20101208采購控制程序

1、廈門威利燈飾照明有限公司采購控制程序文件編號： WL-PD-09編制日期：2010年12月07日版 本：8.0版控制方式： 副本編號： 批 準(zhǔn)審 核制訂部門采購課 1.目的：為確保采購管控作業(yè)有序，交期正常，品質(zhì)能持續(xù)符合要求特制定本程序。2.范圍：適用于本公司對制造原物料的采購，以及委外加工作業(yè)。3.職責(zé)：3.1 采購課負(fù)責(zé)供應(yīng)商（包括委外加工廠商）的開發(fā)、供貨情況的日常跟蹤，主導(dǎo)供應(yīng)商的評估工作，安排原物料采購的相關(guān)事宜。3.2品管課負(fù)責(zé)采購物資的檢驗(yàn)和檢驗(yàn)結(jié)果的記錄，并協(xié)助采購進(jìn)行供應(yīng)商的品質(zhì)評定。3.3開發(fā)課負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商目錄及供應(yīng)商自我聲明審核、ROHS測試一覽表更新。3.4 稽核課

2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商評估及文件的審查。4.工作程序：4.1供應(yīng)商的選擇、評價及管理4.1.1通過對供應(yīng)商的評價結(jié)果進(jìn)行供應(yīng)商選擇，以確保采購物資的質(zhì)量和交期，同時避免了采購工作盲目性和隨意性。對已建立供貨渠道的供應(yīng)商，在選擇過程中應(yīng)符合以下五個原則，即質(zhì)量要保證、價格要合理、交貨要及時、服務(wù)要周到、就近不就遠(yuǎn)。 供應(yīng)商評價的范圍:生產(chǎn)用原物料的供應(yīng)商。4.1.3對新增的供應(yīng)商要具備上述原則外，需滿足下列條件：a具備國家工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照；b具備相應(yīng)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營能力；c具備良好的質(zhì)量信譽(yù)和資信狀態(tài)，知名或客戶指定的供應(yīng)商；d樣品經(jīng)過確認(rèn)合格的供應(yīng)商；e結(jié)論合格的供應(yīng)商調(diào)查表；4.1.4

3、 根據(jù)客人的要求,把相關(guān)資料要求（如:IOS-PRG-0027,IOS-MAT-0010,IOS-MAT-0066,IWAY執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等）用郵件或傳真的方式傳達(dá)給供應(yīng)商。另外，還需滿足以下條件:a. 簽署IWAY協(xié)議;b. 簽署IOS-MAT-0066或IOS-MAT-0010的自我聲明;c. 簽署IOS-PRG-0027的自我聲明;d. 相關(guān)產(chǎn)品的ROHS符合性測試報告(客戶認(rèn)可的測試機(jī)構(gòu));e. 表面處理所用化學(xué)品，膠水，塑膠件等的MSDS(符合IOS-MAT-0066要求,且要有供應(yīng)商的簽名蓋章的原件)。4.1.5供應(yīng)商的選擇方法:a.對剛要建立進(jìn)貨渠道的供應(yīng)商，要根據(jù)供應(yīng)商選擇原則進(jìn)行摸

4、底，調(diào)查供應(yīng)商的生產(chǎn)能力，制定供應(yīng)商調(diào)查表。主要是對供應(yīng)商的規(guī)模、組織結(jié)構(gòu)、人員配備、技術(shù)能力和服務(wù)情況、產(chǎn)品檢驗(yàn)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面進(jìn)行調(diào)查，結(jié)論“合格”方可成為合格的供應(yīng)商。b.還要進(jìn)行樣品確認(rèn)和批量試產(chǎn)。4.1.6采購員將合格的供應(yīng)商上報登錄于合格供應(yīng)商目錄，經(jīng)稽查審查相關(guān)文件已齊全后提交經(jīng)理以上批準(zhǔn)生效。后續(xù)的采購作業(yè)應(yīng)優(yōu)先考慮考核合格的供應(yīng)商，若需選擇其他供應(yīng)商進(jìn)行合作時，應(yīng)重新進(jìn)行考核。4.1.7對列入合格供應(yīng)商目錄的供應(yīng)商，采購員將資料交財務(wù)部門建立合格供應(yīng)商的檔案，并對其進(jìn)行管理和分析，為以后擇優(yōu)采購積累資料。4.1.8合格供應(yīng)商檔案包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、傳

5、真。4.1.9若進(jìn)貨檢驗(yàn)或使用時發(fā)現(xiàn)不合格情形，按不合格品控制程序進(jìn)行處理，與此同時，品管應(yīng)填寫不合格品通知單，要求采購?fù)ㄖ?yīng)商限期提高產(chǎn)品質(zhì)量。4.1.10依據(jù)交貨品質(zhì)50分（其中來料品質(zhì)占35分,生產(chǎn)品質(zhì)15分）、交期達(dá)成35分、配合度15分(安全庫存10分,服務(wù)質(zhì)量5分）等有關(guān)信息，每月對供應(yīng)商進(jìn)行考核。4.1.101配合度評分：服務(wù)由采購根據(jù)實(shí)際情況主觀評分（含單價）,安全庫存得分為完成項(xiàng)數(shù)/安全庫存總項(xiàng)數(shù)*10分。2 品質(zhì)評分：分為兩塊，來料品質(zhì)得分為:合格批數(shù)/總批數(shù)*35,生產(chǎn)品質(zhì)得分為：生產(chǎn)品質(zhì)總分為15分，廠商來料在生產(chǎn)時的不良率每出現(xiàn)一次1.5%時，扣1分，最多扣15分。

6、此數(shù)據(jù)由生產(chǎn)部門每天統(tǒng)計(jì)。3 交期評分：每周計(jì)劃完成次數(shù)/當(dāng)周進(jìn)貨總次數(shù)*35，結(jié)合生產(chǎn)、出貨的狀況給予評定。未訂立安全庫存的供應(yīng)商，其得分為：品質(zhì)、交期得分之和*95/85+服務(wù)得分。4.1.12.評定級別：優(yōu)等（A）：90分以上（含90分）、良好（B）：8090分（含80分）、合格（C）：7080分（含70分）、不合格（D）：70分以下。優(yōu)等：可加量采購；良好：可持續(xù)采購；合格：1. 減量采購（考慮開發(fā)新的供應(yīng)商）；2. 采購部發(fā)出整改通知單給供應(yīng)商，廠商需切實(shí)落實(shí)整改措施。不合格：應(yīng)淘汰，由采購填寫供方淘汰表經(jīng)經(jīng)理以上核準(zhǔn)取消供應(yīng)商資格。此外，信譽(yù)不良、被政府撤銷核準(zhǔn)登錄或事后發(fā)現(xiàn)為不合

7、法之廠商，一旦發(fā)現(xiàn)取消合格供應(yīng)商資格。 1、新開發(fā)供應(yīng)商時作第一次供應(yīng)商評估，2、原則上所有供應(yīng)商滿一年后作第二次評估，以年為單位，基于目前狀況，選擇部分就近的關(guān)鍵供應(yīng)商每滿一年都須重新到實(shí)地評估，3、評估的內(nèi)容必須包含品質(zhì)（包含ROHS/PRG-0027要求）、產(chǎn)能等。 采購過程中，如果下游供應(yīng)商需要更改工藝或原材料，必須要有書面的申請，經(jīng)我司同意后才可做變更，同時也要簽訂新的自我聲明、測試報告、MSDS.4.2下單申請：4.2.1物控課依據(jù)業(yè)務(wù)提供經(jīng)會簽的客戶訂單，結(jié)合材料庫存數(shù)據(jù)，作出原物料的需求計(jì)劃，下單員根據(jù)物控課的物料需求計(jì)劃參考采購員的意見下下采購訂單，經(jīng)部門主管審核及經(jīng)理以上核

8、準(zhǔn)后傳給供應(yīng)商。4.2.2樣品試制所需的材料若無庫存或?yàn)樾略鑫锪蠒r，開發(fā)課應(yīng)填寫請購單經(jīng)經(jīng)理以上批準(zhǔn)后交采購組執(zhí)行。4.2.3配件需委托外單位加工時，由采購課下單員根據(jù)訂單要求直接開具委外訂單，經(jīng)部門主管審核經(jīng)理以上批準(zhǔn)后給外協(xié)供應(yīng)商代為加工。4.2.5各部門出現(xiàn)設(shè)備、工用具的采購需求時，應(yīng)填寫請購單經(jīng)經(jīng)理以上批準(zhǔn)后交采購或總務(wù)采購。4.3采購執(zhí)行接收到采購需求后，下單員從合格供應(yīng)商目錄中尋找合適的供應(yīng)商，參照供應(yīng)商的產(chǎn)能生產(chǎn)采購或委外訂單。訂單上需體現(xiàn)質(zhì)量要求、單價、交貨期、規(guī)格、數(shù)量、包裝及交貨方式。經(jīng)公司確認(rèn)后，訂單由采購員蓋公司章以傳真或郵件方式傳遞給相應(yīng)的供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在兩天內(nèi)簽字確認(rèn)回傳。4.4跟催交貨為確保供應(yīng)商如期交貨，在交貨日期前，采購人員應(yīng)以電話、傳真或郵件跟催或親自前往供應(yīng)商處跟催，以確保材料適時、適質(zhì)、適量的供應(yīng)。采購訂單經(jīng)對方簽收后，并依照物料的加工工藝和供應(yīng)商的級別，定時向供應(yīng)商跟催物料進(jìn)度，確保物料能及時入庫。4.5采購物料的驗(yàn)證4.5.1采購員應(yīng)在采購合同或協(xié)議中寫明物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或驗(yàn)收質(zhì)量要求（或以其他渠道將品質(zhì)要求傳達(dá)給供應(yīng)商）。4.5.2到貨的物資由品管課進(jìn)行驗(yàn)收，合格的接收；不合格按不合格品控制程序的要求進(jìn)行處理。5.表單5.1采購訂單 WL-CG-01 5.2供應(yīng)商評估表 WL-CG-10 5.3供方淘汰申請表 W