質(zhì)量部管理評(píng)審輸入報(bào)告

1、下載可編輯2018 年質(zhì)量部管理評(píng)審輸入報(bào)告本次管理評(píng)審輸入資料統(tǒng)計(jì)時(shí)間段為2017 年 1 月-2017 年 12 月一、 內(nèi)外部審核情況 ：1、內(nèi)部審核 ：技術(shù)質(zhì)量部協(xié)同思創(chuàng)通客戶代表分別于2017年5月組織對(duì)公司進(jìn)行內(nèi)部審核，共開具 1 個(gè)一般不符合項(xiàng) 、6 個(gè)改進(jìn)項(xiàng)目 。根據(jù)檢查結(jié)果充分反映了各個(gè)部門在執(zhí)行體系程序文件時(shí)沒有嚴(yán)格按照要求進(jìn)行 ，質(zhì)量工作落實(shí)情況差 。 后續(xù)整改基本到位符合體系運(yùn)行要求 。2、2017 年 8 月 28-29 日公司接受 CRCC認(rèn)證中心關(guān)于 CRCC第三次監(jiān)督檢查 ，本次監(jiān)督檢查共開具3 個(gè)不合格項(xiàng) ，整改完成并提交CRCC認(rèn)證中心 ，通過本次監(jiān)督檢查

2、。3、2017 年 10 月 16-19 日公司接受了 AAR 認(rèn)證中心關(guān)于 2017 年度的車鉤 、搖枕側(cè)架 。年度監(jiān)督檢查 ，本次監(jiān)督審核發(fā)現(xiàn)8 個(gè)一般不符合項(xiàng) ，已經(jīng)整改完成后報(bào)AAR 通過 。4、2017 年 11 月 27/28 日公司接受了北京斯達(dá)爾認(rèn)證中心關(guān)于GB/T19001-2008 的再認(rèn)證 ，本次審核開具一個(gè)不合格項(xiàng)，整改完成并提交北京斯坦達(dá)爾認(rèn)證中心，通過本次監(jiān)督檢查 。二、 糾正預(yù)防措施 ：2017 年度我司外部質(zhì)量及監(jiān)督共開據(jù)不合格項(xiàng)12 個(gè)，內(nèi)部質(zhì)量體.專業(yè) .整理 .下載可編輯系運(yùn)行開具 24 個(gè)不合格項(xiàng) 。全部實(shí)施了糾正預(yù)防措施，在各個(gè)部門及相關(guān)人員積極配合下

3、，已經(jīng)全部完成和關(guān)閉了以上36 個(gè)不合格項(xiàng)的糾正預(yù)防措施 。三、 質(zhì)量管理體系的變化 ：1、由于公司領(lǐng)導(dǎo)層發(fā)生變化，質(zhì)量手冊(cè)及程序文件進(jìn)行版本變更，當(dāng)前版本為 TY-QM-2016 和 TY-QP-2016 。2、國(guó)際 ISO 組織重新修訂并頒布了ISO9001-2015 版本，我司將于 2018 年 3 月根據(jù) ISO9001-2015 質(zhì)量管理體系要求重新修訂頒布符合 ISO9001-2015 質(zhì)量管理體系的手冊(cè)及程序文件 。四、 質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告：1、完善了質(zhì)量手冊(cè)和程序文件等指導(dǎo)性質(zhì)量體系文件，文件符合GB/T19001-2008 、CRCC、AAR 的要求 。2、協(xié)助各個(gè)部門按照

4、體系文件和程序文件要求建立健全各部門質(zhì)量體系運(yùn)行的工作流程，保持了相關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行的質(zhì)量記錄。3、質(zhì)量部開展了文件控制、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè) 、型式試驗(yàn) 、監(jiān)視測(cè)量送檢、過程監(jiān)視測(cè)量 、不合品控制 、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析 、持續(xù)改進(jìn) 、糾正預(yù)防 、日常監(jiān)督檢查 、質(zhì)量考核等方面的工作 。4、各部門質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)人員，對(duì)質(zhì)量體系文件 、程序文件等.專業(yè) .整理 .下載可編輯標(biāo)準(zhǔn)不熟悉 。5、質(zhì)量記錄不夠完善 ，可追溯性差 ，尤其表現(xiàn)在產(chǎn)品重號(hào)問題上。6、各個(gè)工序檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)水平參吃不齊，需要進(jìn)一步的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。五、 質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析情況:1、指標(biāo)考核工序月度廢品指標(biāo)（年度廢品指標(biāo)為6%）月度工序指標(biāo)考核指標(biāo)值1

5、.30%0.80%1.20%1.20%月份造型制芯合箱澆注1 月4.69%0.00%0.00%0.41%2 月4.06%0.00%1.98%0.52%3 月4.36%0.00%0.24%0.13%4 月13.70%0.00%1.81%0.08%5 月1.70%0.00%0.05%0.03%6 月0.60%0.00%0.10%0.11%7 月3.74%0.00%0.52%0.78%8 月4.54%0.00%0.12%0.46%9 月1.95%0.17%0.06%0.07%10 月2.57%0.00%0.08%0.25%.專業(yè) .整理 .下載可編輯11 月2.00%0.00%0.15%1.38%1

6、2 月1.38%0.06%0.28%0.10%造型工序趨勢(shì)圖圖示分析 ：造型工序考核指標(biāo)值為1.3%，上圖數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來(lái)看造型工序幾乎不能完成相關(guān)考核指標(biāo)。上半年數(shù)據(jù)來(lái)看造型工序質(zhì)量保證能力較差 ，下半年情況有所好轉(zhuǎn)但是依然不能滿足指標(biāo)要求。整體趨勢(shì)呈現(xiàn)良好的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，質(zhì)量保證能力逐步提升。（主要質(zhì)量問題見后續(xù)不合格品統(tǒng)計(jì)分析）制芯工序趨勢(shì)圖 ：.專業(yè) .整理 .下載可編輯圖示分析 ：制芯工序整體情況較好，基本能完成質(zhì)量指標(biāo)考核要求。（制芯工序質(zhì)量保證能力依然較差，因制芯造成的返修產(chǎn)品(沒有報(bào)廢 )較多，主要返修狀態(tài)為鑄字不清、鑄字返 、掉砂、飛邊、漏芯）合箱：圖示分析 ：合箱工序指標(biāo)值為1.2%

7、，基本能保證質(zhì)量指標(biāo)的完成，2 月 4.專業(yè) .整理 .下載可編輯月主要是集中在合箱壓壞芯子和卡子沒有卡緊導(dǎo)致澆注后挫型挫箱。質(zhì)量部組織進(jìn)行了相關(guān)問題的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，要求合箱后增加開箱抽檢 ，卡子必須卡緊等措施后基本能保證合箱的質(zhì)量。澆注：圖示分析 ：澆注工序廢品指標(biāo)為1.2%，該工序有能力保證澆注質(zhì)量。本圖未包括澆注漏包回爐鋼水。2、各工序廢品數(shù)量分布 ：責(zé)任工序廢品數(shù)量累計(jì)頻數(shù)累計(jì)頻率造型2079207963.27%澆注355243474.07%機(jī)加250268481.68%.專業(yè) .整理 .下載可編輯合箱238292288.92%熱處理173309594.19%工藝97319297.14%焊

8、接52324498.72%制芯40328499.94%后清打磨1328599.97%氣割13286100.00%1、我司設(shè)定有廢品指標(biāo)的工序?yàn)橐睙挐沧?、造型、制芯、合箱，其余工序不允許有報(bào)廢。2、從上圖可以看出我司因造型、澆注的廢品數(shù)量占到公司整個(gè)廢品的80%左右，其中造型特別突出占到60%，因此證明我司對(duì)造型工序的質(zhì)量控制能力較差。質(zhì)量部可以針對(duì)性制定出造型工序檢驗(yàn)作業(yè)文件，明確規(guī)定產(chǎn)品檢驗(yàn)合格標(biāo)準(zhǔn)、圖示、檢驗(yàn)頻次等 。加強(qiáng)對(duì)檢驗(yàn)人員能力意識(shí)培訓(xùn)，工段需要加強(qiáng)對(duì).專業(yè) .整理 .下載可編輯操作人員的培訓(xùn) ，質(zhì)量管控加強(qiáng)抽查 ，嚴(yán)格質(zhì)量處罰 。3、機(jī)加工序主要是16 型鉤舌鏜孔出現(xiàn)偏孔 、孔大

9、的不合格現(xiàn)象。整個(gè)產(chǎn)品好不容易完成所有工序流轉(zhuǎn)到機(jī)加鏜孔報(bào)廢，再進(jìn)一步就可以組裝出廠發(fā)貨。在機(jī)加工序報(bào)廢的產(chǎn)品甚為可惜。因此機(jī)加工序必須開展相關(guān)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，關(guān)鍵在于操作的磨刀質(zhì)量、刀具的安裝 ，調(diào)試完成工裝夾具后必須緊固到位，注重三檢。4、熱處理工序主要是裝件掉落造成的報(bào)廢，在高溫作用下工裝、鐵絲損壞造成產(chǎn)品掉落在爐子內(nèi)。制造可以開展相關(guān)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，要求掛件人員在掛件前必須認(rèn)真檢查掛具損壞程度、上爐之前必須嚴(yán)格檢查鐵絲固定情況，有必要的可以多加一根鐵絲固定或者及時(shí)跟換掛具，從而減少?gòu)U品的發(fā)生 。5、其余工序廢品情況基本正常。3、廢品現(xiàn)象分布 ：不合格現(xiàn)象不合格數(shù)量累計(jì)頻數(shù)累計(jì)頻率穿孔4754751

10、4.46%夾砂43591027.69%鑄字不清316122637.31%機(jī)加偏孔250147644.92%.專業(yè) .整理 .下載可編輯冷隔230170651.92%重號(hào)180188657.40%裂紋166205262.45%熱處理掉落156220867.19%氣孔153236171.85%射探廢134249575.93%缺肉125262079.73%變形97271782.68%多次熱處理85280285.27%孔堵80288287.71%掉砂70295289.84%壁厚偏差68302091.91%試制廢66308693.91%錯(cuò)型錯(cuò)箱52313895.50%偏芯36317496.59%縮孔33

11、320797.60%多肉28323598.45%無(wú)記錄11324698.78%成分偏差8325499.03%飛邊7326199.24%夾雜7326899.45%透皮6327499.63%.專業(yè) .整理 .下載可編輯焊字差5327999.79%表面質(zhì)量差2328199.85%打磨變形2328399.91%漏芯2328599.97%氣割傷肉13286100.00%.專業(yè) .整理 .下載可編輯.專業(yè) .整理 .下載可編輯圖示分析 ;A、我司主要廢品現(xiàn)象80%集中在穿孔 、夾砂、鑄字不清 、機(jī)加偏孔 、冷隔重號(hào) 、裂紋、熱處理掉落 、氣孔、缺肉、變形。整體廢品現(xiàn)象分布比較均勻，沒有出現(xiàn)特別突出的廢品現(xiàn)

12、象 ，可以表明我司產(chǎn)品工藝質(zhì)量趨于穩(wěn)定，出現(xiàn)廢品主要是表現(xiàn)過程控制出現(xiàn)失誤造成的。B、穿孔主要也是因夾砂氣刨后造成的穿孔，所有穿孔 、夾砂的不合格原因也是造型工序造成的。穿孔、夾砂也是我們公司歷年一直反復(fù)發(fā)生的質(zhì)量問題，今年整體情況較去年要好很多 。制造部可以利用廢品加強(qiáng)焊工對(duì)穿孔產(chǎn)品的焊接培訓(xùn) ，如果能有較好水平的焊工，應(yīng)該可以減少很多損失 。C、重號(hào)產(chǎn)品主要是由于焊接、下芯等工序造成 ，本年度對(duì)重號(hào)產(chǎn)品的返修不夠重視，可以采取重新下號(hào)焊接，重走 B 工房工序 。 可以減少很多損失 。質(zhì)量部推行返修存在資源上的困難 。.專業(yè) .整理 .下載可編輯D、本年度裂紋產(chǎn)品主要是集中在17 型鉤頭 S

13、 面處，8 月份前集中出現(xiàn) ，多次接到客戶投訴 ，后續(xù)工藝改進(jìn)后 ，直線減少。E、質(zhì)量部可以針對(duì)日常廢品現(xiàn)象開展對(duì)各個(gè)工序的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，將工序存在的質(zhì)量問題 、解決的方法 、控制要點(diǎn)一一進(jìn)行培訓(xùn) ，讓所有人員都有清晰的認(rèn)識(shí)從而減少人為導(dǎo)致的廢品 。.專業(yè) .整理 .下載可編輯4、2017 年月度廢品指標(biāo)完成情況月度廢品數(shù)據(jù)月份澆注噸位廢品噸位月度廢品率1 月220.0259220.3259.24%2 月441.90631.8127.20%3 月580.2124428.7574.96%4 月497.0757482.50816.60%5 月798.266914.7991.85%6 月737.8919

14、86.9730.94%7 月749.0010239.1645.23%8 月885.8467850.0765.65%9 月665.7314420.4883.08%10 月628.9445626.0294.14%.專業(yè) .整理 .11 月12 月下載可編輯473.46306941.2162439.5368.35%17.4191.85%（綜合廢品率）總計(jì)7619.58208377.8864.96%圖示分析 ：A、我司廢品指標(biāo)為 6%，年度綜合廢品指標(biāo)為4.96%，本年度指標(biāo)完成情況較好 。B、其中 1、2、4、11 月份月份超標(biāo) ， 1/2 月份為造型 、翻砂及、震實(shí)臺(tái)、合箱機(jī)等設(shè)備問題 、以及人員

15、問題造成當(dāng)月產(chǎn)品質(zhì)量較差 。其中 4 月份為集中處理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有疑難件造成廢品指標(biāo)超標(biāo)。11 月份也是集中清理8-10月份的疑難件造成廢品指標(biāo)超標(biāo)。5、冶煉本年度共計(jì)冶煉 643 爐次，因各種原因造成回爐的 4 次，冶煉合格率達(dá) 到 0.6% ，總體情 況良好 。 其中冶 煉操作 失誤的 為 172-0052 爐次 。操作人員在鋼包移動(dòng)到精煉爐加熱保溫時(shí) ，未及時(shí)將鋼包蓋及鋼包邊緣上的冷鋼 、爐渣等異物及時(shí)清除 ，鋼包蓋與鋼包合蓋存在傾斜并插入電極 。在出爐提升電極時(shí)電極與鋼包蓋產(chǎn)生瞬間碰撞導(dǎo)致電極斷裂掉入鋼水中 ，從而使鋼水中的 C 含量上升超標(biāo)。.專業(yè) .整理 .下載可編輯7、成品一次交驗(yàn)

16、合格率 ：A、國(guó)內(nèi)產(chǎn)品交驗(yàn)情況 。國(guó)內(nèi)產(chǎn)品交驗(yàn)情況較好，未出現(xiàn)批量拒收情況 。B、國(guó)外產(chǎn)品交驗(yàn)情況 :一次交驗(yàn)合格率 ：.專業(yè) .整理 .下載可編輯總體交驗(yàn)合格率 。根據(jù)數(shù)據(jù)看我司產(chǎn)品交驗(yàn)一次交驗(yàn)合格率為都不能達(dá)到95%，經(jīng)過交驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)返修后檢驗(yàn)合格也在95%左右。我司終檢人員與客戶驗(yàn)收員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解偏差較大，需要進(jìn)一步的統(tǒng)一 ，終檢人員也需要嚴(yán)格控制。7、客訴情況 ：.專業(yè) .整理 .下載可編輯我司 9 月份客戶次數(shù)超標(biāo) ，主要是思創(chuàng)通驗(yàn)收代表投訴驗(yàn)收過程中產(chǎn)品重號(hào)和焊后未熱處理，針對(duì)以上問題我部開展了標(biāo)識(shí)管理和統(tǒng)一處理鑄字不清的產(chǎn)品，根據(jù)后續(xù)來(lái)看基本控制了類似問題的再次發(fā)生。六、總結(jié)2017 年度各個(gè)工序指標(biāo)總體完成情況較好 ，比較 2016 年有很大的進(jìn)步 ，但是隨著產(chǎn)品產(chǎn)量的不斷提升 ，出現(xiàn)問題也是比較多的，歸結(jié)以下幾點(diǎn) 。1、造型工序質(zhì)量直接導(dǎo)致報(bào)廢的數(shù)量較大，也折射出后續(xù)工序因造型增加打磨 、焊修、熱處理、探傷