.54.5.44.5.14.5.2公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)說明章節(jié)號(hào)0.2版 本1頁 次1/11 手冊(cè)容：本手冊(cè)系依據(jù)GB/T 190012000質(zhì)量管理體系 要求、

8、GB/T 240011996環(huán)境管理體系 規(guī)與使用指南以與本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，它包括：（1） 公司質(zhì)量管理體系的圍，它包括了GB/T 190012000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；（2） 為公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系編制的形成文件和程序；（3） 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系所包括的過程之間相互作用的表述；（4） 公司環(huán)境管理體系的圍，它包括了GB/T 240011996標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；2 術(shù)語和定義：本手冊(cè)采用GB/T 190012000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語和GB/T 240011996環(huán)境管理體系 規(guī)有使用指南的術(shù)語和定義。3 本手冊(cè)為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)由質(zhì)管

9、部和環(huán)?？平y(tǒng)一管理，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)發(fā)放，未經(jīng)質(zhì)量和/或環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還質(zhì)量部或環(huán)保科，辦理核收登記。4 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，與時(shí)反饋到質(zhì)管部或環(huán)?？?，上述兩個(gè)部門應(yīng)根據(jù)需要與時(shí)組織對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，具體執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)修改控制章節(jié)號(hào)0.3版 本1頁 次1/1章節(jié)號(hào)修改條款修改理由修改人審 核批 準(zhǔn)批準(zhǔn)日期公司公 司 簡(jiǎn) 介章節(jié)號(hào)0.4版 本1頁 次1/1略公司質(zhì)

10、量、環(huán)境兼容管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)1.0版 本1頁 次1/1原料庫成品庫各車間辦公室開發(fā)部供應(yīng)部營(yíng)銷部環(huán)?？瀑|(zhì)管部生產(chǎn)部總工程師營(yíng)銷副總經(jīng)理質(zhì)量副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理行政人事部總 經(jīng) 理公司質(zhì)量環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)2.0版 本1頁 次1/1質(zhì)檢員，環(huán)境監(jiān)測(cè)員標(biāo)準(zhǔn)體系測(cè)量環(huán)境質(zhì)量各車間技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)原料庫成品庫辦公室開發(fā)部供應(yīng)部營(yíng)銷部環(huán)?？瀑|(zhì)管部生產(chǎn)部總工程師營(yíng)銷副總經(jīng)理質(zhì)量副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理行政人事部總 經(jīng) 理公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號(hào)3.0版 本1頁 次1/2職能部門GB/T 19001要求最高管理者開發(fā)部生產(chǎn)部質(zhì)管部環(huán)保產(chǎn)營(yíng)銷部供應(yīng)部辦公室行政人事部各車間4質(zhì)量管理4.2.3文

11、件控制4.2.4質(zhì)量記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提代7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)主要職能相關(guān)職能公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號(hào)3.0版 本1頁 次2/2職能部門GB/T 24001要求最高管理者開發(fā)部生產(chǎn)部質(zhì)管部環(huán)保產(chǎn)營(yíng)銷部供應(yīng)部辦公室行政人事部各車間4環(huán)境管理體系要求4.1總要求4.2環(huán)境方針4

12、.3.1環(huán)境因素4.3.2法律與其他要求4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)4.3.4環(huán)境管理方案4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.4.3信息交流4.4.4環(huán)境管理體系文件4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.2不符合，糾正和預(yù)防措施4.5.3記錄4.5.4環(huán)境管理體系審核4.6管理評(píng)審主要職能相關(guān)職能公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系章節(jié)號(hào)4.0版 本1頁 次1/31目的規(guī)定對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的總體生要求與對(duì)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件編制的總要求。2圍適用于對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系與體系文件的控制。

13、3職責(zé)31總經(jīng)理a、 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系；b、 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)、質(zhì)量方針和目標(biāo)以與環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)。32質(zhì)量管理者代表a、 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b、 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c、 確保在整個(gè)組織提高滿足顧客要求的意識(shí)；d、 代表企業(yè)就質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系質(zhì)量方面的有關(guān)事宜對(duì)外進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；e、 主持部審核，任命審核組長(zhǎng)；f、 組織管理評(píng)審。33環(huán)境管理者代表a、 按GB/T 24001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和維護(hù)環(huán)境管理體系；b、 負(fù)責(zé)部、外部運(yùn)行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)；c、 負(fù)責(zé)組織制定并評(píng)審環(huán)境目

14、標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素；d、 負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)中環(huán)境部分的審核；33質(zhì)管部a、 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)公司質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行進(jìn)行控制；b、 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件；34環(huán)?？芶、 負(fù)責(zé)收集并識(shí)別與公司環(huán)境管理有關(guān)的法律法規(guī)與其他要求；b、 監(jiān)察環(huán)境管理體系的總體績(jī)效；c、 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)環(huán)境管理部分的編寫；d、 定期檢查環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的完成情；e、 組織環(huán)境管理體系審核和各種文件評(píng)審。4要求41質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的總要求公司按照GB/T 190012000和GB/T 240011996標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了公司質(zhì)量、環(huán)境

15、兼容管理體系章節(jié)號(hào)4.0版 本1頁 次2/3質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此應(yīng)做到下述要求：a、 為確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的充分性，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系所需要求過程與其在組織中的應(yīng)用進(jìn)行識(shí)別，這應(yīng)包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)施與和測(cè)量有關(guān)的過程。應(yīng)根據(jù)這些過程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境的影響大小與復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。b、 應(yīng)確定過程之間的在聯(lián)系、排列順序和相互作用，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量和公司環(huán)境表現(xiàn)的關(guān)鍵工序和特殊過程；c、 為使過程在受控狀態(tài)下運(yùn)行以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出與開展的活動(dòng)

16、和投入的資源；d、 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持對(duì)這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視；e、 根據(jù)外包加工產(chǎn)品對(duì)公司產(chǎn)品符合性的影響程序，在公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中，明確對(duì)其實(shí)施控制和程序。42質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。421按照GB/T 190012000和GB/T 24001標(biāo)準(zhǔn)的要求與公司的實(shí)施情況，編制了適宜和文件以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。422公司按照標(biāo)準(zhǔn)要求制定了質(zhì)量方針和目標(biāo)以與環(huán)境方針和指標(biāo)，參閱質(zhì)量方針和環(huán)境方針和管理策劃控制程序。423公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：第一級(jí)文件質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)（包括程序文件）管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，記錄文件、

17、表格與其他質(zhì)量、環(huán)境控制文件第二級(jí)文件424第一級(jí)文件為質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)，包括了所有的程序文件。425第二級(jí)文件可分為兩類：a、 部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)與作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)等）；部門記錄文件等。b、 其他文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系章節(jié)號(hào)4.0版 本1頁 次3/3計(jì)開發(fā)輸出文件、環(huán)境管理方案或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)等，文件的組成適合于其特有的活動(dòng)方式。426隨著組織外環(huán)境的變化，質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的方針、目標(biāo)也應(yīng)隨之變化，

18、應(yīng)與時(shí)評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件的適宜性，必要時(shí)予以修訂，以確保文件的有效性、充分性和適宜性，具體執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。427文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。428文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙、磁盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照文件控制程序進(jìn)行管理。429為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件：標(biāo)題 GB/T 19001 GB/T 2400141文件控制程序 4.2.3 4.4.542記錄控制程序 4.2.4 4.5.3公司文 件 控 制 程 序章節(jié)號(hào)4.1版 本1頁 次1/41目的對(duì)公司所有與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有關(guān)的文

19、件進(jìn)行控制，確保文件的充分性和適宜性，確保在文件的各相關(guān)場(chǎng)所得到適用文件的有效版本。2圍適用于與公司環(huán)境管理體系有關(guān)的控制。3術(shù)語本程序采用GB/T 19001和GB/T 24001標(biāo)準(zhǔn)中所采用的術(shù)語和定義。4職責(zé)41總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)與程序文件。42質(zhì)量管理者代表和環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)的審核。43各部門負(fù)責(zé)與其相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整理與歸檔。44質(zhì)管部和環(huán)?？曝?fù)責(zé)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。45各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。5程序51文件分類與保管511質(zhì)量環(huán)境管

20、理手冊(cè)（包含了公司質(zhì)量方針與目標(biāo)和公司環(huán)境方針和目標(biāo)與所有過程控制的程序文件），由質(zhì)管部和環(huán)?？品謩e備案保存；512公司第二級(jí)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件：a、 部門工作手冊(cè)：這是各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)與作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)等）；部門記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)質(zhì)管部和環(huán)?？苽浒复鏅n；b、 其他質(zhì)量環(huán)境體系文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)、環(huán)境管理方案等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。c、

21、公司級(jí)行政管理文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。52文件的編號(hào)521文件編號(hào)按下述規(guī)則要求執(zhí)行：a、 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)：公司名稱代號(hào)-QEM-版次，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。例如：-QEM-01，表示公司質(zhì)量手冊(cè)第1版。公司文 件 控 制 程 序章節(jié)號(hào)4.1版 本1頁 次2/4b、 記錄：主管部門代號(hào)質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào)記錄編號(hào)例如：ZG-5.6-01，表示質(zhì)管部在質(zhì)量手冊(cè)中第5.6章中的第1個(gè)記錄文件。c、 各部門其他質(zhì)量體系文件：部門代號(hào)-QM-文件順序號(hào)年號(hào)例如：YS-QM-05-2000，表示營(yíng)銷部

22、于2000年發(fā)放的第5號(hào)環(huán)境文件。d、 各部門其他環(huán)境管理體系文件：部門代號(hào)-EM-文件順序號(hào)年號(hào)例如：YS-EM-052000，表示營(yíng)銷部于200年發(fā)放的第5號(hào)環(huán)境文件。e、 設(shè)計(jì)、工藝文件的編號(hào)按設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定執(zhí)行。522各部門代號(hào)規(guī)定如下：營(yíng)銷部：YX，質(zhì)管部：ZG，環(huán)?？疲篐B，開發(fā)部：KF，生產(chǎn)部：SC，行政部：XZ，辦公室：BG，供應(yīng)部：GY，人事部：RS53文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放531文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。532質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)由質(zhì)管部和環(huán)保科分別負(fù)責(zé)組織編寫，由質(zhì)量和環(huán)境管理者代表審核，最后由質(zhì)管部匯總后上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，統(tǒng)一由質(zhì)管部負(fù)責(zé)登記

23、、發(fā)放。533各部門工作手冊(cè)由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，由質(zhì)量和環(huán)境管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，統(tǒng)一由質(zhì)管部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。534文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到適用文件的有關(guān)版本。54文件的受控狀況文件分為：“受控”和“非受控”兩大類。凡與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，對(duì)這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收與作廢等均應(yīng)受到控制，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。55文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制551質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)中質(zhì)量管理部分的更改由

24、質(zhì)管部組織進(jìn)行，填寫文件更改申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量管理者代表和環(huán)境管理者代表共同審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。質(zhì)管部應(yīng)保留文件更改容的記錄。552質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)中環(huán)境管理部分的更入由環(huán)保科組織進(jìn)行，填寫文件更改申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量管理代表和環(huán)境管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。環(huán)?？茟?yīng)保留文件更改容的記錄。553其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請(qǐng)，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審核所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。公司文 件 控 制 程 序章節(jié)號(hào)4.1版 本1頁 次3/4554對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)和部門工作手冊(cè)的修訂狀態(tài)，采用本質(zhì)量環(huán)境管理

25、手冊(cè)0.3節(jié)的文件修改記錄表進(jìn)行識(shí)別，對(duì)其他文件的修訂應(yīng)由主管部門保留文件修改的有關(guān)記錄。555所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。56文件的領(lǐng)用a、 應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用者應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄；b、 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件，丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。57文件的保存、作廢與銷毀571文件的保存a、 年有文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。b、 各部門文件由本部門資料員保管。質(zhì)管部每季度對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。對(duì)受控文件，各

26、部門資料員應(yīng)與時(shí)填寫本部門使用文件的受控文件清單。c、 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。572文件的作廢與銷毀a、 所有失效或作廢文件由相應(yīng)部門資料員與時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。b、 如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)在文件封皮標(biāo)加蓋“作廢”印章，并標(biāo)注“僅供參考”；c、 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)管部授權(quán)相關(guān)部門銷毀。573文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)

27、制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)，并加蓋“受控”印章。58外來文件的控制581收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。582開發(fā)部、質(zhì)管部、環(huán)?？婆c辦公室在各自的權(quán)限圍負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國家、行業(yè)、地方、國家標(biāo)準(zhǔn)與法律、法規(guī)等的最新版本，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。583各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)與其他與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有關(guān)的外來公司文 件 控 制 程 序章節(jié)號(hào)4.1版 本1頁 次4/4文件填入部門受控文件清單，并報(bào)質(zhì)管部和環(huán)?？苽浒?。59為保證文件的適宜性，質(zhì)管部和環(huán)?？茟?yīng)根據(jù)需要與時(shí)組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境兼容管理

28、體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行5.5條款規(guī)定。510對(duì)承載媒體不是紙的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。511記錄是一種特殊的文件的控制，應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定。512設(shè)計(jì)、工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定。513計(jì)算機(jī)軟件的管理應(yīng)執(zhí)行軟件管理規(guī)定，對(duì)軟件的采購、開發(fā)使用、加密、防病毒等提出嚴(yán)格要求。質(zhì)管部監(jiān)督各部門對(duì)軟件控制的執(zhí)行情況。6相關(guān)文件61記錄控制程序62設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定63軟件管理規(guī)定7記錄71文件發(fā)放、回收記錄72文件借閱、復(fù)制記錄73部門受控文件清單74文件更改申請(qǐng)75文件銷毀申請(qǐng)單公司記 錄 控 制 程 序章

29、節(jié)號(hào)4.2版 本1頁 次1/21目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過程和體系符合要求與體系運(yùn)行的證據(jù)。2圍適用于為證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有效運(yùn)行的記錄。3術(shù)語本程序采用GB/T 19001和GB/T 24001標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語和定義。4職責(zé)41質(zhì)管部為監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄控制情況的主管部門。42環(huán)?？茷楸O(jiān)督、管理各部門的環(huán)境記錄控制情況的主管部門。43各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量與環(huán)境記錄。44質(zhì)管部檔案室負(fù)責(zé)保管超過一年的記錄。45各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量和環(huán)境記錄格式。5程序51各部門資料員負(fù)責(zé)收

30、集、整理、保存本部門的質(zhì)量環(huán)境記錄。52記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)質(zhì)量環(huán)境記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。53記錄的填寫531記錄填寫要準(zhǔn)確、與時(shí)、容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。532如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的與日期。54記錄的保存、保護(hù)541各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)，干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交檔案室保存。542

31、質(zhì)管部編制質(zhì)量記錄清單、環(huán)?？凭幹骗h(huán)境記錄清單（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期等容，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量和環(huán)境記錄清單作為部門工作手冊(cè)的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量環(huán)境記錄原始樣本。543質(zhì)管部和環(huán)?？泼咳齻€(gè)月要檢查一次各部門質(zhì)量環(huán)境記錄的使用、管理情況。55記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制公司記 錄 控 制 程 序章節(jié)號(hào)4.2版 本1頁 次2/2a、 各部門向質(zhì)管部和環(huán)保科領(lǐng)用所需記錄空白表，應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄b、 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢查，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫文件借閱、復(fù)

32、制記錄，由記錄管理人登記備案。56記錄的銷毀處理對(duì)超過保存期的質(zhì)量記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由檔案主管填寫文件銷毀記錄分別視情況交質(zhì)管部和環(huán)?？拼_認(rèn)，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。57記錄格式571各部門的質(zhì)量環(huán)境記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交質(zhì)管部和環(huán)?？苽浒浮?72各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更乞討的規(guī)定。6相關(guān)文件61文件控制程序7記錄71質(zhì)量/環(huán)境記錄清單72文件發(fā)放、回收記錄73文件借閱、復(fù)制記錄74文件銷毀記錄公司管 理 職 責(zé)章節(jié)號(hào)5.0版 本1頁 次1/21目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的

33、活動(dòng)。2圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的承諾提供證據(jù)。3要求31管理承諾公司總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的承諾提供證據(jù)：311向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性：a、 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量環(huán)境意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b、 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的有效性與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量和環(huán)境的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)。c、 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、部刊物、例會(huì)等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量環(huán)境的意識(shí)，使他們積極參與提高質(zhì)量和保護(hù)環(huán)境的

34、有關(guān)的活動(dòng)中來。執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序關(guān)于“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“顧客溝通”，設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序關(guān)于“設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入”、法律與其他要求控制程序與顧客滿意程序調(diào)查程序等的有關(guān)規(guī)定。312實(shí)現(xiàn)對(duì)重要環(huán)境因素的有效控制，執(zhí)行環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)程序。313總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以與環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，參見質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境方針和目標(biāo)、和質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃控制程序。314總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，以評(píng)估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系的機(jī)會(huì)，使管理承諾得到落實(shí)。應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。315總經(jīng)理應(yīng)確保公

35、司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行資源管理的規(guī)定。32以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此應(yīng)做到：321確定顧客的需求和期望通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序。公司管 理 職 責(zé)章節(jié)號(hào)5.0版 本1頁 次2/2322將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)公司的產(chǎn)品要求、環(huán)境控制要示以與運(yùn)行過程的要求。如對(duì)產(chǎn)品特性的要求、各種生產(chǎn)和檢驗(yàn)規(guī)等。323使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a、 公司必須滿足法律法規(guī)與強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b、 顧客的期望的要求、法律法規(guī)與強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間的推移而修訂，因此

36、組織轉(zhuǎn)化的要求與已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。33為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件：標(biāo)題 GB/T 19001 GB/T 2400151質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5. 3，5. 4. 152環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo) 4.2,4.3.353環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)程序 4.3.154法律與其他要求控制程序 5.2,7.2.1 4.3.255質(zhì)量環(huán)境兼容管理體系策劃控制程序 5.4.1 4.3.456職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5 4.4.1,4.4.357管理評(píng)審控制程序 5.6 4.6公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)章節(jié)號(hào)5.1版 本1頁 次1/11為確定組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和

37、方向，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、遵信守約”本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。本針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。2為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，確定組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：21常規(guī)產(chǎn)品成品合格率達(dá)到95%，今后三年每年遞增1%；22常規(guī)產(chǎn)品零部件合格率達(dá)到93%，在今后三年每年遞增1%；23開發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功。與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門每年具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃

38、，執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃控制程序的有關(guān)規(guī)定。3各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。4公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。5對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)行控制，執(zhí)行文件控制程序關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。公司環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)章節(jié)號(hào)5.2版 本1頁 次1/11環(huán)境方針是傳達(dá)最高管理者對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾，是對(duì)法律法規(guī)的承諾，是本公司的環(huán)境意圖和原則的聲明，為環(huán)境管理體系的建立和實(shí)施提供指導(dǎo)和框架，為實(shí)現(xiàn)上述目的，特訂立公司的環(huán)境方

39、針為：11嚴(yán)格遵守有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)與有關(guān)規(guī)定，預(yù)防污染保護(hù)環(huán)境；12加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)全過程環(huán)境因素的控制，抓好廢水的處理和綜合利用；13廣泛開展節(jié)能降耗，合理使用水、電與主要原材料；14強(qiáng)化員工的環(huán)境意識(shí)，塑造全新的現(xiàn)代企業(yè)形象。2為實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境方針，特制定公司的環(huán)境目標(biāo)如下：21根據(jù)GB/T 24001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和實(shí)施公司的環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)，為環(huán)境保護(hù)做出我們的貢獻(xiàn)；22降低對(duì)不體的污染，節(jié)約用水；23實(shí)現(xiàn)化學(xué)危險(xiǎn)品安全貯存。公司環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)程序章節(jié)號(hào)5.3版 本1頁 次1/21目的最大限度的識(shí)別出本公司在活動(dòng)，產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制以與可以期望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，并評(píng)價(jià)重要環(huán)

40、境因素并與時(shí)更新，確保環(huán)境因素得到有效控制。2適用圍本程序適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。3術(shù)語本程序采用GB/T 24001標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語。4職責(zé)41各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的初步識(shí)別與評(píng)價(jià)。42環(huán)保科負(fù)責(zé)各部門環(huán)境因素的匯總，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素清單。5程序51環(huán)境因素的變識(shí)別511對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中已經(jīng)或可能對(duì)換環(huán)境造成影響的因素進(jìn)行充分的識(shí)別、確認(rèn)；在進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮正常、異常和緊急三種姿態(tài)以與過去、現(xiàn)在和未來三種時(shí)態(tài)。512環(huán)境因素識(shí)別以生命周期分析和污染預(yù)防的思想為指導(dǎo)，采用工藝流程、統(tǒng)計(jì)分析與問答調(diào)查等方法對(duì)公司涉與到的全

41、部環(huán)境因素進(jìn)行分析，找出有關(guān)大氣、水體、廢物、放射、土地、原材料和自然資源的環(huán)境因素與分析其對(duì)環(huán)境造成的影響。52環(huán)境因素識(shí)別步驟521環(huán)保科每年1月，制定環(huán)境因素識(shí)別工作計(jì)劃，各相關(guān)部門識(shí)別評(píng)價(jià)本部門的年有環(huán)境因素，填寫環(huán)境因素登記表。522環(huán)?？茖⒏鞑块T環(huán)境因素登記表匯總，填寫環(huán)境因素匯總表，從中評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素，填寫重要環(huán)境因素清單。523重要環(huán)境因素判定依據(jù)：（滿足其中任何一條則視為重要環(huán)境因素）a、 凡不符合法律法規(guī)要求的環(huán)境行為；b、 潛在的化學(xué)品匯露，燃料隱患等；c、 有毒有害廢棄物未做合理處置的；d、 雖然符合法律法規(guī)的要求但排放頻率或排放量大的。524環(huán)境因素的評(píng)價(jià)每的至少進(jìn)

42、行一次。525評(píng)價(jià)工作結(jié)束后將環(huán)境因素匯總表與重要環(huán)境因素清單經(jīng)環(huán)境管理者代表審核，批準(zhǔn)后發(fā)送有關(guān)部門，并保存記錄。53環(huán)境因素的管理531在公司的目標(biāo)指標(biāo)環(huán)境管理方案一覽表中對(duì)某些重要環(huán)境因素公司環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)程序章節(jié)號(hào)5.3版 本1頁 次2/2進(jìn)行控制。532對(duì)其他重要環(huán)境因素，公司制定了響應(yīng)的運(yùn)行控制與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的管理制度，詳見生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序、化學(xué)危險(xiǎn)品的控制程序與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序。54環(huán)境因素的更新541一般情況下，每年年初由環(huán)?？平M織對(duì)環(huán)境因素的重新識(shí)別和評(píng)價(jià)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)與時(shí)更新：a、 與公司有關(guān)的法律法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)；b、 發(fā)生重大環(huán)境事故后；c、

43、公司生產(chǎn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高速以與生產(chǎn)工藝與設(shè)備發(fā)生變化時(shí)；d、 公司生產(chǎn)廠擴(kuò)建時(shí)；e、 管理評(píng)審要求時(shí)；f、 發(fā)生其他變化時(shí)。542發(fā)生上述任一情況時(shí)，按前面所書程序在一周對(duì)發(fā)生變化的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素進(jìn)行變識(shí)別評(píng)價(jià)，將修正后的環(huán)境因素匯總表與重要環(huán)境因素清單經(jīng)嚴(yán)正聲明管理者代表審批后發(fā)送到相關(guān)部門，將舊清單收回。6相關(guān)文件61生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序62應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序63化學(xué)危險(xiǎn)品的控制程序7相關(guān)記錄71環(huán)境因素登記表72環(huán)境因素匯總表73重要環(huán)境因素清單公司法律與其他要求控制程序章節(jié)號(hào)5.4版 本1頁 次2/11目的用來確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中適用的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并

44、建立獲取這些法律和要求的渠道。2適用圍本程序適用于與公司環(huán)境活動(dòng)相關(guān)的國家、地方的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和他要求的控制。3術(shù)語本程序采用GB/T 19001和GB/T 24001標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語。4職責(zé)41質(zhì)管部和環(huán)?？曝?fù)責(zé)收集與本公司質(zhì)量環(huán)境控制活動(dòng)有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性并制定相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表。42質(zhì)管部和環(huán)?？曝?fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的原件，負(fù)責(zé)向部門發(fā)放一覽表和相關(guān)的法律法規(guī)文件。43各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)法律法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。5程序51與公司相關(guān)的國家與地方法律法規(guī)和其他要求包括：a、 國際公約；b、 國家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)與部委規(guī)章；c、 國家標(biāo)準(zhǔn)與

45、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；d、 地方環(huán)境保護(hù)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；e、 其他相關(guān)執(zhí)行部門的通知、公報(bào)等。52獲取方法公司經(jīng)常與標(biāo)準(zhǔn)制定單位以與環(huán)境保護(hù)部門保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家、地方環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)與國家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，也可通過政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、出版機(jī)構(gòu)、圖書館、書店、報(bào)刊雜志等渠道補(bǔ)充，以確保公司能夠得到最新原文本。53確認(rèn)與分發(fā)531質(zhì)管部和環(huán)?？聘鶕?jù)以下條件確認(rèn)所獲得的法律法規(guī)與其他要求的適用性：a、 是否與公司質(zhì)量環(huán)境體系有關(guān)；b、 是否為最新版本。532由質(zhì)管部主持，環(huán)?？婆浜细鶕?jù)確認(rèn)結(jié)果制定相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表，經(jīng)總經(jīng)理審批后，將一覽表中的文件匯編成集，由質(zhì)管部和環(huán)?？茖⒃浒副４?，將復(fù)印件發(fā)放到公司相

46、關(guān)部門。533當(dāng)上述外來文件更新時(shí)，與時(shí)修正一覽表，將新的容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門，并對(duì)舊的原件做相應(yīng)處理，按文件控制程序執(zhí)行。54執(zhí)行公司法律與其他要求控制程序章節(jié)號(hào)5.4版 本1頁 次2/2541由質(zhì)管部主持、環(huán)?？婆浜现贫▓?zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)發(fā)放到相關(guān)部門。542各部門按相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表與執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表所引用容進(jìn)行各項(xiàng)環(huán)境管理和檢測(cè)，由質(zhì)管部和環(huán)保科負(fù)責(zé)檢查檢查確認(rèn)。6相關(guān)文件61文件控制程序7記錄71相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表72執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃控制程序章節(jié)號(hào)5.5版 本1頁 次1/31目的進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，為確保環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的完成和實(shí)現(xiàn)，公司應(yīng)制定響應(yīng)的環(huán)境管理方案，并予以實(shí)施，來改進(jìn)公司的環(huán)境行為。2圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和環(huán)境方針與目標(biāo)、指標(biāo)的過程和資源加以識(shí)別的策劃。3職責(zé)31總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)