問題通報與解決（PRR）

1、問題通報與解決（問題通報與解決（PR/R）合格供應(yīng)商體系開發(fā)合格供應(yīng)商體系開發(fā)合格供應(yīng)商年度等級評定合格供應(yīng)商年度等級評定合格供應(yīng)商供貨比例分配合格供應(yīng)商供貨比例分配潛在供應(yīng)商調(diào)查潛在供應(yīng)商調(diào)查潛在供應(yīng)商評估潛在供應(yīng)商評估PSA（包括（包括TA）技術(shù)交底技術(shù)交底供應(yīng)商報價供應(yīng)商報價供應(yīng)商確定供應(yīng)商確定簽訂價格協(xié)議和技術(shù)協(xié)議簽訂價格協(xié)議和技術(shù)協(xié)議送樣及樣品鑒定送樣及樣品鑒定供應(yīng)商生產(chǎn)件批準供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(PPAP)簽定采購總合同、質(zhì)量保證協(xié)議簽定采購總合同、質(zhì)量保證協(xié)議產(chǎn)品審核、過程審核產(chǎn)品審核、過程審核合格供應(yīng)商供貨業(yè)績監(jiān)控合格供應(yīng)商供貨業(yè)績監(jiān)控合格供應(yīng)商年度審核合格供應(yīng)商年度審核新品優(yōu)先考

2、慮布點新品優(yōu)先考慮布點時間線時間線零件壽命零件壽命產(chǎn)品開始產(chǎn)品開始供應(yīng)商管理流程供應(yīng)商管理流程 供應(yīng)商培訓(xùn)課程供應(yīng)商培訓(xùn)課程 潛在供應(yīng)商調(diào)查潛在供應(yīng)商調(diào)查l 定義：在潛在供應(yīng)商評估之前，對新的潛在供應(yīng)商作一個初步調(diào)查，定義：在潛在供應(yīng)商評估之前，對新的潛在供應(yīng)商作一個初步調(diào)查，以確定其是否具備基本的質(zhì)量體系、合適的技術(shù)能力和良好的管理水以確定其是否具備基本的質(zhì)量體系、合適的技術(shù)能力和良好的管理水平及必要的資源配置。平及必要的資源配置。l 目的：通過調(diào)查以確認新的潛在供應(yīng)商是否有資格進行潛在供應(yīng)商評目的：通過調(diào)查以確認新的潛在供應(yīng)商是否有資格進行潛在供應(yīng)商評估。估。l 范圍：適用于所有被認作是潛

3、在來源的新的供應(yīng)商。范圍：適用于所有被認作是潛在來源的新的供應(yīng)商。l 程序：采購部尋找、收集供應(yīng)商信息，對于可能成為本公司的潛在供程序：采購部尋找、收集供應(yīng)商信息，對于可能成為本公司的潛在供應(yīng)商進行現(xiàn)場參觀、調(diào)查，或采用傳真或應(yīng)商進行現(xiàn)場參觀、調(diào)查，或采用傳真或email的形式發(fā)放的形式發(fā)放供應(yīng)商調(diào)供應(yīng)商調(diào)查表查表；l 采購部將供應(yīng)商調(diào)查結(jié)果收集、整理后作為供應(yīng)商進入潛在供應(yīng)采購部將供應(yīng)商調(diào)查結(jié)果收集、整理后作為供應(yīng)商進入潛在供應(yīng)商評估（商評估（PSA）的依據(jù)之一。）的依據(jù)之一。 任務(wù)：確定供應(yīng)商是否有資格進行潛在供應(yīng)商評估任務(wù)：確定供應(yīng)商是否有資格進行潛在供應(yīng)商評估潛在供應(yīng)商評估（潛在供應(yīng)商

4、評估（PSA）l 定義：定義： 現(xiàn)場評估供應(yīng)商是否能達到對管理體系的最基本要求?，F(xiàn)場評估供應(yīng)商是否能達到對管理體系的最基本要求。l 目的：進行為期一至二天的評估以驗證新的潛在供應(yīng)商是否有能力達目的：進行為期一至二天的評估以驗證新的潛在供應(yīng)商是否有能力達l 到與本公司所開展業(yè)務(wù)的最低要求到與本公司所開展業(yè)務(wù)的最低要求。l 范圍：在推薦某一供應(yīng)商來開拓新的業(yè)務(wù)之前，如果該供應(yīng)商未具備范圍：在推薦某一供應(yīng)商來開拓新的業(yè)務(wù)之前，如果該供應(yīng)商未具備QS9000/TS16949認證，并且在以下任一狀態(tài)成立的情形之下，必須認證，并且在以下任一狀態(tài)成立的情形之下，必須進行潛在供應(yīng)商評審：進行潛在供應(yīng)商評審：l

5、 1 該產(chǎn)品的該產(chǎn)品的 潛在供應(yīng)商不在原有的合格供應(yīng)商范圍內(nèi)潛在供應(yīng)商不在原有的合格供應(yīng)商范圍內(nèi)。l 2 該項技術(shù)該項技術(shù)/ 零部件對此供應(yīng)商的制造場所而言是全新的。零部件對此供應(yīng)商的制造場所而言是全新的。l 此外，當外協(xié)質(zhì)?？普J為具有較高風(fēng)險時，也將進行潛在供應(yīng)此外，當外協(xié)質(zhì)保科認為具有較高風(fēng)險時，也將進行潛在供應(yīng)商評審。商評審。潛在供應(yīng)商評估（潛在供應(yīng)商評估（PSA）程序：程序： 1. 對于新開發(fā)的產(chǎn)品，采購部初選對于新開發(fā)的產(chǎn)品，采購部初選3家以上的潛在供應(yīng)商，并將相家以上的潛在供應(yīng)商，并將相關(guān)信息反饋外協(xié)質(zhì)?？?、工程項目組。（對公司合格供應(yīng)商范圍內(nèi)關(guān)信息反饋外協(xié)質(zhì)?？啤⒐こ添椖拷M。（對

6、公司合格供應(yīng)商范圍內(nèi)有新品開發(fā)能力和新品布點資格的供應(yīng)商，采購部可優(yōu)先考慮新品有新品開發(fā)能力和新品布點資格的供應(yīng)商，采購部可優(yōu)先考慮新品布點布點) 2. 外協(xié)質(zhì)保科、項目工程師對潛在供應(yīng)商進行評估（項目組工程師外協(xié)質(zhì)?？啤㈨椖抗こ處煂撛诠?yīng)商進行評估（項目組工程師負責(zé)對潛在供應(yīng)商進行技術(shù)評估（負責(zé)對潛在供應(yīng)商進行技術(shù)評估（TA），即對供應(yīng)商的開發(fā)能力、），即對供應(yīng)商的開發(fā)能力、技術(shù)能力進行評定）。外協(xié)質(zhì)?？曝撠?zé)潛在供應(yīng)商評審（技術(shù)能力進行評定）。外協(xié)質(zhì)保科負責(zé)潛在供應(yīng)商評審（PSA），），并形成并形成潛在供應(yīng)商潛在供應(yīng)商PSA評估報告評估報告。對潛在供應(yīng)商的評審依據(jù)供。對潛在供應(yīng)商的評審依據(jù)

7、供應(yīng)商滿足質(zhì)量體系要求的能力及其所參與開發(fā)的產(chǎn)品風(fēng)險評估來決應(yīng)商滿足質(zhì)量體系要求的能力及其所參與開發(fā)的產(chǎn)品風(fēng)險評估來決定定 ： 潛在供應(yīng)商評估（潛在供應(yīng)商評估（PSA） A. 供應(yīng)商已經(jīng)通過供應(yīng)商已經(jīng)通過QS9000或或TS16949或或VDA6.1認證，配套產(chǎn)品風(fēng)認證，配套產(chǎn)品風(fēng)險又較小險又較?。ㄈ缗涮桩a(chǎn)品采取以往同類產(chǎn)品的成熟工藝、不直接影響（如配套產(chǎn)品采取以往同類產(chǎn)品的成熟工藝、不直接影響產(chǎn)品的配合性或功能等）產(chǎn)品的配合性或功能等），則不要求，則不要求PSA評估；評估；l B. 未經(jīng)過未經(jīng)過QS9000或或TS16949或或VDA6.1認證，但配套產(chǎn)品風(fēng)險很小、認證，但配套產(chǎn)品風(fēng)險很小、

8、且供應(yīng)商工藝成熟，則不要求且供應(yīng)商工藝成熟，則不要求PSA評估；評估；l C. 已屬于公司的合格供應(yīng)商，且有相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗，對于新布已屬于公司的合格供應(yīng)商，且有相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗，對于新布點的產(chǎn)品可不再進行點的產(chǎn)品可不再進行PSA評估；評估；l D. 不論不論QS9000或或TS16949或或VDA6.1認證，但配套產(chǎn)品有較大風(fēng)險認證，但配套產(chǎn)品有較大風(fēng)險的，必須進行的，必須進行PSA評估。評估。 技術(shù)交底和報價技術(shù)交底和報價l 定義：定義： 由工程師與潛在供應(yīng)商就新產(chǎn)品進行技術(shù)交流及可行性分析。由工程師與潛在供應(yīng)商就新產(chǎn)品進行技術(shù)交流及可行性分析。l 目的：目的： 對通過對通過PSA評審

9、合格的供應(yīng)商進行新產(chǎn)品的技術(shù)交流，進行開發(fā)和制評審合格的供應(yīng)商進行新產(chǎn)品的技術(shù)交流，進行開發(fā)和制造可行性分析，以幫助供應(yīng)商正確進行產(chǎn)品報價，并做為產(chǎn)品開發(fā)要求的輸造可行性分析，以幫助供應(yīng)商正確進行產(chǎn)品報價，并做為產(chǎn)品開發(fā)要求的輸入之一入之一。l 范圍：范圍： 通過通過PSA評審合格的供應(yīng)商。評審合格的供應(yīng)商。l 程序：程序：l1. 工程部負責(zé)將待開發(fā)的外協(xié)件的圖紙、樣品和技術(shù)規(guī)范等發(fā)放到采購部。工程部負責(zé)將待開發(fā)的外協(xié)件的圖紙、樣品和技術(shù)規(guī)范等發(fā)放到采購部。采購部對通過采購部對通過PSA評審，可進入產(chǎn)品報階段的供應(yīng)商發(fā)放報價所需資料，并評審，可進入產(chǎn)品報階段的供應(yīng)商發(fā)放報價所需資料，并組織新品

10、開發(fā)的項目組工程師與參與報價的供應(yīng)商進行技術(shù)交底。組織新品開發(fā)的項目組工程師與參與報價的供應(yīng)商進行技術(shù)交底。l 2. 采購部組織供應(yīng)商依據(jù)技術(shù)要求進行產(chǎn)品報價。供應(yīng)商報價資料在規(guī)定的采購部組織供應(yīng)商依據(jù)技術(shù)要求進行產(chǎn)品報價。供應(yīng)商報價資料在規(guī)定的時間節(jié)點前統(tǒng)一發(fā)送到財務(wù)部，由財務(wù)部負責(zé)開封、核價，確定最低報價的時間節(jié)點前統(tǒng)一發(fā)送到財務(wù)部，由財務(wù)部負責(zé)開封、核價，確定最低報價的供應(yīng)商，并通知采購部。供應(yīng)商，并通知采購部。 供應(yīng)商布點供應(yīng)商布點l 采購部根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品報價和對供應(yīng)商的采購部根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品報價和對供應(yīng)商的PSA評評審結(jié)果，綜合工程、質(zhì)量、銷售方面意見選擇條件最優(yōu)審結(jié)果，綜合工程、

11、質(zhì)量、銷售方面意見選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商進行新產(chǎn)品布點開發(fā)。的供應(yīng)商進行新產(chǎn)品布點開發(fā)。簽訂價格協(xié)議和技術(shù)協(xié)議簽訂價格協(xié)議和技術(shù)協(xié)議 l 采購部組織供應(yīng)商就定點開發(fā)的新產(chǎn)品簽訂相關(guān)協(xié)議：采購部組織供應(yīng)商就定點開發(fā)的新產(chǎn)品簽訂相關(guān)協(xié)議：l 1. 采購部與供應(yīng)商簽訂產(chǎn)品價格協(xié)議；采購部與供應(yīng)商簽訂產(chǎn)品價格協(xié)議；l 2.工程部與工程部與供應(yīng)商簽訂新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)協(xié)議。協(xié)議內(nèi)容包括樣品材料的供應(yīng)商簽訂新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)協(xié)議。協(xié)議內(nèi)容包括樣品材料的規(guī)格牌號、技術(shù)、質(zhì)量保證要求及交樣時間和數(shù)量等要求，協(xié)議需明規(guī)格牌號、技術(shù)、質(zhì)量保證要求及交樣時間和數(shù)量等要求，協(xié)議需明確供應(yīng)商延期交樣的處罰規(guī)定。工程部確供應(yīng)商延期

12、交樣的處罰規(guī)定。工程部/研發(fā)部監(jiān)督供應(yīng)商嚴格按協(xié)議研發(fā)部監(jiān)督供應(yīng)商嚴格按協(xié)議執(zhí)行，出現(xiàn)不符按協(xié)議規(guī)定處罰。執(zhí)行，出現(xiàn)不符按協(xié)議規(guī)定處罰。供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和送樣供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和送樣 l供應(yīng)商與工程部進行新產(chǎn)品的同步開發(fā)：供應(yīng)商與工程部進行新產(chǎn)品的同步開發(fā)：l1. 供應(yīng)商按工程師提供的項目時間進度計劃進行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（或質(zhì)量計供應(yīng)商按工程師提供的項目時間進度計劃進行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（或質(zhì)量計劃），并進行產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)。產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（或質(zhì)量計劃）的結(jié)果應(yīng)形劃），并進行產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)。產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（或質(zhì)量計劃）的結(jié)果應(yīng)形成正式文件，必要時提交工程部認可。成正式文件，必要時提交

13、工程部認可。l2. 供應(yīng)商按新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)協(xié)議中規(guī)定的送樣要求及時間節(jié)點，將自行鑒定合供應(yīng)商按新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)協(xié)議中規(guī)定的送樣要求及時間節(jié)點，將自行鑒定合格的樣件及格的樣件及首批樣品檢驗報告首批樣品檢驗報告 （包括全尺寸檢驗報告、材料及性能檢測報（包括全尺寸檢驗報告、材料及性能檢測報告、試棒）單送至外協(xié)質(zhì)?？?。告、試棒）單送至外協(xié)質(zhì)?？?。l3. 外協(xié)質(zhì)?？啤⒐こ滩浚ɑ蜓邪l(fā)部）進行樣品復(fù)檢和樣件與模具配合的鑒定。外協(xié)質(zhì)?？?、工程部（或研發(fā)部）進行樣品復(fù)檢和樣件與模具配合的鑒定。外協(xié)質(zhì)?？瞥鼍邩悠窓z驗報告，工程部外協(xié)質(zhì)?？瞥鼍邩悠窓z驗報告，工程部/研發(fā)部最終確認。如不合格，供應(yīng)商應(yīng)研發(fā)部最終確認。如

14、不合格，供應(yīng)商應(yīng)重新送樣直至合格。工程部重新送樣直至合格。工程部/研發(fā)部對送樣合格的樣品出具研發(fā)部對送樣合格的樣品出具外協(xié)件樣品認可批外協(xié)件樣品認可批準書準書并歸檔，檔案室負責(zé)發(fā)放到相關(guān)供應(yīng)商、采購部、工程部并歸檔，檔案室負責(zé)發(fā)放到相關(guān)供應(yīng)商、采購部、工程部/研發(fā)部、質(zhì)量研發(fā)部、質(zhì)量部。部。l外協(xié)質(zhì)?？曝撠?zé)將樣件認可結(jié)果通知供應(yīng)商。外協(xié)質(zhì)保科負責(zé)將樣件認可結(jié)果通知供應(yīng)商。l -供應(yīng)商會得到提交樣件認可結(jié)果的通知：即供應(yīng)商會得到提交樣件認可結(jié)果的通知：即外協(xié)件樣品認可批準書外協(xié)件樣品認可批準書l 批準批準l 不批準不批準 工裝樣品（工裝樣品（OTS）認可）認可 定義：利用批量生產(chǎn)的工裝、檢測設(shè)備

15、或量具、生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施、人員等資源定義：利用批量生產(chǎn)的工裝、檢測設(shè)備或量具、生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施、人員等資源制造出的樣件。制造出的樣件。l 目的：協(xié)助供應(yīng)商識別并糾正產(chǎn)品上的問題以減少零件差異，評估設(shè)計、制造目的：協(xié)助供應(yīng)商識別并糾正產(chǎn)品上的問題以減少零件差異，評估設(shè)計、制造和組裝可能產(chǎn)生的影響，加速和組裝可能產(chǎn)生的影響，加速“生產(chǎn)件批準程序生產(chǎn)件批準程序”的執(zhí)行。的執(zhí)行。 l 范圍：適用時范圍：適用時(當本公司有要求或客戶有要求時當本公司有要求或客戶有要求時)，用于提供新樣件的所有供應(yīng)商。，用于提供新樣件的所有供應(yīng)商。l 程序：程序：l 1. 供應(yīng)商按新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)協(xié)議中規(guī)定的送樣要求及時間節(jié)點，

16、將自行鑒定合供應(yīng)商按新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)協(xié)議中規(guī)定的送樣要求及時間節(jié)點，將自行鑒定合格的樣件及格的樣件及首批樣品檢驗報告首批樣品檢驗報告 （本公司提供的表格），包括全尺寸檢驗報（本公司提供的表格），包括全尺寸檢驗報告、材料及性能檢測報告、試棒）送至外協(xié)質(zhì)?？啤８?、材料及性能檢測報告、試棒）送至外協(xié)質(zhì)?？?。l 2. 外協(xié)質(zhì)保科、工程部（或研發(fā)部）進行樣品復(fù)檢和樣件與模具配合的鑒定。外協(xié)質(zhì)保科、工程部（或研發(fā)部）進行樣品復(fù)檢和樣件與模具配合的鑒定。外協(xié)質(zhì)?？瞥鼍邩悠窓z驗報告，工程部外協(xié)質(zhì)?？瞥鼍邩悠窓z驗報告，工程部/研發(fā)部最終確認。如不合格，供應(yīng)商應(yīng)研發(fā)部最終確認。如不合格，供應(yīng)商應(yīng)重新送樣直至合格。工

17、程部重新送樣直至合格。工程部/研發(fā)部對送樣合格的樣品出具研發(fā)部對送樣合格的樣品出具外協(xié)件樣品認可批外協(xié)件樣品認可批準書準書并歸檔，檔案室負責(zé)發(fā)放到相關(guān)供應(yīng)商、采購部、工程部并歸檔，檔案室負責(zé)發(fā)放到相關(guān)供應(yīng)商、采購部、工程部/研發(fā)部、質(zhì)量研發(fā)部、質(zhì)量部。外協(xié)質(zhì)?？曝撠?zé)將樣件認可結(jié)果通知供應(yīng)商。部。外協(xié)質(zhì)保科負責(zé)將樣件認可結(jié)果通知供應(yīng)商。l -供應(yīng)商提交樣件和按客戶要求等級提供文件供應(yīng)商提交樣件和按客戶要求等級提供文件 l -供應(yīng)商會得到提交樣件認可結(jié)果的通知：即供應(yīng)商會得到提交樣件認可結(jié)果的通知：即外協(xié)件樣品認可批準書外協(xié)件樣品認可批準書l 批準批準l 不批準不批準 l 定義定義: 關(guān)于正式生產(chǎn)

18、件得以批準的程序。關(guān)于正式生產(chǎn)件得以批準的程序。l 目的目的: 驗證供應(yīng)商的生產(chǎn)過程是否具備生產(chǎn)滿足客戶要求的批量產(chǎn)驗證供應(yīng)商的生產(chǎn)過程是否具備生產(chǎn)滿足客戶要求的批量產(chǎn)l 品的潛能。品的潛能。l 范圍：在新產(chǎn)品投產(chǎn)前，或當現(xiàn)有產(chǎn)品在技術(shù)、工藝上有改動或供范圍：在新產(chǎn)品投產(chǎn)前，或當現(xiàn)有產(chǎn)品在技術(shù)、工藝上有改動或供l 應(yīng)商情況發(fā)生變化，都必須通過此應(yīng)商情況發(fā)生變化，都必須通過此“正式生產(chǎn)件批準正式生產(chǎn)件批準”程序程序l 程序：程序：l 1. 批量生產(chǎn)之前，外協(xié)質(zhì)保科對供應(yīng)商進行批量生產(chǎn)之前，外協(xié)質(zhì)?？茖?yīng)商進行PPAP審核（或過程審審核（或過程審核）。對于已經(jīng)成為公司的合格供應(yīng)商，可根據(jù)以往供貨

19、產(chǎn)品質(zhì)量核）。對于已經(jīng)成為公司的合格供應(yīng)商，可根據(jù)以往供貨產(chǎn)品質(zhì)量及工藝情況，確定對供應(yīng)商的批量能力考核方式：及工藝情況，確定對供應(yīng)商的批量能力考核方式：l A. 當供應(yīng)商采用以往生產(chǎn)產(chǎn)品相同或相似的成熟的工藝技術(shù)時，外當供應(yīng)商采用以往生產(chǎn)產(chǎn)品相同或相似的成熟的工藝技術(shù)時，外協(xié)質(zhì)?？茖?yīng)商的生產(chǎn)和檢測設(shè)備、模具工裝等進行現(xiàn)場考核，協(xié)質(zhì)?？茖?yīng)商的生產(chǎn)和檢測設(shè)備、模具工裝等進行現(xiàn)場考核，填寫填寫供應(yīng)商批產(chǎn)能力考核表供應(yīng)商批產(chǎn)能力考核表，確保供應(yīng)商具備批量能力。，確保供應(yīng)商具備批量能力。l B. 當供應(yīng)商生產(chǎn)中采用新的工藝或過程時，外協(xié)質(zhì)?？票仨殞ζ洚敼?yīng)商生產(chǎn)中采用新的工藝或過程時，外協(xié)質(zhì)保

20、科必須對其進行進行PPAP審核（或過程審核）。外協(xié)質(zhì)?？茖徍耍ɑ蜻^程審核）。外協(xié)質(zhì)?？茖PAP審核（或過程審核（或過程審核）結(jié)果形成書面報告，并以審核）結(jié)果形成書面報告，并以生產(chǎn)件批準通知生產(chǎn)件批準通知（或（或批量認批量認可可）報告的形式發(fā)送供應(yīng)商、工程部或研發(fā)部、物流部、質(zhì)量部。）報告的形式發(fā)送供應(yīng)商、工程部或研發(fā)部、物流部、質(zhì)量部。 2. 采購部與具備批量生產(chǎn)能力的供應(yīng)商簽訂批量生產(chǎn)前的采購部與具備批量生產(chǎn)能力的供應(yīng)商簽訂批量生產(chǎn)前的采購總采購總合同合同、倉庫租賃合同等，外協(xié)質(zhì)?？婆c供應(yīng)商簽訂、倉庫租賃合同等，外協(xié)質(zhì)?？婆c供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)質(zhì)量保證協(xié)議議，明確供應(yīng)商批量供貨的質(zhì)量、價

21、格和服務(wù)等要求。，明確供應(yīng)商批量供貨的質(zhì)量、價格和服務(wù)等要求。質(zhì)量保證質(zhì)量保證協(xié)議協(xié)議、采購總合同采購總合同可在可在PPAP認可前簽訂，但認可前簽訂，但只有在只有在PPAP認可認可后生效。后生效。l 3. 當外協(xié)質(zhì)?？朴形募峤灰髸r，供應(yīng)商按外協(xié)質(zhì)?？频奈募峤划斖鈪f(xié)質(zhì)?？朴形募峤灰髸r，供應(yīng)商按外協(xié)質(zhì)保科的文件提交要求，提供要求，提供PPAP的相關(guān)文件（如的相關(guān)文件（如FMEA、工藝流程、控制計劃、初始、工藝流程、控制計劃、初始過程能力（過程能力（Cpk）、測量系統(tǒng)分析（）、測量系統(tǒng)分析（MSA）、機器能力研究（）、機器能力研究（Cmk）等。）等。）l 4. 外協(xié)質(zhì)?？圃趯?yīng)商實地外協(xié)

22、質(zhì)保科在對供應(yīng)商實地PPAP評審時，通過供應(yīng)商按要求的時評審時，通過供應(yīng)商按要求的時間或數(shù)量的連續(xù)生產(chǎn)，以驗證供應(yīng)商生產(chǎn)工序是否有能力按照預(yù)定生間或數(shù)量的連續(xù)生產(chǎn)，以驗證供應(yīng)商生產(chǎn)工序是否有能力按照預(yù)定生產(chǎn)能力制造符合質(zhì)量及數(shù)量要求的產(chǎn)品，以評價供應(yīng)商的實際產(chǎn)能。產(chǎn)能力制造符合質(zhì)量及數(shù)量要求的產(chǎn)品，以評價供應(yīng)商的實際產(chǎn)能。l PPAP時的產(chǎn)能驗證：時的產(chǎn)能驗證：l 進行風(fēng)險評估進行風(fēng)險評估l 通知供應(yīng)商安排時間通知供應(yīng)商安排時間l 驗證實際產(chǎn)能驗證實際產(chǎn)能l 后續(xù)工作及進行必要的改善后續(xù)工作及進行必要的改善 簽訂采購總合同和質(zhì)量保證協(xié)議簽訂采購總合同和質(zhì)量保證協(xié)議 采購部與具備批量生產(chǎn)能力的供

23、應(yīng)商簽訂批量生產(chǎn)前的采購部與具備批量生產(chǎn)能力的供應(yīng)商簽訂批量生產(chǎn)前的采購總合同采購總合同、倉庫租賃合同等，外協(xié)質(zhì)?？婆c供應(yīng)商簽、倉庫租賃合同等，外協(xié)質(zhì)?？婆c供應(yīng)商簽訂訂質(zhì)量保證協(xié)議質(zhì)量保證協(xié)議，明確供應(yīng)商批量供貨的質(zhì)量、價格和，明確供應(yīng)商批量供貨的質(zhì)量、價格和服務(wù)等要求。服務(wù)等要求。質(zhì)量保證協(xié)議質(zhì)量保證協(xié)議、采購總合同采購總合同可在可在PPAP認可前簽訂，但認可前簽訂，但只有在只有在PPAP認可后生效。認可后生效。問題通報與解決問題通報與解決PR/Rl 定義：為促進解決已確認的供應(yīng)商的質(zhì)量問題而進行交流的定義：為促進解決已確認的供應(yīng)商的質(zhì)量問題而進行交流的程序。程序。l 目的目的: 對已確認的

24、供貨質(zhì)量問題進行意見交換，文件記錄，對已確認的供貨質(zhì)量問題進行意見交換，文件記錄，跟蹤并解決。跟蹤并解決。l 范圍：所有為拓普提供外協(xié)件、原材料的供應(yīng)商。范圍：所有為拓普提供外協(xié)件、原材料的供應(yīng)商。l 程序：識別程序：識別如經(jīng)現(xiàn)場人員核實，問題源于供應(yīng)商不合格，如經(jīng)現(xiàn)場人員核實，問題源于供應(yīng)商不合格，立即發(fā)出立即發(fā)出問題報告與解決（問題報告與解決（PRRPRR）單，通知單，通知供應(yīng)商。供應(yīng)商。l 遏制遏制 供應(yīng)商必須在供應(yīng)商必須在24小時小時內(nèi)針對不合格品予以內(nèi)針對不合格品予以遏制，并遏制，并在本報告發(fā)出之日起在本報告發(fā)出之日起3 3日內(nèi)做出日內(nèi)做出初步整改。初步整改。 l 整改整改供應(yīng)商必須

25、分析、判定問題的根源，在供應(yīng)商必須分析、判定問題的根源，在15天天內(nèi)將內(nèi)將最終答復(fù)（即糾正和預(yù)防措施）填入最終答復(fù)（即糾正和預(yù)防措施）填入質(zhì)量改進措施計質(zhì)量改進措施計劃表劃表中中 ，提交外協(xié)質(zhì)?？啤?，提交外協(xié)質(zhì)?？啤?預(yù)防預(yù)防供應(yīng)商必須采取措施杜絕問題復(fù)發(fā)，事發(fā)供應(yīng)商必須采取措施杜絕問題復(fù)發(fā)，事發(fā)現(xiàn)場須核實這些措施的有效實施情況，以關(guān)閉現(xiàn)場須核實這些措施的有效實施情況，以關(guān)閉PR/R。 外協(xié)質(zhì)?？茖?yīng)商整改措施的實施效果進行驗證，外協(xié)質(zhì)?？茖?yīng)商整改措施的實施效果進行驗證，并對再次供貨的產(chǎn)品進行加嚴檢驗。并對再次供貨的產(chǎn)品進行加嚴檢驗。 合格供應(yīng)商體系開發(fā)合格供應(yīng)商體系開發(fā)l 在體系方面，

26、公司要求合格供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系至在體系方面，公司要求合格供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系至少應(yīng)符合少應(yīng)符合GB/T 19001-2000 idt ISO9000:2000 質(zhì)量管理體質(zhì)量管理體系系 要求，并通過要求，并通過ISO90001：2000質(zhì)量體系認證。質(zhì)量體系認證。l 公司外協(xié)質(zhì)?？茖⒎龀?、幫助合格供應(yīng)商在質(zhì)量管理公司外協(xié)質(zhì)?？茖⒎龀?、幫助合格供應(yīng)商在質(zhì)量管理體系方面不斷提升，在公司要求的時間節(jié)點內(nèi)建立符合體系方面不斷提升，在公司要求的時間節(jié)點內(nèi)建立符合ISO/TS16949：2002 質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用維修零件組織應(yīng)用ISO9001：20

27、00的特別要求的特別要求的質(zhì)量管的質(zhì)量管理體系并通過認證。理體系并通過認證。OHT3-2產(chǎn)品審核和過程審核產(chǎn)品審核和過程審核l 外協(xié)質(zhì)保科深入供應(yīng)商現(xiàn)場對供應(yīng)商的過程質(zhì)量保證能力外協(xié)質(zhì)?？粕钊牍?yīng)商現(xiàn)場對供應(yīng)商的過程質(zhì)量保證能力及產(chǎn)品質(zhì)量進行控制。外協(xié)質(zhì)?？埔罁?jù)外協(xié)件產(chǎn)品的類別與供應(yīng)及產(chǎn)品質(zhì)量進行控制。外協(xié)質(zhì)?？埔罁?jù)外協(xié)件產(chǎn)品的類別與供應(yīng)商產(chǎn)品對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量影響程度分為關(guān)鍵、重要、一般三級商產(chǎn)品對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量影響程度分為關(guān)鍵、重要、一般三級控制。在過程質(zhì)量能力方面，外協(xié)質(zhì)?？浦贫ü?yīng)商年度過程審控制。在過程質(zhì)量能力方面，外協(xié)質(zhì)保科制定供應(yīng)商年度過程審核計劃，對屬于關(guān)鍵產(chǎn)品的合格供應(yīng)商每

28、年度實施一次過程審核，核計劃，對屬于關(guān)鍵產(chǎn)品的合格供應(yīng)商每年度實施一次過程審核，對屬于重要產(chǎn)品、一般產(chǎn)品的合格供應(yīng)商每二年進行一次過程審對屬于重要產(chǎn)品、一般產(chǎn)品的合格供應(yīng)商每二年進行一次過程審核；對發(fā)生重大質(zhì)量問題或重復(fù)發(fā)生質(zhì)量問題的供應(yīng)商可隨時追核；對發(fā)生重大質(zhì)量問題或重復(fù)發(fā)生質(zhì)量問題的供應(yīng)商可隨時追加過程審核。在產(chǎn)品質(zhì)量方面，外協(xié)質(zhì)?？瓶删幹颇甓犬a(chǎn)品審核加過程審核。在產(chǎn)品質(zhì)量方面，外協(xié)質(zhì)?？瓶删幹颇甓犬a(chǎn)品審核計劃（可結(jié)合過程審核一同進行），選取關(guān)鍵產(chǎn)品、重要產(chǎn)品或計劃（可結(jié)合過程審核一同進行），選取關(guān)鍵產(chǎn)品、重要產(chǎn)品或已發(fā)生重大質(zhì)量問題或重復(fù)發(fā)生質(zhì)量問題的產(chǎn)品進行產(chǎn)品審核已發(fā)生重大質(zhì)量問題

29、或重復(fù)發(fā)生質(zhì)量問題的產(chǎn)品進行產(chǎn)品審核（產(chǎn)品審核必須包括產(chǎn)品全尺寸檢驗、材料檢驗和性能試驗）。（產(chǎn)品審核必須包括產(chǎn)品全尺寸檢驗、材料檢驗和性能試驗）。對一般產(chǎn)品，外協(xié)質(zhì)?？瓶梢蠊?yīng)商每年度提交已供貨產(chǎn)品的對一般產(chǎn)品，外協(xié)質(zhì)保科可要求供應(yīng)商每年度提交已供貨產(chǎn)品的全尺寸檢驗和性能試驗報告。對供應(yīng)商不按期進行整改或整改無全尺寸檢驗和性能試驗報告。對供應(yīng)商不按期進行整改或整改無效的，外協(xié)質(zhì)保科有權(quán)提出減少其供貨比例，必要時通知采購部效的，外協(xié)質(zhì)?？朴袡?quán)提出減少其供貨比例，必要時通知采購部開發(fā)第二家供應(yīng)商以減少供貨風(fēng)險。對有開發(fā)第二家供應(yīng)商以減少供貨風(fēng)險。對有2家以上供貨的產(chǎn)品，家以上供貨的產(chǎn)品，如供應(yīng)

30、商不按期整改或整改無效，外協(xié)質(zhì)保科有權(quán)消供應(yīng)商產(chǎn)品如供應(yīng)商不按期整改或整改無效，外協(xié)質(zhì)?？朴袡?quán)消供應(yīng)商產(chǎn)品配套資格。配套資格。OHT3-3 合格供應(yīng)商供貨業(yè)績監(jiān)控合格供應(yīng)商供貨業(yè)績監(jiān)控l 1. 采購部每月統(tǒng)計供應(yīng)商供貨產(chǎn)品的交付業(yè)績（即交付正時率和采購部每月統(tǒng)計供應(yīng)商供貨產(chǎn)品的交付業(yè)績（即交付正時率和準確率）；準確率）；l 2. 外協(xié)質(zhì)保科每月統(tǒng)計供應(yīng)商供貨產(chǎn)品的質(zhì)量業(yè)績，即供貨產(chǎn)品外協(xié)質(zhì)?？泼吭陆y(tǒng)計供應(yīng)商供貨產(chǎn)品的質(zhì)量業(yè)績，即供貨產(chǎn)品的的PPM或合格率；或合格率； 3. 采購部和外協(xié)質(zhì)保科匯總月度的供應(yīng)商供貨產(chǎn)品的交付業(yè)績和采購部和外協(xié)質(zhì)?？茀R總月度的供應(yīng)商供貨產(chǎn)品的交付業(yè)績和質(zhì)量業(yè)績，做為

31、年終評定合格供應(yīng)商等級的依據(jù)之一。質(zhì)量業(yè)績，做為年終評定合格供應(yīng)商等級的依據(jù)之一。OHT3-4合格供應(yīng)商年度審核合格供應(yīng)商年度審核 l 外協(xié)質(zhì)?？仆鈪f(xié)質(zhì)保科制定供應(yīng)商體系評審計劃，對關(guān)鍵產(chǎn)品的供應(yīng)商制定供應(yīng)商體系評審計劃，對關(guān)鍵產(chǎn)品的供應(yīng)商每年評審一次，對重要、一般產(chǎn)品及原輔材料的供應(yīng)商每二年體每年評審一次，對重要、一般產(chǎn)品及原輔材料的供應(yīng)商每二年體系評審一次。對于已取得系評審一次。對于已取得ISO/TS16949：2002質(zhì)量體系認證的供質(zhì)量體系認證的供應(yīng)商可免除體系評審，但需提交最近一次的第三方審核報告。應(yīng)商可免除體系評審，但需提交最近一次的第三方審核報告。OHT3-6 采購部組織工程部、質(zhì)量部、外協(xié)質(zhì)?？频炔块T對所有采購部組織工程部、質(zhì)量部、外協(xié)質(zhì)?？频炔块T對所有合格供