2014危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序

1、*有限公司危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序ADH體字（2013）第002-019號編 制：_審 核：_批 準(zhǔn)：_發(fā)布日期：_*有限公司程序號019危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序頁 數(shù)第1頁，共8頁版次/修改狀態(tài)A版/01 目的與適用范圍1.1 目的辨識及評價(jià)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危害，評價(jià)其危險(xiǎn)程度，判定出重大危險(xiǎn)因素和部位，從而進(jìn)行必要的風(fēng)險(xiǎn)控制至可接受的程度。1.2 適用范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)對危險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、分級和控制管理。2 職責(zé)2.1 管理者代表職責(zé)負(fù)責(zé)對各部門在危險(xiǎn)源辨識評價(jià)工作中相互之間的責(zé)、權(quán)協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識評價(jià)全過程的審查和批準(zhǔn)，向最高管理者報(bào)告危險(xiǎn)源

2、辨識評價(jià)結(jié)果，對危險(xiǎn)源的評價(jià)結(jié)果與相關(guān)方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和傳遞。2.2 人力資源部職責(zé)人力資源部是危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)歸口管理部門。負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，匯總危險(xiǎn)因素和重大危險(xiǎn)源，并對重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行策劃、檢查、糾正、監(jiān)督。2.3 各部門職責(zé)負(fù)責(zé)按程序要求對本部門危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，對本部門的危險(xiǎn)因素進(jìn)行匯總，并制定和執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制措施。3 工作程序3.1 危險(xiǎn)源辨識原則危險(xiǎn)源辨識對象為公司職業(yè)健康安全體系覆蓋范圍內(nèi)的所有活動(dòng)、人員和設(shè)備、設(shè)施，同時(shí)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)所涉及的危險(xiǎn)性。危險(xiǎn)源辨識應(yīng)從危險(xiǎn)源定義即“可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、

3、狀態(tài)或行為，或其組合”出發(fā)，從以下四個(gè)方面進(jìn)行辨識：a）物的不安全狀態(tài)；b）人的不安全行為；c）環(huán)境因素； d）管理缺陷。 3.2 危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的時(shí)間019-1*有限公司程序號019危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序頁 數(shù)第2頁，共8頁版次/修改狀態(tài)A版/0a）每年在設(shè)定目標(biāo)前進(jìn)行；b)公司的職業(yè)健康安全管理體系建立之初進(jìn)行；c)下列情況下，可適時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、更新：-相關(guān)法律法規(guī)變更或追加時(shí)；-作業(yè)區(qū)域有大的改變時(shí)；-施工作業(yè)或房屋建筑等基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目變更時(shí)；-使用的精、大、稀、特作業(yè)設(shè)備設(shè)施更新或大修后；-新的或經(jīng)修訂的程序、工作慣例、設(shè)計(jì)、規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)后；-人員配備或承包方

4、的重大改變后；-相關(guān)方有合理要求或抱怨時(shí)。3.3 危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍公司各部門在對危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)時(shí)，應(yīng)覆蓋到所在部門：a）與公司生產(chǎn)經(jīng)營和施工作業(yè)運(yùn)行有關(guān)的常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；b）所有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）活動(dòng)；c）工作場所的設(shè)施、設(shè)備和材料（包括由外界提供給公司使用的設(shè)施設(shè)備）；度工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)包括對人能力的適應(yīng)性；d）公司及生產(chǎn)活動(dòng)、材料的變更或計(jì)劃的變更等；職業(yè)健康安全管理體系的更改（包括臨時(shí)性的變更），及其對運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響。3.4 危險(xiǎn)源的辨識方法公司推薦使用以下危險(xiǎn)源辨識方法：a）詢問、

5、交談； b）采用調(diào)查表； c）現(xiàn)場觀察；d）查閱有關(guān)記錄；e）獲取外部信息；f）安全檢查表； g）預(yù)先危險(xiǎn)分析； h）可操作性研究； i）事故樹分析法等。019-2*有限公司程序號019危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序頁 數(shù)第3頁，共8頁版次/修改狀態(tài)A版/0 各部門應(yīng)針對需辨識的生產(chǎn)活動(dòng)或設(shè)施的實(shí)際情況，靈活采用各種方法進(jìn)行危害源辨識，必要時(shí)可將多種方法配合使用。3.5 危害名稱和類別危害的命名應(yīng)緊扣“根源”、“狀態(tài)”、“ 行為”。公司危害的類別主要包括：a）物體打擊 b）車輛傷害 c）機(jī)械傷害 d）起重傷害e）觸電 f）淹溺g）灼燙h）火災(zāi)i）高處墜落j）坍塌k）容器爆炸l）其他爆炸m）中毒或

6、窒息n）其他傷害（噪聲傷害、振動(dòng)傷害、輻射傷害、視力傷害、腐蝕傷害等）3.6 涉及相關(guān)方相關(guān)方包括：員工(及家屬)、用戶、供方、承包商、訪問參觀者、廠區(qū)周圍居民。3.7 危險(xiǎn)活動(dòng)或出現(xiàn)場合類別公司危險(xiǎn)活動(dòng)或出現(xiàn)場合類別主要有：1）登高梯臺 2）禁火區(qū)域動(dòng)火 3）金屬切削4）壓力加工（沖、剪、壓）5）焊接氣割 6）手工打磨（砂輪機(jī)打磨）019-3*有限公司程序號019危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序頁 數(shù)第4頁，共8頁版次/修改狀態(tài)A版/08）劃線作業(yè)9）引鉤吊運(yùn)10）電氣作業(yè)11）維修（房屋、設(shè)備等）12）產(chǎn)品試驗(yàn)（檢驗(yàn)）、現(xiàn)場檢驗(yàn)13）空壓機(jī)運(yùn)行14）工具使用15）裝配16）機(jī)動(dòng)車行駛17）廢料

7、回收處置18）清潔清掃作業(yè)19）倉庫20）管線管道維修21）消防、警衛(wèi)22）辦公23）人工搬運(yùn)；24）操作設(shè)備及電動(dòng)工具。3.8 危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程人力資源部組織調(diào)查，各部門填寫危險(xiǎn)源調(diào)查表，各部門依據(jù)此調(diào)查表填寫危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)一覽表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，交人力資源部匯總。人力資源部編制危險(xiǎn)源及重大風(fēng)險(xiǎn)匯總表，經(jīng)評審并確定重大危險(xiǎn)源清單，交管理者代表批準(zhǔn)并下發(fā)各部門。 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（LEC）計(jì)算公式為D=L×E×C，其中：L代表發(fā)生事故的可能性大小，E代表暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度，C代表事故產(chǎn)生的后果，見下表。表1：發(fā)生事故的可能性（L）0

8、19-4*有限公司程序號019危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序頁 數(shù)第5頁，共8頁版次/修改狀態(tài)A版/0事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值完全可能預(yù)料10相當(dāng)可能6可能，但不經(jīng)常3可能性小，完全意外1很不可能，可以設(shè)想0.5極不可能0.2實(shí)際不可能0.1表2：暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分?jǐn)?shù)值連續(xù)暴露10每天工作時(shí)間暴露6每周一次暴露3每月一次暴露2每年幾次暴露1非常罕見地暴露0.5表3：發(fā)生事故產(chǎn)生的后果：（C）發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分?jǐn)?shù)值大災(zāi)難，許多人死亡，或造成重大財(cái)產(chǎn)損失100災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成很大財(cái)產(chǎn)損失40非常嚴(yán)重，一人死亡，或造成一定的財(cái)產(chǎn)損失15嚴(yán)重，重傷，或較小的財(cái)

9、產(chǎn)損失7重大，致殘，或很小的財(cái)產(chǎn)損失3引人注目，需要救護(hù)，不利于基本的安全衛(wèi)生1表4：危險(xiǎn)性等級劃分（D）級別D值危險(xiǎn)程度D260不可允許風(fēng)險(xiǎn)，要立即采取措施260D130重大風(fēng)險(xiǎn)，需采取措施130D50中度風(fēng)險(xiǎn)，保持現(xiàn)有措施50D20可容許風(fēng)險(xiǎn)，需要注意D<20可忽略風(fēng)險(xiǎn)直接判定法019-5*有限公司程序號019危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序頁 數(shù)第6頁，共8頁版次/修改狀態(tài)A版/0直接判定法是作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法的補(bǔ)充。按直接判定法，凡具備以下條件之一者，可根據(jù)評價(jià)人員的經(jīng)驗(yàn)直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)或較大風(fēng)險(xiǎn)：a）不符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的；b）相關(guān)方有合理抱怨或要求的；c）曾發(fā)生過

10、事故，現(xiàn)今無合理控制措施的；d）直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，且無適當(dāng)控制措施的；e）上級部門檢查后提出整改要求的。各部門在進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識評價(jià)時(shí)應(yīng)依據(jù)危險(xiǎn)源辨識評價(jià)的原則及推薦的方法進(jìn)行評價(jià)。3.9 變更管理公司應(yīng)管理和控制可能影響職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)的任何變更。除公司規(guī)定的進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的時(shí)間外，當(dāng)發(fā)生3.2-c)的變更時(shí)，應(yīng)考慮變更所帶來的危險(xiǎn)源和潛在風(fēng)險(xiǎn)，宜通過危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括：-是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源；-與新危險(xiǎn)源相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；-其他危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)是否發(fā)生變化；-變更是否可能對現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施產(chǎn)生不利影響；-是否已選用適宜的控制措施。3.10 危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)

11、控制危險(xiǎn)源控制措施可以從技術(shù)、培訓(xùn)、管理等方面著手制訂。公司推薦以下措施：a）列入目標(biāo)和管理方案控制；b）用管理辦法和作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)范行為；c）列入技術(shù)措施改進(jìn)； d）教育培訓(xùn)；e）制定應(yīng)急計(jì)劃； f）加強(qiáng)監(jiān)控與信息交流；g）保持現(xiàn)有措施。危險(xiǎn)源辨識評價(jià)等級為級的不可允許風(fēng)險(xiǎn)，必須制訂目標(biāo)、指標(biāo)管理方案進(jìn)行控制，以降低風(fēng)險(xiǎn)。危險(xiǎn)源辨識評價(jià)等級為級的重大風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)部門應(yīng)制定相應(yīng)的控制程序019-6*有限公司程序號019危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序頁 數(shù)第7頁，共7頁版次/修改狀態(tài)A版/0和作業(yè)指導(dǎo)文件。對于危險(xiǎn)源辨識評價(jià)等級為級的中度風(fēng)險(xiǎn)，各部門可視情制定作業(yè)指導(dǎo)文件或程序進(jìn)行控制?？刂拼胧┑膶?shí)施順序，宜按照：“消除危險(xiǎn)源低危害物質(zhì)替代工程控制措施標(biāo)識/警告或管理措施個(gè)體防護(hù)”的順序。3.11 記錄與持續(xù)評審危險(xiǎn)源辨識評價(jià)應(yīng)由員工廣泛參與、自下而上進(jìn)行。首先由人力資源部組織各部門填寫危險(xiǎn)源調(diào)查表，各部門根據(jù)調(diào)查表編制本部門的危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)一覽表，然后交人力資源部匯總。人力資源部對各部門的危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)一覽表進(jìn)行評價(jià)匯總，編制危險(xiǎn)源及重大風(fēng)險(xiǎn)匯總表、重大危險(xiǎn)源清單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)并發(fā)布。人力資源部每年應(yīng)組織各單位進(jìn)行一次危險(xiǎn)源辨識評價(jià)及重大危險(xiǎn)源確定。當(dāng)發(fā)生變更時(shí)（生產(chǎn)作業(yè)情況發(fā)生重大變化、法律法規(guī)和其它要求有重大變化時(shí)，及事件調(diào)查后），可增加對