供應(yīng)商控制程序

1、1.0 目的本程序規(guī)定了對(duì)供應(yīng)商控制的要求、方法和步驟，目的是確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 2.0 適用范圍本程序適用于對(duì)公司原輔材料及零部件的采購及供方的管理活動(dòng)的控制。3.0 職責(zé)3.1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇、業(yè)績評(píng)價(jià)和定期質(zhì)量評(píng)審。3.2體系辦、質(zhì)管部、研發(fā)中心協(xié)助供應(yīng)部對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審及業(yè)績評(píng)價(jià)工作。4.0 術(shù)語4.1供方：提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織。4.2首批樣件：首批樣品是完全使用批量生產(chǎn)規(guī)定的設(shè)備和工藝，在批量生產(chǎn)條件下生產(chǎn)出的產(chǎn)品或材料。4.3工裝樣件：在用批量生產(chǎn)的工裝試生產(chǎn)的樣件。5.0 工作程序5.1 供方管理責(zé)任輸入過程活動(dòng)活動(dòng)要點(diǎn)輸出研發(fā)中心供應(yīng)部新產(chǎn)品開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)要求

2、新供方開發(fā)供方的選擇原則新供方開發(fā)時(shí)機(jī)5.1.1新供方開發(fā)a)新供方開發(fā)時(shí)機(jī)新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃需要另外尋找新的供方；供方生產(chǎn)能力不足以滿足現(xiàn)階段我司的生產(chǎn)計(jì)劃，需要尋找新的供方；供方的業(yè)績評(píng)價(jià)低于要求須更換。新供方的開發(fā)需求申請報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交由供應(yīng)部負(fù)責(zé)實(shí)施。b)供方的選擇原則應(yīng)遵循質(zhì)優(yōu)價(jià)廉和地域就近的原則，并滿足下列要求： 具備國家工商行政部門核發(fā)的有效的營業(yè)執(zhí)照及相應(yīng)的經(jīng)營范圍；具備良好的信譽(yù)和資信狀況。價(jià)格便宜，交貨期短，質(zhì)量好，服務(wù)及時(shí)優(yōu)先；符合ISO9001或汽車行業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證。顧客提供經(jīng)批準(zhǔn)的供方名單。新供方開發(fā)申請表研發(fā)中心供應(yīng)部新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃供方調(diào)查表供方調(diào)查5

3、.1.2供方調(diào)查a) 供應(yīng)部根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃的需求信息，選擇收集潛在供方信息，對(duì)A類、B類的供方，發(fā)放供方調(diào)查表針對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查：生產(chǎn)能力：設(shè)備狀況、人員狀況、加工環(huán)境狀況及月可供貨數(shù)量；質(zhì)量保證能力：標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目是否能夠檢驗(yàn)，是否通過第三方認(rèn)證；如果已通過第三方認(rèn)證必須提供證書的復(fù)印件；服務(wù)方式及能力：是否可以實(shí)施現(xiàn)場服務(wù)，是否可以進(jìn)行工藝指導(dǎo)等。主要業(yè)績：現(xiàn)已長期批量供貨的主要顧客及相關(guān)的認(rèn)可證明。原材料供應(yīng)過程及物流過程b)對(duì)于C類輔助物資，由檢驗(yàn)員對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄，將檢驗(yàn)記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。供方調(diào)查表供應(yīng)部供方調(diào)查表營業(yè)執(zhí)照供方資料認(rèn)證證書5.1.3初始

4、供方評(píng)審a) 現(xiàn)場評(píng)審：經(jīng)過供方調(diào)查確認(rèn)具備基本的保證能力后由供應(yīng)部組織成立審核組到供方現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)量審核，形成審核報(bào)告，審核人員在供方評(píng)審報(bào)告中簽署評(píng)審意見。b)對(duì)已獲得ISO9001等質(zhì)量體系認(rèn)證的供方，公司可以免除對(duì)其質(zhì)量管理體系審核，可進(jìn)行過程審核。供方提供IATF16949或ISO9001認(rèn)證證書。c)顧客指定的供方，包括工具/量具的供方，可免去對(duì)其進(jìn)行調(diào)查和確認(rèn)，但應(yīng)提供必須的質(zhì)量證明，對(duì)顧客指定的供方，不能免除公司確保采購產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。d)所有供方必須具備100%的交付能力，并按照零缺陷質(zhì)量原則供貨。e)對(duì)評(píng)審符合要求的供方，可簽訂技術(shù)質(zhì)量協(xié)議，發(fā)出采購信息，并經(jīng)樣件認(rèn)可、生產(chǎn)件

5、批準(zhǔn)、批量供貨監(jiān)控后，可作為合格供方，列入“合格供方名單”。審核報(bào)告合格供方評(píng)審表合格供方名單供應(yīng)部總經(jīng)理產(chǎn)品圖樣相關(guān)資料報(bào)價(jià)評(píng)審5.1.4 報(bào)價(jià)評(píng)審a)供應(yīng)部向供方提供經(jīng)確認(rèn)的產(chǎn)品圖紙和相關(guān)技術(shù)資料，供方報(bào)價(jià)。b)供應(yīng)部參考同類供方的價(jià)格，對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。報(bào)價(jià)單供應(yīng)部總經(jīng)理產(chǎn)品圖樣相關(guān)資料樣品提交現(xiàn)場評(píng)審簽定協(xié)議5.1.5 簽定協(xié)議供應(yīng)部與供方簽定技術(shù)質(zhì)量協(xié)議，發(fā)出采購訂單，通知供方提供首批樣品的時(shí)間及要求。技術(shù)質(zhì)量協(xié)議采購訂單質(zhì)管部樣品檢驗(yàn)指導(dǎo)書5.1.6樣品提交a)供應(yīng)部接到首批樣品后，填寫檢驗(yàn)申請單并注明“首批樣品”字樣，連同樣品及供方提供的相關(guān)資料一并交質(zhì)管部進(jìn)行首批

6、樣品檢驗(yàn)。b)檢驗(yàn)員對(duì)首批樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫首批樣品檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括對(duì)樣品的尺寸/材質(zhì)/功能等項(xiàng)目的檢測結(jié)果。首批樣品檢驗(yàn)可與技術(shù)人員共同進(jìn)行，或進(jìn)行工藝試裝。對(duì)涉及到具有特殊特性、安全特性產(chǎn)品時(shí)，須特別加以注意，適當(dāng)增加抽樣數(shù)量。c)首批樣品檢驗(yàn)發(fā)生不合格，允許重新送樣，經(jīng)三次檢驗(yàn)不合格時(shí)，重新選擇新供方。首批樣品檢驗(yàn)報(bào)告生產(chǎn)部合同/訂單評(píng)定為合格供方批量供貨小批量認(rèn)可5.1.7 批量認(rèn)可a)供方通過首批樣品認(rèn)可后，供應(yīng)部按技術(shù)質(zhì)量協(xié)議，組織批量供貨，質(zhì)管部進(jìn)行批量供貨檢驗(yàn)認(rèn)可，出具批量檢驗(yàn)認(rèn)可報(bào)告。b)當(dāng)供方出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，同時(shí)考慮選擇新供方。c)對(duì)新的及更改

7、的產(chǎn)品/過程進(jìn)行批量投產(chǎn)前，對(duì)供方的產(chǎn)品 ，同樣執(zhí)行批量供貨/認(rèn)可程序。d)供方提供的產(chǎn)品經(jīng)顧客認(rèn)可，可免除試生產(chǎn)，直接批量供貨。e)供方連續(xù)三批以上小批量供貨質(zhì)量達(dá)到要求，可評(píng)定為合格供方。到貨記錄研發(fā)中心PPAP資料業(yè)績評(píng)價(jià)評(píng)定為合格供方5.1.8 生產(chǎn)件批準(zhǔn)a)研發(fā)中心根據(jù)供方提供零件的重要性，確定供方的PPAP提交內(nèi)容及提交等級(jí)。b)供方在批量供貨認(rèn)可后，應(yīng)根據(jù)PPAP的提交要求，提供PPAP資料給研發(fā)中心。研發(fā)中心組織對(duì)供方提交的PPAP資料進(jìn)行審核批準(zhǔn)。并將批準(zhǔn)結(jié)果傳遞給供應(yīng)部。c)供方通過批量認(rèn)可/生產(chǎn)件批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部將其列入“合格供方名單”中，并與其簽訂采購合同。d)供應(yīng)部建

8、立供方檔案，將PPAP資料存檔，并將批準(zhǔn)結(jié)果反饋給供方。供方檔案PPAP資料供應(yīng)部質(zhì)管部相關(guān)部門供應(yīng)商管理制度5.1.9 供方業(yè)績評(píng)價(jià)a) 供方業(yè)績評(píng)價(jià)依據(jù)供應(yīng)商管理制度進(jìn)行。評(píng)價(jià)內(nèi)容主要包括：供貨產(chǎn)品質(zhì)量：對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)應(yīng)考慮到供方交付時(shí)、產(chǎn)品使用過程中、顧客反饋等方面質(zhì)量問題及改進(jìn)情況。交付評(píng)價(jià)：應(yīng)包括供貨及時(shí)性、數(shù)量準(zhǔn)確性、品種正確性、標(biāo)識(shí)內(nèi)容是否清晰完整，包裝是否完好等。 價(jià)格評(píng)價(jià)：價(jià)格是否適中；顧客干擾、中斷包括現(xiàn)場退貨； 與質(zhì)量或交付事宜有關(guān)的特殊情形下的顧客通知；超額運(yùn)費(fèi)。客戶有要求時(shí)，還應(yīng)就客戶要求事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)控。b)評(píng)定分級(jí)75分以上為優(yōu)秀供方（A級(jí)），可加大采購量；60

9、-75分為合格供方（B級(jí)），需改進(jìn)可正常采購；低于60分為不合格供方，停止供貨、警告整改、直至淘汰。c)業(yè)績評(píng)價(jià)記錄質(zhì)管部每月提供供方質(zhì)量情況統(tǒng)計(jì)表。采購人員將到貨情況登記在采購計(jì)劃中，并每月對(duì)供應(yīng)商的交付業(yè)績，交付準(zhǔn)時(shí)率，影響生產(chǎn)時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。供應(yīng)部每月對(duì)供方業(yè)績進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每月進(jìn)行一次供方業(yè)績評(píng)定，并填寫供方業(yè)績評(píng)定表。年末進(jìn)行綜合統(tǒng)計(jì)評(píng)分，重新評(píng)定、確認(rèn)合格供方名單。d)供應(yīng)部在必要時(shí)召開“供方質(zhì)量會(huì)議”，總結(jié)供方供貨業(yè)績，并用ISO9001質(zhì)量體系要求引導(dǎo)供方提高質(zhì)量保證能力供方質(zhì)量情況統(tǒng)計(jì)表到貨記錄供方業(yè)績評(píng)價(jià)記錄供應(yīng)部審核組供方業(yè)績評(píng)價(jià)記錄供方不定/定期審核5.1.11 供方不定/定

10、期審核定期審核：結(jié)合年度的供應(yīng)商業(yè)績評(píng)價(jià)狀況，制定年度審核計(jì)劃對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審；不定期審核：a)如采購產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題或批量質(zhì)量問題時(shí)；b)供應(yīng)商方的加工過程、生產(chǎn)場地、加工設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)重新評(píng)價(jià)。審核方法：產(chǎn)品審核、過程審核、體系審核。整改：對(duì)于審核組提出的問題，供應(yīng)商制定整改計(jì)劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)督促整改，審核組對(duì)整改情況予以驗(yàn)證。人員資質(zhì)：二方審核員的資質(zhì)符合崗位職責(zé)書的要求。審核報(bào)告整改計(jì)劃供應(yīng)部供應(yīng)商資料建立合格供方檔案5.1.12建立合格供方檔案當(dāng)供方被列入“合格供方名單”后，供應(yīng)部要及時(shí)建立合格供方檔案。歸檔內(nèi)容包括：a)供方調(diào)查表；b)合格供方評(píng)審表；c)供貨業(yè)績評(píng)價(jià)表；d)技

11、術(shù)質(zhì)量協(xié)議書；e)供方提供的證明文件；f)供方經(jīng)營業(yè)績：經(jīng)營證明、資信等級(jí)、認(rèn)證證書等。g)合格供方評(píng)價(jià)資料，包括：首批樣品批準(zhǔn)報(bào)告、檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品認(rèn)可報(bào)告；質(zhì)量體系審核/過程審核/二方審核報(bào)告；供貨記錄；質(zhì)量信息處理；與質(zhì)量和交付問題相關(guān)的記錄。合格供方檔案供應(yīng)部標(biāo)準(zhǔn)要求顧客要求供方的體系開發(fā)5.1.13 供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)采用各種方法對(duì)供方體系進(jìn)行開發(fā)，并制定相應(yīng)的開發(fā)計(jì)劃，以ISO9001要求作為基本要求，采用適當(dāng)方法進(jìn)行開發(fā)，最終以達(dá)成IATF16949的要求為目標(biāo)。a) 通過ISO9001認(rèn)證的供方對(duì)供方通過經(jīng)認(rèn)可的第三方ISO9001標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，則可對(duì)供方不再進(jìn)行質(zhì)量體系審核，由供應(yīng)部組織具有資格的內(nèi)審員，進(jìn)行過程/產(chǎn)品審核審核。供方過程變更時(shí)進(jìn)行供方的體系審核。b)對(duì)未通過體系認(rèn)證的AB類供方未通過體系認(rèn)證的AB類供方，需供應(yīng)部組織具有資格的內(nèi)審員，進(jìn)行體系審核，確認(rèn)其是否符合ISO9001的基本要求，應(yīng)形成審核計(jì)劃、審核報(bào)告、改進(jìn)報(bào)告。審核計(jì)劃審核報(bào)告代理商許可證或授權(quán)委托的證明供應(yīng)部記錄控制程序記錄管理5.1.14 記錄管理采購控制中發(fā)生的各種質(zhì)量記錄，按記錄控制程序歸檔保存。記錄5.1.15對(duì)于提供的汽車產(chǎn)品相關(guān)軟件或嵌入式軟件的汽車產(chǎn)品供應(yīng)商，在相應(yīng)的協(xié)議中必須明確要求其實(shí)施、保持軟件質(zhì)量保證過程，并且在